佛山市政道路工作總結(jié)與匯報(bào)

佛山市三水區(qū)西南大道道路工程工作匯報(bào)PAGEPAGE1佛山市三水區(qū)西南大道道路工程項(xiàng)目部佛山市三水區(qū)西南大道道路工程工作匯報(bào)項(xiàng)目名稱：佛山市三水區(qū)西南大道道路工程建設(shè)單位：佛山市三水區(qū)西南國(guó)和交通基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司設(shè)計(jì)單位：中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院珠海有限公司（總體及主線）中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司廣州設(shè)計(jì)院（連接線）監(jiān)理單位：廣東省建東工程監(jiān)理有限公司工程投資：中標(biāo)價(jià)26605萬(wàn)元；變更設(shè)計(jì)后合同價(jià)25350萬(wàn)元（含原合同已完工程量7013.8萬(wàn)元，新建18336.2萬(wàn)元）原合同工期：540日歷天（其中設(shè)計(jì)工期60天）原合同開(kāi)工日期：2009年6月5日原合同竣工日期：2010年11月27日實(shí)際開(kāi)工日期：2009年6月5日實(shí)際竣工日期：2014年12月31日佛山市三水區(qū)西南大道道路工程項(xiàng)目部二0一五年元月二十日目錄一、工程簡(jiǎn)況 11.1原合同工程概況 11.2修改設(shè)計(jì)后工程概況 11.3原設(shè)計(jì)與修改設(shè)計(jì)后主要項(xiàng)目對(duì)比分析 2二、項(xiàng)目管理情況 22.1項(xiàng)目管理 22.2施工生產(chǎn)及實(shí)物進(jìn)度 32.2.1停工及復(fù)工 32.2.2實(shí)物進(jìn)度 32.3向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià) 32.2.1變更設(shè)計(jì)前 42.2.2變更設(shè)計(jì)后 62.2.3剩余工程量 7三、工程量分劈 73.1責(zé)任中心工程量分劈 73.2變更設(shè)計(jì)前 73.2.1第二責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)前工程量分劈 73.2.2第三責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)前工程量分劈 73.3變更設(shè)計(jì)后 73.3.1第二責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)后工程量分劈 73.3.2第三責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)后工程量分劈 7四、責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行情況 84.1第一責(zé)任中心責(zé)任成本分析 84.1.12014年度指標(biāo) 84.1.22014年度指標(biāo)執(zhí)行情況 84.2第二責(zé)任中心責(zé)任成本分析 84.2.1對(duì)責(zé)任中心驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況 84.2.2對(duì)責(zé)任中心付款情況 84.3第三責(zé)任中心責(zé)任成本分析 84.3.1對(duì)責(zé)任中心驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況 84.3.2對(duì)責(zé)任中心付款情況 84.4上繳管理費(fèi) 9五、下一步工作計(jì)劃 9一、工程簡(jiǎn)況1.1原合同工程概況佛山市三水區(qū)西南大道道路工程（以下簡(jiǎn)稱“西南大道”）于2009年4月1日中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)26605萬(wàn)元。2009年6月5日正式開(kāi)工，原西南大道共6條道路，分別為大棉涌北路、北路輔道、大棉涌南路，南路輔道、西青連接線下穿廣茂鐵路道路工程、錦江路下穿廣茂鐵路道路工程。其中大棉涌南、北路及輔道由中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院珠海有限公司設(shè)計(jì)；錦江路連接線和西青連接線是以中鐵二十五局為主的施工設(shè)計(jì)總承包，設(shè)計(jì)分包方為中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司廣州設(shè)計(jì)院。1.2修改設(shè)計(jì)后工程概況2012年12月，三水河口段規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，設(shè)計(jì)變更后的西南大道只保留了大棉涌北路及錦江路2條道路。變更后的西南大道全長(zhǎng)3.577km，其中，大棉涌北路長(zhǎng)2.893km，錦江路長(zhǎng)0.684km；錦江路下穿鐵路道路工程為施工設(shè)計(jì)總承包，含勘察、設(shè)計(jì)、施工。規(guī)劃調(diào)整及修改設(shè)計(jì)后，本工程合同價(jià)調(diào)整為253,499,720.79元：其中新建工程合同價(jià)183,361,686.48元（已降造94.29%），原合同執(zhí)行的已完成工程量70,138,034.31元（不降造）。