青海某國家級自然保護區(qū)生態(tài)宣教基地項目可行性研究報告

XX國家級自然保護區(qū)生態(tài)宣教基地項目可行性研究報告青海XX國家級自然保護區(qū)管理局二O一一年十月目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項目提要 11.2報告編制主要依據 21.3主要經濟技術指標 21.4結論 3第二章項目背景與建設必要性 52.1項目背景 52.2項目建設必要性 5第三章建設條件分析 93.1自然環(huán)境 93.2自然資源 113.3社會經濟狀況 143.4項目建設地格爾木 15第四章項目建設方案 164.1工藝設計總體要求 164.2工藝設計主要內容 164.3布展方案設計 20第五章環(huán)保、消防、節(jié)能與節(jié)水 225.1環(huán)境保護 225.2消防 235.3節(jié)能 235.4節(jié)水 24第六章項目建設期限與進度安排 256.1項目建設期限 256.2項目進度安排 25第七章投資估算與資金籌措 267.1估算依據 267.2投資估算 267.3投資進度安排 277.4資金籌措 27第八章組織機構與人員配置 288.1組織機構設置原則 288.2組織機構 288.3人員編制 29第九章經濟評價 309.1財務評價 309.2生態(tài)效益 339.3社會效益 339.4綜合評價與結論 34附表： 35PAGE1第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱XX生態(tài)宣教基地建設項目1.1.2項目建設單位及項目法人建設單位：XX生態(tài)旅行社有限公司法人代表：1.1.3項目主管單位XX國家級自然保護區(qū)管理局1.1.4項目性質生態(tài)宣教項目，新建1.1.5項目單位基本情況青海省政府1995年將本區(qū)列為省級自然保護區(qū)，并于1996年公布，1997年6月成立了“青海省玉樹州XX自然保護區(qū)管理處”，1997年12月國務院批準并公布本區(qū)為國家級自然保護區(qū)，1999年9月保護機構更名為“青海XX國家級自然保護區(qū)管理局”。管理局內設森林公安分局、管理局辦公室、保護管理科、科研宣教科和計劃財務科，組建XX國家級自然保護區(qū)森林公安分局；外設五道梁保護站、不凍泉保護站、沱沱河保護站、卓乃湖保護站和科研站，編制35人，行政上歸玉樹州人民政府領導，業(yè)務上由青海省林業(yè)局管理。目前已建成森林公安分局和五道梁保護站、不凍泉保護站，并根據工作需要建起了楚瑪爾河、沱沱河、卓乃湖保護站。管理局目前共有工作人員58名，其中森林公安干警13名，林政人員22名。臨時工23名。格爾木基地占地面積21畝。1.1.6建設目標通過生態(tài)宣教基地的建立，最大限度地宣傳XX，宣傳環(huán)境保護的意識，宣傳XX野生動物和高原荒漠生態(tài)系統(tǒng),提高人民保護生態(tài)環(huán)境、保護自然、保護濕地資源、保護生物多樣性、遵守生態(tài)道德、構建人與自然和諧的社會環(huán)境的意識，把XX建成中國政府生態(tài)環(huán)境和野生動物保護，構建和諧社會的窗口。1.1.7項目建設地點與范圍項目建設地點位于格爾木，北臨建興巷中心線，南至青海武警總隊第四支隊，東臨青海昆源礦業(yè)有限公司，西接青海XX國家級自然保護區(qū)管理局。1.1.8建設期限建設期限為18個月，即2011年12月～2013年5月。9主要建設內容與規(guī)模3400平方米的生態(tài)宣教基地，主要分為昆侖文化廳200平方米、XX歷史廳200平方米、多媒體宣教廳150平方米、脊椎動物標本廳350平方米、巨型模型廳1000平方米、植物和水生物標本廳100平方米、地質礦產資源廳100平方米、科普互動廳150平方米、全國志愿者接待中心1000平方米、其他輔助用房150平方米。1.1.10投資規(guī)模及資金構成經估算，XX國家級自然保護區(qū)建設項目投資為1534.96萬元。投資按項目分，建筑工程601.07萬元；設備購置505.1萬元；安裝工程252.55萬元；其他費用72.94萬元，基本預備費71.58萬元，建設期利息31.72萬元。1.2報告編制主要依據1．《全國野生動植物保護和自然保護區(qū)建設工程總體規(guī)劃》，國家林業(yè)局，2001年；2．《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》；3．國家標準規(guī)范：《民用建筑防火設計規(guī)范》等4．《XX國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃》。5．《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》6．《投資項目可行性研究指南》1.3主要經濟技術指標主要經濟技術指標見表1－1

表1-1財務評價指標匯總表序號項目名稱數(shù)據1項目總投資1534.96其中建設規(guī)?？偼顿Y1534.961.1建設投資1503.241.2建設期利息31.721.3流動資金其中鋪底流動資金2資金籌措1534.962.1項目資本金934.962.2項目債務資金6002.3其他資金3年均銷售收入3204年均總成本費用186.695年均銷售稅金及附加17.66年均增值稅7年均息稅前利潤（EBIT）127.038年均利潤總額115.719年均所得稅28.9310年均凈利潤86.7811總投資收益率（%）8.28投資利潤率(%)7.5412投資利稅率（%）8.6813項目資本金凈利潤率（%）9.2814貸款償還期銀行貸款(年)5.6815平均利息備付率（%）460.0416平均償債備付率（%）122.8217項目投資稅前指標財務內部收益率（%）9.8財務凈現(xiàn)值（I=8%）145.2全部投資回收期（年）8.9118項目投資稅后指標財務內部收益率（%）7.53財務凈現(xiàn)值（I=6%）136.58全部投資回收期（年）10.2919資本金內部收益率(%)7.320盈虧平衡點生產能力利用率（%）59.03銷售價格（%）61.741.4結論通過XX生態(tài)宣教基地的建立，能有效的展示XX的自然生態(tài)環(huán)境，更好的宣傳環(huán)保理念，從而有效保護區(qū)內的自然環(huán)境和自然資源、生物多樣性，極大促進保護區(qū)的生態(tài)、社會和經濟三大效益可持續(xù)發(fā)展，促進社區(qū)經濟和環(huán)保事業(yè)的協(xié)調發(fā)展，增進人與自然的和諧程度，完成自然保護區(qū)肩負的保護人類賴以生存的自然環(huán)境和促進地方經濟發(fā)展的歷史使命。項目在財務上是可行的，同時又具有良好的生態(tài)、社會、經濟效益，是完全可行的好項目。

