安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理

1安全檢查及隱患治理制度2安全生產(chǎn)排查計(jì)劃3公司級(jí)安全檢查表45電氣設(shè)備(專業(yè))安全檢查表6789隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)估記錄安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定危險(xiǎn)源管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理5.1隱患排查治理4、專業(yè)(專項(xiàng))安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)(項(xiàng))問(wèn)題或在生產(chǎn)中(項(xiàng))安全檢查。專業(yè)(項(xiàng))檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢處，有效遏制較大事故的發(fā)生。公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組擬于2017年9月提問(wèn)、座談和聽(tīng)匯報(bào)等形式進(jìn)行檢查。五、檢查要求1、各車間要以此次隱患排查治理為契機(jī)，認(rèn)真組織有關(guān)人員對(duì)本車間的安全工作進(jìn)行一次自查，車間自查后對(duì)存在的安全問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，自查應(yīng)于3月5日前進(jìn)行完畢，做到排查不留死角，整改不留后患。2、檢查組在檢查中要嚴(yán)格、認(rèn)真、全面、細(xì)致，對(duì)生產(chǎn)車間的存在的各種問(wèn)題要如實(shí)反映，切不可遮掩。檢查中要認(rèn)真記錄，客觀情況。檢查后要形成書(shū)面檢查資料，統(tǒng)一歸檔。對(duì)重大安全隱患要建立檔案，跟蹤督促六檢查具體安排(擬定)檢查時(shí)間檢查人員負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員總經(jīng)理態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目(或依據(jù))11、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字2、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完21、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備檢、維修等落實(shí)到2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良4、暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。31、嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。2、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好。錄位3、各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好。4、安全附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好。5、檔案及安全檢查記錄齊全。5、應(yīng)急預(yù)案按期演練。4電氣管理1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。2、變、配電間清潔衛(wèi)生、無(wú)滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無(wú)雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。3、按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測(cè)試報(bào)告和記錄5、供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。2、廠區(qū)內(nèi)消防栓開(kāi)啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫3、消防槍消防水帶等完好。4、消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材潔處，附件完好無(wú)損。5、消防通道暢通無(wú)阻。61、各安全閥、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，各聯(lián)鎖裝置運(yùn)行正常，且定期試驗(yàn)。2、各有害崗位的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備設(shè)施完好有效，且定期維錄72、建、構(gòu)筑物的防火間距符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施。3、地溝及地溝蓋完好無(wú)損。錄部門(mén){車間}級(jí)安全檢查表按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目(或依據(jù))1檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任2檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況：檢查崗位安全操作規(guī)3檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢5是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)6是否處于正常狀態(tài)。將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所其錄7安全教育查車間各級(jí)管理人員定期參加車間安全活動(dòng)，車間安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外錄8位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及錄9檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電證警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃、有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)電氣設(shè)備(專業(yè))安全檢查表按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目(或依據(jù))1電氣作業(yè)1.認(rèn)真執(zhí)行《電力安全作業(yè)規(guī)程》等電業(yè)法規(guī)；做好系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、2、落實(shí)好檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)好檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。各項(xiàng)作業(yè)都要嚴(yán)查操作票證和2變配電間1、變電所、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防雨是否符合規(guī)程要求；2、各類保護(hù)裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電避雷針、避雷器的保護(hù)范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運(yùn)行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標(biāo)是否正常，有無(wú)違反標(biāo)準(zhǔn)2、電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗(yàn)情況；3、各種電氣設(shè)備是否完好；5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；6、臨時(shí)設(shè)備，臨時(shí)線是否有明確的安裝要求，使用7、高、低壓架空線有無(wú)斷股，低壓架空線是否有裸4防護(hù)用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實(shí)驗(yàn)合格。查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品管理通過(guò)對(duì)公司節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動(dòng)紀(jì)律及到崗、值班情況進(jìn)行檢查，查出不符合項(xiàng)，以制定管理措施，杜絕按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目(或依據(jù))1保衛(wèi)、消防1、廠區(qū)門(mén)衛(wèi)是否嚴(yán)格執(zhí)行消防安全管理制度；2、消防設(shè)施是否完好可靠。2備、備用2、應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備是否充足。31、應(yīng)急預(yù)案是否定期組織演練。2、應(yīng)急救援器材是否齊全完好。3、應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小時(shí)暢41、廠區(qū)內(nèi)有無(wú)吸煙現(xiàn)象2、有無(wú)酒后上班現(xiàn)象；3、有無(wú)遲到、早退現(xiàn)象；4、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事；5、班中上班人員是否按時(shí)巡檢及嚴(yán)格執(zhí)行交接班制安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬重大事故隱患(分為一、二、三級(jí)),是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：(四)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。。第五十給予警告，并處三萬(wàn)元以下的罰款；(一)未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的；(二)未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；(三)未制定事故隱患治理方案的；(四)重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；(五)未對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；(六)整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。并可以對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款，對(duì)其主要負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員處1千元以上1萬(wàn)元以下的罰款：(六)故意提事故隱患登記臺(tái)賬(2018年度)復(fù)查責(zé)人被檢查部門(mén)/車間編號(hào)人員安全檢查內(nèi)容口公司級(jí)/口部門(mén)級(jí)對(duì)隱患實(shí)行“三定”1234復(fù)查隱患整改的情況記錄復(fù)查責(zé)任人1234隱患照片整改后照片排查時(shí)間成時(shí)間第25頁(yè)共36頁(yè)書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》已經(jīng)2督管理總局局長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2008年2月1日起施行。第三條本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單第26頁(yè)共36頁(yè)書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟檢查職責(zé)時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕和阻撓。第十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理方案。第十五條對(duì)于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(車間、分廠、區(qū)隊(duì)等)負(fù)責(zé)人對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(一)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(二)采取的方法和措施；(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(五)治理的時(shí)限和要求；(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維第十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤第27頁(yè)共36頁(yè)第28頁(yè)共36頁(yè)書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟查。審查合格的，對(duì)事故隱患進(jìn)行核銷，同意恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；審查不合格的，依法責(zé)令改正或者下達(dá)停產(chǎn)整改指令。對(duì)整改無(wú)望或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行整改指令的，依法實(shí)施行政處罰；不具備安全生產(chǎn)條件的，依法提請(qǐng)縣級(jí)以上人民政府按照國(guó)務(wù)院第二十四條安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)應(yīng)當(dāng)每季將本行政區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計(jì)分析表逐級(jí)報(bào)至省級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)備案。省級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)應(yīng)當(dāng)每半年將本行政區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局備案。第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及其主要負(fù)責(zé)人未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依法給予行政處罰。第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部(一)未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的；(二)未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；(三)未制定事故隱患治理方案的；(四)重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；(五)未對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；(六)整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。第二十七條承擔(dān)檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)，出具虛假評(píng)價(jià)證明，尚不夠刑事處罰的，沒(méi)收違法所得，違法所得在五千元以上的，并處違法所得二倍以上五倍以下的罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五千元的，單處或者并處五千元以上二萬(wàn)元以下的罰款，同時(shí)可對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五千元以上五萬(wàn)元以下的罰款；給他人造成損害的，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。對(duì)有前款違法行為的機(jī)構(gòu)，撤銷其相應(yīng)的資質(zhì)。第二十八條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查治理過(guò)程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的，依法給予行政處罰。第29頁(yè)共3