工程概況見(jiàn)下表：西南大道變更設(shè)計(jì)后工程概況表工程名稱項(xiàng)目簡(jiǎn)介工程規(guī)模大棉涌北路工程起于三水區(qū)西南紅城路西南街道辦政府門口廣場(chǎng)處（K0+000），位于大棉涌北側(cè)，沿大棉涌呈西往東方向走，經(jīng)城河，至縣道X527西黃線大棉涌橋出，拐向東偏北，終點(diǎn)至建設(shè)一路（K2+892.723）。路線全長(zhǎng)2.893km，雙向6車道，按60km/h設(shè)計(jì)時(shí)速，路基橫斷面寬30m和40m，城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；全線設(shè)涵洞3道，綜合管溝5道，平交路口6處。K1+034處1-4×2.5m綜合管溝K1+133處2-3×2.8m鋼筋混凝土箱涵K1+391處1-Ф1.5m鋼筋混凝土圓管涵K1+422處2-Φ1.0m綜合管溝K1+604處1-4×2.5m綜合管溝K2+167處1-4×2.5m綜合管溝K2+536處1-Ф1.0m綜合管溝K2+707.5處1-Ф1.5m鋼筋砼圓管涵K2+875處1-Ф1.0m綜合管溝錦江路下穿廣茂鐵路道路工程起于錦江路與口岸大道平交處（JK0+000），路線呈東往西偏北方向走，途中下穿廣茂鐵路，終點(diǎn)至建設(shè)一路（JK0+683.632）路線全長(zhǎng)0.684km，雙向6車道，設(shè)計(jì)車速40km/h，道路為二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)兼顧城市主干道全線設(shè)涵洞1道，下穿鐵路地道1座，平交路口2處（其中環(huán)形平交1處）。JK0+039.604~JK0+411.041為U型槽；JK0+480處1-2.5×2.8m框架涵；JK0+640處1-12×4m框架涵；JK0+039.604~JK0+411.041段371.437m長(zhǎng)38.4m寬U型槽；現(xiàn)澆接長(zhǎng)框架涵4m+6m；路基段、U型槽段路面寬2×13.5m，閉合框架寬（4.5+2×12.45+4.5）m，閉合框架凈空1.3原設(shè)計(jì)與修改設(shè)計(jì)后主要項(xiàng)目對(duì)比分析原設(shè)計(jì)南北兩路幅總寬度為70m，修改設(shè)計(jì)后取消南幅，保留北幅，路幅減少為30~40m；原設(shè)計(jì)軟基處理方式主要以單價(jià)低的袋裝砂井+預(yù)壓處理方式，變更設(shè)計(jì)后采用單價(jià)高的CFG樁+袋裝砂井+預(yù)壓復(fù)合地基處理方式；原設(shè)計(jì)人行道采用普通蒸壓道磚，路緣石采用混凝土，單價(jià)較低；變更設(shè)計(jì)后人行道、樹(shù)池、路緣石采用花崗巖。原預(yù)算人工單價(jià)為52元/工日，本次修改預(yù)算按照粵交基函〔2010〕1915號(hào)，選用二類地區(qū)佛山人工單價(jià)為69.12元/工日；原設(shè)計(jì)材料單價(jià)根據(jù)佛山工程造價(jià)信息2008年第二季度材料價(jià)格計(jì)列，而修改設(shè)計(jì)則根據(jù)2012年第四季度市場(chǎng)綜合價(jià)格計(jì)列。修改設(shè)計(jì)比原設(shè)計(jì)的材料單價(jià)有了較大程度的上漲。二、項(xiàng)目管理情況2.1項(xiàng)目管理1、本項(xiàng)目部共劃分三個(gè)責(zé)任中心，分別為第一責(zé)任中心（項(xiàng)目部），第二責(zé)任中心（合作方廣東新雄基實(shí)業(yè)投資有限公司），第三責(zé)任中心（負(fù)責(zé)人張志培）。2、項(xiàng)目部目前共有管理人員2人，分別為項(xiàng)目經(jīng)理兼總工董金馬，項(xiàng)目出納蔡偉（女）。3、根據(jù)合作框架約定，第二責(zé)任中心上繳中鐵二十五局第一工程公司管理費(fèi)為3%，另加3名管理人員的管理費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為1萬(wàn)元/人/月,從開(kāi)工之日算起,即2009年6月5日，至本工程竣工驗(yàn)收后結(jié)束；4、第三責(zé)任中心上繳中鐵二十五局第一工程公司管理費(fèi)為綜合5%，無(wú)其他費(fèi)用。2.2施工生產(chǎn)及實(shí)物進(jìn)度2.2.1停工及復(fù)工截止2011年12月停工前，主要完成了大棉涌北路及輔道部分軟基、西青連接線樁基礎(chǔ)等構(gòu)造物和錦江路6座（全部）下穿廣茂鐵路涵洞。2011年12月至2013年5月，受業(yè)主征拆影響，項(xiàng)目部停工。2013年5月中旬，業(yè)主交付部分施工場(chǎng)地，開(kāi)始施工大棉涌北路部分道路。2013年7月15日，甲方與我方簽定施工補(bǔ)充合同（二），正式全面復(fù)工；2013年11月中旬，完成施工圖預(yù)算審價(jià)。2015年1月1日上午九時(shí)，西南大道全線通車。2.2.2實(shí)物進(jìn)度截止2014年12月31日，大棉涌北路已開(kāi)累全部完成：路基工程2.493km，挖方82330m3，填方54928m3，特殊路基處理2.481km；橋梁涵洞工程527.74延米；交叉工程5處；完成瀝青路面鋪筑2.893km；完成路槽、路肩、及中央分隔帶約2.9km；完成路面排水約2893延米；完成人行道16800m2，剩余274.5m2；完成公路設(shè)施及預(yù)埋管線購(gòu)置及安裝2263延米。