工程變更申請通知作業(yè)流程A版2013-10-09

科技股份有限公司程序文件文件名稱：工程變更申請/驗證/通知作業(yè)流程文件編號：文件版次：實施日期：發(fā)行日期：文件分發(fā)號：受控狀態(tài)：批準審核審核擬制年月日年月日年月日年月日變更履歷表DocumentTitle:工程變更申請/驗證/通知作業(yè)流程Doc.No：版本別/修改碼生效日修改頁變更內(nèi)容建立者FormNo.：Page:of保存期限：三年DocumentTitle:工程變更申請/驗證/通知作業(yè)流程Doc.No:Rev.:Page:of1.0目的確使工程變更更能完全符合客戶及生產(chǎn)單位之需求,且使各單位能在最短的時間內(nèi)獲得正確的變更信息,制定本流程。2.0范圍2.1顧客發(fā)生的變更，如設(shè)計變更、需求變更、包裝變更等。2.2組織內(nèi)部產(chǎn)品發(fā)生的過程變更，包括與料、法、測、設(shè)計有關(guān)的所有變更。；2.3供方發(fā)生的過程變更。3.0權(quán)責(zé)3.1營銷中心：3.1.1負責(zé)顧客變更信息資料的接收與客戶或營銷部工程變更申請的提交。3.1.2營銷中心提報之工程變更申請各會簽單位意見不一，經(jīng)溝通無效的組織評審會議召開。3.1.3就公司內(nèi)部變更事宜必要時與顧客的聯(lián)絡(luò)及變更確認給出意見。3.1.4負責(zé)對營銷中心提交的工程變更申請(ECR)到驗證(EC)及工程變更通知(ECN)全程跟催直至結(jié)案。3.2工藝部：3.2.1負責(zé)對變更前(ECR)可能影響產(chǎn)品工藝與影響產(chǎn)品良率進行評估及是否進行產(chǎn)品試產(chǎn)(EC)給予意見。3.2.2工藝部提報之工程變更申請各會簽單位意見不一，經(jīng)溝通無效的組織評審會議召開。3.2.3負責(zé)對變更驗證階段的工藝、產(chǎn)品良率等各項數(shù)據(jù)搜集與提報(EC流程)。3.2.4負責(zé)對工藝部提交的工程變更申請(ECR)到驗證(EC)及工程變更通知(ECN)全程跟催直至結(jié)案。3.3品保部:3.3.1負責(zé)對變更前(ECR)可能對產(chǎn)品外觀質(zhì)量、安規(guī)等進行評估及是否進行產(chǎn)品試產(chǎn)(EC)給予意見。3.3.2品保部提報之工程變更申請各會簽單位意見不一，經(jīng)溝通無效的組織評審會議召開。3.3.3負責(zé)對變更驗證階段的產(chǎn)品外觀、安規(guī)等各項數(shù)據(jù)搜集與提報(EC流程)。3.3.4負責(zé)對品保部提交的工程變更申請(ECR)到驗證(EC)及工程變更通知(ECN)全程跟催直至結(jié)案。3.4制造部:3.4.1負責(zé)對變更前(ECR)可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)工時及產(chǎn)品良率及產(chǎn)品定額進行評估及是否進行產(chǎn)品試產(chǎn)(EC)給予意見。3.4.2制造部提報之工程變更申請各會簽單位意見不一，經(jīng)溝通無效的組織評審會議召開。3.4.3負責(zé)對變更驗證階段的產(chǎn)品工時、產(chǎn)品良率及產(chǎn)品定額各項數(shù)據(jù)搜集與提報(EC流程)。3.4.4負責(zé)對制造部提交的工程變更申請(ECR)到驗證(EC)及工程變更通知(ECN)全程跟催直至結(jié)案。3.5技術(shù)中心3.5.1負責(zé)對變更前(ECR)可能影響產(chǎn)品功能進行評估及是否進行產(chǎn)品試產(chǎn)(EC)給予意見。3.5.2技術(shù)中心提報之工程變更申請各會簽單位意見不一，經(jīng)溝通無效的組織評審會議召開。3.5.3負責(zé)對變更驗證階段的產(chǎn)品功能各項數(shù)據(jù)搜集與提報(EC流程)。