安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查管理制度2022年7月l 3 3 33頻次 34依據(jù) 3 36工作程序 47風(fēng)險(xiǎn)管控方法 4 89風(fēng)險(xiǎn)的控制 11風(fēng)險(xiǎn)告知 12文件管理 14相關(guān)文件 3依據(jù) 4定義 20 4實(shí)施細(xì)則 20 22 2目標(biāo)任務(wù) 4具體辦法 23 247評(píng)審辦法 24 9獎(jiǎng)勵(lì)辦法 25珠海市嘉麗康包裝材料有限公司3——規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；動(dòng)開始之前.346。6最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其wei)險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析(JHA)和安全檢查表法(SCL)(1)作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由崗位操作人員、管理人員(2)設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表(SCL)分析，由崗位管理人員和5操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表(SCL)分析進(jìn)行，上報(bào)公司評(píng)(3)風(fēng)險(xiǎn)信息的更新A、在下列情況下安全檢查表(SCL)分析記錄和工作危害分析(JHA)記錄進(jìn)行——工藝指標(biāo)或者操作規(guī)程變更時(shí)；-—-對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析(JHA);—--對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析(SCL)的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；———非常規(guī)活動(dòng)在開始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析(JHA)的方7.3.2作業(yè)危害分析(JHA)是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛在7.3.3作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清晰即可，只需說明什么,而不必描述如什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么;操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如6也應(yīng)識(shí)別.然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行1)身體某一部位是否可能卡在物體之間2)工具、機(jī)器或者裝備是否存在危害因素3)從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或者摔落5)從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6)從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或者極冷的環(huán)境中7)是否存在過度的噪音或者震動(dòng)8)是否存在物體墜落的危害因素9)是否存在照明問題10)天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響11)存在產(chǎn)生有害輻射的可能12)是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或者腐蝕性物質(zhì)13)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽傷害。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害.7者操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：4)分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5)有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或者類似行業(yè)檢查表等。7。4。4用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別平面布局、功能分區(qū)、危(wei)險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危7.4。5安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。8劃分.組、崗位管控，需要控制整改。源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)事故發(fā)生的可能性(L)、人員暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)和一旦發(fā)生事故可能造成的后果(C)來確定3)公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；表1:L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值相當(dāng)可能69可能，但不時(shí)常3可能性小，徹底意外1很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度值連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次或者偶然暴露3每月一次暴露2每年兒次暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值7幾人輕傷或者造成較小財(cái)產(chǎn)損失3輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財(cái)產(chǎn)損失.1表4:危(wei)險(xiǎn)源危(wei)險(xiǎn)程度(D)分?jǐn)?shù)值D危(wei危(wei))險(xiǎn)程度極其危(wei)險(xiǎn)等級(jí)E(wei)險(xiǎn)，需要即將整D改顯著危(wei)險(xiǎn)，需C要整改B表5:風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)A9重大(很高)(高)中度輕度(低)忽略(較低)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)E級(jí)A級(jí)1級(jí)2級(jí)3級(jí)5級(jí)危(wei)紅色藍(lán)色藍(lán)色 產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危(wei)險(xiǎn)化學(xué)品重大危(wei)險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危(wei)險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及矩陣法等)對(duì)危(wei)險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).從高到低挨次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查.性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù).1規(guī)的管理措施.員技術(shù)能力等方面.出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受.3)主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施.作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。危(wei)險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危(wei)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表(參見附錄B.4)等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理.示和發(fā)布.險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；等適時(shí)開展危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).14相關(guān)文件No序號(hào);險(xiǎn)源理或替型LECD級(jí)別建議新增(改進(jìn))防范:事件1、作i、管不表2安全風(fēng)險(xiǎn)清單(示例)序號(hào)易發(fā)生的事故類型責(zé)任人1庫(專用專用場(chǎng)系(1)易燃有毒化學(xué)品(如油漆、天拿水等)(2)腐蝕性毒和離員(1)應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的倉超存、混存、露天堆放.易應(yīng)消防設(shè)施齊全,通道暢通庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)《常用化學(xué)危(wei)險(xiǎn)品1995)《易燃易爆性商品儲(chǔ)17914-2022)《腐蝕性商品 3依據(jù)4定義(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全面檢查.車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢.季、夏季、秋季、冬季隱患排查.5職責(zé)管理重大隱患前催促有關(guān)部門制定有效的防范措施.