水利水電安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

水利水電平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告水利水電平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)等級(jí)：水利水電施工企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)廣東省源天工程水城縣板橋水庫(kù)工程部二零一七年十月廣東省源天工程水城縣板橋水庫(kù)工程部11、工程概況工程全稱：水城縣板橋水庫(kù)工程建設(shè)地點(diǎn)：貴州省六盤水市水城縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)戈波村貴州省水城縣板橋水庫(kù)位于水城縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)境內(nèi)，工程區(qū)距水城縣120km，距龍場(chǎng)鄉(xiāng)10km，目前有至龍場(chǎng)鄉(xiāng)的通鄉(xiāng)油路及水泥路進(jìn)入工程區(qū)。板橋水庫(kù)為Ⅳ等?。?）型水庫(kù)，樞紐主要建筑物按4級(jí)建筑物設(shè)計(jì)，次要建筑物按及臨時(shí)建筑物5級(jí)建筑物設(shè)計(jì)。工程的設(shè)計(jì)內(nèi)容有水源工程和供水工程，主要建設(shè)內(nèi)容有大壩、溢洪道、取水（兼放空）建筑物、輸水工程干管及支管等，臨時(shí)建筑物主要有導(dǎo)流建筑物和圍堰等。2、自主評(píng)定工作開展情況根據(jù)《水利水電施工企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（試行）要求，廣東省源天工程水城縣板橋水庫(kù)工程部于xx年10月成立了由綜合管理部室牽頭的平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作小組，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)的13個(gè)一級(jí)工程、45個(gè)二級(jí)工程、127個(gè)三級(jí)工程逐項(xiàng)進(jìn)行全面檢查。自評(píng)小組對(duì)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化127個(gè)三級(jí)工程對(duì)照450余項(xiàng)扣分點(diǎn)進(jìn)行了全面自評(píng)，共發(fā)現(xiàn)15項(xiàng)問題，自評(píng)得分93.8分。針對(duì)存在的問題，自評(píng)小組下達(dá)了整改通知書，工程部制定了整改措施方案，落實(shí)責(zé)任，限期整改，并于xx年10月25日-31日追蹤驗(yàn)證了整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改效果進(jìn)行了評(píng)估。現(xiàn)在自評(píng)情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：（1）平安目標(biāo)、指標(biāo)情況：根據(jù)公司的要求，工程部年初制定了本工程的平安目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，對(duì)年度平安工作方案進(jìn)行了細(xì)化，工程部與各部室、班組簽定了“年度平安目標(biāo)責(zé)任書”，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行推進(jìn)、檢查、考核。同時(shí)，各部室、班組與本單位的員工簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，層層落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制，確保平安生產(chǎn)目標(biāo)明確，責(zé)任清晰。工程部平安管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)、有效，xx年各項(xiàng)平安指標(biāo)完成良好。（2）平安、人員配備、平安管理職責(zé)情況：工程部建立了以工程經(jīng)理為第一責(zé)任人的平安管理網(wǎng)絡(luò)，對(duì)工程部平安生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。工程部設(shè)置了的平安管理機(jī)構(gòu)，配備了滿足要求的平安生產(chǎn)管理人員，管理人員全部持證上崗。依據(jù)上級(jí)文件要求，結(jié)合實(shí)際情況，工程部平安生產(chǎn)責(zé)任制中規(guī)定了全員的平安生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實(shí)各級(jí)管理者的平安管理責(zé)任和崗位人員平安責(zé)任。同時(shí)，各班組根據(jù)各自平安生產(chǎn)實(shí)際配備了相應(yīng)的平安管理人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)平安管理工作，形成了橫向到此岸、縱向到底的平安管理網(wǎng)絡(luò)，使平安工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。（3）平安投入情況：工程部堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化平安為核心，在平安投入方極落實(shí)各項(xiàng)措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場(chǎng)平安隱患。工程部每年按要求編制平安投入方案，從資金準(zhǔn)備、工程實(shí)施等方面給予充分保證，平安投入滿足生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定要求。（4）平安管理制度建立、執(zhí)行情況：為加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)工程部平安生產(chǎn)管理工作，工程部根據(jù)公司和分局有關(guān)平安生產(chǎn)管理要求，結(jié)合工程部工程建設(shè)實(shí)際情況，積極討論完善了《廣東省源天工程水城縣板橋水庫(kù)工程平安生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生管理制度》，按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)際制定平安標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的各項(xiàng)制度，對(duì)各項(xiàng)平安生產(chǎn)規(guī)章制度適宜性進(jìn)行了評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果修訂完善了相關(guān)內(nèi)容，并以文件形式下發(fā)各單位嚴(yán)格執(zhí)行。（5）平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況：根據(jù)公司、分局及上級(jí)單位的相關(guān)要求，工程部按照《平安教育培訓(xùn)制度》，嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，制定了xx年平安教育培訓(xùn)方案，主要包含平安規(guī)程、管理制度、責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）平安教育、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)等方面內(nèi)容，認(rèn)真做好平安培訓(xùn)教育工作，主要針對(duì)新員工入場(chǎng)三級(jí)教育、特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)及專項(xiàng)平安培訓(xùn)三方面進(jìn)行。針對(duì)民工平安意識(shí)淡薄、操作技能匱乏等情況，工程部結(jié)合施工特點(diǎn)及各作業(yè)工種存在的實(shí)際問題，自制幻燈片教材，采取集中授課和輪流培訓(xùn)、觀看平安事故警示教育片等方法，對(duì)各類人員進(jìn)行入場(chǎng)“三級(jí)”平安教育、平安再教育，并為每個(gè)員工建立了“平安教育培訓(xùn)記錄卡”。（6）設(shè)備設(shè)施管理情況：工程部設(shè)備按規(guī)定均進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)需要檢維修的情況，設(shè)備管理部室及時(shí)進(jìn)行檢維修，并按要求對(duì)檢維修留有記錄，以有據(jù)可查。