3.5.4負責(zé)對技術(shù)中心提交的工程變更申請(ECR)到驗證(EC)及工程變更通知(ECN)全程跟催直至結(jié)案。3.5.5負責(zé)所有工程變更通知(ECN)的發(fā)起單位。3.6采購部:3.6.1負責(zé)對變更前(ECR)可能影響材料價格進行評估及是否進行產(chǎn)品試產(chǎn)(EC)給出意見。3.6.2采購部提報之工程變更申請各會簽單位意見不一，經(jīng)溝通無效的組織評審會議召開。3.6.3負責(zé)對采購部提交的工程變更申請(ECR)到驗證(EC)及工程變更通知(ECN)全程跟催直至結(jié)案。3.7財務(wù)部:對產(chǎn)品變更前與變更后成本與利潤影響的評定。4.0定義4.1ECR(EngineeringChangeRequest:工程變更申請書)：凡各相關(guān)單位對產(chǎn)品設(shè)計、作業(yè)方式、工程數(shù)據(jù)修正、材料規(guī)格、包裝方式等有變更建議或反應(yīng)客戶要求事項,皆可使用本單向工程單位提出工程變更建議。4.2EC(EngineeringChange工程變更):凡ECR會簽通過或決議通過工程變更，在一定條件下必需經(jīng)過試產(chǎn)驗證變更的具體效果過程一個臨時性的作業(yè)通知，值此階段所有牽涉到系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變更都靠EC通知臨時操作，待試產(chǎn)認證通過確認無誤后由EC轉(zhuǎn)換為ECN。4.3ECN(EngineeringChangeNotice:工程變更通知單):凡ECR無需經(jīng)過EC階段驗證直接形成的ECN或經(jīng)過EC階段驗證通過的ECN，用以正式通知物管及其它相關(guān)單位負責(zé)人有關(guān)工程變更內(nèi)容,并同時完成正式文件修正或系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的依據(jù)。5.0程序內(nèi)容5.1參閱流程圖-工程變更申請/驗證/通知作業(yè)流程5.2工程變更申請單ECR的提出與會簽:5.2.1各單位若對產(chǎn)品的設(shè)計,改善,COSTDOWN,材料的代用等有變更建議時,由公司各相關(guān)單位負責(zé)人以<<工程變更申請單>>提出,送交中心副總審查,并會簽公司各相關(guān)單位,各單位會簽。5.2.1.1若會簽單位全數(shù)通過由ECR發(fā)起單位負責(zé)推進EC或ECN作業(yè)前導(dǎo)會議，規(guī)劃EC推進人、機、料、法、環(huán)、測的各項細節(jié)。5.2.1.2若會簽不通過，進行部門間溝通協(xié)調(diào)，必要時召開ECR評審會議決議。5.2.1.3技術(shù)中心產(chǎn)品負責(zé)工程師如對產(chǎn)品軟件須進行工程變更申請以改善質(zhì)量或工程數(shù)據(jù)作修正時,ECR程序不需經(jīng)過其它相關(guān)單位會簽,負責(zé)工程師經(jīng)主管同意后,即可進行后續(xù)EC或ECN變更作業(yè)。5.3工程變更驗證單(EC)的執(zhí)行:5.3.1當(dāng)ECR成立后決議需進行EC的執(zhí)行，由ECR的發(fā)起單位填寫<<工程變更驗證單>>由生管單位通知ECR會簽單位，EC即將于何時開始驗證，通知以書面方式進行。5.3.2對EC的數(shù)據(jù)搜集與驗證的判定，由各會簽單位會簽決議ECN的成立與否。5.3.3當(dāng)判定EC成立ECN與否各部門意見不一時，由各中心副總予以協(xié)調(diào)確認，經(jīng)協(xié)調(diào)仍無法達成共識，呈報公司運營最高主管裁決，若發(fā)生因意見差異又不協(xié)調(diào)處理，所引發(fā)后續(xù)問題由ECR發(fā)起單位承擔(dān)。