質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊目錄發(fā)布令手冊說明管理者代表任命書公司簡介要素分配表組織機構(gòu)圖管理手冊（章節(jié)號）1范圍1.1產(chǎn)品1.2過程和活動1.3區(qū)域和部門1.4刪減理由說明2引用標準和法規(guī)2.1引用標準2.2引用法規(guī)3術(shù)語及縮略語4一體化管理體系總要求4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客、員工、相關(guān)方為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量、環(huán)境、安全管理方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃5.4.3法律法規(guī)和其他要求5.4.4環(huán)境和安全目標、指標和管理方案5.4.5管理體系策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制7.8應急準備和響應8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量8.2.6合規(guī)性評價8.3不合格品、不符合項、事故、事件的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進

發(fā)布令（略）手冊說明（略）管理者代表任命書（略）公司簡介（略）質(zhì)量職能分配表（略）1范圍GB/T19000-2008標準提出的質(zhì)量管理八項原則，不僅適用于質(zhì)量管理，其內(nèi)涵也適用于環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理。八項原則是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的理論基礎(chǔ)。本手冊以八項原則為基礎(chǔ)，按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。公司的一體系化管理體系應能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會和員工等其他相關(guān)方都受益。1.1產(chǎn)品范圍（略）1.2過程和活動（略）1.3區(qū)域和部門（略）1.4刪減理由說明（略）2引用標準和法規(guī)2.1引用標準GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.2引用法規(guī)（略）（不同行業(yè)的法律法規(guī)要求不同，針對本行業(yè)應具體寫明。）3術(shù)語及縮略語（略）4一體化管理體系總要求4.1總要求4.1.1總司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》建立一體化的管理體系，形成文件并加以實施和保持。4.1.2公司運用過程方法，采用P(策劃)-D(實施)-C(檢查)-A(改進)循環(huán)模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。4.1.3過程控制方法包括：a）識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應用；b）各職能部門應規(guī)定過程控制的準則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程的監(jiān)視；c）監(jiān)視、測量和分析這些過程；d）采取必要的措施，達到預期的目的，并持續(xù)改進。4.1.4公司按照本手冊的要求a）對與質(zhì)量有關(guān)的過程進行控制；b）識別、控制重要環(huán)境因素及不可允許風險；c）對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全，法律法規(guī)和其他要求的符合性進行測量。4.1.5本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。4.2文件要求為了確保質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系能有效的運行，公司按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的要求建立文件化的一體化管理體系。管理體系文件是以GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》為主線，將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求結(jié)合在相關(guān)活動和過程中進行描述。一體化管理體系文件包括：1.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、安全環(huán)境方針和安全環(huán)境目標；2.一體化管理手冊；3.一體化管理體系程序文件；4.必要的作業(yè)文件和記錄5管理職責5.1管理承諾經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量安全環(huán)境管理體系，并通過以下職責和相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)；a）采取教育培訓、媒體宣傳、會議等多種方式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b）制定并發(fā)布質(zhì)量方針、安全和環(huán)境方針；c）制定質(zhì)量目標，在職能部門和相關(guān)層次上分解和落實；d）確保為管理體系提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)及信息等資源；e）確保實現(xiàn)污染預防和對風險進行控制，持續(xù)改進環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；f）按策劃的時間間隔進行管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性，并提出持續(xù)改進的方向和目標。5.2以顧客、社會、員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點經(jīng)理及其他公司領(lǐng)導應遵循并貫徹以顧客、社會、員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意為最終目標，通過市場調(diào)研、預測或與顧客溝通的方式，將他們的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的目的，在公司內(nèi)各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足，并爭取超越顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望。經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。