軟件和系統(tǒng)集成行業(yè)程序文件

廣州市藍翔信息技術有限公司程序文件文件編號：LX-QP實施日期：2017.11.10編制：編制小組審核：龍冰批準：趙黨受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：部門會簽行政人事部集成項目部營銷部采購部財務部研發(fā)部龍冰龐康滿蘇建立陳秀娟聶媛林民豪修改頁版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者審核批準B/0首次發(fā)布2017.11.10龍冰龍冰趙黨目錄No文件編號文件名稱備注封面修改頁目錄1LX-QP-01文件化信息控制程序2LX-QP-02風險和機遇確定與應對控制程序3LX-QP-03管理評審控制程序4LX-QP-04人力資源管理控制程序5LX-QP-05設備管理控制程序6LX-QP-06訂單合同評審控制程序7LX-QP-07設計與開發(fā)控制程序8LX-QP-08采購控制程序9LX-QP-09安裝施工過程控制程序10LX-QP-10標識和可追溯性控制程序11LX-QP-11倉庫管理控制程序12LX-QP-12監(jiān)視和測量資源控制程序13LX-QP-13客戶服務控制程序14LX-QP-14內(nèi)部審核控制程序15LX-QP-15檢驗試驗控制程序16LX-QP-16不合格品控制程序17LX-QP-17糾正措施控制程序廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-01版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page1of4目的與適用范圍本程序確立了本公司質(zhì)量管理體系有關的文件化信息的管理方法及有效控制，確保相關工作場所使用的文件化信息有效并處于受控狀態(tài)。本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系有關的文件化信息。職責總經(jīng)理負責對質(zhì)量手冊和程序文件的批準。管理者代表負責對程序文件和管理手冊的審核。各部門主管負責對分管范圍程序文件的審核及對作業(yè)文件的批準。各部門、部門負責人負責對分管范圍內(nèi)程序文件和作業(yè)文件的組織起草和作業(yè)文件的審核，體系文件的使用與控制。行政人事部負責文件化信息的歸口管理。程序3.1文件化信息的分類質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)文件（檢驗標準、作業(yè)指導書、圖紙、BOM等）外來文件紀錄文件文件化信息分為“受控文件”和“非受控文件”，“作廢文件”和“舊版保留”；文件的起草和審批管理手冊及程序文件由行政人事部負責起草編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。作業(yè)文件由各部部門指定人員編寫，各部門負責人批準。文件編號方法。LX：代表廣州市藍翔信息技術有限公司。Q：代表質(zhì)量。M：代表手冊。P：代表程序文件。以后為流水號。WI：代表三級文件。FM：代表記錄表單。A 、質(zhì)量手冊的編號方法流水號手冊代號質(zhì)量代號公司代碼號LX流水號手冊代號質(zhì)量代號公司代碼號廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-01版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page2of4B 、質(zhì)量程序文件的編號方法流水號程序代號質(zhì)量代號公司代碼號流水號程序代號質(zhì)量代號公司代碼號C 、作業(yè)文件的編號方法流水號LX-WI-01流水號作業(yè)文件代號作業(yè)文件代號公司代碼號公司代碼號D、表單的編號方法部門代號流水號LX-QR-XZ/LX/GC/SJ/CG部門代號流水號記錄代號記錄代號公司代碼號公司代碼號文件的發(fā)放所有經(jīng)批準后的管理體系文件，由行政人事部在發(fā)放前蓋“受控文件”章，發(fā)放各部門的文件為復印本。行政人事部根據(jù)各部門對文件的需要決定分發(fā)部門及份數(shù)，在分發(fā)的文件上蓋受控狀態(tài)并填寫發(fā)放編號。各領用部門負責人收到文件后登記簽收。因工作需要或其它原因要求增、補發(fā)文件的部門，由部門負責人填寫《文件申請單》交行政人事部，經(jīng)行政人事部負責人批準后，按3.3.1至3.3.3的內(nèi)容發(fā)放。文件的管理行政人事部保存文件的原件，編制、管理和控制《文件一覽表》，各部門保存受控文件，并負責編制管理和控制部門的《文件一覽表》。