森林草原消防支隊(duì)裝備及實(shí)際物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目報(bào)告

市應(yīng)急管理局森林草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告事務(wù)所名稱：會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司通訊地址：聯(lián)系電話：

目錄TOC\o"1-2"\h\u一、基本情況 1（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景 1（二）項(xiàng)目概況 2（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 4二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況 5（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍 5（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 6（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程 7三、綜合評(píng)價(jià)情況和評(píng)價(jià)結(jié)論 8四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 9（一）項(xiàng)目決策情況 9（二）項(xiàng)目過(guò)程情況 10（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況 10（四）項(xiàng)目效益情況 11五、存在的主要問(wèn)題 12六、有關(guān)建議 .12七、其他事項(xiàng)說(shuō)明 13八、附件 13會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司地址：（Add）：,電話：（Tel）：傳真：（Fax）:郵編：（Post）:市應(yīng)急管理局森林草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)市委市政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（承發(fā)〔2019〕9號(hào)）、市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《市市級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》的通知（承財(cái)績(jī)〔2020〕2號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）的通知》（承財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）等文件精神，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司受市財(cái)政局委托，對(duì)市應(yīng)急管理局“森林草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目”進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將基本情況、評(píng)價(jià)過(guò)程以及評(píng)價(jià)結(jié)論等報(bào)告如下：一、基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)總書(shū)記關(guān)于“森林草原防火重于泰山”的重要指示精神，按照河北省委、省政府，市委和市政府決策部署，堅(jiān)決打贏森林草原防滅火攻堅(jiān)戰(zhàn)。為健全和完善市森林草原防滅火體系，全面提升森林草原火災(zāi)撲救和應(yīng)急指揮水平，堅(jiān)持“打早、打小、快滅”的原則，以“隊(duì)伍精干、裝備精良、反應(yīng)快速、指揮高效”為目標(biāo)，建設(shè)全省一流防滅火指揮體系。（二）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目主要內(nèi)容根據(jù)市應(yīng)急管理局“關(guān)于申請(qǐng)森林草原防滅火經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示”及市森林草原防滅火裝備物資采購(gòu)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目主要采購(gòu)森林草原防滅火裝備物資，包括運(yùn)兵車、裝備車、數(shù)字化移動(dòng)指揮平臺(tái)、通信裝備、滅火裝備、撲火服裝、鞋、頭盔等裝備。2、項(xiàng)目實(shí)施情況2022年4月2日市應(yīng)急管理局向市財(cái)政局關(guān)于調(diào)劑草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)物資項(xiàng)目的申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容為：A包及B包中車輛、應(yīng)急通訊設(shè)備等專用設(shè)備，因車輛編制在森林草原消防支隊(duì)等原因，特申請(qǐng)將項(xiàng)目預(yù)算中665.70萬(wàn)元調(diào)劑至市森林草原消防支隊(duì)。前期招投標(biāo)單位為市應(yīng)急管理局組織實(shí)施，而付款由市應(yīng)急管理局及市森林草原消防支隊(duì)負(fù)責(zé)。根據(jù)2021年12月15日市應(yīng)急管理局制定的森林草原防滅火物資裝備項(xiàng)目采購(gòu)方案，該項(xiàng)目確定政府采購(gòu)分為ABCD四個(gè)包，其中A包B包不限企業(yè)規(guī)模，C包D包面向中小企業(yè)采購(gòu)，采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo)。