以此來及時(shí)消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備平安穩(wěn)定運(yùn)行。（7）作業(yè)平安管理：工程部制定有完善的崗位規(guī)程，做到針對(duì)特殊崗位和特殊設(shè)備均有相對(duì)應(yīng)的平安操作規(guī)程，做到一崗一操作規(guī)程，并根據(jù)崗位實(shí)際情況，針對(duì)每項(xiàng)作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術(shù)要求及措施、設(shè)備管理要求及平安環(huán)保要求，定期開展崗位規(guī)程的修訂和評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)在平安管理上落實(shí)平安技術(shù)措施、平安生產(chǎn)隱患排查治理工作，現(xiàn)場(chǎng)懸掛平安警示標(biāo)志等，以多種方式不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識(shí)，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高作業(yè)平安度。對(duì)危險(xiǎn)性較高的臨時(shí)作業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，并進(jìn)行監(jiān)督旁站，做好危險(xiǎn)因素辨識(shí)和提出合理可行的控制措施，確保作業(yè)平安可控。（8）隱患排查、整改情況：工程部根據(jù)《平安生產(chǎn)管理制度》定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的隱患進(jìn)行排查，排查情況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)整改的反應(yīng)做好跟蹤，做到平安隱患閉環(huán)管理。工程部同時(shí)根據(jù)特定的時(shí)間、季節(jié)的變換、節(jié)假日等發(fā)動(dòng)全員的力量，開展專項(xiàng)平安隱患排查工作，制訂隱患排查整改方案。在員工的不平安行為按要求及時(shí)催促整改落實(shí)，并落實(shí)考核，實(shí)行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比擬穩(wěn)定。（9）危險(xiǎn)源控制情況：根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定的規(guī)定，工程部全面開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件發(fā)生變化及時(shí)修訂、補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)做進(jìn)一步，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)控制措施的修改與完善，每項(xiàng)危險(xiǎn)源均有相對(duì)應(yīng)的控制措施。危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果做到公開公布，并員工認(rèn)真學(xué)習(xí)。（10）職業(yè)健康管理情況：根據(jù)上級(jí)單位有關(guān)管理制度和措施，強(qiáng)化職業(yè)健康管理工作，積極預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，強(qiáng)化勞動(dòng)者健康保護(hù)工作，建立健全職業(yè)病防治管理標(biāo)準(zhǔn)化體系，落實(shí)職業(yè)衛(wèi)生防治主體責(zé)任，加強(qiáng)勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害因素的控制監(jiān)管工作，對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行職業(yè)危害告知，職業(yè)危害作業(yè)人員按要求提供符合職業(yè)健康要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，勞動(dòng)防護(hù)用具做到定期更換、檢測(cè)、維護(hù)、保養(yǎng)，員工每年進(jìn)行健康體檢。定期開展職業(yè)危害檢測(cè)工作，在職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所和崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，定期開展職業(yè)衛(wèi)生檢查工作。（11）應(yīng)急救援：在應(yīng)急救援管理上，工程部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，成立了工程應(yīng)急管理小組，如果發(fā)生或發(fā)生變化，那么及時(shí)進(jìn)行更新，并進(jìn)行發(fā)布。工程部全員學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容。在預(yù)案的編制方面，保障了員工的生命平安、生產(chǎn)設(shè)備平安，立足降低各類風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地減少因突發(fā)或緊急狀態(tài)造成的損失和社會(huì)影響，確保緊急情況下能及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大。為了使應(yīng)急救援管理有效，工程部對(duì)應(yīng)急器材、儲(chǔ)藏應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)和補(bǔ)充，使現(xiàn)場(chǎng)的配置到達(dá)“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對(duì)于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按方案實(shí)施專項(xiàng)平安培訓(xùn)、演練及評(píng)估活動(dòng)。（12）事故管理：工程部加強(qiáng)事故管理工作，制定了工程部管理制度，認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)制度，各級(jí)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)事故案例的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，舉一反三，吸取事故中的教訓(xùn)，結(jié)合工程部目標(biāo)管理中的事故指標(biāo)，切實(shí)落實(shí)好“四不放過”原那么，做好人員平安教育及落實(shí)整改措施，截至xx年10月工程部未發(fā)生任何不平安、平安生產(chǎn)事故。（13）績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改良：工程部在推進(jìn)平安標(biāo)準(zhǔn)化工作中，堅(jiān)持閉環(huán)原那么，落實(shí)每次檢查出的現(xiàn)場(chǎng)和資料問題，結(jié)合實(shí)際，實(shí)施科學(xué)有效的整改方案，并保存相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)、檢查、整改文檔。按照工程部《平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度》，本著以“落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理、促進(jìn)合作、持續(xù)改良”為導(dǎo)向，進(jìn)行了平安標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作。工程部的平安績(jī)效評(píng)價(jià)主要于每次檢查中發(fā)現(xiàn)的平安管理缺乏、人員行為不平安、環(huán)境的不平安、設(shè)備的不平安未落實(shí)有效管理整治。同時(shí)對(duì)在日常平安管理工作中具有獨(dú)創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以獎(jiǎng)勵(lì)和表揚(yáng)。