必要時對文件進行評審和更改，文件的更改由原審批部門組織進行審批，若指定其它部門／組織審批時，該部門組織應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料；本廠員工提出文件更改時，應填寫《文件申請單》，經(jīng)部門負責人審核同意后送行政人事部，行政人事部與該文件起草部門協(xié)商同意后更改的，按原文件程序辦理，并收回舊版文件，文件的狀態(tài)及發(fā)布實施日期亦相應更改。行政人事部在發(fā)放更改后的文件時，同時收回舊版文件，防止現(xiàn)場使用失效或作廢文件。各部門不得私自更改、涂改、翻印、復制、外傳質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，并確保在受控狀態(tài)下使用。文件母本由行政人事部留存，不外借，各部門人員確需借閱時，需填寫《文件申請單》，經(jīng)行政人事部批準后方可借閱，并限時歸還，限時內(nèi)未歸還的，由行政人事部追還。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-01版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page3of4行政人事部在每次內(nèi)審前，全面檢查現(xiàn)使用文件的有效性。當文件使用人的文件出現(xiàn)嚴重破損時，應到行政人事部更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍按前分發(fā)號，行政人事部將破損文件銷毀。當文件使用人的文件丟失時，應辦理文件申請補領手續(xù)，但必須在領用申請中說明原因，行政人事部補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將丟失文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。文件的修訂版本號修訂版本號用英文字母A.B.C……區(qū)分，表示第一、二、三……版；修訂狀態(tài)用1.2.3…….區(qū)分，0表示原版，1.2.3……表示個修改次數(shù)，修改超過9次后，該文件就進行換版，舊版次作廢；由行政人事部收回。3.4.10作廢的受控文件和資料由行政人事部收回，收回的失效和作廢文件，由行政人事部加蓋“作廢文件”印章，對無保留價值的作廢文件，經(jīng)行政人事部負責人批準后實施銷毀。對有保留價值的作廢文件，經(jīng)行政人事部負責人同意后，加蓋“保留”印章方可留用。3.4.11技術文件和外來文件歸口集成項目部管理，歸檔的技術文件、原件一律不外借，安裝施工過程中用的技術文件資料提供復印件，并辦理登記手續(xù)。質(zhì)量相關的法律法規(guī)和其它要求，由行政人事部定期收集，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求控制程序》3.5記錄的管理記錄的分類管理a)銷售、質(zhì)量、技術范圍內(nèi)的體系運行性記錄由各部門管理。b)各部門的業(yè)務性記錄由相關部門各自管理。3.5.2記錄的編制和審訂各部門根據(jù)自身工作需要，自行編制記錄表式的草案（包括一式幾聯(lián)如何傳遞），新編記錄的表格，經(jīng)部門主管認同后交行政人事部統(tǒng)一編號備案。3.5.3記錄的填寫和更改a)記錄須由相關部門的專人填寫，不得隨意替代，并嚴格按記錄有關規(guī)定填制、簽署，做到規(guī)范、真實、準確、清晰，手續(xù)完備，填寫人應對填寫的每項數(shù)據(jù)、文字負責。b)記錄的內(nèi)容不得更改，確須更改時，更改內(nèi)容填寫在原內(nèi)容外適當之處，并將原內(nèi)容劃線表示劃除（但可識別），最后簽署更改人姓名及更改日期。c)記錄表格的更改相關人員應依本程序第3.3.2條款辦理。3.5.4記錄的查閱、借閱所有記錄的原件一律不外借，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-02版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page4of43.5.5記錄的貯存記錄由專人專柜保存，對收進、移出、保管、處理等情況進行登記和統(tǒng)計。記錄應有相應的貯存條件，便于檢索并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮、防丟等。3.5.6記錄的保存期歸檔的記錄的保存期一般為3年（詳見記錄總覽表），超期需留存的記錄也應按規(guī)定辦理。3.5.7外來記錄是本公司記錄的組成部分，由各相關部門依本程序的規(guī)定辦理。3.5.8記錄的處理已超出保存期的、無價值的記錄可剔除處理，由各部門提出書面申請經(jīng)管理者代表批準后，文件管理員負責銷毀并登記銷毀的日期與經(jīng)辦人。。