OP-8-01內(nèi)部審核程序(紹12.3.29)

發(fā)文編號：文件編號JDB/OP-8-01受控狀態(tài)：版本C頁數(shù)共6頁含封面生效日期20101101程序文件標題：內(nèi)部審核程序浙江加多寶飲料有限公司文件編寫、審核、批準記錄文件編制：編制日期：文件審核：審核日期：文件會簽記錄會簽部門□生產(chǎn)部□品管部□品控部□工程部□營銷部會簽人會簽日期會簽部門□采購部□倉務部□人力資源及行政部□廠務部□物流部會簽人會簽日期會簽部門□資訊科技部會簽人會簽日期文件批準：批準日期：1目的保證公司食品安全質(zhì)量管理體系符合策劃的安排,符合ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系——要求》、ISO22000:2005《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要求》標準以及環(huán)境管理體系符合GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系

要求及使用指南》的要求。及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，使食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，得到正確的實施和保持。2適用范圍適用于對公司整個食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系各項活動的審核。3術(shù)語內(nèi)部審核：公司內(nèi)部自行組織的為驗證食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性所策劃的一種質(zhì)量管理活動。4職責4.1審核員：負責具體的審核實施并編寫不符合項報告；4.2內(nèi)審組長：負責內(nèi)審實施a．審核準備：組成審核組；編寫《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃》（包括審核的目的、范圍、審核的依據(jù)準則、審核組成員和分工、審核時間及進度安排）；編寫審核檢查表。b．審核實施：召開首次會議；現(xiàn)場審核；不符合項的確定和不符合報告的編寫；審核結(jié)果的匯總分析；召開未次會議；編寫審核報告。4.3管理者代表/食品安全小組組長：負責批準《內(nèi)部食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃》(JDB/RE-OP-8-01-1C-1/1)及《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》(JDB/RE-OP-8-014.4審核組：負責實施審核，提交內(nèi)審報告，并驗證糾正措施落實情況，直至跟蹤完成整改，關(guān)閉不符合項；4.5被審核部門：負責配合審核，并對不符合項進行整改；4.6文控中心：負責對內(nèi)審資料的歸檔。5流程圖審核活動審核準備制訂審核計劃審核活動審核準備制訂審核計劃成立審核組跟蹤驗證不符合項直至整改完成關(guān)閉不符合項報告、寫報告跟蹤驗證不符合項直至整改完成關(guān)閉不符合項報告、寫報告6內(nèi)容及要求6.1審核小組的組成6.16.1.26.2制訂審核計劃6.2.1《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃》由內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編制，管理者代表批準；6.2.2內(nèi)部審核頻次：每年不少于二次，二次間隔不可超過6個連續(xù)生產(chǎn)月，具體審核日期按計劃的日程進行；6.2.3審核計劃：包括審核的準則、目的、范圍、時間和進度安排、審核小組分組名單、對各部門審核的要點、提綱等；6.2.4審核所依據(jù)的文件準備，包括：6.2.4.1ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系——要求》、ISO22000:2005《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要求》、CAC/RCP1-1969，Rev.4(2003)《食品衛(wèi)生通用規(guī)范》及GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系

要求及使用指南》。6.2.4.2公司《食品安全質(zhì)量手冊》（JDB/QM-01）、《環(huán)境管理手冊》（JDB/EM-01）、程序文件和作業(yè)指導書、操作規(guī)程等；6.2.4.3王老吉涼茶執(zhí)行產(chǎn)品標準：《涼茶飲料》(Q/JDB0001S)；6.2.4.4食品類適用的法律法規(guī)；6.2.4.5審核組長認為必要的其他文件。6.3審核準備6.3.1審核組長組織審核小組成員依據(jù)《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查項目匯總表》(JDB/RE-OP-8-01-2B-1/1)和上次審核之不符合項要求，制定此次被審核部門的《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》(JDB/RE-OP-8-01-3C-1/1)；6.3.2準備審核：審核組長要與審核小組成員對此次審核重點和注意事項進行有效溝通；6.3.3審核組至少提前三天向有關(guān)部門發(fā)出《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃》和《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》。6.3.4各部門接到《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃》和《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》后，如有異議，應在兩天內(nèi)書面通知審核組，協(xié)商解決；6.3.5各部門負責人應合理安排審核期間的其他工作事宜，以免影響審核進度。6.4審核實施6.4.1首次會議：由食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審組長組織6.4.1.1會上由內(nèi)審組組長重申此次內(nèi)審計劃的內(nèi)容和審核的方法；6.4.1.2受審核部門在會上確定本部門的審核陪同人員；6.4.1.3審核小組和受審部門雙方就審核事項達成一致觀點。6.4.2審核6.4.2.1審核中審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法收集證據(jù)，各部門相關(guān)人員積極配合，保證審核順利進行；6.4.2.2審核過程中若出現(xiàn)受審部門不配合、不協(xié)作等阻礙現(xiàn)象，審核員及時上報至組長或管理者代表協(xié)助解決。6.4.3開具不符合項及內(nèi)審報告6.4.3.1審核員依據(jù)《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》查出的不符合項，及時開出《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核不符合項報告》(JDB/RE-OP-8-01-46.4.3.2審核組長將經(jīng)過受審部門確認的《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核不符合項報告》錄入《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核不符合項跟進表》(JDB/RE-OP-8-01-56.4.3.3內(nèi)審組長根據(jù)審核過程和審核結(jié)果，對此次內(nèi)審任務進行評估，并匯總編制《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》。6.4.4末次會議：由食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審組長組織6.4.4.1各小組代表匯報審核結(jié)果，內(nèi)審組長在會上向參加會議人員概述內(nèi)審中體系運行的符合性、有效性、不符合項和問題點；6.4.4.2廠長在會議上解決不符合項整改所需的資源問題，對內(nèi)審匯總作出初步的評估和完成整改期限的落實；6.4.4.3會后，內(nèi)審組長將經(jīng)管理者代表批準的《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》發(fā)至相應部門，并由各內(nèi)審員跟蹤驗證，將驗證結(jié)果填入《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核不符合項報告》和《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核不符合項跟進表》；6.5跟蹤驗證不符合項報告6.5.1各受審部門收到《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》后，及時填寫“糾正措施或預防措施”并采取糾正行動；6.5.2內(nèi)審員負責跟蹤驗證，若未能按時完成，報告管理者代表，由管理者代表督促該部門限期整改，直至合格為止。所有的整改措施和整改結(jié)果都應附上充分的驗證性材料；6.5.3關(guān)閉所有已驗證完成的《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》；6.5.4審核組長需將糾正措施實施效果匯總并及時（一個月內(nèi)）向管理者代表報告。6.6記錄歸檔6.6.1由內(nèi)審組長將內(nèi)審活動所有的記錄移交至管理者代表，由管理者代表審批后歸檔；6.6.2并歸檔。7相關(guān)文件7.1《涼茶飲料》Q/JDB0001S7.2《食品安全質(zhì)量手冊》JDB/QM-017.3《環(huán)境管理手冊》JDB/EM-017.4《記錄管理程序》JDB/OP-4-028質(zhì)量記錄8.1《內(nèi)部食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃》JDB/RE-OP-8-01-18.2《食品安全質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查項目匯總表》JDB/RE-OP-8-01-28.3《食品安全質(zhì)量