a）完整識別顧客、社會、員工及其他相關(guān)方明確或潛在的需求和要求，并及時傳遞到公司內(nèi)的其他部門或負責人；b）建立危害辨識與危險評價程序和環(huán)境因素識別與評價程序，以確定生產(chǎn)、服務(wù)過程中的危害、環(huán)境因素及優(yōu)先解決事項，為安全環(huán)境方針、目標、指標的制定奠定基礎(chǔ)；c）確定重要環(huán)境因素和不可允許風險因素，并在一體化管理體系的目標中加以控制；d）通過符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達到規(guī)范、工藝標準要求以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求，滿足顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的要求。5.3質(zhì)量、環(huán)境、安全管理方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針堅持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。堅持遵章守法和持續(xù)改進，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。5.3.2針對公司的實際情況，同時考慮了顧客、社會、員工和其他相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并形成文件。5.3.3管理方針通過培訓、宣傳等方式傳達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5.3.4公司的管理方針通過適當方式向顧客和相關(guān)方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.3.5在進行管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理方針的適宜性進行評審，必要時對方針進行更新。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1為貫徹落實公司質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)要求，達到顧客及相關(guān)方滿意，公司制定了質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次交驗合格率98%；質(zhì)量損失率0.4%；顧客滿意度9.8%；新產(chǎn)品開發(fā)效益每年遞增10%；產(chǎn)品監(jiān)督抽查合格率99.8。5.4.1.2將質(zhì)量目標分解到各職能部門，并按照適當方式進行考核。5.4.1.3每年管理評審時，對目標、指標的適宜性及完成情況進行評價，必要時進行修改。5.4.2對環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃公司建立并保持《危險源辨識、風險評價控制程序》及《環(huán)境因素識別與評價控制程序》；對公司能夠控制及可望施加影響的環(huán)境因素和危險源進行識別和評價，并確定和更新重要環(huán)境因素和不可允許風險，使公司管理中具有或可能具有重大影響的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險因素得到有效控制。a）危險源和環(huán)境因素辨識應覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。b）進行危害和環(huán)境因素辨識、評價所需要的信息必須真實可靠，同時考慮所有的場所、設(shè)備、設(shè)施、員工、相關(guān)方及來廠訪問人員的安全、健康。c）辨識環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)，從以下方面進行識別：向大氣排放；向水體排放；廢棄物管理；土地污染；原材料和自然資源的使用；其他的地區(qū)性環(huán)境問題。辨識危險源時應考慮常規(guī)活動和非常規(guī)活動，包括所有進入工作場所的人員的活動，考慮公司內(nèi)部設(shè)施及外部提供的設(shè)施。a）評價不可允許風險和重要環(huán)境因素時應考慮對安全環(huán)境影響的規(guī)模和范圍，影響程度的大小，影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率，有關(guān)的法律和法規(guī)要求，相關(guān)方的關(guān)注程度，能源、資源的消耗及公眾形象等。b）當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時，如新的法律法規(guī)要求、產(chǎn)品發(fā)生變化、工藝發(fā)生變化、設(shè)備發(fā)生變化、公眾安全環(huán)境意識的提高、業(yè)務(wù)發(fā)展和新的建設(shè)項目等，應及時對危害和環(huán)境因素進行補充識別，評價以重新確定不可允許風險、重要環(huán)境因素。c）公司對重要環(huán)境因素和不可允許風險，應在目標、指標和管理方案中加以控制，或通過制定并執(zhí)行相應的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序加以控制。5.4.3法律法規(guī)和其他要求5.4.3.1公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，建立獲取途徑并及時獲取、確認法律法規(guī)和其他要求。確保隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的變化，確認并了解法律法規(guī)和其他要求對公司的產(chǎn)品、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險因素的管理要求。5.4.3.2建立并及時更新適用的法律法規(guī)和其他要求的清單。5.4.3.3將已確認的法律法規(guī)及其他要求傳達到每個部門及有關(guān)方，以使各部門的工作能夠遵照相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進行。5.4.4目標、指標和管理方案5.4.4.1公司針對評價出的重要環(huán)境因素和不可允許風險建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的目標和指標。職業(yè)病發(fā)病率：0%；全年生產(chǎn)重大事故率：0%；每年生產(chǎn)污染物排放符合國家標準。5.4.4.2有關(guān)部門應對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標進行控制，確保其實現(xiàn)。當環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化時，應及時調(diào)整環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標。