事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門況，并向從業(yè)人員通報(bào).6基本要求查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容生產(chǎn)裝置危(wei)險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；和培訓(xùn)工作.(1)頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或者原有合用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；(4)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或者識(shí)別出新的危害因素。(2)區(qū)域位置和總圖布置；(4)電氣系統(tǒng)；(定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限理部門監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回10。2.4企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施),并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱(1)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)即將采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事(3)對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本-效益6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患檔案.對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)賦予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì).每一個(gè)月將開展隱患排查管理情況和存在的重大事(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；11。1。5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，工序負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，即將向4.1。1對(duì)危(wei)險(xiǎn)點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面，存在對(duì)付現(xiàn)象或者提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或者考核清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或者考核等級(jí)為C。者考核等級(jí)為C。立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50—200元或者考查，不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三部門相關(guān)人員50—200元或者考核等級(jí)為C。4.2。1對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的部門或者個(gè)人給予部門或者個(gè)人50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)或者考核等級(jí)為A.4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查管理制度和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和情節(jié)輕重分別賦予行政或者經(jīng)濟(jì)處罰。2按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50—200元或者考核等級(jí)為C.類事故的發(fā)生。根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)要求，結(jié)合我司實(shí)際，特制定本方案.1指導(dǎo)思想(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。(3)違章設(shè)計(jì)、違章施工、違章操作、違章動(dòng)火、違章指揮.(1)發(fā)現(xiàn)正在被檢修、維修工作中的問題。(2)本崗位(包括生產(chǎn)和維修人員)設(shè)備臟、松、亂、差等缺陷。(3)重復(fù)上報(bào)，弄虛作假.第一類：發(fā)現(xiàn)普通較小的隱患者，每條獎(jiǎng)勵(lì)10元(見附件2)。第二類：避免事故者(己經(jīng)浮現(xiàn)事故征兆，及時(shí)搶險(xiǎn)，避免其發(fā)生者),按照具體數(shù)額=所在區(qū)間獎(jiǎng)勵(lì)初始值+分配比例金額.如下表所示：區(qū)間劃分獎(jiǎng)勵(lì)金(元)實(shí)得獎(jiǎng)勵(lì)金(M)第一區(qū)間M=M1+(M2-M1)(X-X1)/(X2-第二區(qū)間第三區(qū)間0序負(fù)責(zé)人，工序負(fù)責(zé)人再向上匯報(bào)(緊急情況直接上報(bào)安全管理部),在上、下班越級(jí)匯報(bào)。2.車間管理人員要根據(jù)匯報(bào)，及時(shí)將安全隱患內(nèi)容、類別記錄在案(附件：日常隱患排查登記表)簽字核實(shí)。每月25日之前將排查情況匯總表(1)事故隱患項(xiàng)目分級(jí)表：序號(hào)LEC(分)隱患級(jí)別1總公司級(jí)2生產(chǎn)廠級(jí)3320分以下車間級(jí)事故隱患的危(wei)險(xiǎn)性計(jì)算公式(各類分值賦值見附件表):8相關(guān)要求(2)由部門(工序)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。(3)填寫完成后報(bào)表格中相關(guān)職能部門和廠領(lǐng)導(dǎo)審批。參加組成.10工作要求附件1:絕對(duì)可能。實(shí)際情況已極其嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，不采取緊事故即將就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生徹9極其可能。實(shí)際情況已比較嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，并且在同行業(yè)及其相似下發(fā)生過多起類似事故，容易預(yù)料到近期要發(fā)生的事故.8相當(dāng)可能。實(shí)際情況已違反了安全規(guī)定，并且歷史上的事故，其情況基本相似，但又不徹底相同，估計(jì)在近期可能會(huì)發(fā)生類似事7大，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在1-2年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過類似的事故。6內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過類似的事故5可能。實(shí)際情況稍微超出安全管理規(guī)定或者規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在3-5年內(nèi)4有可能。實(shí)際情況不符合新頒布的安全管理規(guī)定或者規(guī)范，但符合前幾年的國家規(guī)定或者標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)在近10年內(nèi)曾經(jīng)有類似3可能性較小。國家或者企業(yè)沒有該專業(yè)的安全管理規(guī)定或者規(guī)在過去的10-20年中曾經(jīng)有類似的事故發(fā)生。屬于不2很少可能.實(shí)際情況基本符合國家安全管理規(guī)定或者規(guī)1于人的不安全行為時(shí)可能誘發(fā)事故，未見有類似事極少可能。徹底意外。大量人員(直接操作人員50人以上，涉及生產(chǎn)福利9續(xù)24小時(shí)暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境，而且大員徹底無在何屏障和保護(hù)措施，8較多大員(30—50大),連續(xù)-24小時(shí)幕露于危(wei7有20—30人24-小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或者控制室王作，大員離危(w6有10—20人24小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或者控制室王作，大員離危(有4-10人24小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或者控制室工作，人員離危(5米，或者常白班在工作時(shí)間內(nèi)(8-小時(shí))連續(xù)暴露，大員數(shù)量不如人員較多，可考慮適當(dāng)加1分。4有1—3大24-小時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)或者控制室王作，或者常白班在王作時(shí)間內(nèi)(8小時(shí))攀落，每隔2小時(shí)有間斷操作，人員數(shù)量較少(小3僅常白班每隔4小時(shí)才有少數(shù)人操作，并且人員較少(2-10人)。2每周1次或者偶然地暴露，人員較少(2-5人)1每月暴露1次，人員較少(1-3人)每年幾次浮現(xiàn)在潛在危(wei)險(xiǎn)環(huán)境，人員較少(1-2人)731夜間(20:00一5:00),惡劣天氣(臺(tái)風(fēng)、暴雨、閃電),平臺(tái)3層以上高處或者儲(chǔ)罐區(qū)頂