錦江路已開(kāi)累全部完成：路基工程0.684km，挖方13782m3，軟土地基處理11475.8m2，排水工程0.659延米，下穿廣茂鐵路涵洞6座/112延米，泵房電力及土建1座；平交口下新建2-6m框架橋；U型槽完成343.1延米；人行道完成3461m2；公路設(shè)施及預(yù)埋管線購(gòu)置及安裝1268延米；錦江路美觀亮化工程完成約1235m2；鐵路橋涵底4.5m限高架2個(gè)。2.3向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià)2.2.1變更設(shè)計(jì)前2.2.1.1合同內(nèi)工程變更設(shè)計(jì)前累計(jì)向業(yè)主驗(yàn)工9次，共計(jì)驗(yàn)工62893242.78元，實(shí)際收工程款57108117.24元。其中：（1）變更設(shè)計(jì)前合同內(nèi)工程完成錦江路、西青連接線勘察設(shè)計(jì)費(fèi)收5807886.84元，實(shí)際收80%工程款即4646309.47元，根據(jù)補(bǔ)充合同（二），勘察設(shè)計(jì)費(fèi)剩余的20%即1161577.37元，業(yè)主不再予以支付；（2）2014年7月2日，業(yè)主增加支付變更設(shè)計(jì)前合同內(nèi)工程之錦江路、西青線剩余工程量的80%，即補(bǔ)充支付6793523.03元；詳見(jiàn)表一《變更設(shè)計(jì)前合同內(nèi)工程向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)量匯總表》表一《變更設(shè)計(jì)前合同內(nèi)工程向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)量匯總表》計(jì)量次數(shù)工程名稱完成工程量金額實(shí)際收款計(jì)量日期備注第1次錦江路及西青連接線勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5807886.844646309.472010年3月25日剩余20%不再支付第2次大棉涌北路第一期1277309.431021847.542010年5月30日北1大棉涌北路輔道第一期965685.49772548.392010年5月30日北輔1大棉涌南路第一期740704.17592563.342010年5月30日南1大棉涌南路輔道第一期550369.43440295.542010年5月30日南輔1第3次大棉涌北路第二期5395301.734316241.382010年9月30日北2西青連接線設(shè)計(jì)施工第一期4338892.313471113.852010年9月30日西青1錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第二期1301480210411841.602010年9月30日錦2第4次西青連接線設(shè)計(jì)施工第二期6416798.895133439.112010年11月20日西青2第5次錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第三期5966873.334773498.662010年12月30日錦3第6次西青連接線設(shè)計(jì)施工第三期7066755.145653404.112011年3月31日西青3第7次西青連接線設(shè)計(jì)施工第四期2873499.722298799.782011年7月20日西青4錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第四期2624010.422099208.34錦4第8次錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第五期5854353.884683483.102011年10月27日錦5第9次增加支付錦江路、西青線剩余工程量的80%06793523.032014年7月2日變更設(shè)計(jì)前驗(yàn)工計(jì)價(jià)小計(jì)62893242.7857108117.24`（1）變更設(shè)計(jì)前，原合同新增工程量簽證4,595,972.12元（未審價(jià)，未降造），未支付；（2）合同外追加第一次辦理鐵路施工許可及鐵路配合費(fèi)共8456706.25元，業(yè)主已支付6765365元（其中46.1萬(wàn)為代支監(jiān)理費(fèi)，6045865元為支付第二責(zé)任中心、第三責(zé)任中心辦理費(fèi)用）。2.2.2變更設(shè)計(jì)后2.2.2.1合同內(nèi)工程截止2015年1月18日，變更設(shè)計(jì)后累計(jì)向業(yè)主驗(yàn)工10次，驗(yàn)工194349304.29元（未降造），實(shí)際收工程款155230370.88元。其中，2014年10月22日，業(yè)主增加支付變更設(shè)計(jì)后合同內(nèi)工程之已完工程總量157733010.22元的6.7%，即增加支付9957320.7元；詳見(jiàn)表二《變更設(shè)計(jì)后合同內(nèi)工程向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)量匯總表》。