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二、產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售比較產(chǎn)品名稱(chēng)：月份產(chǎn)量生產(chǎn)額銷(xiāo)售額單價(jià)利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)分析及說(shuō)明：

投資及改善方案項(xiàng)目估計(jì)投資實(shí)際支出進(jìn)行狀況成果新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及改良狀況名稱(chēng)規(guī)格新設(shè)計(jì)改良已支付費(fèi)用完成狀況成果未開(kāi)始進(jìn)行中已試制已生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置整修設(shè)備名稱(chēng)及類(lèi)別數(shù)量購(gòu)置金額整修金額合計(jì)預(yù)算差異

人事?tīng)顩r單位人員數(shù)工資備注直接間接合計(jì)預(yù)算直接間接合計(jì)預(yù)算成本費(fèi)用分析成本項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差異

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