非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書

非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造業(yè)1.詢問、交談2.現(xiàn)場觀察3.查閱有關(guān)記錄4.獲取外部信息5.工作任務(wù)分析6.安全檢查表7.危險與可操作性研究﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進﹠事故﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時以何種方式進行評審是否作﹡驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險評價結(jié)果﹡進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運行前的試機，運行后停機、檢﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料﹡通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全）；﹡通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進一步驗證法律法規(guī)的適﹡是否制定了目標的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標，且符合方針、法律﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成﹡查方案的完成情況？實施進度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責(zé)和權(quán)﹡職責(zé)的傳達是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項技﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求定培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)力﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途﹡抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準確的傳達、處置、反﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進行評審？是否界定﹡查建立的運行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述；；是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進行總結(jié)、分析、評價對策的實際效果？是否明主動測量和被動測量的內(nèi)容？如：運行程序?qū)嵤┑睦袡z查；查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從