5.3.4當(dāng)EC數(shù)據(jù)搜集與驗證判定一致決議通過后執(zhí)行ECN作業(yè)。5.4工程變更通知單(ECN)的執(zhí)行5.4.1工程變更通知單的依據(jù)均來自ECR，或由ECR轉(zhuǎn)EC后產(chǎn)生，ECN產(chǎn)生后由各單位協(xié)同填具<<工程變更通知>>(ECN)會簽各單位主管后，最終工程變更通單流到技術(shù)中心副總簽準后執(zhí)行。5.4.2工程變更會簽5.4.2.1物料查詢:5.4.2.1.1如工程變更影響物料,半成品,成品之控制,在工程變更通知各部會簽意見不一時，由各中心副總予以協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成則呈報公司運營最高主管裁決。5.4.2.1.2若工程變更不影響物料控制,可不進行物料查詢。5.4.2.2切換方式:5.4.2.2.1切換方式由各部會簽建議切換方式，當(dāng)切換方式各部意見不一時，由各中心副總予以協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成則呈報公司運營最高主管裁決。5.4.3工程變更通知發(fā)放及相關(guān)作業(yè)5.4.3.1工程變更會簽完成經(jīng)過技術(shù)中心副總簽準產(chǎn)生工程變更通知，各單位接此工程通知變更執(zhí)行權(quán)責(zé)相關(guān)【ERP】基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)定及工程變更后續(xù)工作的安排。5.4.3.2工程變更通知發(fā)放后由品保部文管中心存檔備查，并由公司指定人員定期稽查工程變更通知執(zhí)行狀況，若發(fā)現(xiàn)異常，立即通報公司最高運營主管緊急處理。5.4.4工程變更的執(zhí)行5.4.4.1在工程變更運行時間，必要時由技術(shù)或工藝、品保、PMC等相關(guān)權(quán)責(zé)主管召開執(zhí)行前會議，會議重點在說明工程變更執(zhí)行的注意事項。5.4.4.2技術(shù)中心負責(zé):5.4.4.2.1變更內(nèi)容詳解。5.4.4.2.1.1廠外材料機構(gòu)/性能設(shè)計變更。5.4.4.2.1.2廠內(nèi)制程設(shè)計變更，包括：（貼片/插件/組配方式、測試標準等設(shè)計變更）5.4.4.2.2變更后檢驗標準公布。5.4.4.2.3影響范圍詳解。5.4.4.3工藝部負責(zé):5.4.4.3.1工裝夾具的準備或修改。5.4.4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書的修改。5.4.4.3.3系統(tǒng)【ERP】變更的確認。5.4.4.4PMC負責(zé)5.4.4.4.1工程變更導(dǎo)入時間點通知。5.4.4.4.2工程變更切換方式的嚴格把關(guān)及相關(guān)材料后續(xù)處理。5.4.4.4.3零件承認書、供貨商評鑒、采購合約等事項確認。5.4.4.4.4模具修改的確認5.4.4.5制造部負責(zé):5.4.4.5.1工程變更切換方式確認是否如ECN所述執(zhí)行發(fā)料。5.4.4.5.2工程變更后各項設(shè)備參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書等各項作業(yè)標準文件修改及入品保文控中心發(fā)行。5.4.4.5.3變更前后產(chǎn)品標示與區(qū)隔。5.4.4.6品保部負責(zé):5.4.4.6.1工程變更切換方式確認是否如ECN所述執(zhí)行制造。5.4.4.6.2變更后新物料的系統(tǒng)文件是否符合規(guī)范作業(yè)確認。5.4.4.6.3變更后新物料到料時間的確認與通知。