第二章項目背景與建設必要性2.1項目背景XX保護區(qū)是我國目前建立的面積最大、海拔最高、濕地資源和野生動物資源最為豐富的國家級自然保護區(qū)之一，被譽為“世界第三極”和青藏高原珍稀野生動物基因庫，是世界上原始狀態(tài)保存最完好的地區(qū)之一，被稱作“萬山之宗、千湖之地、動物王國、人間凈土”。保護區(qū)在高寒荒漠生態(tài)系統(tǒng)和高原濕地生態(tài)系統(tǒng)保護，生物多樣性保護，科學研究和生態(tài)探險旅游等方面具有不可替代的科研和生態(tài)價值。保護區(qū)因卓有成效地藏羚羊保護工作和北京奧運會吉祥物福娃迎迎的故鄉(xiāng)而享譽國內外。1997年保護區(qū)成立為省級自然保護區(qū)，同年12月國務院批準并公布XX自然保護區(qū)升級為國家級自然保護區(qū)。XX國家級自然保護區(qū)管理局建立以來得到了各級黨政和業(yè)務部門的高度重視和關懷，黨和國家領導人胡錦濤、溫家寶、朱镕基、李嵐清專門為XX保護工作做過批示。國家林業(yè)局非常重視XX自然保護區(qū)的建設，已經批準第一階段《XX國家級自然保護區(qū)總體發(fā)展建設可行性報告》并完成了一期、二期基礎設施建設工程。修建一幢使用面積為3100多平方米的辦公大樓和完成了不凍泉、清水河、五道梁、沱沱河、卓乃湖五個保護站和科研站建設。經過長期的建設，保護區(qū)建立了基本的工作和生活設施，組建了基本的保護管理隊伍，完善了各項保護管理制度。目前，保護區(qū)的日常管理工作邁入正軌，保護工作富有成效、宣傳教育不斷深入，國際、國內影響不斷加強，保護成效日益明顯，保護區(qū)已經成為中國政府在野生動物保護事業(yè)方面的一個窗口。但由于受經濟、體制、職工素質等諸方面原因的制約，保護區(qū)的建設與管理尚未完全步入現(xiàn)代化發(fā)展軌道，在保護設施、科技水平、人才培養(yǎng)、管理機制等方面有待進一步提高，保護水平急需加強，特別是作為XX自然保護區(qū)優(yōu)勢的生態(tài)宣教工作有待上檔次，成規(guī)模。2.2項目建設必要性1．可以有效地保護XX自然生態(tài)環(huán)境青海XX地區(qū)現(xiàn)有高等植物約202種，分屬30科102屬。200多種植物中，青藏高原特有種和青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅和東帕米爾分布的種在區(qū)系成分中占主導地位。并有一定數(shù)量的北極高山成分，而溫帶亞洲分布的種較少，溫帶和世界廣布的種極其個別。據初步統(tǒng)計，青藏高原特有種有84種，約占該區(qū)全部植物的40%，其中青海XX地區(qū)特有種和變種約有8個以上。青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅、東帕米爾分布的種50個左右，占該區(qū)植物的35%。北極-高山成分約有5種，溫帶亞洲成分也僅10種左右。這些成分表明XX植物區(qū)系具有青藏高原快速隆起的典型特征，并與中亞高山有著密切的聯(lián)保護區(qū)為我國少有的無人區(qū)，是野生動物的樂園和我國大型動物的重要分布地，同時也是珍稀、瀕危、重要保護物種的集中分布區(qū)。特別地，保護區(qū)是我國“高原精靈”藏羚羊的主要分布地和我國首個以保護為藏羚羊為目的自然保護區(qū)。據考察，目前該保護區(qū)已知哺乳類動物有31種，鳥類有61種，爬行類1種，魚類6種。國家重點保護的瀕危珍稀獸類有13種，其中國家一級保護動物5種，即藏羚、藏野驢、野牦牛、雪豹、白唇鹿，國家二級保護動物8種，即藏原羚、盤羊、巖羊、棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺；國家重點保護的珍稀瀕危鳥類有11種，其中國家一級保護鳥類3種，即金雕、胡兀鷲、黑頸鶴，二級保護鳥類8種，即禿鷲、大鵟、紅隼、獵隼、燕隼、游隼、鳶、藏雪雞。保護區(qū)高原荒漠生態(tài)系統(tǒng)保存完好，大部分地區(qū)海拔在5000m左右，環(huán)境條件非常惡劣，全部屬于無人區(qū)，沒有人類居住，也沒有放牧活動，高寒荒漠生態(tài)系統(tǒng)類型保存得原始完整，各種植被類型均保持著原生狀態(tài)，同時也成為耐寒的高原動物躲避天敵和人類傷害的天然樂園。同時保護區(qū)是中國生物多樣性保護的11個關鍵區(qū)域之一，自晚新生代以來，青藏高原隆升強烈，構造運動十分活躍，自然環(huán)境演變急劇，生物遷徙、融合比較復雜，形成了獨特的高原生物地理區(qū)系。保護區(qū)既保留了許多古老的物種，同時又在該地區(qū)產生了許多新的種屬，成為現(xiàn)代物種分化和分布的中心之一,是我國重要的物種基因庫。保護區(qū)是青藏高原最集中、最大的濕地區(qū)域之一。是長江源區(qū)外流流湖區(qū)、東羌塘內流湖區(qū)和柴達木盆地內流河區(qū)的交匯地帶，河水流域幾乎遍及全區(qū)；湖泊星羅棋布，有大大小小的湖泊7000多個，其中200平方公里以上的湖泊6個，1平方公里以上的湖泊103個，湖水總面積超過5000平方公里；高寒沼澤廣有分布。是“中華水塔”、“地球之肺”的重要組成部分。同時，保護區(qū)內分布有現(xiàn)代冰川256條，冰儲量816億立方米；多年凍土分布站全區(qū)面積95%。XX自然保護區(qū)的冰川和凍土是我國巨大的固體水庫，在涵養(yǎng)水源、防止氣候變暖等方面具有十分重要的價值。平均海拔在４６００米以上的XX保護區(qū)總面積超過４萬平方公里，空氣稀薄，氧氣含量不足平原地區(qū)的一半，加上植被稀疏，淡水缺乏，生存條件極差，自古就是無人居住區(qū)。而正是因為人為干擾相對較少，XX才成為目前國內乃至世界上保留原始狀態(tài)和生態(tài)環(huán)境最完好的地區(qū)之一，也是我國目前建成的面積最大、海拔最高、野生動物資源最為豐富的國家級保護區(qū)之一。神秘的XX也帶給人們一種向往，但是XX腹地旅游的條件尚未成熟，一是對游客自身的身體條件要求太高，二是游客的到來必然會對這里脆弱的生態(tài)環(huán)境造成一定影響，藏羚羊等野生動物的生存環(huán)境將會受到干擾。為了把神秘的XX通過一種宣傳的形式介紹給世人，讓世人了解XX，同時宣傳生態(tài)保護的重要。只有這樣才能真正保護我們的XX，同時讓人們熱愛自然，保護自然，共同構建和諧社會。2．生態(tài)宣教基地的建立能影響當?shù)鼐用?，使他們的思維產生變革，樹立當?shù)厝说奈幕孕牛巩數(shù)鼐用裾J識到保護XX可以成為經濟致福和文化繁榮的有效工具。3．生態(tài)宣教基地的建立可以成為格爾木一個新的旅游景點，能夠帶動當?shù)芈糜谓洕倪M一步發(fā)展。“保護區(qū)長期以來依靠政府與社會捐款捐物維持生活，也不是長久之計?！盭X管理局黨委書記才達曾說，“在保護中開發(fā)，在開發(fā)中發(fā)展，還是很有必要的”。XX生態(tài)宣教基地作為收費項目，可以為保護區(qū)籌集資金。可以作為青藏高原公眾生態(tài)教育基地，做真正高端的開放。因此能提高當?shù)鼐用竦慕洕杖?，旅游者也能通過宣教基地欣賞到XX“萬山之宗、千湖之地、動物王國、人間凈土”的魅力和XX“蒼涼、博大、雄壯、神奇”的景觀。4．科研、教學的需要XX地區(qū)自然條件十分嚴酷，溫度低，凍土、沼澤廣布，交通十分困難，人跡難至。在這一廣闊的高原平臺上至今保存了自晚第三紀青藏高原隆升以來最完好的原始地貌景觀、演變痕跡和原始的自然生態(tài)系統(tǒng)，是研究高原隆升、環(huán)境變化及其對生物發(fā)展、變化、新物種產生和進化等問題的理想場所，該區(qū)域具有重要的生態(tài)和科研價值。利用保護區(qū)的有利條件，與國內、國際的科研單位、專業(yè)院校開展各種形式的合作與研究，對于探索我國自然保護區(qū)保護模式、研究高原生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危物種保護、培養(yǎng)我國林業(yè)事業(yè)保護人才等方面都具有重要作用。