相關文件和記錄《文件一覽表》《文件申請單》《外來文件清單》《文件發(fā)放（回收）記錄表》《記錄總覽表》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-02版本B/0文件名稱風險和機遇確定與應對控制程序頁碼Page1of2目的與適用范圍確定本公司的設計、安裝和服務過程中能夠面臨的風險和機遇，以確保管理體系實現(xiàn)其與其結(jié)果，增強有利影響，避免或減少不利影響，實現(xiàn)改進。本程序適用于安裝現(xiàn)場及辦公場所。適用范圍適用于本所對發(fā)生影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量管理體系的風險和機遇分析，提出并實施風險和機遇的應對措施以有效應對所面臨的風險和機遇。職責3.1管理者代表負責組織、領導風險和機遇的識別工作，確定所面臨的風險和機遇，并確保應對風險和機遇的措施得到確定和執(zhí)行。3.2各部門負責識別本部門活動過程有關的風險和機遇，并按照有關規(guī)定，執(zhí)行應對風險和機遇的措施。3.3行政人事部負責匯總所風險和機遇清單，以提供管理者代表確定所面臨的風險和機遇的參考和依據(jù)。4工作程序4.1管理流程風險和機遇的更新風險和機遇應對措施內(nèi)、外部因素風險和機遇的更新風險和機遇應對措施內(nèi)、外部因素相關方需求和期望風險和機遇應的識別和確定內(nèi)、外部因素相關方需求和期望風險和機遇應的識別和確定4.2控制方法4.2.1考慮因素4.2.1.1在識別和確定風險和機遇時，應考慮對所質(zhì)量管理體系有影響的各種內(nèi)、外部因素以及相關方的要求。4.2.1.2對所管理體系有影響內(nèi)、外部因素包括正面和負面的要素和影響。對于外部因素，可從國際、國內(nèi)和本地的法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟等方面進行考慮；對于內(nèi)部因素，可從所的價值觀、文化、知識、績效等方面進行考慮。4.2.1.3與管理體系有關的相關方可能包括：顧客、股東、員工、供應商、外包方、銀行、監(jiān)管部門、工會、合作伙伴、競爭對手或其他對所有負面影響的團體。4.2.2風險和機遇應的識別和確定4.2.2.1各部門結(jié)合與本部門有關的活動，識別與本部門相關的風險和機遇，識別結(jié)果記錄于《風險和機遇清單》，并報行政人事部。4.2.2.2報質(zhì)量部匯總各部門的風險和機遇清單，提交管理者代表。4.2.2.3管理者代表從層面，綜合考慮各種內(nèi)、外部因素以及相關方的要求，并結(jié)合各部門識別的風險和機遇，確定所需應對的風險和機遇。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-02版本B/0文件名稱風險和機遇確定與應對控制程序頁碼Page2of24.3風險和機遇應對措施4.3.1管理者代表和各部門針對確定的需應對的風險和機遇，考慮其對安裝和服務符合性、確定應對的風險和機遇的措施以及其有效性的評價方法。4.3.2在確定應對風險和機遇的措施時，應考慮技術選擇、財務、作業(yè)和業(yè)務上的需求。其中，應對風險的方式可能包括：規(guī)避風險、承擔風險、消除風險源、改變風險可能性和后果、分擔風險、延緩風險等。4.3.3確定的應對風險和機遇的措施應與現(xiàn)有管理體系各過程相結(jié)合，并與相關風險和機遇潛在影響相適應，必要時應建立相應的管理方案以確保有關措施與現(xiàn)有管理體系的結(jié)合。4.3.4各部門按照相關要求，實施本部門需承擔的應對風險和機遇的相關措施。管理者代表按照既定的評價方法，對相關措施的有效性進行評價，作為管理評審的輸入之一。4.4風險和機遇的更新4.5.1當管理體系發(fā)生變化，或者影響所管理體系的內(nèi)外、部因素，以及相關方的要求和期望發(fā)生變化時，應對確定的風險和機遇進行評價，必要時更新。當出現(xiàn)不合格時，對不合格采取的措施亦可能包括更新有關的風險和機遇。4.5.2當確定風險和機遇時，管理者代表和各部門應評價既定的應對措施的充分性適宜性，必要時更新有關應對措施及其有效性的評價方式。4.6相關文件風險和機遇清單廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-03版本B/0文件名稱管理評審控制程序頁碼Page1of21.0目的1.1建立書面化的管理評審運作程序并確保執(zhí)行運作。1.2經(jīng)過定期的管理評審活動,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性，以符合ISO9001和公司質(zhì)量方針的要求。2.0范圍質(zhì)量手冊所述的質(zhì)量管理體系。