33、評(píng)審目的：為了驗(yàn)證工程部平安標(biāo)準(zhǔn)化工作的符合性、有效性、適宜性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)平安管理活動(dòng)中存在的問題，采取糾正措施，使平安標(biāo)準(zhǔn)化工作得到持續(xù)有效實(shí)施，為向水利部申請(qǐng)一級(jí)達(dá)標(biāo)和實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)評(píng)審做準(zhǔn)備。44、評(píng)審時(shí)間：xx年10月15日-31日55、評(píng)審依據(jù)5.1《企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)》（AQ/T9006-xx）5.2《水利水電施工企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（試行）5.3《水利平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理暫行方法實(shí)施細(xì)那么》5.4《水利工程建設(shè)平安生產(chǎn)管理規(guī)定》（水利部第26號(hào)令）5.5國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程66、評(píng)審工作安排自評(píng)工作組組長(zhǎng)：章海兵副組長(zhǎng)：江秀琪鐘漢金自評(píng)工作組成員：潭標(biāo)瑞陳波邱建軍陳森羅明劉勇王建書陳慧聰孫宗明羅興宇陳華濤劉純武鋒鄭苑瓊7、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)打分表7.1水利水電施工企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）達(dá)標(biāo)賦分表11、平安生產(chǎn)目標(biāo)（030分）二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分1.1目標(biāo)制定（6分）1.1.1平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等內(nèi)容。3查制度文本。無該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；工程部制定了《板橋水庫(kù)工程部平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》，制度進(jìn)行會(huì)簽，工程部負(fù)責(zé)人簽發(fā)；3缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；在管理制度中明確了平安生產(chǎn)目標(biāo)制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等內(nèi)容，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。未能明確相應(yīng)責(zé)任，每項(xiàng)扣1分。平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度中規(guī)定了目標(biāo)制定、分解、實(shí)施、監(jiān)督、考核相應(yīng)的責(zé)任。1.1.2制定包括人員傷亡、機(jī)械設(shè)備平安、交通平安、火災(zāi)事故及職業(yè)病等控制目標(biāo)，平安生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)，以及平安生產(chǎn)管理目標(biāo)等平安生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。3查中平安工作規(guī)劃和年度平安工作方案等相關(guān)文件。無平安生產(chǎn)總目標(biāo)或年度目標(biāo)，或未以文件發(fā)布，不得分；制定了工程部xx年～20XX年平安工作規(guī)劃及xx年度工作方案。制定了工程部xx年平安生產(chǎn)目標(biāo),由工程負(fù)責(zé)人于xx年6月簽發(fā)。3各類事故控制目標(biāo)、平安生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)，以及平安生產(chǎn)管理目標(biāo)缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。xx年平安生產(chǎn)目標(biāo)包括人員傷亡、機(jī)械設(shè)備平安、交通平安、職業(yè)病控制目標(biāo)、火災(zāi)事故平安生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)以及平安生產(chǎn)管理目標(biāo)。1.2目標(biāo)落實(shí)(8分)1.2.1按所屬基層單位和部門在平安生產(chǎn)中的職能，分解年度平安生產(chǎn)目標(biāo)。3查平安目標(biāo)分解等相關(guān)文件。年度平安生產(chǎn)目標(biāo)未分解，不得分。工程部對(duì)xx年的平安生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解到了相關(guān)的管理部室和各作業(yè)班組，各班組對(duì)工程部目標(biāo)進(jìn)行了分解，目標(biāo)管理內(nèi)容符合總目標(biāo)要求。3二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分1.2.2逐級(jí)簽訂平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，制定并落實(shí)平安目標(biāo)保證措施。5查平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等相關(guān)文件。未簽訂平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，每少一個(gè)單位或部門扣2分；xx年工程部與下屬的四部二室簽訂了平安生產(chǎn)責(zé)任書5未制定平安目標(biāo)保證措施，每個(gè)單位扣1分。各部門、單位根據(jù)各自職責(zé)內(nèi)的平安生產(chǎn)目標(biāo)，制定了相應(yīng)的保證措施。1.3目標(biāo)監(jiān)控與考核（16分）1.3.1對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)糾偏、調(diào)整平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施方案。6查相關(guān)文件和記錄。無平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查記錄，不得分；工程部每月對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，檢查記錄齊全。6未及時(shí)糾偏、調(diào)整實(shí)施方案，不得分。根據(jù)檢查情況工程部對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)按方案實(shí)施進(jìn)行了糾偏、調(diào)整，有糾偏和調(diào)整記錄。1.3.2年終對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。10查考核獎(jiǎng)懲的相關(guān)記錄。年終未對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，每少考核一個(gè)單位扣2分；xx年年底按照根據(jù)年度總目標(biāo)完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。10每少獎(jiǎng)懲一個(gè)單位扣2分；無考核獎(jiǎng)懲記錄視為未考核獎(jiǎng)懲。目前還未考核。小計(jì)30得分小計(jì)3022、機(jī)構(gòu)與職責(zé)（050分）二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分2.1平安機(jī)構(gòu)和人員配置（20分）2.1.1成立以主要負(fù)責(zé)人為，有班子成員及部門負(fù)責(zé)人參加的平安生產(chǎn)委員會(huì)或平安生產(chǎn)小組。4查成立平安生產(chǎn)委員會(huì)或平安生產(chǎn)小組的文件。未成立，或未以文件形式發(fā)布成立，視為未設(shè)立；不得分；工程部成立平安生產(chǎn)委員會(huì)，先后對(duì)安委會(huì)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后安委會(huì)文件下發(fā)至各部室和各班組。