第三章建設條件分析3.1自然環(huán)境3.1.1地理位置XX國家級自然保護區(qū)地處青藏高原腹地，玉樹州西北部，介于東經89°25′~94°05′，北緯34°19′~36°16′，總面積為450萬hm2，為我國第三大自然保護區(qū)。北以昆侖山為界，西北至西以省界為界，南以格爾木市管轄的唐古拉山鄉(xiāng)界為界，東至青藏公路109國道。建設地點在格爾木市建興巷，交通便利，游客眾多。3.1.2自然條件1．地形地貌青海XX地區(qū)位于青藏高原核心部位一高原平臺的東半部。昆侖山脈中段橫垣于本區(qū)北部，并有布格達坂峰(青海最高峰6860m)、五雪峰(5577m)、大雪峰(5863m)、馬蘭山(5750m)、巍雪山(5814m)等高大山峰。唐古拉山位于本區(qū)南部，其主峰各拉丹冬(662lm)為長江的源頭。中部為XX山和烏蘭烏拉山兩列起伏較小較平緩的中低山脈(5300m以下)和緩丘、階地。在各山脈之間為廣闊的湖盆、寬谷帶，海拔4800一5100m。北部有太陽湖、卓乃湖、庫賽湖、勒斜武旦湖和XX湖等湖泊及其湖盆以及楚馬爾河上游寬廣谷地。南部有西金烏蘭湖、烏蘭烏拉湖、雀莫錯、馬章錯欽、茍魯錯等湖盆和沱沱河流域的寬闊谷地。西部與藏北羌塘高原貫通。境內西部較高，東部稍低，除少數(shù)中、高山峰以外，全區(qū)呈現(xiàn)高原寬谷平原、湖盆、臺地和緩丘地貌，山地中冰緣剝蝕和夷平作用十分顯著。青海XX國家級自然保護區(qū)內地勢高亢，最高峰為北緣昆侖山布喀達坂峰，海拔6860米，南北邊緣為烏蘭烏拉山和昆侖山脈的一部分，受地質構造控制，區(qū)內山地、寬谷和盆地呈北西西—南東東方向，中部較低緩，西部高而東部低，基本地貌類型除南北邊緣山地為大、中起伏的高山和極高山外，廣大地區(qū)主要為中小起伏高山和高海拔丘陵、臺地和平原。建設地點地處柴達木盆地，開闊、平坦、干燥、日照豐富、降雨量少。2．地質地貌發(fā)育據地質資料表明本區(qū)特提斯海在侏羅紀末最終消失，全部脫離海侵。烏蘭烏拉山西端長達2000米的海相侏羅系剖面，對古生物、古地理研究具有十分重要的意義。白堊紀開始陸地地貌發(fā)育的新階段。白堊紀和早第三紀均以紅色砂巖沉積為主，反映了當時干熱環(huán)境。早第三紀地殼相對穩(wěn)定，夷平面發(fā)育，目前本區(qū)高山夷平面是在這個時期形成的。中新世時期形成了一些新的盆地，古湖分布較廣，普遍含有泥灰?guī)r沉積，此期火山噴發(fā)活動強烈。本區(qū)西部熔巖被、平頂桌狀方山地形很可能在這個時期開始形成的。上新世以來青藏高原的強烈隆起，本區(qū)地處高原腹地，主要表現(xiàn)為大面積的整體抬升，基本地貌形態(tài)變化不明顯，區(qū)內局部差異性構造運動形成了一些第四紀古湖泊，如在昆侖山口附近和清水河等都發(fā)育的是更新世古湖。由于高原隆起，環(huán)境發(fā)生巨大變化，更新世期間，區(qū)內至少發(fā)生三次冰期。冰期和間冰期的冷暖、干溫變化以及晚更新世以來環(huán)境強烈寒旱化，對本區(qū)氣候地貌過程和現(xiàn)代自然環(huán)境形成都有重大影響。3．氣候溫度本區(qū)溫度因海拔高度差異的不同，絕大部分地區(qū)的平均氣溫、平均最高氣溫，平均最低氣溫、極端最高氣溫、極端最低氣溫值均比五道梁氣象站觀測值低，年均溫為-4.1°C～10.0°C，最低氣溫為-46.4°C。最冷月為1月，這和內地平原地區(qū)相似。最熱月在7月，但也有少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)在6月或8月。在五道梁、太陽湖，一天中最低氣溫出現(xiàn)在7時，最高氣溫出現(xiàn)在16～18時，17時的溫度是峰值。XX地區(qū)年平均降水量總的分布趨勢是由東南向西北逐漸減少。境內年平均降水量在494.9毫米～173.0毫米之間。降水量主要集中在夏季，雨季和干季分明。境內降水量在全年的分配上大部集中在5～9月，可占年降水量的90%以上，其中暖季(6～8月)可占年降水量的70%左右。由于復雜的下墊面對其上空氣的加熱作用，使空氣層結不穩(wěn)定，易導致熱對流，引起陣性降水；同時，還由于海拔高、溫度低，降水不僅以固態(tài)形式為主而且以陣性降水為主。另外，夜間較多，約占總量的50%以上。XX地區(qū)由于受高寒強勁西風動量下傳的影響，成為整個青藏高原和全國風速高值區(qū)之一，年均風速分布由東南，東北向腹地及西部逐漸增大，風速等值線基本呈“嗽叭口型”平均風速在8.0～3.5米/秒之間。4．土壤XX大部分地區(qū)都是人跡罕至的無人區(qū)，土壤的形成和發(fā)育始終未受人為活動的干擾破壞，保護著完好的原始狀態(tài)。由于氣候嚴寒，地形起伏和緩，植被以高寒草甸、高寒草原和墊狀植被為主，受地形、水分、風蝕、凍融等條件的影響，形成高山草甸土、高山草原土和高山寒漠土3種地帶性分布，其次為沼澤土，零星分布有草甸土、龜裂土、鹽土、堿土和風沙土等，土壤類型比較簡單。5．水文、水系XX保護區(qū)是羌塘高原內流湖區(qū)和長江河源水系交匯地區(qū)。東部為楚瑪爾河水系組成的長江源水系，以雨水、地下水補給，水量較小，以季節(jié)性河流為主。XX地區(qū)湖泊眾多，是青藏高原湖泊集中分布區(qū)之一。西部和北部是以湖泊為中心的內流水系，處于羌塘高原內流湖區(qū)的東北部，湖泊眾多。據統(tǒng)計面積大于1平方公里的湖泊有107個，總面積3825平方公里，湖泊面積在200~500平方公里的有7個，最大的烏蘭烏拉湖，湖水面積544。5平方公里。大部分湖泊為半咸水湖，其礦化度較高。這些湖泊給單調的高原荒漠景觀增添了無限生機，同時在維護青藏高原脆弱的生態(tài)環(huán)境中具有舉足輕重的作用。3.2自然資源1．植物資源（1）植物區(qū)系及特征青海XX地區(qū)現(xiàn)有高等植物約202種，分屬30科102屬。以矮小的草本和墊狀植物為主，木本植物極少，僅存在個別種類，如匍匐水柏枝、墊狀山嶺麻黃。=1\*GB3①200多種植物中，青藏高原特有種和青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅和東帕米爾分布的種在區(qū)系成分中占主導地位。并有一定數(shù)量的北極高山成分，而溫帶亞洲分布的種較少，溫帶和世界廣布的種極其個別，僅出現(xiàn)在環(huán)境相對穩(wěn)定的水域生境中，如海韭菜和眼子菜。據初步統(tǒng)計，該區(qū)青藏高原特有種有84種，約占該區(qū)全部植物的40%，其中青海XX地區(qū)特有種和變種約有8個以上。青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅、東帕米爾分布的種50個左右，占該區(qū)植物的35%。北極-高山成分約有5種，溫帶亞洲成分也僅10種左右。這些成分表明XX植物區(qū)系具有青藏高原快速隆起的典型特征，并與中亞高山有著密切的聯(lián)系。在XX植物區(qū)系中墊狀植物特別豐富，全世界有墊狀植物約150種，除10余種分布于歐洲、北美高山外，集中分布于青藏高原和中亞高山，XX地區(qū)有50種，占青藏高原種類的二分之一。=2\*GB3②植物種類雖少，但是種群大、分布廣。該地區(qū)由于特別高寒、干旱的嚴酷的自然環(huán)境限制了大多數(shù)植物的生存，該地區(qū)主要植物種，青藏高原特有種的種群十分龐大，分布也很普遍。