5.4.4.3為了實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標和指標，公司有關(guān)部門制定并實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。5.4.4.3.1管理方案的制定應：a）明確公司所要實現(xiàn)的管理目標和指標；b）有可行的技術(shù)措施和經(jīng)費預算；c）詳細規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的時間和進度；d）詳細規(guī)定方案實施的責任部門；e）方案應具有可操作性和適宜性。5.4.4.3.2管理方案的審批和實施a）制定的管理方案應形成文件管理者代表審核，總經(jīng)理審批；b）為保證管理方案的實施，公司總經(jīng)理必需保證落實所需得到資源；c）公司應定期對管理方案進行評審。當環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標發(fā)生變化，公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生變化或指定的措施不適應時，需對管理方案做出必要的修訂和調(diào)整。5.4.4.3.3有關(guān)部門應按規(guī)定對管理方案的實施情況進行檢查并記錄。5.4.5一體化管理體系策劃公司應對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行整體策劃，考慮三個體系兼容的內(nèi)容進行整合，既減少重復，又突出三個管理體系的管理特點，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，形成一體化的管理體系。以實現(xiàn)本公司的管理方針和目標，策劃內(nèi)容包括：a）確定公司一體化管理體系相關(guān)的過程和活動；b）應明確所要實現(xiàn)的目標和指標；c）確定為是實現(xiàn)管理方針和目標需要投入的資源；d）要注明目標、指標的具體責任部門、時間和進度等要求；e）一體化體系由于顧客、相關(guān)方和市場等原因而導致變更時，公司應進行變更策劃，以確保管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限總經(jīng)理為確保一體系化管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標，建立了相應的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并采用培訓、會議等方式傳達到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。各級人員的職責和權(quán)限（略）5.5.2管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理在公司最高管理者中任命管理者代表，除應履行原職責外，還具有以下職責和權(quán)限：a）確保按GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001標準建立、實施和保持管理體系；b）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；c）向總經(jīng)理報告管理方針、管理目標執(zhí)行情況，一體化管理體系業(yè)績和改進的需求；d）負責有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息溝通建立并保持《信息交流溝通控制程序》，確保公司內(nèi)部各層次間和與外部相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的及時交流、處理與反饋，保證一體化管理體系有效運行并得到持續(xù)改進。5.5.3.1信息溝通形式包括：板報、報告、會議、布告、通告、網(wǎng)絡(luò)、記錄傳遞和口頭傳遞等。5.5.3.2內(nèi)部信息交流內(nèi)容a）公司的管理方針、目標、指標、管理方案、體系運行過程中產(chǎn)生的重要信息應及時傳達到員工。b）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應及時通報給相關(guān)部門或人員。c）管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關(guān)部門或人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，檢測結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應及時傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應在當天及時傳達給相關(guān)方。5.5.3.3外部信息交流內(nèi)容a）各部門收集與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的信息，并通報給公司主管部門。b）收到相關(guān)方信息的部門，要認真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定措施，做出回應結(jié)果及時通報給相關(guān)方。c）相關(guān)方合理要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應及時提供。d）公司的管理方針及時有關(guān)要求應及時傳達給相關(guān)方。e）通過管理評審對重要環(huán)境因素與外部相關(guān)方進行交流的決定、內(nèi)容及方式做出規(guī)定，可通過白皮書、張貼通報等方式進行。5.6管理評審5.6.1總則公司建立并保持《管理評審控制程序》，對一體化管理體系進行評審以達到評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。管理評審會議由總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持進行，部門負責人參加，一般每年進行一次（間隔不超過12個月）。如出現(xiàn)領(lǐng)導更換及組織進行重大調(diào)整，有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生重大變化，發(fā)生重大事故等情況時，由總經(jīng)理決定增加管理評審。5.6.2評審輸入評審輸入內(nèi)容主要有：a）內(nèi)、外部審核結(jié)果；b）方針、目標和指標、管理方案實施情況；c）事故、事件調(diào)查處理情況；d）不符合、糾正和預防措施實施情況；e）各種反饋信息，包括相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求；f）監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告，法律法規(guī)及其他要求符合性報告；g）來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運行情況的報告，來自各部門關(guān)于局部有效性的報告；h）危險源辨識、風險控制狀況的總結(jié)報告，環(huán)境因素識別與評價和重要環(huán)境因素控制的總結(jié)報告；i）可能引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整、市場的變化等；j）過程、產(chǎn)品和管理體系（包括環(huán)境目標和指標）改進的建議；k）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；i）合規(guī)性評價的結(jié)果、環(huán)境績效。