3.0職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議；批準管理評審會議通知和管理評審總結(jié)報告。3.2管理者代表組織管理評審會議的召開，負責編制管理評審會議通知；編制管理評審報告，提供全面的質(zhì)量體系運行情況的報告（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和環(huán)境指標的實施情況）；對管理評審報告中提出的各項改進、糾正措施進行跟蹤驗證。3.3各相關部門負責人準備管理評審所需的資料，參與評審并就管理評審會議相關決策具體地落實執(zhí)行。4.0程序4.1管理評審會議召開時間。4.1.1正常情況下于每年定期舉行一次，兩次之間間隔不大于十二個月。4.1.2當公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求發(fā)生變化時，由總經(jīng)理提出是否需要進行管理評審。4.2管理評審會議主要目的包括:4.2.1確保并維持質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及符合ISO9001的要求。4.2.2討論過去的質(zhì)量活動。4.2.3討論公司的目標是否達到質(zhì)量方針的要求。4.2.4討論糾正和預防行動，及開會后的改善措施的有效性。4.3管理評審會議議題，應包括但不限于以下：4.3.1以往管理評審所采取措施的實施情況；4.3.2與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；4.3.3有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的溝通、反饋，包括抱怨；2）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；4）不符合以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-03版本B/0文件名稱管理評審控制程序頁碼Page2of27）外部供方的績效；來自相關方的有關溝通4.3.4資源的充分性；4.3.5應對風險和機遇所采取措施的有效性；4.3.6改進的機會。4.4管理評審會議籌備4.4.1總經(jīng)理在召開管理評審會議前，結(jié)合公司實際情況，根據(jù)需要確定本次管理評審會議的議題以及所涉及的范圍、人員。4.4.2以“管理評審會議通知”形式，由總經(jīng)理簽名后提前一周時間發(fā)出。如果需要，可以邀請供應商、客戶或相關專家人員列席參與評審。4.4.3各相關部門負責人接到通知后，針對具體議題而結(jié)合自己的工作職責，收集相關資料并作分析總結(jié)，形成書面報告，作為管理評審的依據(jù)。4.5管理評審會議實施。4.5.1總經(jīng)理主持會議并指定專人作會議記錄，記錄于“管理評審會議記錄”內(nèi)。4.5.2按照已定議題由責任人作報告并提出必要的支持性證據(jù)。所有與會者均可發(fā)問、討論、評定、追究，以確保此項議題的報告（輸入）是客觀可靠的。4.5.3考查該項質(zhì)量管理活動的實際結(jié)果，以及對質(zhì)量管理體系的連續(xù)性、適用性、有效性的影響作分析，作出評判，從而形成相應的決策。4.5.4對于需要采取措施進行改善部分，由責任者按照《糾正措施控制程序》執(zhí)行，并由管理者代表跟進，結(jié)果需報告給總經(jīng)理。4.6管理評審會議總結(jié)4.3.1應包括對公司的整個質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。4.3.2應包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。4.3.3與法律法規(guī)要求有關的產(chǎn)品的改進決定和措施。4.3.4質(zhì)量活動改進決定和措施。4.3.5應針對內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求的決定和措施。5.0相關文件和記錄《糾正措施控制程序》管理評審會議通知管理評審會議記錄廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-04版本B/0文件名稱人力資源控制程序頁碼Page1of2目的與適用范圍本程序規(guī)定了對本公司員工進行培訓的內(nèi)容、方式和職責，以確保從事對質(zhì)量有影響的員工具有勝任所在崗位工作的能力，確保為實施質(zhì)量目標指標做出貢獻，并規(guī)定從事特殊工種的人員獲得進行資格的培訓和資格確認的方法。