根據(jù)采購(gòu)方案A包為運(yùn)兵車10輛及裝備車3輛，預(yù)算總價(jià)為312萬(wàn)元；B包為應(yīng)急通訊平臺(tái)1輛、林火視頻終端4部、航空視頻傳輸設(shè)備1套及系留無(wú)人機(jī)1部，預(yù)算總價(jià)為329.40萬(wàn)元；C包為指揮數(shù)字對(duì)講機(jī)30部、背負(fù)式自組網(wǎng)中繼臺(tái)2部、8路智能機(jī)流2臺(tái)、應(yīng)急移動(dòng)電源2臺(tái)、便攜發(fā)電機(jī)4臺(tái)、應(yīng)急設(shè)備箱5個(gè)、數(shù)字對(duì)講機(jī)50部及數(shù)字對(duì)講機(jī)（市級(jí)儲(chǔ)備）200部，預(yù)算總價(jià)為110.77萬(wàn)元；D包為高山滅火炮10門(mén)、炮彈220發(fā)、割灌機(jī)50臺(tái)、撲火服200件、作訓(xùn)服200件、強(qiáng)光手電100個(gè)、望遠(yuǎn)鏡30個(gè)及登山鞋200雙，預(yù)算總價(jià)為230.30萬(wàn)元。2022年3月3日通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定A包供應(yīng)商為北京北汽森防汽車有限公司，合同價(jià)311.12萬(wàn)元，其中10輛及裝備車于2022年6月23日驗(yàn)收完成，3輛裝備車不符合相關(guān)要求于2022年6月27日經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判后確定供應(yīng)商為北京北汽森防汽車有限公司，合同價(jià)63.24萬(wàn)元，于2022年8月17日驗(yàn)收完成。因B包初始審查合格的供應(yīng)商不足三家，故2022年4月7日通過(guò)二次公開(kāi)招標(biāo)確定B包供應(yīng)商為石家莊市圣銘科技有限公司，合同價(jià)297萬(wàn)元，于2022年10月11日驗(yàn)收完成。因C包初始審查合格的供應(yīng)商不足三家，故2022年4月18日通過(guò)二次公開(kāi)招標(biāo)確定C包供應(yīng)商河北威尼盛應(yīng)急裝備制造有限公司，合同價(jià)84.90萬(wàn)元，于2022年4月29日驗(yàn)收完成。因D包招標(biāo)過(guò)程中合格的供應(yīng)商不足三家，2022年4月7日通過(guò)二次公開(kāi)招標(biāo)確定D包供應(yīng)商北京森衛(wèi)科技有限公司，合同價(jià)168.89萬(wàn)元，D包采購(gòu)高山滅火炮預(yù)算采購(gòu)10門(mén)變更為實(shí)際采購(gòu)4門(mén)、炮彈預(yù)算采購(gòu)220發(fā)變更為實(shí)際采購(gòu)195發(fā)、新增采購(gòu)火場(chǎng)清理機(jī)30臺(tái)，于2022年8月16日驗(yàn)收完成。3、資金投入及使用情況該項(xiàng)目2022年度安排預(yù)算資金1006.97萬(wàn)元，其中市應(yīng)急管理局預(yù)算341.27萬(wàn)元、預(yù)算調(diào)劑至市森林草原消防支隊(duì)665.70萬(wàn)元。市應(yīng)急管理局實(shí)際支出253.79萬(wàn)元，市森林草原消防支隊(duì)實(shí)際支出497.02萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)根據(jù)市應(yīng)急管理局、市森林草原消防支隊(duì)2022年度森林草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)定情況如下：1、市應(yīng)急管理局（1）績(jī)效目標(biāo)購(gòu)置森林草原防火裝備。（2）績(jī)效指標(biāo)：該項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)定情況如下表：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置裝備數(shù)量反映購(gòu)置裝備數(shù)量≤1324件2022年工作安排質(zhì)量指標(biāo)裝備驗(yàn)收合格率反映裝備驗(yàn)收合格率≥98%2022年工作安排時(shí)效指標(biāo)裝備購(gòu)置及時(shí)性反映裝備購(gòu)置時(shí)效性2022年6月前完成2022年工作安排成本指標(biāo)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)成本反映各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)成本運(yùn)兵車小于等于24萬(wàn)等2022年工作安排效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)滿足工作需求反映防滅火工作需求滿足要求工作目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)不涉及不涉及不涉及-滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度滿意率服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%工作目的2、市森林草原消防支隊(duì)（1）績(jī)效目標(biāo)依據(jù)“承市應(yīng)急函字[2022]8號(hào)文件，調(diào)劑森林草原消防支隊(duì)裝備及市場(chǎng)物資儲(chǔ)備庫(kù)物資金額合計(jì)665.70萬(wàn)元包含1.A包購(gòu)置14臺(tái)車輛及保險(xiǎn)牌照等相關(guān)支出2.B包應(yīng)急通訊平臺(tái)等專用設(shè)備支出。（2）績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)定情況如下表：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專業(yè)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量（臺(tái)/件/輛）反映購(gòu)置設(shè)備數(shù)量＝7臺(tái)2022年工作安排數(shù)量指標(biāo)購(gòu)買車輛反映購(gòu)置設(shè)備數(shù)量＝14臺(tái)2022年工作安排質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率反映設(shè)備驗(yàn)收合格率≥90%2022年工作安排時(shí)效指標(biāo)各項(xiàng)目按時(shí)完成情況反映各項(xiàng)目是否按時(shí)完成無(wú)2022年工作安排成本指標(biāo)財(cái)政投入反映財(cái)政投入情況≤665.7萬(wàn)元2022年工作安排效