如鐮形棘豆，冰川棘豆，唐古拉山點地梅，鼠鞠鳳毛菊，匍匐水柏枝以及雪靈芝、鐮葉韭，高山葶藶等。=3\*GB3③具有墊狀生長型的植物種類多，分布廣，50種墊狀植物占全世界的三分之一。青海XX地區(qū)許多植物都以低矮、墊狀的生長型出現(xiàn)，使該地區(qū)出現(xiàn)大面積墊狀植被景觀。在廣闊的寬谷、湖盆地區(qū)，5種墊狀的點地梅，5種墊狀的雪靈芝，數(shù)種墊狀的鳳毛菊、黃芪、棘豆、紅景天、水柏枝等在各地構成了世界上少有的大面積墊狀植被景觀。墊狀植物大量出現(xiàn)，一方面表明青藏高原腹地高寒、干旱、強輻射、強風對植物生長的限制塑造，同時，墊狀植物的存在發(fā)展對改造原始生態(tài)環(huán)境，尤其是土壤環(huán)境有著積極作用。（2）植被青海XX地區(qū)處在青藏高原高寒草甸向高寒荒漠的過渡區(qū)，主要植被類型是高寒草原和高寒草甸，高山冰緣植物也有較大面積的分布，高寒荒漠草原、高寒墊狀植被和高寒荒漠地有少量分布。=1\*GB3①高寒草甸：主要以高山蒿草和無味苔草為建群種。高山蒿草主要分布在東南部的五道梁一帶山坡，無味苔草分布于中部和北部山地陰坡或沖積湖濱的冰凍洼地，與其它草原群落復合分布。其群落的種類組成和結構都比較簡單，群落的蓋度一般比較高，海拔4600~5200米。②高寒草原：是本區(qū)分布面積最大的植被類型，主要的建群種有紫花針茅、扇穗茅、青藏苔草、棘豆等。紫花針茅草原主要分布于東部青藏公路沿線，青藏苔草主要分布在本區(qū)北部和西部地區(qū)，扇穗茅主要分布在沱沱河以北的東部地區(qū)。這類草原在植被的形成發(fā)育過程中具有先鋒性，種類組成較混雜，群落結構因土壤質地的變化而有較大差別，蓋度一般較低，海拔4500~5000米。③高山冰緣植被：是XX地區(qū)分布面積僅次于高寒草原的類型，廣泛分布于本區(qū)的西北部地區(qū)。下部帶一般以鼠鼬雪兔子為優(yōu)勢的類型，蓋度一般比較低，上部巖屑坡往往有個別零星高山植物生長。2．動物資源（1）概況保護區(qū)為我國少有的無人區(qū)，是野生動物的樂園和我國大型動物的重要分布地，同時也是珍稀、瀕危、重要保護物種的集中分布區(qū)。特別地，保護區(qū)是我國“高原精靈”藏羚羊的主要分布地和我國首個以保護藏羚羊為目的自然保護區(qū)。據考察，目前該保護區(qū)已知哺乳類動物有31種，鳥類有61種，爬行類1種，魚類6種。（2）動物區(qū)系的組成特征=1\*GB3①哺乳動物特有種占重要地位，珍稀物種多，種群數(shù)量龐大。青海XX自然保護區(qū)的青藏高原特有種藏野驢、野牦牛、藏羚、藏原羚、高原兔和喜馬拉雅旱獺等。具有產業(yè)意義的種類有喜馬拉雅旱獺和高原兔；具有一定科研價值或在食物鏈中起到生態(tài)平衡作用的小型動物有多種鼠兔、長耳跳鼠和松田鼠等。分布于歐亞北大陸或中亞地區(qū)并見于XX的古北界種類有棕熊、猞猁、盤羊、巖羊和小毛足鼠等。狼系本區(qū)唯一的廣布種。=2\*GB3②鳥類以古北界成分居優(yōu)勢。鳥類的區(qū)系組成與哺乳類恰恰相反，即古北界種較多，其中青藏區(qū)的組成占很大比例，而特有種僅7種，主要是適應于青藏干寒氣候的種類(如：藏雪雞、褐北擬地鴉、長嘴百靈、雪雀等)，余為廣布種，候鳥占一定比例，偶爾有大白鷺等迷鳥出現(xiàn)。=3\*GB3③本區(qū)自東南至西北方向雖然分別出現(xiàn)高寒草甸、高寒草原及高寒荒漠草原植被類型，但大、中型哺乳動物(如：藏野驢、野牦牛、藏羚、藏原羚等)均可見于上述各植被帶，即無明顯的地域差異，但在種群數(shù)量上會有一定的差別。例如，藏原羚喜在草甸和草原環(huán)境中棲息，數(shù)量相對較多，在氣候更加干旱的荒漠草原帶中較少見，甚至絕跡。=4\*GB3④不同的植被類型，小型哺乳動物的組成也略有差異。黑唇鼠兔在高寒草甸，拉達克鼠兔卻棲息于高寒草原及荒漠草原；而荒漠類型的小毛足鼠僅在本區(qū)西北隅的荒漠中出現(xiàn)。3．旅游資源及評價XX的自然景觀與目前世界上開放的任何旅游景點都有很大區(qū)別，具有獨特性，富有神秘感。廣褒的土地，巍峨的涼川，多彩的湖泊，蜿蜒的河流，加上這里又是一個寂靜的無人區(qū)，勾畫出一幅蒼涼、博大、雄渾的高原畫卷，給人一種身臨世外的感覺。XX的自然景觀復雜、多樣，是世界上獨一無二的“絕品”旅游資源。3.3社會經濟狀況1．行政區(qū)域青海XX國家級自然保護區(qū)位于青海玉樹藏族自治州西北部，北以昆侖山為界，西北至西以省界為界，南以格爾木市管轄的唐古拉山鄉(xiāng)界為界，東至青藏公路109國道和建設中的青藏鐵路，距離格爾木市160公里。2．人口數(shù)量與民族組成保護區(qū)地勢高亢、平均海拔在4600米以上，氣候嚴寒，空氣稀薄，保護區(qū)內的絕大部分地區(qū)是無人區(qū)。3．交通保護區(qū)內沼澤和湖泊遍布，只有冬季結冰后方能進入，保護區(qū)的東界是東至青藏公路109國道和建設中的青藏鐵路，平時進入保護區(qū)的不僅路況較差，而且非常危險，一般很難進入。4．地方經濟保護區(qū)及周邊地區(qū)沒有工業(yè)，牧民收入主要來自牧業(yè)和采挖一些藏藥材，但是牧民收入總體較低，年平均收入低于3000元人民幣。5．保護區(qū)現(xiàn)有設施設備XX國家級自然保護區(qū)管理局在極其艱難的自然和社會環(huán)境中，通過政府撥款、社會贊助等多種渠道籌集資金，加快保護區(qū)建設步伐，更新設備，改善工作生活條件。保護區(qū)目前已經完成第一階段一期、二期建設，保護區(qū)管理局在青海省格爾木市建興巷65號，占地面積21畝，修建了一幢使用面積為3100多平方米的辦公大樓，另還在其它單位和組織的資助下完成了不凍泉保護站和清水河救護中心的部分建設。另外在青海省人民政府、國家林業(yè)局、知名企業(yè)和社會各界人士的鼎力支持下配置了相應的辦公、巡護、生活等設施。3.4項目建設地格爾木格爾木市位于柴達木盆地的南部邊緣，南毗昆侖山脈，是一座新興的工業(yè)交通城市，因建于戈壁灘上而顯得別具一格。格爾木本是蒙古語，意思是河多的地方。這里海拔2780米，周圍地勢廣闊而平坦。1952年，跨越世界屋脊的青藏公路，從西寧修到了格爾木。來自四面八方的英雄的開拓者和建設者們，在河水漫流的格爾木河畔扎下了第一頂帳篷和工棚。從此，沉睡和荒寂了千萬年的格爾木，在建設者們的炮聲、錘聲和腳步聲中蘇醒了，開始出現(xiàn)勃勃生機?，F(xiàn)在格爾木市人口有10多萬，城區(qū)面積10平方公里，成為青海省的一個新興城市。格爾木北接河西走廊，南連西藏，西至新疆，處于我國西部的中心位置。其市區(qū)范圍內有被譽為“大漠英雄樹”的胡楊林保護區(qū)；有充滿民族風情的蒙古族草原帳篷度假村；還有較具發(fā)展?jié)摿Φ臏厝畮?。在轄區(qū)范圍內有被世人譽為萬山之祖，道教尊崇的圣境──昆侖山；有世界第二、中國第一大鹽湖──“察爾汗鹽湖”，鹽湖上特有的“萬丈鹽橋”，“鹽海玉波”等景觀在國人心目中極富盛名。在格爾木市唐古拉轄區(qū)有著名的長江源頭--各拉丹冬雪山，青藏要隘唐古拉山口等。其西北地區(qū)還有世界最大的雅丹風景地貌群，鄰近大漠古城──敦煌，有高原野生動物樂園──神秘的XX無人區(qū)。形成了一個特色多樣，迷人的西部明珠——格爾木。項目建設地位于格爾木市內，青海XX國家級自然保護區(qū)管理局東邊。項目用地北接建興巷中心線，南至青海武警總隊第四支隊，東臨青海昆源礦業(yè)有限公司，西靠青海XX國家級自然保護區(qū)管理局。