4參加的和部門負(fù)責(zé)人不全，每少1人扣1分；工程部負(fù)責(zé)人擔(dān)任安委會(huì)主任，工程部班子4名副職擔(dān)任安委會(huì)副主任，工程部各部室二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分負(fù)責(zé)人及各班組負(fù)責(zé)人為安委會(huì)成員。平安生產(chǎn)委員會(huì)成員發(fā)生變化，未及時(shí)調(diào)整扣2分。目前沒有變化2.1.2按規(guī)定設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。6查的文件和相關(guān)記錄。未按規(guī)定設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不得分；工程部按要求設(shè)置了的平安管理機(jī)構(gòu)，工程部平安環(huán)保管理部室6工程部未按規(guī)定設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，每個(gè)工程部扣2分；無設(shè)置的文件視為未按規(guī)定設(shè)置。設(shè)置了平安管理機(jī)構(gòu)，有設(shè)置文件，檢查有《關(guān)于板橋水庫(kù)工程部通知》。2.1.3按規(guī)定配備平安生產(chǎn)管理人員，并形成縱向到底、橫向到邊的平安管理網(wǎng)絡(luò)。10查人員配備的文件和相關(guān)記錄。未按規(guī)定配備平安生產(chǎn)管理人員（包括分包單位），每少1人扣2分；配備的專職平安管理人員資質(zhì)不符合規(guī)定，按5.2的規(guī)定執(zhí)行。工程部按規(guī)定配備了相應(yīng)的平安生產(chǎn)管理人員，建立了縱向到底、橫向到邊平安網(wǎng)絡(luò)圖，形成了平安崗位人員信息登記表及平安管理人員臺(tái)賬，根據(jù)人員變化及時(shí)更新。工程部平安環(huán)保管理部室配備專職平安管理人員2名，各班組分別配備有專平安管理人員，人員資格和數(shù)量符合規(guī)定。102.2平安職責(zé)（30分）2.2.1平安生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級(jí)單位、部門及人員的平安生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。8查制度文本。無平安生產(chǎn)責(zé)任制，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；工程部制定了《平安生產(chǎn)責(zé)任制度》，已工程部文件形式下發(fā)到各部室、各班組，有發(fā)放記錄。8缺少平安生產(chǎn)委員會(huì)或平安生產(chǎn)小組職責(zé),不得分；在工程部平安生產(chǎn)責(zé)任制中明確了安委會(huì)職責(zé)。每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個(gè)單位、部門和人員平安生產(chǎn)責(zé)任制扣1分。在工程部平安生產(chǎn)責(zé)任制中明確了各部室、班組和各級(jí)人員各崗位人員職責(zé)。2.2.2平安生產(chǎn)委員會(huì)或平安生產(chǎn)小組每季度召開一次會(huì)議，總結(jié)分析本單位的平安生產(chǎn)情況，評(píng)估本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)，研究解決平安生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)平安生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，并形成會(huì)議紀(jì)要。4查相關(guān)文件和活動(dòng)記錄。平安生產(chǎn)委員會(huì)或平安生產(chǎn)小組會(huì)議每少一次扣1分；工程部安委會(huì)每季度召開安委會(huì)會(huì)議。xx年召開了兩次，會(huì)議記錄齊全，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人主持，印發(fā)了會(huì)議紀(jì)要。4重大、重要平安事項(xiàng)未經(jīng)安委會(huì)研究確定，每項(xiàng)扣1分；工程部所有的重大、重要平安事項(xiàng)必須經(jīng)安委會(huì)會(huì)議研究決定才能實(shí)施。無會(huì)議紀(jì)要，每次扣1分；有xx年第二季度、第三季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要未跟蹤上次會(huì)議的措施和要求的落實(shí)安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，跟蹤落實(shí)上次會(huì)議明確的措二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分情況，每次扣1分；施和要求。上次會(huì)議的措施和要求未完成且無整改措施，每一項(xiàng)扣1分。工程部按照會(huì)議紀(jì)要要求完成相關(guān)平安措施。2.2.3各級(jí)、各崗位人員認(rèn)真履行平安生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)平安生產(chǎn)規(guī)章制度。10查平安工作相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。各級(jí)、各崗位人員未認(rèn)真履行平安生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)平安生產(chǎn)規(guī)章制度，每人次扣2分。工程局部別對(duì)所屬各部室、班組平安生產(chǎn)職責(zé)、規(guī)章制度履行情況總結(jié)考核，有考核記錄。102.2.4對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。8查相關(guān)記錄。未對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查，不得分；工程部對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況每月進(jìn)行檢查，以文件形式通報(bào)下發(fā)，檢查記錄齊全。8檢查不全面，每缺一個(gè)部門或單位扣1分。每次檢查形成記錄，記錄齊全。小計(jì)50得分小計(jì)5033、平安生產(chǎn)投入（050分）二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分3.1平安生產(chǎn)費(fèi)用管理（25分）3.1.1平安生產(chǎn)的費(fèi)用保障制度應(yīng)明確提取、使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。3查制度文本。無該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；工程部制定了《平安生產(chǎn)的費(fèi)用管理制度》，工程負(fù)責(zé)人簽發(fā)后以工程部文件發(fā)布實(shí)施，已下發(fā)到各部室、各班組，有發(fā)放記錄。3制度中內(nèi)容不全、不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分。制度中平安費(fèi)用的提取、使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限，內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定。3.1.2按照《企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理方法》（財(cái)企〔xx〕16號(hào)）的規(guī)定足額提取平安生產(chǎn)費(fèi)用；在編制投標(biāo)文件時(shí)將平安生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià)。15查平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬和投標(biāo)文件等。未足額提取，每工程扣3分；工程部建立了平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，按照《企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理方法》提取平安生產(chǎn)費(fèi)用，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，能夠按月足額提取平安生產(chǎn)費(fèi)用。15在編制投標(biāo)文件時(shí)，未將平安生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià)，每項(xiàng)扣3分。