采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)按采購計劃和請購單采購確保到貨及時，質(zhì)量合格，數(shù)量相符，手續(xù)齊全，價格合理。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范疇，認(rèn)真做好采購過程中的洽談、簽約、驗貨等工作并及時辦理入庫結(jié)算手續(xù)。認(rèn)真做好業(yè)務(wù)往來統(tǒng)計，及時向有關(guān)部門及人員提供有關(guān)數(shù)據(jù)，并填寫有關(guān)臺帳，每七天填報業(yè)務(wù)狀況報告。外出采購，認(rèn)真負(fù)責(zé)，經(jīng)常報告采購狀況，完畢任務(wù)及時返回。嚴(yán)守公司機(jī)密，恪守物資采購政策，不詢私情，不謀私利，果斷抵制違法亂紀(jì)行為。按規(guī)定完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。成本核算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核；嚴(yán)格控制成本，增進(jìn)增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益；3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查原材料的采購；4、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票。5、隨時抽查公司原材料供應(yīng)狀況；6、根據(jù)成本報表預(yù)測成本，就產(chǎn)品的銷售價格編制報告，向財務(wù)經(jīng)理提供資料；7、保管好多個憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，避免丟失或損壞，按月裝訂并定時歸檔。8、參加存貨的清查盤點工作，公司在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別狀況進(jìn)行不同的解決。9、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分派表，進(jìn)行會計核算，實施分口、分類管理。10、負(fù)責(zé)核算公司工資、基金狀況。（1）每月對生產(chǎn)部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核，涉及加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算與否精確；負(fù)責(zé)督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等與否精確無誤；（2）將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表；準(zhǔn)時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審視后送交出納員，以確保工資的及時發(fā)放；（3）根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，對的計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；（4）核算個人所得稅及其它應(yīng)扣款項；（5）配合生產(chǎn)部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算根據(jù)；（6）定時核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，核對發(fā)人數(shù)和發(fā)出數(shù)與否一致，并妥善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料、計算工資的多個會計憑證、報表、工資晉級表等；（7）掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出狀況，嚴(yán)格按支付手續(xù)支出；15、每月月底準(zhǔn)時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用；16、辦理其它與成本計算有關(guān)的事項；17、公證和誠實地推行職責(zé)，并做好公司的有關(guān)保密工作；18、完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。成本會計崗位職責(zé)在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則，在上級同意后組織執(zhí)行。主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。當(dāng)公司推行全方面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制訂總體方案和實施方法，擬定各類成本定額、原則，并協(xié)助各部門和下屬公司的推廣培訓(xùn)。不停監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃狀況，并就出現(xiàn)問題及時上報。學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算辦法及計算機(jī)操作，提出減少成本的控制方法和建議。做好有關(guān)成本資料的整頓、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。完畢財務(wù)部部長臨時交辦的其它任務(wù)。1，進(jìn)行成本預(yù)測，參加經(jīng)營決策。編制成本計劃，為公司進(jìn)行有計劃的成本管理提供基本根據(jù)。2，嚴(yán)格審核和控制各項費用之處，努力節(jié)省開支，不停減少成本。3，及時對的的進(jìn)行成本核算，為公司經(jīng)營管理提供有用的信息。4，考核成本計劃的完畢狀況，開展成本分析。成本會計:分類計算項目成本費用，隨時統(tǒng)計匯總各項目發(fā)生的成本費用數(shù)據(jù)，季末以損益表格式報告各項目成本狀況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設(shè)合同的登記及各工地送貨單的核對，匯總外欠款數(shù)據(jù)和工程回款統(tǒng)計；協(xié)助預(yù)算部出具投標(biāo)規(guī)定的財務(wù)數(shù)據(jù)；公司固定資產(chǎn)監(jiān)督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，匯總編號整頓裝訂保存。完畢財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作工業(yè)公司成本會計不是很難做你學(xué)的是會計，相信對你來說很簡樸根據(jù)我本身工作經(jīng)歷回答你，成本會計重要工作有：1、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作，并根據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證，辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù)，并定時與有關(guān)部門核對，做到賬賬相符、賬實相符。