第四章項目建設方案4.1工藝設計總體要求生態(tài)宣教基地的建設是新時代面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的文化工程，收到國家、社會的廣泛重視。生態(tài)宣教基地的任務是承擔著社會教育的功能，把生態(tài)宣教基地作為宣傳教育的場所，向公眾開放，傳播科學文化知識，進行生態(tài)道德和生態(tài)文明建設方面的教育。為社會發(fā)展服務是生態(tài)宣教基地的出發(fā)點和歸宿，收藏和展出的是科學和文化的活化石，這些豐富的資源能夠滿足人們的學習、欣賞需求，能夠提供人們與自然對話的機緣，使人們能夠找到人文關懷的家園和凝聚各族人民和諧共處的場所，更要關心景觀和建筑構筑物之間的和諧融合，人們活動期間的舒適和安全，從而體現(xiàn)以人為本的設計理念。4.2工藝設計主要內容4.2.1建設內容項目新建生態(tài)宣教基地，總建筑面積為3400平方米，主要分為昆侖文化廳200平方米、XX歷史廳200平方米、多媒體宣教廳150平方米、脊椎動物標本廳350平方米、巨型模型廳1000平方米、植物和水生物標本廳100平方米、地質礦產資源廳100平方米、科普互動廳150平方米、全國志愿者接待與活動廳1000平方米、其他輔助用房150平方米。4.2.2總體布局生態(tài)宣教基地內部流線設計以巨型模型廳為場館中心節(jié)點，整條參觀流線圍繞中心節(jié)點徐徐展開。進入生態(tài)宣教基地入口大廳后，可以直接乘坐觀光升降電梯到達頂層，然后圍繞著中心的巨型模型廳下行依次參觀各個展廳。整條流線合理簡潔，功能分區(qū)明確了然。整個生態(tài)宣教基地建筑區(qū)域就猶如一個城市的景觀公園，開放而又不失典雅，莊重而又極具親和力。與宣教基地入口廣場連接的綠化屋頂花園為周邊的主題酒店、商業(yè)等基礎配套設施提供了一個極其具有觀賞性的良好室外公共空間，使之成為區(qū)域內的新地標建筑區(qū)域。4.2.3草坪屋頂設計生態(tài)宣教基地建筑設計顛覆了傳統(tǒng)建筑設計“屋面”的概念，充分利用屋面的有效空間創(chuàng)造價值。同時，屋頂綠化又是一個極其有效的節(jié)能減排措施，猶如窯洞般的功效，保持室內舒適的恒溫環(huán)境。該建筑的設計響應國家低碳建筑及節(jié)能減排的號召，在不久的將來將成為城市的一張標志性名片，吸引各方游客紛至沓來。草坪屋頂上還有屋頂天窗，該天窗裝備的是太陽光導管，可以將自然光引入室內各處。鑒于其特殊的碗型構造，這些天窗可以收集到更多的自然光并讓室內空間明亮且利于高效工作。4.2.4雨水收集系統(tǒng)設計雨水會被儲存在屋頂?shù)牟萜汉屯寥乐?，這樣從屋頂?shù)挠晁粫苯舆M入排水管道。同時，該綠色屋頂也有很好的隔絕效應，讓室內冬暖夏涼。雨水收集也就是對雨水的儲存，目的是為了循環(huán)再利用。它可以為人們提供生活用水，為家畜提供用水，為灌溉提供用水，以及其他更多用途。雨水收集系統(tǒng)是指收集與存儲源自屋頂或從地表集水區(qū)的雨水以供將來使用。這些水通常情況下存儲在雨水水箱中或導入到機械裝置以補給地下水。雨水收集為人類水消費提供了水生命線、減少了水費、減少了建設水庫的需要，而建設水庫可能使用寶貴的土地資源。城市的雨水收集有多方面的原因支持。為抬高地下水位、城市需求提供補充水源、增加城市綠化的土壤濕潤程度、通過人為給地下水補水減輕城市洪澇災害與改善地下水的水質是雨水收集為什么在城市里能夠采用的一些原因。在發(fā)達國家的城市里，家家都能使用所收集的雨水沖洗廁所，洗衣服或灌溉植物。收集的雨水被存放在位于建筑物附近綠地里的水箱里。一個水箱是用于沖洗廁所，另一個是在干燥的季節(jié)用于灌溉位于樓頂和建筑物中的植物。對于一個雨水收集系統(tǒng)，我們需要在建筑物中設立第二個分離的管道系統(tǒng)，該管道系統(tǒng)和廁所的沖洗相連。地面采集系統(tǒng)地面采集系統(tǒng)通過管道將采集區(qū)得來的水送到儲存器。一般說來，這些系統(tǒng)僅在雨水稀少且其他形式的水資源匱乏的地區(qū)會考慮使用。相比單個家庭，它們更適合于小型社區(qū)。如果設計得當，地面采集系統(tǒng)可以收集到大量的雨水。屋頂采集系統(tǒng)屋頂采集系統(tǒng)通過溝壑和管道等系統(tǒng)將降落在屋頂上的雨水送到儲水箱。旱季之后的第一撥雨水可以讓它流走，因為會受到灰塵、鳥糞等污染。屋頂?shù)男锨仨氂凶銐虻男倍纫悦猱a生積水。這些小溝渠還必須足夠牢固、足夠大，以讓大雨順利通過。儲水箱應予覆蓋，以防蚊蠅孳生，這同時可以減少水份蒸發(fā)造成的損失、污染及藻類生長等。雨水收集系統(tǒng)需定期維護和清潔，以保持系統(tǒng)衛(wèi)生并暢通運作。收集的雨水可以用來沖廁所、洗衣、清潔、灌溉等。4.2.5混凝土樓板冷卻系統(tǒng)設計混凝土樓板冷卻系統(tǒng)可以將相對高溫的水進行冷卻。這樣增加了對再生新能源的使用可能，如地面熱交換器。同時這樣也提高了鍋爐，冷凍機和熱泵的工作效率。地熱能地熱能可用于為建筑物供暖與制冷。它利用土壤里所儲存的自然穩(wěn)定的熱量。正常情況下，土壤在地下3米處的溫度大約12攝氏度左右。熱泵利用抽取的地下水或將水在冬天作為熱源、在夏天作為散熱器使用。地熱采暖是為建筑物采暖最有效的方法之一。地熱采暖與在溫暖氣候下所使用的空氣熱泵與其它補充式的電熱效率高得多。然而，如與傳統(tǒng)的燃燒天然氣的供暖裝置配合使用，地熱供暖回路將極大地減少所需要的燃料使用量而達到為建筑物提供舒適的溫度。地熱制冷比傳統(tǒng)的空調效率要高得多，因為地熱制冷只與地溫交換熱量。環(huán)熱傳遞液體和運行空氣所使用的環(huán)扇所需要的電量要遠比運行傳統(tǒng)空調壓縮機所需要的電量要少得多。地熱能能用來為經過混凝天花板的小管道的水系統(tǒng)制冷和供暖，從而能使天花板升溫和降溫。每個房間就好比是一個大的供暖和制冷系統(tǒng)。整個天花板在夏季能輻射20℃的溫度。所以再也不需要額外的空調，天花板給整個環(huán)境降了溫，冬天我們能用同樣的系統(tǒng)來取暖。4.3布展方案設計1）巨型模型廳。按比例濃縮XX地形、地貌、山川、河湖，在野生動物分布區(qū)位置放置與實體等比例的各類野生動物標本，湖泊注水，河流做成循環(huán)動態(tài)。模型配以間斷的降雪、降雨、風聲、水聲、動物啼鳴聲等自然因素，給人親臨XX的感覺。2）昆侖文化廳。結合昆侖文化和藏、蒙民族文化，挖掘和展示昆侖山深層文化歷史以及與南北藏族、蒙古族文化、歷史與昆侖山的淵源，使昆侖文化成為格爾木與XX的交匯點，共同促進海西、玉樹和格爾木、XX的生態(tài)保護和區(qū)域經濟社會發(fā)展。3）XX歷史廳。用圖片、紀錄片、動畫片、文字和部分實物展示XX地質演變、歷史傳說、歷史沿革、XX“黃金案”及盜獵活動的根源、反盜獵斗爭史、保護區(qū)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀。4）多媒體宣教廳。用多媒體播放設備播出有關圖文影像資料，全面介紹XX、格爾木的自然、社會、經濟方面的情況。5）脊椎動物標本廳。利用自然死亡、以外受傷救治無效死亡以及收繳的各種野生動物尸體制作剝制標本，另制作等比例人工標本，展示XX地區(qū)哺乳類、鳥類、爬行類魚類等脊椎動物標本進行展示。作為野生動物科普教育的場所。6）植物和水生物標本廳。展示XX各種植物標本和水域中分布的蝦蟹類、藻類、鹵蟲等各種水生物，成為了解高原植物區(qū)系和高寒荒漠、高原濕地生態(tài)系統(tǒng)，了解高原水生物的形成、演化和特點的科普宣教場所。7）地質礦產資源廳。展示XX各個地質時期巖層標本、古生物化石、更新世古湖圖片以及金、銀、鉛鋅、石英、煤、鋰鹽、水晶、礦化水、冰川冰等自然資源。8）志愿者活動廳。在志愿者活動期間作為志愿者培訓和生活基地，以此基地為基礎，建立XX這樣做活動長效機制，參與、監(jiān)督和促進XX保護、管理、科研和可持續(xù)發(fā)展。9）科普互動廳。建立科普互動平臺，由專家、志愿者、保護工作人員向青少年和有關熱心生態(tài)保護的各界人士講解生態(tài)保護的知識、經歷，解答青少年和各界人士對生態(tài)保護提出的問題，使之成為格爾木青少年生態(tài)道德教育基地。第五章環(huán)保、消防、節(jié)能與節(jié)水5.1環(huán)境保護5.1.1項目建設期間的環(huán)境保護施工期間的環(huán)境影響因素主要有施工噪聲、施工揚塵、施工期廢水和施工期固體廢棄物等。本工程施工場地開闊，施工期間不會對周圍居民造成太大影響，但仍需要關注施工期間的環(huán)境保護。1、施工噪聲主要來源于包括施工現(xiàn)場的各類機械設備和物料運輸?shù)慕煌ㄔ肼?。在施工時，噪聲對周圍居民影響較大，尤其在基礎階段，設備最大聲功率級可達135dB（A）。除推土機、挖掘機、打樁機、振搗器等需在全場作業(yè)外，相當部分施工機械安排在固定地點工作。所以應將聲級高的固定工作機械布置在遠離居民樓的位置，并設隔聲棚阻隔噪聲。另外，必須全場作業(yè)的高噪聲施工機械如打樁機、振搗器等應合理安排作業(yè)時間，除混凝土澆注必須連續(xù)作業(yè)外，其余工序一般可以不夜間施工，所以只要做到合理安排施工布局、規(guī)劃，可以將夜間影響降至最低。2、施工揚塵主要來自土方挖掘機現(xiàn)場堆放、建筑材料的現(xiàn)場搬運及堆放、施工垃圾的清運及堆放和人來車往造成的現(xiàn)場道路揚塵等。項目應嚴格執(zhí)行當?shù)卣嚓P文件規(guī)定進行施工，可將施工揚塵影響降至最低。3、施工期廢水主要為施工人員的生活污水和施工本身產生的廢水。施工廢水還包括土方階段降水井排水、結構階段混凝土養(yǎng)護排水，以及各種車輛沖洗水等。施工期的污水應統(tǒng)一收集，做到簡單處理后排放。4、施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。施工期的生活垃圾可按環(huán)保部門要求進行統(tǒng)一處理、清運。建筑渣土等按照有關單位指定地點消納。5.1.2項目建成后的環(huán)境保護項目使用過程中不產生嚴重的環(huán)境污染，主要有少量生活誤會、生活垃圾、停車場廢氣和機械設備的噪聲。1、本項目產生的污水主要為洗浴廢水、沖廁污水等。采用中水處理系統(tǒng)，將洗浴廢水等集中到中水處理站進行處理，處理后的中水，達到國家規(guī)定的水質標準后，用于沖廁、灌溉園林、沖洗車輛等；沖廁污水經化糞池處理后排入市政污水管道。2、生態(tài)宣教基地的生活垃圾主要是參觀人員的食品包裝物、辦公區(qū)的廢紙、展品的包裝、衛(wèi)生間的垃圾等。在公共活動區(qū)域和陳列展區(qū)配置分類垃圾箱，供觀眾使用。配備清潔員定時定崗清掃房間和收集觀眾廢棄物。工作業(yè)務中的生活垃圾，有專人負責分類收集?？苫厥绽玫睦缂垙?、木箱、紙箱等應回收打捆打包送有關部門進行再加工利用，不可回收的垃圾也應密閉包裝，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清掃到垃圾處理廠進行處理。3、所有機電設備均選用高效、低噪聲設備，在系統(tǒng)設計和安裝時，對振動較大的設備設置相應的預防和減震、消聲措施。對機械噪聲較大的冷凍機組、空調、通風管等十惡不機房設消聲器，在室內做消音處理。5.2消防堅持“預防為主、防治結合、因害設防、突出重點”的原則，遵循《中華人民共和國消防條例實施細則》，制定、落實消防責任制。（1）主要建筑物耐火等級按二級設計。（2）各建筑物布置要充分考慮消防通道的要求，配備消防設施。（3）加強消防宣傳，提高人們安全消防意識。（4）在易發(fā)生火災的重點部位，設立防火警示標志。5.3節(jié)能1、建筑平面形式盡量簡潔，減少外墻面積以減少熱擴散面積。2、建筑的外墻、屋頂要采用高保溫性能建筑材料和建筑構造方案。3、窗的面積要適當，玻璃窗和玻璃墻體部分要采用性能好的構造方案，提高門窗的氣密性，減少熱量的損失，提高總體維護結構的總熱阻值。4、生態(tài)宣教基地外門窗應選用密封性能優(yōu)良的中空玻璃門窗。5、建筑物的裝修工程全部采用節(jié)能型材料，達到節(jié)能建筑標準。6、屋頂設計為草坪屋頂，綠化屋頂是個極其有效的節(jié)能減排措施，猶如窯洞般的功效，保持室內舒適的恒溫環(huán)境。7、草坪屋頂上還有屋頂天窗，該天窗裝備的是太陽光導管，可以將自然光引入室內各處。鑒于其特殊的碗型構造，這些天窗可以收集到更多的自然光并讓室內空間明亮且利于高效工作，同時節(jié)省能源。5.4節(jié)水1、衛(wèi)生潔具等用水設施，均采用有明顯節(jié)水效果的優(yōu)質產品；所有供水閥門均采用質量好的節(jié)水產品，防止由于閥門質量問題而造成的跑、冒、滴，以節(jié)約水資源。2、綠化屋頂雨水收集。雨水會被儲存在屋頂?shù)牟萜汉屯寥乐校@樣從屋頂?shù)挠晁粫苯舆M入排水管道。同時，該綠色屋頂也有很好的隔絕效應，讓室內冬暖夏涼。雨水收集也就是對雨水的儲存，目的是為了循環(huán)再利用。它可以為人們提供生活用水為灌溉提供用水，以及其他更多用途。3、空調冷熱水系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)采用閉式循環(huán)系統(tǒng)，減少由于蒸發(fā)而造成的水量散失。4、綠化工程全部采用節(jié)水噴灌設備，減少耗水量。