投標(biāo)文件中按照規(guī)定已將平安生產(chǎn)費(fèi)用列入工程工程造價(jià)中。批注[U1]:執(zhí)行文件規(guī)定的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分3.1.3根據(jù)平安生產(chǎn)需要編制平安生產(chǎn)費(fèi)用方案，并嚴(yán)格審批程序，建立平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。平安生產(chǎn)費(fèi)用主要用于：（1）完善、改造和維護(hù)平安防護(hù)設(shè)施、設(shè)備支出，包括施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電系統(tǒng)、洞口、臨邊、機(jī)械設(shè)備、高處作業(yè)防護(hù)、交叉作業(yè)防護(hù)、防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防臺(tái)風(fēng)、防地質(zhì)災(zāi)害、地下工程有害氣體監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、臨時(shí)平安防護(hù)等設(shè)施設(shè)備支出；（2）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備和應(yīng)急演練支出；（3）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；（4）平安生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建工程平安評(píng)價(jià)）、和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（5）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員平安防護(hù)用品支出；（6）平安生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（7）平安生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的應(yīng)用支出；（8）平安設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；（9）其他與平安生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。7查平安投入使用方案及實(shí)施的相關(guān)記錄、臺(tái)帳。無平安投入使用方案，不得分；xx年工程部編制了平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案，明確費(fèi)用使用的工程、類別、額度、使用等內(nèi)容。6審批程序不符合規(guī)定扣1分；未報(bào)監(jiān)理審批1無平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，不得分。建立了平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。3.2平安費(fèi)用使用（25分）3.2.1落實(shí)平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案，并保證?？顚Ｓ谩?8查平安生產(chǎn)費(fèi)用使用證據(jù)和臺(tái)賬。未按平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案落實(shí)，每項(xiàng)扣3分；自查工程部平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬和使用，能夠按照平安資金投入方案落實(shí)平安投入。18沒有做到專款專用，每項(xiàng)扣2分；工程部財(cái)務(wù)辦針對(duì)平安生產(chǎn)費(fèi)用建立了平安費(fèi)用?？顑?chǔ)藏明細(xì)表，能夠按照規(guī)定做到平安二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分費(fèi)用專款專用。提取的平安生產(chǎn)?？畈荒軡M足要求，每項(xiàng)扣3分。財(cái)務(wù)辦平安費(fèi)用專項(xiàng)儲(chǔ)藏明細(xì)表能夠有效反映工程部能夠按照規(guī)定足額提取平安費(fèi)用，平安生產(chǎn)費(fèi)用?？钅軌驖M足要求3.2.2每年對(duì)平安生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核。7查檢查、總結(jié)和考核的相關(guān)記錄。未按規(guī)定對(duì)平安生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核，不得分；工程部按規(guī)定對(duì)平安生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核，有平安生產(chǎn)費(fèi)用落實(shí)情況檢查記錄。5未以適當(dāng)方式披露平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況扣2分。無平安生產(chǎn)費(fèi)用使用情況披露資料。2小計(jì)50得分小計(jì)34744、法律法規(guī)與平安管理制度（070分）二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（12分）4.1.1建立識(shí)別、獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的方法，包括識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)內(nèi)容，明確職責(zé)和范圍，確定獲取的渠道、方式等要求。3查方法文本。無該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；工程部制定了《平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別獲取制度》以工程部文件發(fā)布實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)人簽發(fā)，已下發(fā)到各部室、各班組，有發(fā)放記錄。3缺少環(huán)節(jié)要求，每項(xiàng)扣1分。制度中包括識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)內(nèi)容，明確職責(zé)和范圍，確定獲取的渠道、方式等要求。4.1.2職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別、獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，主管部門每年發(fā)布一次適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。3查平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。未定期識(shí)別、獲取，不得分；未形成、及時(shí)發(fā)布或更新清單扣2分。工程部每年獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求標(biāo)準(zhǔn)形成清單并及時(shí)更新。工程部平安環(huán)保管理部室及時(shí)發(fā)布有效法律法規(guī)及其他要求清單，xx年有效法律法規(guī)及其他要求標(biāo)準(zhǔn)清單，以工程部文件形式發(fā)布。3二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分4.1.3及時(shí)向員工傳達(dá)適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，配備適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。6查平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄。相關(guān)單位、部門、工作崗位每少配備一個(gè)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)與其他要求文本或電子版扣1分；平安生產(chǎn)法律法規(guī)已發(fā)放至各部室、班組并留有記錄，各部室、班組及重要工作崗位配備有平安生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)與其他要求文本或電子版。