5.6.3評審輸出5.6.3.1管理評審報告作為輸出的形式應包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評價結(jié)論；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，并形成文件；c）顧客、社會、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用性能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進要求；d）資源的需求和配置。5.6.3.2管理評審所提出的改進措施的效果應責成具體人員負責跟蹤驗證。5.6.3.3管理評審記錄應予以保持。6資源管理6.1資源6.1.1最高管理者負責確定并提供實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其效率所需的資源。6.1.2資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、資金等方面。6.2人力資源6.2.1總則公司建立并保持《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制，確保所有崗位人員具有相應的工作能力。6.2.2能力、意識和培訓公司應定期或根據(jù)員工的培訓申請組織對員工的培訓，應包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等相關(guān)的培訓，使人員的能力達到規(guī)定的標準，并認識到個人工作改進帶來的效益，偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。6.2.2.1培訓主要包括：新員工培訓、在崗人員的培訓、特種人員的培訓、公司領(lǐng)導的培訓、質(zhì)量管理人員的培訓、安全環(huán)境管理人員的培訓、工程技術(shù)人員培訓、轉(zhuǎn)崗人員培訓等。6.2.2.2所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得相應的資格證書或培訓合格后方可上崗。6.2.2.3當相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時，應對其進行宣傳和適當培訓，以確保相關(guān)方了解相關(guān)規(guī)定并配合執(zhí)行。6.2.2.4應采用培訓后通過考試及上崗操作，考核或年終總結(jié)等方式對培訓效果進行評價。6.2.2.5保存相關(guān)的培訓記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司應識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品要求、環(huán)境目標及職業(yè)健康安全目標所需的設(shè)施，包括：a）辦公和生產(chǎn)場所和相應的建筑物等相關(guān)設(shè)施；b）機械、工具、設(shè)備、測量儀器、硬件、軟件或其他設(shè)備；c）必要的交通運輸工具和通訊設(shè)備；d）環(huán)保和勞保設(shè)施。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門應建立并保持設(shè)備臺帳、設(shè)備管理制度、年度設(shè)備大修計劃、設(shè)備采購、設(shè)備性能確認、設(shè)備操作人員培訓、設(shè)備運行監(jiān)督檢查等。6.3.3設(shè)備使用部門在日常維護、保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時，及時報告維修，并對維修質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。6.3.4特殊過程、關(guān)鍵過程使用的設(shè)備需進行重點控制，對過程設(shè)備能力進行確認或鑒定，并保存過程設(shè)備能力確認記錄。6.4工作環(huán)境公司應確保為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境并識別其中的重要環(huán)境因素和總要危險源，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全的等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。6.4.1根據(jù)生產(chǎn)（工作）需要，對工作場所做適當?shù)难b修，防止暴曬、風沙、浸蝕等。6.4.2對工作場所和庫房等消防設(shè)施管理和保護，并對消防設(shè)施進行定期檢修和人員消防知識的培訓。6.4.3各單位負責按規(guī)定的職責和權(quán)限，建立、維護和管理各自負責的工作環(huán)境。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與公司一體化管理體系的其他要求相一致，考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃階段的相關(guān)內(nèi)容。一般包含一下內(nèi)容：a）產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標和要求；b）確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程；c）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施的有關(guān)人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系及所需要的資源及設(shè)施的需求；d）確定產(chǎn)品實現(xiàn)所采用的程序、方法和作業(yè)指導書；e）確定需要開展的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；f）明確為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出以適用于供公司的運作方式，可以針對特定產(chǎn)品、項目或合同，主管部門負責針對其特點，編制相應的質(zhì)量計劃或其他形式的輸出文件。