2、負(fù)責(zé)原、輔材料成本的核算，以及材料成本差別的分?jǐn)偣ぷ鳌?、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整頓工作，及時將已整頓好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)交稅務(wù)崗位辦理增值稅的匯繳工作。4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對工作，督促有關(guān)部門及時清理預(yù)付賬款，并于六個月度、年度終了后10日內(nèi)進(jìn)行賬齡分析，報出明細(xì)報表。5、完畢部門安排的臨時工作。1、嚴(yán)格恪守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律，服從管理，努力工作。2、根據(jù)《會計法》及工業(yè)公司制度有關(guān)規(guī)定，制訂符合公司實際及發(fā)展需要的成本控制體系并付諸實施。3、加強(qiáng)財務(wù)計劃執(zhí)行狀況的監(jiān)管，掌握公司各項費用支出的具體狀況及時精確地提出節(jié)支增效的切實可行的方法和方法。4、主動參加財務(wù)經(jīng)營計劃的制訂及分析；建立健全多個財務(wù)管理方法和制度，逐步完善當(dāng)代財務(wù)管理職能。5、定時分析產(chǎn)成品及外協(xié)、外購配套件的成本構(gòu)成，對原材料價格及生產(chǎn)過程中材料耗費進(jìn)行有效監(jiān)控，努力減少生產(chǎn)成本。6、隨時理解掌握成本控制運(yùn)行狀況，及時修訂完善成本控制體系。7、監(jiān)督庫房管理，參加存貨盤點和核算，做到帳實相符。分類計算項目成本費用，隨時統(tǒng)計匯總各項目發(fā)生的成本費用數(shù)據(jù)，季末以損益表格式報告各項目成本狀況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設(shè)合同的登記及各工地送貨單的核對，匯總外欠款數(shù)據(jù)和工程回款統(tǒng)計；協(xié)助預(yù)算部出具投標(biāo)規(guī)定的財務(wù)數(shù)據(jù)；公司固定資產(chǎn)監(jiān)督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，匯總編號整頓裝訂保存。完畢財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。普通來說，成本會計工作涉及成本核算和成本分析。成本核算：1.整頓各項費用并進(jìn)行歸集和分派；2.做記賬憑證并登賬；3.月末對費用進(jìn)行核算；4.統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核成果并上報經(jīng)理。成本分析：1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生狀況以及計劃指標(biāo)進(jìn)行比較；2.成本分析報告。除非是新設(shè)立的公司，沒有自己的成本會計業(yè)務(wù)流程。普通，每家公司都有自己的成本報表，以確保管理者需要的數(shù)據(jù)和會計信息的一貫性。如果是采用財務(wù)軟件的話，普通能夠根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動生成報表，只要注意基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入對的就能夠了。工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算1.整頓各項費用并進(jìn)行歸集和分派；2.做記賬憑證并登賬；3.月末對費用進(jìn)行核算；4.統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核成果并上報經(jīng)理。（二）進(jìn)行公司的成本分析1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生狀況以及計劃指標(biāo)進(jìn)行比較；2.成本分析報告。（三）負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬1.負(fù)責(zé)每月提取折舊；2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；4.年終匯總。（四）負(fù)責(zé)總賬的一部分1.匯總總賬，進(jìn)行試算平衡；2.與明細(xì)賬的核對。（五）負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算1.接受原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和多個應(yīng)付賬款，審核各項統(tǒng)計；2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；3.登賬，記賬。（六）負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和統(tǒng)計，2.憑發(fā)票登記，記賬；3.定時與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。（七）負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì)；2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費用分類、罰息明細(xì)給銷售部；3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。（八）現(xiàn)金與支票管理1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；4.辦理國際收支申報手續(xù)；5.每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點與結(jié)算；6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的正當(dāng)性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。（九）財務(wù)檔案的整頓、裝訂（十）完畢上級委派的其它任務(wù)工作績效原則（一）成本核算辦法科學(xué)合理；（二）成本計算精確，能如實反映生產(chǎn)狀態(tài)，無差錯；（三）總賬及固定資產(chǎn)賬登記精確，無差錯；（四）應(yīng)收及應(yīng)付賬款的核算清晰明確，多個單據(jù)正當(dāng)有效；（五）提供的銷售考核數(shù)據(jù)精確；（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；（七）向管