ISO - 飼料公司質(zhì)量技術(shù),管理者代表評審總結(jié)報(bào)告

ISO/HACCP安全管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告報(bào)告人：部門/職務(wù)：質(zhì)量管理部主任日期：2014/03/22報(bào)告內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議內(nèi)審情況沒有不符合項(xiàng)產(chǎn)品安全、衛(wèi)生質(zhì)量情況2014年1月以來，成品入庫檢驗(yàn)合格率100%，型式檢驗(yàn)、自檢、市場反饋產(chǎn)品安全、衛(wèi)生指標(biāo)合格關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控狀況原料驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃要求，主要原輔料檢驗(yàn)。對生產(chǎn)過程中稱量配料投料工序的監(jiān)控效果表明所有關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)，沒有發(fā)生偏離現(xiàn)象OPRP實(shí)施狀況制程品管的監(jiān)控效果證明生產(chǎn)車間能夠按SSOP程序要求執(zhí)行，衛(wèi)生狀況良好每次檢查仍由些細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步完善，需繼續(xù)培訓(xùn)改進(jìn)糾正措施實(shí)施情況2本部門分目標(biāo)完成情況確保產(chǎn)品出廠合格率100%，完成情況好。儀器管理情況已按要求進(jìn)行了校準(zhǔn)，使用過程作到規(guī)范化操作體系文件情況2014年1月發(fā)布的手冊和程序文件有較強(qiáng)的可操作性其他ISO/HACCP安全管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告報(bào)告人：部門/職務(wù)：管代日期：2014/03/22報(bào)告內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議內(nèi)審情況第一次內(nèi)審，共開出兩項(xiàng)不合格報(bào)告，均已于03月22日前驗(yàn)證完畢產(chǎn)品安全、衛(wèi)生質(zhì)量情況2014年1月以來，成品入庫檢驗(yàn)合格率100%，型式檢驗(yàn)、自檢、市場反饋產(chǎn)品安全、衛(wèi)生指標(biāo)合格率均達(dá)到100%。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控狀況原料驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃要求，主要原輔料檢驗(yàn)得到有效受控；對生產(chǎn)過程中小料配料、配方輸入、混合等工序的監(jiān)控效果表明所有關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)，沒有發(fā)生偏離現(xiàn)象驗(yàn)證情況體系運(yùn)行前，于1月初對PRP、OPRP及HACCP計(jì)劃中關(guān)鍵控制點(diǎn)、以及確認(rèn)關(guān)鍵限值的科學(xué)性進(jìn)行了驗(yàn)證，體系運(yùn)行過程中，按HACCP計(jì)劃要求對CCP進(jìn)行了監(jiān)控及驗(yàn)證活動顧客投訴處理情況2014年1月體系運(yùn)行以來，未生顧客投訴情況，已采取了糾正措施。PRP、OPRP執(zhí)行情況廠房、設(shè)施、設(shè)備維護(hù)良好，正常運(yùn)轉(zhuǎn)；廠區(qū)、車間庫房衛(wèi)生狀況良好，人員健康衛(wèi)生；蟲、鼠害得到控制。溝通情況公司各部門及HACCP小組成員之間的溝通與交流較協(xié)調(diào)。有問題能夠及時(shí)溝通解決。加強(qiáng)與客戶的溝通和交流，使之了解我們在質(zhì)量管理上的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化安全質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況客戶滿意率：公司在體系運(yùn)行期間進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查，顧客的滿意度為100%