本程序適用于本公司內(nèi)從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓。職責2.1行政人事部負責員工培訓的歸口管理，建立各類人員的培訓,組織統(tǒng)籌各項培訓和考核,并負責員工的上崗培訓、勞動紀律和各項基礎培訓。2.2各部門協(xié)助行政人事部開展培訓工作,負責本部門人員的崗位培訓和技術方面的培訓。程序每年12月由行政人事部制定公司年度員工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。3.1新員工培訓所有新錄用的員工，由行政人事部進行培訓本公司規(guī)章制度、崗位職責、勞動、紀律和各項注意事項的培訓。上崗試用培訓3.2.1新錄用員工上崗試用期一般為三個月，由各部門負責人根據(jù)崗位要求對其進行上崗實操、技術等試用期培訓。上崗試用期培訓的方式視錄用員工名數(shù)而定，可集中辦班，也可個別培訓，培訓合格方可上崗。崗位培訓對國家或上級有規(guī)定的工種按規(guī)定辦理，未規(guī)定的由行政人事部負責制定培訓計劃組織和安排各部門實施。培訓時間長短根據(jù)工種的技術難度而定，培訓方式可用多種方式（如：外訓、內(nèi)訓、自學、實際作業(yè)示范等）。屬特殊工種的員工須持有有關部門頒發(fā)的資格證書或上崗證。3.3.4對各類專業(yè)技術人員應進行質(zhì)量管理知識的培訓，提倡專業(yè)人員刻苦自學專業(yè)知識，如：新技術、新材料、新工藝等，不斷進行質(zhì)量改進。3.4內(nèi)審員經(jīng)培訓機構頒發(fā)的有效證書,并經(jīng)管理者代表任命才能進行審核工作。3.5行政人事部負責組織各級管理干部進行質(zhì)量管理再培訓,培訓可通過外出培訓、集體或個別自學、講座等形式。行政人事部保存培訓的全部資料記錄。3.6行政人事部根據(jù)本公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要,不定期地制定員工培訓計劃,報總經(jīng)理審批后,組織、安排各部門實施。3.7行政人事部應對培訓結(jié)果及有效性進行評價。3.8員工的培訓檔案、記錄和有關培訓資料由行政人事部負責收集和歸檔,并按《文件化信息控制程序》管理。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-04版本B/0文件名稱人力資源控制程序頁碼Page2of23.9確保員工意識到：符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系的重要性；他們在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系方面的作用和職責；偏離規(guī)定的程序潛在的后果。相關文件和記錄〈員工檔案〉〈招聘申請表〉〈離職表〉〈年度員工培訓計劃表〉〈培訓記錄表〉廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-05版本B/0文件名稱設備控制程序頁碼Page1of2目的與適用范圍建立基礎設施維護的實施和控制程序,確?；A設備具有持續(xù)的質(zhì)量保證能力。適用于公司影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設備及其它相關設備的維護。職責總經(jīng)理負責重大設施、設備的配置申請的批準。采購部負責設備、設施的采購。集成項目部負責設施、設備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。作成設施、設備管理臺帳，制定設備保養(yǎng)計劃，并按計劃實施保養(yǎng)。程序設備申購當需要新的設備時，由需求的部門提出申請，并附上所需設備的要求/資料等，報總經(jīng)理批準。設備采購、驗收、編號設備申購得到批準后，由申請部門會同營銷部進行設備的采購；由申購部門編制設備驗收計劃，并按照此計劃進行設備驗收；驗收合格的設備由集成項目部編號登記，并建立設備《設備臺帳》經(jīng)部門主管審核、管理代表批準后交行政人事部按《文件管理程序》登記發(fā)放。設備管理與保養(yǎng)計劃由集成項目部對所有設備建立《設備臺帳》。由集成項目部建立設備的《設備保養(yǎng)計劃表》，規(guī)范每一類設備的保養(yǎng)項目、頻率以及責任部門，經(jīng)部門主管批準。設備保養(yǎng)計劃的實施日常保養(yǎng)每日開機前操作工對設備運行情況進行檢驗，將檢查情況記錄在《設備點檢記錄表》上，并簽名。定期保養(yǎng)3.4.2.1.集成項目部人員按《設備保養(yǎng)計劃表》進行設備保養(yǎng)；3.4.2.2.于每次保養(yǎng)后，將保養(yǎng)情況記錄于《設備保養(yǎng)記錄表》上，并簽名。