6未及時(shí)學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施，每項(xiàng)扣1分；工程部員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求標(biāo)準(zhǔn)并貫徹實(shí)施。當(dāng)有新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)工程部及時(shí)相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。使用失效、過期的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)次扣1分。檢查工程部所用的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，有效。4.2平安規(guī)章制度（19分）4.2.1建立健全平安生產(chǎn)規(guī)章制度，并及時(shí)將識(shí)別、獲取的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常平安生產(chǎn)管理工作中。15查規(guī)章制度文本。規(guī)章制度未以文件發(fā)布，每項(xiàng)扣2分；工程部制定了《平安生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生管理制度匯編》，工程部負(fù)責(zé)人簽發(fā)并發(fā)布實(shí)施。各班組也根據(jù)實(shí)際情況制定有相應(yīng)的制度，由班組第一責(zé)任人簽發(fā)后發(fā)布實(shí)施。15規(guī)章制度中未包含平安生產(chǎn)目標(biāo)管理，平安生產(chǎn)責(zé)任制管理，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)管理，平安投入管理，工傷保險(xiǎn)，文件和記錄管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理，平安教育培訓(xùn)及持證上崗管理，施工機(jī)械和工器具（含特種設(shè)備）管理，平安設(shè)施和平安標(biāo)志管理，交通平安管理，消防平安管理，防洪度汛平安管理，腳手架搭設(shè)、撤除、使用管理，施工用電平安管理，危險(xiǎn)化學(xué)品管理，工程分包平安管理，相關(guān)方及外用工（單位）平安管理，平安技術(shù)（含平安技術(shù)交底）管理，職業(yè)健康管理，勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理，平安檢查及隱患排查治理，文明施工管理，平安生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)和應(yīng)急管理，信息報(bào)送及事故調(diào)查處理，平安績(jī)效評(píng)定管理，平安生產(chǎn)考核獎(jiǎng)罰等（27項(xiàng)）內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣2分；工程部制定的規(guī)章制度完整。包含平安生產(chǎn)目標(biāo)，平安生產(chǎn)責(zé)任制，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，平安投入，工傷保險(xiǎn)，文件和記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制，平安教育培訓(xùn)及持證上崗，施工機(jī)械和工器具（含特種設(shè)備），平安設(shè)施和平安標(biāo)志，交通平安，消防平安，防洪度汛平安，腳手架搭設(shè)、撤除、使用管理，施工用電平安管理，危險(xiǎn)化學(xué)品管理，工程分包平安管理，相關(guān)方及外用工（單位）平安管理，平安技術(shù)（含平安技術(shù)交底）管理，職業(yè)健康管理，勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理，平安檢查及隱患排查治理，文明施工管理，平安生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)和應(yīng)急管理，信息報(bào)送及事故調(diào)查處理，平安績(jī)效評(píng)定管理，平安生產(chǎn)考核獎(jiǎng)罰等相關(guān)規(guī)定。未及時(shí)將識(shí)別、獲取的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章制度，或工程部及時(shí)識(shí)別、獲取的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，根據(jù)規(guī)定對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂，將二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分與實(shí)際不符，每項(xiàng)扣2分。相關(guān)要求融入工程部規(guī)章制度。4.2.2平安生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并員工學(xué)習(xí)。4查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。未發(fā)放，不得分；工程部規(guī)章制度已下發(fā)到各部室、班組、崗位，有發(fā)放記錄。4無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，每項(xiàng)扣1分。工程部各部室、班組員工學(xué)習(xí)規(guī)章制度，有培訓(xùn)記錄。每少發(fā)放一項(xiàng)制度或少發(fā)一個(gè)單位扣1分；所有制度都已下發(fā)各部室、班組，制度發(fā)放記錄齊全。4.3平安操作規(guī)程（18分）4.3.1根據(jù)崗位、工種特點(diǎn)，引用或編制齊全、完善、適用的崗位平安操作規(guī)程。14查平安操作規(guī)程文本。編制的平安操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，每項(xiàng)扣2分；工程部制定了《xx平安操作規(guī)程匯編》并進(jìn)行了會(huì)簽，由工程部負(fù)責(zé)人簽發(fā)并發(fā)布。14崗位平安操作規(guī)程不齊全，每缺一個(gè)扣2分；崗位平安操作規(guī)程齊全。崗位平安操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤，每個(gè)扣2分。制定的崗位平安操作規(guī)程適用于工程部現(xiàn)有崗位和工程施工。4.3.2崗位平安操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4查操作規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場(chǎng)抽查。未發(fā)放，不得分；各班組將操作規(guī)程發(fā)放到班組和重要作業(yè)崗位，發(fā)放記錄齊全。4未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個(gè)崗位扣1分；現(xiàn)場(chǎng)檢查平安操作規(guī)程已發(fā)放到班組、崗位。無培訓(xùn)記錄等資料，每項(xiàng)扣1分；工程部對(duì)各班組、班組相關(guān)人員進(jìn)行了平安操作規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位平安操作規(guī)程，每人次扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查未發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位平安操作規(guī)程的情況。4.4評(píng)估（4分）4.4.1每年至少對(duì)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查評(píng)估。4查檢查評(píng)估的相關(guān)記錄。未按時(shí)進(jìn)行評(píng)估或無評(píng)估結(jié)論，不得分；工程部對(duì)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程檢查，有檢查記錄，結(jié)論明確。4評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符扣2分。評(píng)估結(jié)果和實(shí)際相符。