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)工作完成率反映工作完成率≥90%工作目的滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%工作目的二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)我市《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（承發(fā)〔2019〕9號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）的通知》（承財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）等文件要求及市財(cái)政局的委托，對(duì)“森林草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)”項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，目的是通過(guò)評(píng)價(jià)了解項(xiàng)目背景，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施以及成效的全過(guò)程進(jìn)行梳理，評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性、合理性，并結(jié)合實(shí)施情況，考察該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、實(shí)施效果。全面反映項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出以及效果情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，尋求整改的意見(jiàn)和建議，有效提高財(cái)政資金的使用效益。評(píng)價(jià)資金范圍：2022年度項(xiàng)目預(yù)算資金1006.97萬(wàn)元。評(píng)價(jià)時(shí)間段：2022年1月至2022年12月（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、評(píng)價(jià)原則項(xiàng)目評(píng)價(jià)遵循“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”的原則，在項(xiàng)目承擔(dān)單位自評(píng)的基礎(chǔ)上由第三方機(jī)構(gòu)采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀公正的反映。評(píng)價(jià)結(jié)果依法公開(kāi)并接受社會(huì)監(jiān)督。2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由4個(gè)一級(jí)指標(biāo)（決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益）、10個(gè)二級(jí)指標(biāo)和21個(gè)三級(jí)指標(biāo)組成（見(jiàn)附表）。(1)項(xiàng)目決策方面：核實(shí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)程序的充分性、規(guī)范性，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的合理性和明確性，預(yù)算編制的科學(xué)性等。項(xiàng)目決策（20分），具體包括立項(xiàng)依據(jù)充分性2分，立項(xiàng)程序規(guī)范性2分，績(jī)效目標(biāo)合理性4分，績(jī)效指標(biāo)明確性4分，預(yù)算編制科學(xué)性8分。(2)項(xiàng)目過(guò)程管理方面：核實(shí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金到位與預(yù)算執(zhí)行情況及使用合規(guī)性，財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)管理制度的健全性和執(zhí)行情況，及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管情況。過(guò)程管理（20分），具體包括率資金到位率3分，預(yù)算執(zhí)行率3分，資金使用合規(guī)性4分，管理制度健全性3分，制度執(zhí)行有效性3分，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管情況4分。(3)項(xiàng)目產(chǎn)出方面：核實(shí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、成本和效率等。項(xiàng)目產(chǎn)出（30分），具體包括采購(gòu)A-D包車輛、設(shè)備等物資數(shù)量（產(chǎn)出數(shù)量）8分，A-D包驗(yàn)收合格率（產(chǎn)出質(zhì)量）8分，項(xiàng)目完成及時(shí)性（產(chǎn)出時(shí)效）7分，成本節(jié)約率（產(chǎn)出成本）7分。(4)項(xiàng)目效益方面：核實(shí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響。項(xiàng)目效益（30分）：具體包括生態(tài)效益10分、社會(huì)效益10分，可持續(xù)影響10分。3、評(píng)價(jià)方法本次評(píng)價(jià)屬于項(xiàng)目結(jié)果評(píng)價(jià)、以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等，對(duì)項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系所包括的內(nèi)容逐項(xiàng)分析評(píng)價(jià)，從而對(duì)項(xiàng)目整體支出做出綜合評(píng)價(jià)。