設備維修作業(yè)當設備發(fā)生故障時，使用人員應立即通知集成項目部負責人，由集成項目部負責人安排集成項目部人員進行維修；當集成項目部人員不能修理好設備時，由集成項目部人員報集成項目部請外部專業(yè)人員進行維修；廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-05版本B/0文件名稱設備控制程序頁碼Page2of2當設備維修好后，經(jīng)設備使用部門確認已恢復正常時，方可交付給操作人員。設備維修記錄在《設備維修單》上。設備報廢當設備不能修復時，填寫《設備報廢單》經(jīng)車間審核，報總經(jīng)理批準。。相關文件和記錄《設備點檢記錄表》《設備保養(yǎng)計劃表》《設備臺帳》《設備保養(yǎng)記錄表》《設備維修單》《設備報廢單》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-06版本B/0文件名稱訂單合同評審控制程序頁碼Page1of2目的和適用范圍本程序規(guī)定了合同評審、修訂的職責、范圍和方法，以確保合同有效，具有滿足合同要求的能力。本程序適用于本公司銷售合同、訂單、銷售協(xié)議（包括口頭訂單）的評審和修訂。職責營銷部為合同評審歸口管理部門，負責合同簽訂前對合同條款的評審。營銷部負責人負責合同評審工作的組織集成項目部、集成項目部、采購部等對合同相關條款進行評審。營銷部負責與顧客的業(yè)務聯(lián)系和洽談，草擬合同條款?？偨?jīng)理、營銷部負責各自合同評審內(nèi)部協(xié)調(diào)工作和合同評審的審批。程序一般合同、訂單的評審老顧客的合同，沒有特殊要求，可以在與顧客草擬合同條款后，總經(jīng)理批準后簽訂，加蓋公章或業(yè)務專用章代表對該合同已評審。對老客戶下的正常的訂單，由營銷部通知業(yè)務跟單調(diào)查在庫情況，對其交貨日期、產(chǎn)品型號、交貨量進行評審，如可以交貨，由營銷部答復客戶，并下《工程指令單》交集成項目部。對不能滿足客戶要求的訂單，由營銷部與客戶進行溝通，由此引起的更改（如交貨期的延后），應在原訂單上做相應的記錄，或要求客戶按溝通后的內(nèi)容，重新填寫一份訂單。對該類型訂單的評審銷售負責人簽名代表對其評審。本公司原則上不接收口頭訂單應予以記錄，如有，業(yè)務跟單須記錄在《口頭訂單記錄表》，明確其要求，由銷售負責人簽名代表對其評審，評審流程參照3.1.2。3.1.4上述合同評審方式為非會議評審，簽署的合同視為合同評審記錄。3.2特殊合同和重大合同評審3.2.1對有特殊要求的合同（例如特殊技術要求、交貨方式和交貨期非正常情況等），由營銷部報總經(jīng)理審核并組織有關部門對合同條款進行評審，然后根據(jù)評審結(jié)果進行協(xié)調(diào)，確認能夠滿足合同特殊要求后報總經(jīng)理，加蓋公章或公司合同章，代表對該合同的批準。3.2.2對新顧客的合同，由營銷部起草銷售合同，并組織營銷部經(jīng)理、行政人事部對其資質(zhì)審核，了解其履行付款能力、信譽和評審本公司對滿足合同要求能力，報總經(jīng)理批準后簽訂。3.2.3上述合同評審方式為會議評審。參與合同評審的部門或人員將評審意見記錄于《訂單合同評審表》，評審組織部門或人員將評審結(jié)果記錄于《訂單合同評審表》及合同報總經(jīng)理批準后簽訂。3.3在接受合同前應進行評審，確保：a)各項要求都明確規(guī)定并形成文件，在以口頭方式接受訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，本公司應確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。b)任何合同不一致的合同式訂單的要求已經(jīng)得到解決。c)本公司具有滿足合同或訂單的要求的能力。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-06版本B/0文件名稱訂單合同評審控制程序頁碼Page2of23.4當顧客提出修訂合同時，由營銷部按客戶要求對合同作補充或修改合同。當修訂內(nèi)容較多或變動較大時，按原合同評審程序進行評審；當修改內(nèi)容變動較小，對原生產(chǎn)活動影響輕微或與原合同無本質(zhì)上的區(qū)別時，由業(yè)務主管審批。3.5營銷部對合同進行歸檔管理。3.6營銷部應根據(jù)國家制定的《合同法》和雙方意向與顧客洽談、草擬、簽訂、制訂合同。3.7合同原稿由行政人事部保管，保管期限參考《記錄一覽表》。3.8合同評審、合同修訂的記錄和訂單由營銷部按《文件化信息控制程序》管理。3.9營銷部應按規(guī)定，在與顧客有關的過程中確定與產(chǎn)品有關的要求。