4.5修訂（4分）4.5.1根據(jù)評(píng)估情況、平安檢查反應(yīng)的問題、生產(chǎn)平安事故分析、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，及時(shí)對(duì)平安生產(chǎn)規(guī)章制度4查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關(guān)記錄。應(yīng)修訂而未修訂，每項(xiàng)扣1分；暫無需修訂的情形4二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。修訂平安生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程未按規(guī)定審批，每項(xiàng)扣1分。暫無需修訂的情形4.6文件和檔案管理（13分）4.6.1建立文件管理制度，明確文件的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管等要求，并嚴(yán)格管理。3查制度文本和相關(guān)記錄。無該項(xiàng)制度，或未以文件發(fā)布，不得分；工程部制定了《規(guī)定》，并發(fā)布實(shí)施，對(duì)制度進(jìn)行了會(huì)簽，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并已下發(fā)至各部室、各班組。3制度缺少編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管等環(huán)節(jié)內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；制度中編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管等環(huán)節(jié)內(nèi)容齊全。未嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項(xiàng)扣1分。工程部文件發(fā)放進(jìn)行會(huì)簽相關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行制度中的相關(guān)規(guī)定。4.6.2建立記錄管理制度，明確記錄的管理職責(zé)及記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。3查制度文本和相關(guān)記錄。無該項(xiàng)制度，或未以文件發(fā)布，不得分；無記錄管理制度。30缺少記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置等環(huán)節(jié)內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分；無記錄管理制度。未嚴(yán)格執(zhí)行記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置要求，每項(xiàng)次扣1分。無記錄管理制度。4.6.3按照檔案管理規(guī)定對(duì)主要平安生產(chǎn)文件、記錄進(jìn)行管理。7查相關(guān)記錄檔案。主要平安生產(chǎn)文件，平安費(fèi)用提取使用記錄，勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄，技術(shù)文件及其編制、審批、發(fā)放記錄，事故、記錄及調(diào)查報(bào)告，危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制記錄，檢查、整改記錄，職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄，檢驗(yàn)、檢測(cè)、校驗(yàn)記錄，設(shè)備平安管理記錄，平安設(shè)施管理記錄，應(yīng)急演練記錄，對(duì)分包方和供給方監(jiān)管記錄，平安生產(chǎn)會(huì)議記錄，平安活動(dòng)記錄，工程部主要平安生產(chǎn)文件，平安費(fèi)用提取使用記錄，勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄，技術(shù)文件及其編制、審批、發(fā)放記錄，事故、記錄及調(diào)查報(bào)告，危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制記錄，檢查、整改記錄，職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄，檢驗(yàn)、檢測(cè)、校驗(yàn)記錄，設(shè)備平安管理記錄，平安設(shè)施管理記錄，應(yīng)急演練記錄，對(duì)分包方和供給方監(jiān)管記錄，平安生產(chǎn)會(huì)議記錄，平安活動(dòng)記錄，平安培訓(xùn)記錄，人員資格證書，以及平安獎(jiǎng)懲記錄等齊全。7二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分平安培訓(xùn)記錄，人員資格證書，以及平安獎(jiǎng)懲記錄等不全，每缺少一類扣2分。小計(jì)70得分小計(jì)36755、教育培訓(xùn)（070分）二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.1平安教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確平安教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、與管理、檢查等要求。3查規(guī)章制度文本。無該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；工程部制定了《平安教育培訓(xùn)制度》，并發(fā)布，制度進(jìn)行了會(huì)簽，工程部負(fù)責(zé)人簽發(fā)，以正式文件發(fā)布。3未明確主管部門，不得分；明確了綜合管理部是工程部平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)歸口管理部門。未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、專職平安生產(chǎn)管理人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進(jìn)單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備、新流程時(shí)的平安教育培訓(xùn)要求，每缺少一類扣1分。制度中明確了工程負(fù)責(zé)人、專職平安生產(chǎn)管理人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進(jìn)工程人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備、新流程時(shí)的平安教育培訓(xùn)要求。5.1.2定期識(shí)別平安教育培訓(xùn)需求，制定教育培訓(xùn)方案，保障教育培訓(xùn)場(chǎng)地、教材、教師等資源，按方案進(jìn)行平安教育培訓(xùn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。7查相關(guān)教育培訓(xùn)文件和記錄。無年度培訓(xùn)方案，不得分；工程部年初制定了xx年培訓(xùn)方案，工程部負(fù)責(zé)人審批并下發(fā)各部室、班組。各部室、班組根據(jù)工程部年度方案分別制定本單位年度培訓(xùn)方案。7未按方案進(jìn)行培訓(xùn)，每項(xiàng)次扣1分；工程部能夠按照方案安排培訓(xùn)。未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，每項(xiàng)次扣1分；按要求對(duì)教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。未根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改良，每項(xiàng)次扣1未出現(xiàn)評(píng)價(jià)效果不滿意的情況。二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分分；記錄、檔案資料不完整，每項(xiàng)次扣1分。平安教育培訓(xùn)、檔案資料完整。5.2平安管理人員教育培訓(xùn)（10分）5.2.1主要負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、專職平安生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的平安生產(chǎn)知識(shí)、管理能力和資格，每年按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。主要負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、專職平安生產(chǎn)管理人員初次平安培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于12學(xué)時(shí)。