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標書、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、圖紙、標準、電傳等文件中明確做出規(guī)定，或以口頭訂單的方式規(guī)定；b）顧客雖然沒有明示，但期望的或特定的用途必須的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）環(huán)保和勞保要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在投標和接受合同之前公司對確定的產(chǎn)品要求進行評審。評審內(nèi)容包括：a）各項要求是否合理、明確并形成文件，對口頭訂貨應確認顧客要求；b）不一致的要求是否得到解決；c）是否符合法律法規(guī)要求；d）顧客潛在要求是否得到識別，公司是否有能力滿足要求；e）口頭方式提出的要求，要以適當方式進行確認；f）當產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應對變更內(nèi)容進行評審并對相關(guān)文件進行修改，確保相關(guān)人員了解變更的要求；g）應保持評審記錄及評審所引起措施的記錄。7.2.3與顧客和相關(guān)方溝通公司在售前、售中、售后都應就產(chǎn)品要求的信息、協(xié)議、合同的處理，包括對其修改，對產(chǎn)品的反饋信息（包括顧客投訴）與顧客建立聯(lián)系和有效溝通的渠道，并對顧客的反饋信息作出回應處理，確保顧客滿意。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，策劃的主要內(nèi)容包括：a）確定設(shè)計和開發(fā)的階段；b）各階段適當?shù)脑u審、驗證和確認活動的安排，參加人員和活動要求；c）明確規(guī)定各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計活動中的職責和權(quán)限和接口；d）應隨著設(shè)計和開發(fā)過程的進展，必要時更新策劃內(nèi)容。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入應確定與產(chǎn)品要去有關(guān)的輸入，包括：a）產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b）適用的法律法規(guī)要求，如：環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求；c）適用時，以前類似設(shè)計提供得信息；d）其他所必須的要求，如：安全性或特殊功能等方面要求。主管部門應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應以能夠?qū)υO(shè)計和開發(fā)的出入進行驗證的方式提出，設(shè)計開發(fā)輸出經(jīng)批準后執(zhí)行。設(shè)計開發(fā)的輸出應：a）滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)的適當信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，應根據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，可采用會議評審或簽字評審兩種方式。對設(shè)計評審的結(jié)論及所采取的措施應予以記錄，并對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)的輸出按照設(shè)計輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排在適當階段進行設(shè)計驗證活動。驗證可選用下述一種方式或多種方式；a）可能時將新設(shè)計與已證實類似設(shè)計進行比較b）變換方法進行計算；c）發(fā)放前對設(shè)計文件、工藝文件進行評審；d）工藝驗證；e）對樣機進行型式試驗。設(shè)計開發(fā)驗證記錄及所采取的措施應予以保存，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定或預期的使用要求，按設(shè)計和開發(fā)的策劃進行設(shè)計確認，設(shè)計確認應在成功的設(shè)計驗證之后進行，設(shè)計更改的記錄及所采取的措施應予以保存。7.4采購適用于原材料、外購件、外協(xié)件、勞保、環(huán)保設(shè)施的采購過程控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。7.4.1采購過程公司建立并保持《采購控制程序》，對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度；取決于采購產(chǎn)品對環(huán)保和勞保的符合性的影響程度。采購部門對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。7.4.2采購信息主管部門依據(jù)月度生產(chǎn)計劃以及有關(guān)部門對特定產(chǎn)品的采購要求，制定相應的產(chǎn)品采購信息。應包括所采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交貨期、技術(shù)標準、質(zhì)量要求、驗收標準、違約責任、可識別的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識別的職業(yè)健康安全風險控制的要求等相關(guān)內(nèi)容。采購計劃在實施前應經(jīng)相關(guān)人員批準，確保采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按采購產(chǎn)品信息規(guī)定要求進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項以及產(chǎn)品放行的方式。采購產(chǎn)品驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗報告等。當顧客和相關(guān)方要求在供方試驗驗證時，公司負責和相關(guān)方商定驗證的方式、方法、并在采購文件中加以明確。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供對產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、交付及交付后的服務(wù)過程進行控制，確保滿足規(guī)定要求。適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)準備過程、制造過程、交付過程及交付后的服務(wù)過程的控制。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司針對產(chǎn)品和服務(wù)的特點及生產(chǎn)過程的不同，制定并嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，確保過程處于受控狀態(tài)。