4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)采用的標(biāo)準(zhǔn)主要是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參照財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[2020]10號(hào)）等文件規(guī)定，主要以項(xiàng)目預(yù)定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算及行業(yè)相關(guān)政策等作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)對(duì)指標(biāo)體系量化評(píng)分，績(jī)效評(píng)價(jià)分為四檔，即：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、組織實(shí)施階段、分析評(píng)價(jià)階段的程序開(kāi)展工作，具體程序如下：前期準(zhǔn)備階段為順利完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司根據(jù)項(xiàng)目具體情況成立了評(píng)價(jià)小組，由具有豐富經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師作為項(xiàng)目組長(zhǎng)，配備業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的專業(yè)助理人員3-4名。通過(guò)搜集和調(diào)取資料的方式了解項(xiàng)目基本情況、績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目執(zhí)行情況等基本信息，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)工作方案，并對(duì)評(píng)價(jià)小組成員進(jìn)行培訓(xùn)。2、組織實(shí)施階段根據(jù)擬定的工作方案，評(píng)價(jià)小組成員首先到項(xiàng)目實(shí)施單位收集相關(guān)資料，通過(guò)查閱資料，核實(shí)、了解項(xiàng)目立項(xiàng)與批復(fù)、項(xiàng)目實(shí)施情況等具體內(nèi)容，對(duì)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢問(wèn)，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)有關(guān)問(wèn)題解釋和答復(fù)。并采取實(shí)地進(jìn)行調(diào)查、觀察等方式收集相關(guān)產(chǎn)出與效益方面的評(píng)價(jià)資料。召開(kāi)評(píng)價(jià)小組工作會(huì)，就項(xiàng)目決策管理、過(guò)程管理、產(chǎn)出效果及效益實(shí)現(xiàn)程度等方面進(jìn)行充分討論及論證，做出小組評(píng)價(jià)意見(jiàn)。3、分析評(píng)價(jià)階段評(píng)價(jià)小組根據(jù)收集的相關(guān)資料及小組評(píng)價(jià)意見(jiàn)，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，整理評(píng)價(jià)資料，并將報(bào)告初稿發(fā)給市交通運(yùn)輸局交換意見(jiàn)，根據(jù)反饋意見(jiàn)和補(bǔ)充佐證材料進(jìn)行修改，形成初步報(bào)告，報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部三級(jí)復(fù)核后形成正式報(bào)告上報(bào)市財(cái)政局。綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論市應(yīng)急管理局森林草原消防支隊(duì)裝備及市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分92.23分，等級(jí)為“優(yōu)”，見(jiàn)下表：評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)價(jià)得分決策2013過(guò)程2019.23產(chǎn)出3030效益3030綜合得分10092.23績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別優(yōu)具體評(píng)價(jià)指標(biāo)得分情況見(jiàn)附件2。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況項(xiàng)目決策管理評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分20分，評(píng)價(jià)實(shí)際得分13分。其中：項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)滿分4分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目立項(xiàng)是根據(jù)2021年10月12日市人民政府“關(guān)于市森林草原防火指揮體系建設(shè)意見(jiàn)”及2021年10月20日市應(yīng)急管理局提出請(qǐng)示，經(jīng)市委市政府批準(zhǔn)列入2022年預(yù)算。立項(xiàng)依據(jù)充分、程序規(guī)范?？?jī)效目標(biāo)指標(biāo)滿分8分，實(shí)際得分4分?？?jī)效社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置不合理，未按照項(xiàng)目實(shí)際社會(huì)效益設(shè)置指標(biāo)，扣2分。績(jī)效總體目標(biāo)設(shè)置較籠統(tǒng)，未針對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)期產(chǎn)出以相應(yīng)的指標(biāo)予以細(xì)化、量化，扣2分。資金投入指標(biāo)滿分8分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目年度預(yù)算資金批復(fù)金額1006.97萬(wàn)元，實(shí)際申請(qǐng)751.10萬(wàn)元，實(shí)際使用750.81萬(wàn)元，預(yù)算編制科學(xué)性指標(biāo)扣3分。市森林草原消防支隊(duì)項(xiàng)目預(yù)算金額665.70萬(wàn)元，A、B包合同金額共607.64萬(wàn)元（A包310.64萬(wàn)元，B包297萬(wàn)元），結(jié)余預(yù)算金額58.06萬(wàn)元。