第六章項目建設期限與進度安排6.1項目建設期限建設期18個月，預計從2011年11月到2013年4月。6.2項目進度安排2011年11月-2012年1月：可研編制報批初步設計施工圖招投標等2012年2月-2012年10月：土方工程、基礎、結構工程等。2012年8月-2013年1月：設備安裝裝修工程、布展、專業(yè)設備安裝調試。2013年2月-2013年4月：室外工程、收尾、驗收。

第七章投資估算與資金籌措7.1估算依據1．《林業(yè)建設工程概算編制辦法》2．《自然保護區(qū)工程項目建設標準》3．《青海省建設工程預算定額基價表》4．《自然保護區(qū)管護基礎設施建設技術規(guī)范》5．《建筑安裝工程費用定額》6．XX國家級自然保護區(qū)管理局提供的有關技術經濟指標投資估算依據規(guī)程與規(guī)定確定具體經濟技術指標，結合保護區(qū)地方工程建設的實際差價進行調整。7.2投資估算建設投資估算表表7-1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑

工程費設備及工器具購置費安裝

工程費其他

費用合計比例

(%)1固定資產費用601.07505.1252.5572.941431.6695.241.1工程費用601.07505.1252.551358.7290.391.1.1主要生產項目601.07505.1252.551358.721.1.1.1宣教基地工程601.07505.1252.551358.721.2固定資產其他費用72.9472.944.851.2.1建設管理費20.3820.381.2.2工程監(jiān)理費13.5913.591.2.3設計費27.1727.171.2.4施工圖審查費1.361.361.2.5地質勘探費用1.361.361.2.6項目前期費551.2.7招標代理服務費2.722.721.2.8環(huán)境影響評估費1.361.362無形資產3其他資產費用4預備費71.5871.584.764.1基本預備費71.5871.585建設投資合計601.07505.1252.55144.521503.24100比例(%)39.9833.616.89.61100經估算，XX國家級自然保護區(qū)生態(tài)宣教基地建設項目投資為1534.96萬元。投資按項目分，建筑工程601.07萬元；設備購置505.1萬元；安裝工程252.55萬元；其他費用72.94萬元，基本預備費71.58萬元。詳見表7－1。7.3投資進度安排根據XX國家級自然保護區(qū)生態(tài)宣教基地建設項目的建設內容和保護區(qū)實際情況，建設項目投資進度安排為：建設期18個月，前半年用款40%，后一年用款60%7.4資金籌措項目總投資為1534.96萬元，其中建設投資1503.24萬元，建設期利息31.72萬元。資金籌措中銀行貸款600萬元，其余自籌，即項目自籌資金934.96萬元。詳見附表1“投資計劃與資金籌措表”