表二《變更設(shè)計(jì)后合同內(nèi)工程向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)量匯總表》序號(hào)計(jì)量次數(shù)工程名稱完成工程量實(shí)際撥款1第11次錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第六期8284623.926627699.14大棉涌北路第三期25797223.720637778.962第12次大棉涌北路第四期16224257.2411059864.54錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第七期7699757.285511422.033第13次大棉涌北路第五期44468470.853059558.25錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第九期27750028.014第14次錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第十期10606092.28006387.475第15次錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第11期8737183.056590631.926第16次大棉涌北路第六期3188827.956071522.19錦江路下穿鐵路設(shè)計(jì)施工第12期4860172.737第17次變更設(shè)計(jì)后開(kāi)累已完工程量

增加支付比例6.7%0.009957320.78第18次大棉涌北路第七期10690456.278064024.97錦江路第13期工程款1779206.381342090.969第19次大棉涌北路第八期13130294.669904443.87錦江路第14期工程款1573320.051186786.7810第20次錦江路第15期工程款9559390.057210839.10變更設(shè)計(jì)后驗(yàn)工計(jì)價(jià)小計(jì)194349304.29155230370.882.2.2.2合同外工程（1）變更設(shè)計(jì)后，原合同新增工程量簽證約25項(xiàng)，根據(jù)合同約定，已簽證，但尚未編制預(yù)算，也未報(bào)審、支付，正在同竣工結(jié)算一同辦理之中。（2）合同外追加第二次辦理鐵路施工許可及鐵路配合費(fèi)共4005347元，業(yè)主已支付4005347元。2.2.3剩余工程量截止2015年1月20日，本項(xiàng)目外業(yè)已全部按施工設(shè)計(jì)圖施工完畢，正在辦理交工驗(yàn)收及竣工結(jié)算中。三、工程量分劈3.1責(zé)任中心工程量分劈第二責(zé)任中心開(kāi)累工程量分劈為189158938.5元，第三責(zé)任中心開(kāi)累工程量分劈為59248635.18元。3.2變更設(shè)計(jì)前3.2.1第二責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)前工程量分劈第二責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)前工程量分劈為20285061.45元，其中：合同內(nèi)工程量19685061.45元，合同外工程量60萬(wàn)元整（即第一次鐵路配合費(fèi)，不含未經(jīng)過(guò)中介審價(jià)的追加簽證工程量）。3.2.2第三責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)前工程量分劈第三責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)前工程量分劈為43326716.69元，其中：合同內(nèi)工程量37400294.00元，合同外工程量5926422.69元（含第一次勘察設(shè)計(jì)配合費(fèi)480557.69元；第一次鐵路配合費(fèi)及辦理鐵路施工許可5445865元；不含未經(jīng)過(guò)中介審價(jià)的追加簽證工程量）。3.3變更設(shè)計(jì)后3.3.1第二責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)后工程量分劈第二責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)后工程量分劈為168873877元，其中：合同內(nèi)工程量168873877元，合同外工程量0元（不含未經(jīng)過(guò)中介審價(jià)的追加簽證工程量）。3.3.2第三責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)后工程量分劈第三責(zé)任中心變更設(shè)計(jì)后工程量分劈為15921918.49元，其中：合同內(nèi)工程量12070727元（未降造，降造后11381488.49元），合同外工程量4540430元（含第二次勘察設(shè)計(jì)配合費(fèi)535083元；第二次鐵路配合費(fèi)及辦理鐵路施工許可4005347元；不含未經(jīng)過(guò)中介審價(jià)的追加簽證工程量）。詳見(jiàn)各責(zé)任中心簽認(rèn)的《規(guī)劃及設(shè)計(jì)調(diào)整后工程量分劈》。四、責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行情況4.1第一責(zé)任中心責(zé)任成本分析4.1.12014年度指標(biāo)（1）營(yíng)業(yè)收入8100萬(wàn)元；（2）責(zé)任成本：業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn)元，間接費(fèi)22萬(wàn)元。4.1.22014年度指標(biāo)執(zhí)行情況（1）2014年1月至2014年12月，項(xiàng)目部完成營(yíng)業(yè)收入136343442.15元，超計(jì)劃完成55343442.