10查資格證書和教育培訓(xùn)記錄。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)，不得分；工程部建立了平安管理人員臺(tái)賬，專職平安生產(chǎn)管理人員2人全部持證，其中1人持水利部C證，工程部負(fù)責(zé)人持水利部B證，資格證書都在有效期內(nèi)。10工程負(fù)責(zé)人和專職平安管理人員未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)，每人扣2分；。專職平安生產(chǎn)管理人員2人全部持證，其中1人持水利部C證，工程部負(fù)責(zé)人持水利部B證，資格證書都在有效期內(nèi)。未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)，每人扣1分；工程部負(fù)責(zé)人、專職平安生產(chǎn)管理人員按要求參加公司和分局的平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)。培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，每人扣1分培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合規(guī)定要求。5.3崗位操作人員教育培訓(xùn)（30分）5.3.1新員工上崗前應(yīng)接受三級(jí)平安教育培訓(xùn)，三級(jí)平安教育培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對(duì)有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的平安技術(shù)和操作技能培訓(xùn)；作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前，均需進(jìn)行工程部（隊(duì)、車間）、班組平安教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗工作。12查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄。無平安培訓(xùn)和考核記錄等資料，不得分；工程部對(duì)新入場(chǎng)人員的平安培訓(xùn)和考核都形成了記錄，記錄齊全。12缺平安培訓(xùn)和考核記錄，每人次扣1分；工程部對(duì)所有培訓(xùn)、考核的人員都形成了記錄，建立了三級(jí)平安教育培訓(xùn)臺(tái)賬、員工入場(chǎng)平安教育培訓(xùn)登記卡。未接受“三級(jí)”平安教育，每人次扣2分；工程部、各班組按要求開展三級(jí)平安教育培訓(xùn)，無未接受“三級(jí)”平安教育人員。平安教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合規(guī)定，每人次扣1分；查閱培訓(xùn)記錄，平安教育培訓(xùn)內(nèi)容符合規(guī)定。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對(duì)相關(guān)管理、作業(yè)人員進(jìn)行專門平安教育培訓(xùn)，每人次扣2分；未涉及新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用。未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員進(jìn)行平安培訓(xùn)，每人次扣2分；工程部目前沒有轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員。未經(jīng)平安培訓(xùn)考核合格就上崗，或發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位平安操作規(guī)程，每人次扣2無平安教育考核不合格人員上崗，現(xiàn)場(chǎng)操作人員均能夠熟悉本崗位平安操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)二級(jí)評(píng)審工程三級(jí)評(píng)審工程標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述缺項(xiàng)扣分實(shí)際得分分。定。5.3.2特種作業(yè)人員接受規(guī)定的平安作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個(gè)月以上重新上崗，應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作考核合格后上崗工作。13查平安資格證書和相關(guān)記錄。無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)，每人次扣2分；工程部建立了特種作業(yè)人員及資格證書復(fù)印件檔案，特種作業(yè)人員均持證上崗。13證書過期，每人次扣2分；證書都在有效期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)過期情況。離崗6個(gè)月以上未進(jìn)行實(shí)際操作考核合格上崗工作，每人次扣2分；無特種作業(yè)離崗6個(gè)月重新上崗情況。無特種作業(yè)人員檔案資料，每人次扣1分。工程部建立了本單位特種作業(yè)人員檔案，檔案資料齊全。5.3.3每年對(duì)在崗的作業(yè)人員進(jìn)行不少于12學(xué)時(shí)的經(jīng)常性平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。5查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄。每年未對(duì)在崗的人員進(jìn)行不少于12學(xué)時(shí)的經(jīng)常性平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，每少10％扣2分。工程部平安環(huán)保管理部室每月根據(jù)年度教育培訓(xùn)方案，分別各班組在崗人員進(jìn)行平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)，有相關(guān)記錄，培訓(xùn)學(xué)時(shí)和人數(shù)符合要求。55.4其他人員教育培訓(xùn)（12分）5.4.1催促分包單位對(duì)員工按照規(guī)定進(jìn)行平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；需持證上崗的崗位，不安排無證人員上崗作業(yè)。9查對(duì)分包單位驗(yàn)證、備案和監(jiān)督檢查的記錄資料。承包單位無分包單位進(jìn)場(chǎng)人員驗(yàn)證資料檔案，不得分；暫無分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)9分包單位未按照規(guī)定分工種進(jìn)行入場(chǎng)平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)，不得分；暫無分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)未進(jìn)行平安培訓(xùn)考核，每人次扣2分；暫無分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)分包單位的平安管理人員、特種作業(yè)人員、崗位操作人員的持證上崗按5.2--5.3的規(guī)定執(zhí)行。暫無分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)5.4.2對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)平安規(guī)定、可能接觸到的危險(xiǎn)及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的平安教育和告知，并由專人帶著做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。3查相關(guān)記錄。對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員未進(jìn)行有針對(duì)性的平安教育和危險(xiǎn)告知，不得分；工程部平安環(huán)保管理部室負(fù)責(zé)來施工區(qū)參觀、考察、檢查外來人員的教育和培訓(xùn)，編制了平安告知卡對(duì)前來參觀、學(xué)習(xí)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)告知。3未提供相應(yīng)勞保用品，不得分；對(duì)外