4相關文件與記錄《訂單合同評審表》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設計開發(fā)控制程序頁碼Page1of51.0 目的為了對公司設計和開發(fā)全過程進行有效控制，確保產(chǎn)品設計和開發(fā)能滿足顧客相關和有關法律法規(guī)以及標準的要求，特制定本程序。2.0 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系所包含的各類產(chǎn)品的設計和開發(fā)全過程進行控制和管理,其中包括對產(chǎn)品的技術改進。3.0 定義無。4.0職責權限4.1項目工程師負責收集、整理有關產(chǎn)品的信息、資料及產(chǎn)品的技術標準。4.2設計輸入評審由項目工程師或項目助理負責，并形成評審記錄；4.3設計驗證由項目工程師或項目助理交叉進行，并形成評審記錄；4.4設計輸出評審由集成項目部經(jīng)理或研發(fā)部經(jīng)理執(zhí)行，并形成評審記錄。5.0 程序內(nèi)容5.1設計和開發(fā)的策劃5.1.1提出設計和開發(fā)建議,編制設計開發(fā)計劃a)營銷部將與將顧客要求傳達至集成項目部或研發(fā)部，集成項目部或研發(fā)部也可通過至客戶處實際量測調(diào)研，提出公司《設計和開發(fā)項目建議書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后也轉(zhuǎn)交集成項目部或研發(fā)部：b）集成項目部或研發(fā)部綜合公司內(nèi)、外各方所反饋的信息，組織編制公司《設計和開發(fā)項目計劃書》經(jīng)集成項目部或研發(fā)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后正式立項，并發(fā)給各相關部門，作好準備工作。5.1.2設計開發(fā)計劃的內(nèi)容a）設計和開發(fā)各個階段，包括立項、現(xiàn)場勘測、方案設計、方案評估等的劃分，各階段的主要工作內(nèi)容和控制要求：b）每個設計開發(fā)階段應進行的評審、驗證和確認活動：c)設計和開發(fā)各階段部門和人員的分工、職責和權限：d)設計和開發(fā)各階段的進度要求：e)需要增加或調(diào)整的資源，包括補充或調(diào)配儀器、設備、材料、人員，以及輸入適當充分的信息；f)《設計和開發(fā)項目計劃書》可根據(jù)設計開發(fā)進展的實際情況及時進行修改和完善，但需重新審批和發(fā)放。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設計開發(fā)控制程序頁碼Page2of55.1.3設計人員資格要求進行設計和開發(fā)工作的人員應具有相關的學歷、相關的設計開發(fā)工作經(jīng)驗，并接受過相關的專業(yè)培訓，應得到集成項目部或研發(fā)部負責人的確認和批準后方可從事開發(fā)設計活動。5.1.4設計開發(fā)項目負責人應對參與設計和開發(fā)的各部門及其人員之間的接口關系進行管理和協(xié)調(diào)，需要明確：a)嚴格劃分各部門的職責，協(xié)調(diào)各部門的工作，并保持溝通順暢：b)對影響設計開發(fā)工作質(zhì)量的信息傳遞應填寫《設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單》，并經(jīng)有關負責人員批準后才可發(fā)出：c)應由設計和開發(fā)項目負責人組織各相關部門對設計開發(fā)的有關資料進行評審，確保信息的完整、準確和可利用。d)集成項目部或研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)設計進度，適時召開設計例會，組織解決設計中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關的資源，以例會記錄的形式明確相關要求。e)集成項目部或研發(fā)部經(jīng)理負責設計各階段中，組織和協(xié)調(diào)各有關單位的工作：參與設計的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負責人評審簽字后予以傳遞：營銷部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5.2設計和開發(fā)輸入：5.2.1《設計和開發(fā)項目計劃書》經(jīng)集成項目部或研發(fā)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后，集成項目部或研發(fā)部負責組織編寫《設計和開發(fā)項目任務書》，任務書中應明確以下內(nèi)容：a)合同要求、工程項目的功能和性能要求，如：工程類別、規(guī)模等；b)設計基礎資料，如：建筑圖紙、裝飾圖紙、水電線路圖、可行性研究報告以及該工程設計項目所必需的其他相關資料等。