第八章組織機構與人員配置8.1組織機構設置原則1．符合國家林業(yè)局和地方政府的各項有關規(guī)定，確保國家的各項方針、政策、法律法規(guī)得以貫徹執(zhí)行。2．以責定崗，立足現(xiàn)狀，兼顧長遠，緊緊圍繞保護區(qū)的職能，兼顧當前和長期工作重點，充分體現(xiàn)機構設置的科學性和整體性。3．充分體現(xiàn)“精簡、高效、優(yōu)化”的原則，使各職能部門分工明確，配合緊密，運行協(xié)調，高效統(tǒng)一，以確保保護區(qū)各項工作順利開展，各項建設方針和建設目標順利實現(xiàn)。8.2組織機構根據業(yè)務需求設置想要的規(guī)模的管理機構。參考國內一些宣教場所的管理機構，本項目建成后具體機構設置設想如下：主任：作為全民所有制事業(yè)單位，實行主任負責制。行政辦公室：負責協(xié)助管領導組織協(xié)調全館日常行政工作外事處：負責全館的外事工作發(fā)展企劃處：負責制定全館的發(fā)展規(guī)劃與策劃工作資產財務處：負責資產管理、會計、統(tǒng)計工作安全保衛(wèi)處：負責安全保衛(wèi)工作信息管理處：負責全館信息網絡管理工作；后勤管理服務處：負責后勤管理、服務保障、物業(yè)管理工作；展覽部：負責展覽工作經營處：負責組織和管理經營工作以上機構設置是根據生態(tài)宣教基地功能任務的需要，匯集成的一個方案。

8.3人員編制總的人員配備為16人，具體如下：序號崗位人員1主任及副主任22行政辦公室23外事處24發(fā)展企劃部15資產財務部16安全保衛(wèi)部17信息管理部18后勤管理服務部29展覽部210經營部2

第九章經濟評價9.1財務評價9.1.1評價依據按照國家計委和建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第三版)，以國家現(xiàn)行財稅制度為依據，對該項目進行財務評價。9.1.2基礎數(shù)據（1）產品方案、產品售價據統(tǒng)計資料，今年上半年到格爾木來旅游的人數(shù)達到46萬人次，全年預計達到90萬人，保守估計本項目預計其中1/3的人來參觀，即年參觀人數(shù)約30萬人。門票按10元/人計算。其他服務性收入包括小商品、食品、紀念品等，假設一年收入20萬元。（2）稅收營業(yè)稅5%城市建設維護稅按營業(yè)稅的7%計教育費附加按營業(yè)稅的3%計企業(yè)所得稅按25%計（3）公積金法定盈余公積金按利潤的10%計（4）建設期及經濟評價年限本項目建設期為18個月，經濟評價的經營期按10年計算。（5）基準收益率全部投資稅前基準收益率采用8%，全部投資稅后基準收益率采用6%9.1.3總成本費用計算生態(tài)宣教基地年運營成本費用年均至少約為186.69萬元，主要包括：水電參考同類宣教基地的運營支出，年運行費用20萬元人員工資及福利費人員編制16人，按每人每年2.5萬元估算，年工資及福利費為40萬元其他管理費按收入的3%估算，年其他管理費9.6萬元維修費按建設投資的2%估算，年維修費30.06萬元折舊房屋建筑按30年折舊，機器設備按15年，殘值率5%，年折舊費75.71萬元。財務費用按現(xiàn)行人民銀行貸款利率計算。詳見附表3“總成本費用計算表”9.1.4財務評價（1）銷售收入年銷售收入320萬元，年銷售稅金及附加17.6萬元。詳見附表4“產品銷售收入與銷售稅金及附加計算表”（2）利潤計算年平均利潤總額115.71萬元年平均所得稅28.93萬元年平均凈利潤86.78萬元計算指標如下：總投資收益率：8.28%項目資本金凈利潤率：9.28%詳見附表5“利潤和利潤分配表”、附表2“財務評價指標匯總表”（3）項目借款還款能力分析項目借款償還：折舊攤銷及稅后利潤留10%法定公積金后用于還款，項目借款償還期5.68年，償債備付率122.82%。詳見附表7“項目貸款償還期計算表”（4）項目現(xiàn)金流量分析全部投資稅前指標：內部收益率：9.8% 投資回收期：8.91年凈現(xiàn)值（8%）：145.2萬元全部投資稅后指標：內部收益率：7.53%投資回收期：10.29年凈現(xiàn)值（6%）：136.58萬元自有資金指標：內部收益率：7.3%詳見附表9“項目現(xiàn)金流量表”、附表10“項目資本金現(xiàn)金流量表”9.1.5盈虧平衡分析生產能力利用率為59.03%，價格平衡點為61.74％，盈虧平衡點較低。9.1.6單因素敏感性分析主要就價格、投資、成本、產量等四個主要因素進行分析，分析結果詳見附表11“單因素敏感性分析表”。價格最敏感，其次是產量。9.2生態(tài)效益保護區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)是世界上海拔最高的荒漠生態(tài)系統(tǒng)之一，生態(tài)系統(tǒng)結構簡單，氣候嚴酷，物種稀少，為世界上最脆弱的生態(tài)系統(tǒng)。保護區(qū)為我國少有的無人區(qū)，是野生動物的樂園，是我國大型動物的重要分布地。保護區(qū)已知哺乳類動物有32種，隸屬于5目10科18屬；鳥類有53種，隸屬11目20科。此外，本區(qū)有2種裂腹魚類及4種鰍類，幾乎全為高原特有種。珍貴瀕危哺乳動物12種，其中國家一級保護動物4種即雪豹、藏野驢、野牦牛和藏羚，國家二級保護動物8種即棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺、藏原羚、盤羊和巖羊；珍稀瀕危鳥類有9種，是我國珍稀、瀕危、重要保護物種的集中分布區(qū)。保護區(qū)高原有蹄類動物的棲息繁衍提供了得天獨厚的條件，是野生動植物的天然保存地和避難所，因此，保護區(qū)保護了這些物種的物種多樣性、遺傳多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，對我國生物多樣性保護具有重要意義。對這些物種的保護和科學研究，將對我國國民經濟可持續(xù)發(fā)展，尤其是西部經濟的可持續(xù)發(fā)展產生巨大作用。9.3社會效益保護區(qū)是普及自然科學知識的重要場所，是科學研究的重要基地，對于發(fā)展生產、保護環(huán)境和推動社會主義現(xiàn)代化建設具有重要意義。1．是科普教育的重要場所保護區(qū)是一個巨大的生物基因庫，具有豐富的自然資源和完整的生態(tài)系統(tǒng)，是向社會公眾普及自然科學知識的重要場所，是社會公眾認識野生動植物、獲取生態(tài)知識的天然學堂。2．是科學實驗的天然基地保護區(qū)是生態(tài)學、生物學、地質學、地理學、環(huán)境科學研究的重要基地。保護區(qū)特殊的地理位置和豐富的野生動植物資源，是進行珍稀野生動植物研究的天然基地，對相關方面的研究具有重要意義。3．對提高公眾環(huán)境保護意識具有重要作用保護區(qū)比周邊地區(qū)具有更加豐富野生動植物資源，具有更加原始豐富的自然景觀，這都是保護工作取得的成果，這既是對公眾展示自然保護、教育公眾的基地，又是展示中國政府自然保護成果的窗口。9.4綜合評價與結論通過XX生態(tài)生態(tài)宣教基地的建立，能帶動XX的旅游市場，能有效的展示XX的自然生態(tài)環(huán)境，更好的宣傳環(huán)保理念，從而有效保護區(qū)內的自然資源和自然環(huán)境、生物多樣性，極大促進保護區(qū)的生態(tài)、社會和經濟三大效益可持續(xù)發(fā)展，促進社區(qū)經濟和環(huán)保事業(yè)的協(xié)調發(fā)展，增進人與自然的和諧程度，完成自然保護區(qū)肩負的保護人類賴以生存的自然環(huán)境和促進地方經濟發(fā)展的歷史使命。項目在財務上是可行的，同時又具有良好的社會經濟效益，是完全可行的好項目。