通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：a）通過設(shè)計輸出或?qū)︻櫩鸵蟮脑u審，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性；b）編制并實施必要的作業(yè)指導文件；c）為生產(chǎn)和服務(wù)正常開展使用適宜的設(shè)備；d）根據(jù)過程測量的需要，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置；e）對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量；f）規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件，方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務(wù)工作。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸入不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應對任何這樣的過程實施確認。根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點，具體規(guī)定確認工作的內(nèi)容，適當時其內(nèi)容包括：a）有關(guān)過程確認評審和批準的準則；b）有關(guān)設(shè)備能力鑒定和人員資格鑒定的要求；c）確認所采用的方法和程序；d）對該過程記錄的要求；e）過程確認應定期進行，具體時間由主管部門確定。如果生產(chǎn)過程發(fā)生較大變化，如工藝、工裝重大改動或使用的材料變更和更換等，則應對該過程或工序進行再確認。7.5.3標識和可追溯性為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制?？勺匪菪援a(chǎn)品的標識，應與質(zhì)量記錄相一致，對每個和每批產(chǎn)品的標識具有唯一性。標識方法可采用標牌、區(qū)位、顏色、記錄等方式。7.5.4顧客財產(chǎn)應對本公司涉及的顧客財產(chǎn)進行識別，對顧客提供財產(chǎn)做好日常保管和維護，對顧客提供的產(chǎn)品進行檢查或驗證，并在其產(chǎn)品標簽或隨行資料上明確標識。在貯存、維護和使用過程中，發(fā)現(xiàn)顧客的產(chǎn)品異常時，由發(fā)現(xiàn)部門做好記錄，并向顧客報告。按照與顧客商定的解決方法，對顧客產(chǎn)品進行進一步處理。7.5.5產(chǎn)品防護采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理及交付期間，要針對產(chǎn)品的符合頂提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存、防護的控制。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制對用于證實產(chǎn)品、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效是否符合規(guī)定要求的檢驗和測量設(shè)備，不管是本公司的、租用的，還是顧客提供的均應進行控制、校準和維護，以保證測量能力滿足規(guī)定要求。7.7職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制7.7.1公司制定了與職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制有關(guān)的程序，《廢棄物（固、液、氣）管理程序》，《易燃、易爆品防火控制程序》，《安全標識使用、管理控制程序》，《節(jié)能降耗控制程序》等，確保重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險得到有效控制，防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生。a）為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可允許風險制定運行標準和控制要求，進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，并符合一體化方針和目標、指標；b）對與重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可允許風險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)方，對其實施控制或施加影響；c）公司各有關(guān)部門負責相關(guān)過程中的環(huán)境因素和風險的控制，負責執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求。7.8應急準備和響應7.8.1制定《應急準備和響應控制程序》，以識別潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故和緊急情況，確定應急準備和相應的有關(guān)事項，確保在潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速做出有效反應，以減少財產(chǎn)損失、人身傷害及對環(huán)境影響。如應急組織機構(gòu)、重點物資和場所、遇事故性質(zhì)嚴重難以處理的應立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報告等；可行時，應定期對應急準備和相應程序進行評審，事故或緊急情況發(fā)生后必須評審。8測量、分析和改進8.1總則本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進的過程進行策劃并實施，以確保：a）產(chǎn)品、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效的符合性；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性；測量分析改進過程包括統(tǒng)計技術(shù)的應用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意主管部門負責采用適當?shù)姆绞胶痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客信息。定期向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本廠產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見或建議，形成《顧客滿意度分析報告》，作為管理評審的輸入資料，以采取相應改進措施，并作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司制定并實施《內(nèi)審控制程序》，確保公司一體化管理體系運行持續(xù)有效。8.2.2.2內(nèi)部審核的目的和依據(jù)公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作計劃，按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的標準，驗證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性和適宜性。