截至2022年12月31日，市森林草原消防支隊(duì)共支付497.02萬(wàn)元，其中A包貨款支付310.64萬(wàn)元（全部支付），B包貨款支付148.50萬(wàn)元（合同價(jià)款的50%），其他款項(xiàng)支付37.88萬(wàn)元（車輛的保險(xiǎn)費(fèi)等）。市應(yīng)急管理局項(xiàng)目預(yù)算金額341.27萬(wàn)元，項(xiàng)目C、D包合同金額共253.79萬(wàn)元，結(jié)余預(yù)算金額87.48萬(wàn)元。2022年已全部支付。項(xiàng)目過(guò)程情況項(xiàng)目過(guò)程管理評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分20分，評(píng)價(jià)實(shí)際得分19.23分。其中：資金管理指標(biāo)滿分10分，實(shí)際得分9.23分。項(xiàng)目預(yù)算資金1006.97萬(wàn)元，實(shí)際到位資金751.10萬(wàn)元，資金到位率74.59%，按比例扣0.76分；到位資金751.10萬(wàn)元，實(shí)際使用資金750.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.96%，按比例扣0.01分。2、組織實(shí)施指標(biāo)滿分10分，實(shí)際得分10分。項(xiàng)目實(shí)施單位市應(yīng)急管理局2023年5月9日更新制訂了政府采購(gòu)控制管理辦法，同時(shí)廢止2021年3月印發(fā)的包括退費(fèi)流程制度管理、項(xiàng)目保密制度管理、用政府采購(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法；2021年6月9日制定財(cái)務(wù)管理辦法。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程全部按照上述管理辦法執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施采用政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)形式，政府采購(gòu)程序符合相關(guān)管理規(guī)定。項(xiàng)目產(chǎn)出情況項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分30分，評(píng)價(jià)實(shí)際得分30分。其中：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)滿分8分，實(shí)際得分8分。項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)A包購(gòu)置10輛運(yùn)兵車、3輛裝備運(yùn)輸車；B包購(gòu)置應(yīng)急通訊平臺(tái)1輛、林火視頻終端4部、航空視頻傳輸設(shè)備1套及系留無(wú)人機(jī)1部；C包購(gòu)置指揮數(shù)字對(duì)講機(jī)30部、背負(fù)式自組網(wǎng)中繼臺(tái)2部、8路智能機(jī)流2臺(tái)、應(yīng)急移動(dòng)電源2臺(tái)、便攜發(fā)電機(jī)4臺(tái)、應(yīng)急設(shè)備箱5個(gè)、數(shù)字對(duì)講機(jī)250部；D包購(gòu)置高山滅火炮4門(mén)、炮彈195發(fā)、割灌機(jī)50臺(tái)、撲火服200件、火場(chǎng)清理機(jī)30臺(tái)、作訓(xùn)服200件、強(qiáng)光手電100個(gè)、望遠(yuǎn)鏡30個(gè)及登山鞋200雙。全部購(gòu)置完成，該指標(biāo)得滿分。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)滿分8分，實(shí)際得分8分。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)為A-D包驗(yàn)收合格率，根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收單A-D包全部驗(yàn)收合格。該指標(biāo)得滿分。產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)滿分7分，實(shí)際得分7分。產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)為項(xiàng)目完成及時(shí)性。A包驗(yàn)收時(shí)間為2022年6月23日、2022年8月17日，B包驗(yàn)收時(shí)間為2022年10月11日，C包驗(yàn)收時(shí)間為2022年4月29日，D包驗(yàn)收時(shí)間為2022年8月16日。產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得滿分。產(chǎn)出成本指標(biāo)滿分7分，實(shí)際得分7分。項(xiàng)目資金支出額度未超出預(yù)算額度，該指標(biāo)得滿分。項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分30分，評(píng)價(jià)實(shí)際得分30分。該項(xiàng)目的實(shí)施可防止水土流失，減少沙塵暴，減少災(zāi)害損失，保障老百姓生活安全，持續(xù)發(fā)揮作用。該項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)得滿分。五、存在的主要問(wèn)題1、項(xiàng)目績(jī)效社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置不合理，績(jī)效總體目標(biāo)設(shè)置較籠統(tǒng)（1）項(xiàng)目績(jī)效社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置不合理，未按照項(xiàng)目實(shí)際社會(huì)效益設(shè)置指標(biāo)；（2）績(jī)效總體目標(biāo)設(shè)置較籠統(tǒng)，未針對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)期產(chǎn)出以相應(yīng)的指標(biāo)予以細(xì)化、量化；2、項(xiàng)目預(yù)算資金與實(shí)際到位資金、實(shí)際使用資金差額較大，