附表：附表1投資計劃與資金籌措表序號項目名稱合計121投資合計1534.96604.82930.141.1建設投資1503.24601.3901.941.2建設期利息31.723.5228.21.3流動資金2資金籌措1534.96604.82930.142.1項目資本金934.96404.82530.142.1.1用于建設投資903.24401.3501.942.1.1.1股本投資903.24401.3501.942.1.3用于建設期利息31.723.5228.22.1.3.1股本投資31.723.5228.22.2債務資金6002004002.2.1用于建設投資600200400銀行貸款600200400

附表2財務評價指標匯總表序號項目名稱數(shù)據1項目總投資1534.96其中建設規(guī)?？偼顿Y1534.961.1建設投資1503.241.2建設期利息31.721.3流動資金其中鋪底流動資金2資金籌措1534.962.1項目資本金934.962.2項目債務資金6002.3其他資金3年均銷售收入3204年均總成本費用186.695年均銷售稅金及附加17.66年均增值稅7年均息稅前利潤（EBIT）127.038年均利潤總額115.719年均所得稅28.9310年均凈利潤86.7811總投資收益率（%）8.28投資利潤率(%)7.5412投資利稅率（%）8.6813項目資本金凈利潤率（%）9.2814貸款償還期銀行貸款(年)5.6815平均利息備付率（%）460.0416平均償債備付率（%）122.8217項目投資稅前指標財務內部收益率（%）9.8財務凈現(xiàn)值（I=8%）145.2全部投資回收期（年）8.9118項目投資稅后指標財務內部收益率（%）7.53財務凈現(xiàn)值（I=6%）136.58全部投資回收期（年）10.2919資本金內部收益率(%)7.320盈虧平衡點生產能力利用率（%）59.03銷售價格（%）61.74附表3總成本費用計算表序號項目名稱合計34567891011121動力200202020202020202020202工資及福利費400404040404040404040403修理費300.630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.064其他費用969.69.69.69.69.69.69.69.69.69.65經營成本（1+2+3+4+5）996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.666折舊費757.175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.717攤銷費8財務費用113.2342.332.9323.1112.832.069總成本費用合計（6+7+8+9）1866.93217.67208.3198.48188.2177.43175.37175.37175.37175.37175.379.1其中：可變成本200202020202020202020209.2固定成本1666.93197.67188.3178.48168.2157.43155.37155.37155.37155.37155.37附表4產品銷售收入與銷售稅金及附加計算表序號項目名稱單位合計1234567891011120收入合計萬元32003203203203203203203203203203201.1門票收入1.1.1營業(yè)收入萬元30003003003003003003003003003003001.1.2銷售價格元1010101010101010101010101.1.4銷售數(shù)量萬303030303030303030301.1.9銷項稅額萬元1.2其它1.2.1營業(yè)收入萬元200202020202020202020202增值稅2.1銷項稅金2.2進項稅金2.3固定資產抵扣稅金3營業(yè)稅金及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.63.1營業(yè)稅160161616161616161616163.2消費稅3.3城市建設維護費11.21.121.121.121.121.121.121.121.121.121.123.4教育費附加4.80.480.480.480.480.480.480.480.480.480.48附表5利潤和利潤分配表序號項目名稱合計34567891011121營業(yè)收入32003203203203203203203203203203202增值稅及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.63總成本費用1866.94217.67208.3198.48188.2177.43175.37175.37175.37175.37175.374貼補收入5利潤總額(1-2-3+4)1157.0684.7394.1103.92114.2124.97127.03127.03127.03127.03127.036彌補以前年度虧損7應納稅所得額(5-6)1157.0684.7394.1103.92114.2124.97127.03127.03127.03127.03127.038所得稅289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.769凈利潤(5-8)867.863.5570.5777.9485.6593.7395.2795.2795.2795.2795.2710期初未分配利潤57.19120.71190.85267.94267.94192.23116.5240.8111可供分配的利潤（9+10）63.55127.77198.65276.5361.66363.21287.5211.79136.0895.2712提取法定盈余公積金86.786.357.067.798.569.379.539.539.539.539.5313可供投資者分配的利潤（11-12）57.19120.71190.85267.94352.29353.68277.97202.26126.5585.7514應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利（13-14-15）57.19120.71190.85267.94352.29353.68277.97202.26126.5585.7517各投資方利潤分配：781.0284.35161.46161.46161.46126.5585.7518未分配利潤（13-14-15-17）57.19120.71190.85267.94267.94192.23116.5240.8119息稅前利潤1270.3127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.0320息稅折舊攤銷前利潤2027.4202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74附表6財務計劃現(xiàn)金流量表序號項目名稱合計1234567891011121經營活動凈現(xiàn)金流量1738.13181.56179.22176.76174.19171.5170.98170.98170.98170.98170.981.1現(xiàn)金流入32003203203203203203203203203203201.1.1營業(yè)收入32003203203203203203203203203203201.2現(xiàn)金流出1461.87138.44140.78143.24145.81148.5149.02149.02149.02149.02149.021.2.1經營成本996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.661.2.2營業(yè)稅金及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.61.2.3所得稅289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.762投資活動凈現(xiàn)金流量-1503.24-601.3-901.942.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出1503.24601.3901.942.2.1建設投資1503.24601.3901.942.2.3流動投資3籌資活動凈現(xiàn)金流量8.99601.3901.94-175.2-172.16-168.97-165.63-115.64-161.46-161.46-161.46-126.55-85.753.1現(xiàn)金流入1534.96604.82930.143.1.1項目資本金投入934.96404.82530.143.1.2建設投資借款6002004003.1.3流動資金借款3.2現(xiàn)金流出1525.973.5228.2175.2172.16168.97165.63115.64161.46161.46161.46126.5585.753.2.1各種利息支出144.963.5228.242.332.9323.1112.832.063.2.2償還債務本金600132.9139.23145.85152.7929.223.2.3應付利潤（股利分配）781.0284.35161.46161.46161.46126.5585.754凈現(xiàn)金流量（1+2+3）243.886.357.067.798.5655.869.539.539.5344.4385.245累計盈余資金6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.88附表7項目貸款償還期計算表序號項目名稱合計1234567一借款還本付息1銀行貸款1.1期初本息余額200600467.1327.87182.0229.221.2當期借款6002004001.3當期應計利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.061.4當期還本金600132.9139.23145.85152.7929.221.5當期付利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.061.6期末借款余額200600467.1327.87182.0229.22二還本資金來源631.723.5228.2132.9139.23145.85152.7929.221當期可還本的未分配利潤267.9457.1963.5270.1477.082當期可還本的折舊費332.0675.7175.7175.7175.7129.223當期可還本的攤銷費4其他還本資金31.723.5228.2三指標計算1息稅前利潤（EBIT）635.15127.03127.03127.03127.03127.032其他還利息資金31.723.5228.23用于投資和彌補虧損的利潤4還利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.065還本金600132.9139.23145.85152.7929.226息稅折舊攤銷前利潤1013.7202.74202.74202.74202.74202.747其他還本資金8所得稅130.4821.1823.5225.9828.5531.249用于投資的折舊攤銷10利息備付率（%）460.04100100300.31385.75549.56989.936165.6811償債備付率（%）122.82100100103.63104.1104.61105.17548.212銀行貸款（年）5.68附表8資產負債表序號項目名稱1234567891011121資產604.821534.961465.61396.951329.041261.891242.041175.861109.671043.491012.211021.741.1流動資產總額6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.881.1.1貨幣資金6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.881.1.2應收賬款1.1.3預付賬款1.1.4存貨1.2在建工程604.821534.961.3固定資產凈值1459.251383.541307.831232.121156.411080.71004.99929.28853.57777.861.4無形及其他資產凈值2負債及所有者權益604.821534.961465.61396.951329.041261.891242.041175.861109.671043.491012.211021.742.1流動負債總額2.1.1短期借款2.1.2應付賬款2.1.3預收賬款2.2建設投資借款200600467.1327.87182.0229.222.3流動資金借款2.4負債小計200600467.1327.87182.0229.