8.2.2.3公司每年制定內(nèi)部審核計劃，一般一年進行一次至二次，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況可以增加。內(nèi)部審核計劃由管理者代表審核批準。8.2.2.4管理者代表負責聘用具有一定資格的內(nèi)審員任組長組成審核小組，內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓具備相應的能力，并與被審核部門無利益關(guān)系，審核組長應有較強的工作能力，審核小組應獨立進行管理體系的審核，做到客觀公正。8.2.2.5審核前，由審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，并組織審核員編制相應的檢查表。8.2.2.6審核結(jié)束后，審核組長召集末次會議，匯總確定審核結(jié)果，編制審核報告，并下發(fā)《不符合通知單》，由責任部門分析原因，制定糾正預防措施，內(nèi)審員負責對實施結(jié)果進行驗證。8.2.2.7管理者代表將審核結(jié)果和不符合的糾正情況向經(jīng)理匯報。8.2.3過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系設(shè)計體系運行的所有方面，環(huán)境管理體系及有關(guān)運行控制，目標指標符合情況的有關(guān)內(nèi)容，職業(yè)健康安全管理體系涉及有關(guān)運行控制，目標指標符合情況和事故事件的情況的有關(guān)內(nèi)容。體系內(nèi)各部門應采用適宜的方法，對過程監(jiān)視。通過采用管理評審，目標考核，內(nèi)容審核，過程審核，工藝紀律檢查，質(zhì)量、環(huán)境、安全、設(shè)備大檢查等方式，并采用統(tǒng)計技術(shù)等方法對一體化體系的過程進行測量和監(jiān)控，以證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，并對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理運行過程績效進行評價，對糾正、預防措施的實施及時跟蹤并監(jiān)督其實施進度和效果，以確保一體化管理體系的有效性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以證實產(chǎn)品滿足要求。主管部門負責提供產(chǎn)品接收準則，并按檢驗規(guī)程及檢驗文件對產(chǎn)品質(zhì)量特定進行監(jiān)視和測量；檢驗員根據(jù)檢驗文件的要求，進行進貨、過程和最終檢驗，分別驗證原材料和零部件、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，并按照規(guī)定要求填寫相應的檢驗記錄。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準或顧客同意，否則在所有檢驗驗證工作完成前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量公司建立《績效的監(jiān)視和測量控制程序》對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行測量和監(jiān)視，以確保管理體系的持續(xù)改進?？冃z測內(nèi)容包括：a）各項污染物的排放達標情況；b）能源、資源消耗等凡可測量的環(huán)境因素控制的結(jié)果；c）工作場所有害物質(zhì)限量達標情況；d）職業(yè)病情況；e）目標、指標完成情況；f）管理方案、運行過程控制的實施效果；g）事故、事件等職業(yè)安全績效的證據(jù)。本公司不能檢測的項目可委托其他機構(gòu)進行檢測，將檢測結(jié)果與設(shè)定的標準或要求對比，當未達到要求時，應分析原因制定措施。8.2.6合規(guī)性評價建立《合規(guī)性平阿基控制程序》對公司遵循法律法規(guī)和其他要求的情況進行定期評價，以確保公司環(huán)境管理績效和職業(yè)健康安全管理績效持續(xù)符合法律法規(guī)和其他要求。評價依據(jù)公司環(huán)境因素、危險源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對照環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測報告、內(nèi)審結(jié)果、相關(guān)方抱怨、目標、指標完成情況等信息進行評價。8.3不合格品、不符合項、事故、事件的控制8.3.1不符合品的控制8.3.1.1制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》防止不合格品非預期的使用的交付。8.3.1.2適用于進行驗證、半成品、成品中發(fā)現(xiàn)的不合格的識別與控制。8.3.1.3不合格品的控制要求：a）明確不合格品的判定、處理的職責；b）對質(zhì)量檢驗員確認的不合格品，主管部門要配合檢驗員對其進行標識、隔離和評審；c）對不合格品處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接受等；d）對不合格品進行返工、返修后，必須重新進行檢驗，并保存檢驗結(jié)果的證據(jù)；e）當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響使用時，可以辦理讓步接受，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意；f）對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)部門與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足有關(guān)法律法規(guī)要求和顧客合理的要求。8.3.2職業(yè)健康安全事故、事件及環(huán)境不符合的控制公司制定并執(zhí)行《不符合、事故、事件控制程序》，通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和外審確定不符合內(nèi)容并分析產(chǎn)生原因。8.3.2.1職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的控制a）職業(yè)健康安全事故、事件和不符合發(fā)生后，崗位人員或部門領(lǐng)導應直接或逐級報告主管部門；報告的同時，應及時采取適當?shù)膽獙Υ胧詼p少因不符合而產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風險。b）主管部門接到報告后，應分析是否啟動應急預案，及時組織有關(guān)人員赴現(xiàn)場處理，防止事態(tài)的擴大。c）對事故、事件和不符合進行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，執(zhí)行四不放過原則嚴肅認真的處理和采取相應的糾正和預防措施。必要時，對責任人做出適當?shù)男姓蚪?jīng)濟處罰，并依法追究刑