c)應遵守的相關法規(guī)和質(zhì)量標準，應滿足的顧客的特殊要求以及市場和社會的需求：d)以往類似設計所得出的有關適用要求，以及設計和開發(fā)所必須的其他要求，如目標和成本要求、設備的安裝和聯(lián)接要求或環(huán)境、經(jīng)濟性等方面的要求。5.2.2集成項目部或研發(fā)部負責組織有關設計人員和營銷部等設計提出部門，對《設計和開發(fā)項目任務書》中設計輸入內(nèi)容的充分性和合理性進行評審，尋其中含糊、矛盾或不完善的要求作出澄清和解決。5.3設計和開發(fā)輸出：5.3.1設計人員根據(jù)《設計和開發(fā)項目計劃書》和《設計和開發(fā)項目任務書》的要求進行設計活動，包括編制指導采購、施工、檢驗、包裝等活動的圖樣和文件，5.3.2由集成項目部或研發(fā)部負責組織相關各部門對相應的輸出文件進行評審，經(jīng)管理者代表批準后予以發(fā)放，確保與施工安裝、搬運、貯存、包裝、使用、維修、處置和安全性相關的重大設計特性已經(jīng)明確或作出標識，且廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設計開發(fā)控制程序頁碼Page3of5滿足設計輸入的要求。5.3.3設計和開發(fā)輸出還應包含或引用對工程安裝的驗收要求。5.4設計和開發(fā)評審：5.4.1設計和開發(fā)完成后，由集成項目部或研發(fā)部組織有關的所有職能部門對設計開發(fā)滿足質(zhì)量要求和滿足《設計和開發(fā)項目任務書》的能力進行綜合評審，如有必要，也可聘請有關專家和外部相關方參與對設計和開發(fā)的系統(tǒng)檢查和評審，及時存在的缺陷和不足，并協(xié)商解決。5.4.2設計評審應說明設計輸出的適宜性、關鍵點、存在問題區(qū)域和可能的不足等：評審的內(nèi)容包括設計開發(fā)對標準的符合性，采購和加工過程的可行性，設計開發(fā)產(chǎn)品結(jié)構的合理性、美觀性、安全性、可維修性、可檢驗性和可能造成的環(huán)境影響等。5.4.3集成項目部或研發(fā)部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果編制《設計評審和開發(fā)評審報告》，形成評審結(jié)論，經(jīng)集成項目部或研發(fā)部經(jīng)理和總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關各部門，并采取相應的糾正或改進措施，集成項目部或研發(fā)部應跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。5.5設計和開發(fā)驗證5.5.1驗證要求：評審人員由集成項目部或研發(fā)部經(jīng)理指定，各評審人員在評審結(jié)束后，需簽名確認。5.5.2方案設計驗證：包含了訂單設計驗證和開發(fā)設計驗證5.5.2.1設計驗證：設計人員負責設計驗證，確保設計輸出滿足設計輸入的要求。設計驗證時，可以依據(jù)不同工程的特點，選擇類比計算和與類似設計比較的驗證方法。類比計算：即針對重要的原材料，進行部分的或全面的重新計算，以驗證設計中規(guī)定數(shù)據(jù)的正確性。與類似設計比較：即把新設計與公司已證實的類似設計進行比較，并對現(xiàn)行產(chǎn)品設計的所有偏差及其對綜合設計的影響進行恰當?shù)貙彶椤?.6設計和開發(fā)確認5.6.1也可由集成項目部或研發(fā)部組織召開設計開發(fā)鑒定會，對設計方案及設計圖紙進行評審鑒定。5.6.2針對顧客提出的特殊要求，比如特殊的環(huán)境條件和作業(yè)條件等，可根據(jù)實際情況或在本公司試驗場進行模擬試驗?；虻筋櫩偷氖褂矛F(xiàn)場進行作業(yè)試驗。5.6.3集成項目部或研發(fā)部根據(jù)設計開發(fā)確認記錄，采取相應的糾正和改進措施，確保設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設計開發(fā)控制程序頁碼Page4of5預期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認。5.7設計和開發(fā)更改的控制5.7.1設計更改應予確定，并形成文件，以保證更改受控。設計人員應就更改對產(chǎn)品的原材料使用和安裝施工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面所帶來的影響進行全面細致的評估，更改需在實施之前進行驗證，應具有適用的依據(jù)并經(jīng)過集成項目部或研發(fā)部批準。5.7.2更改也可以在設計過程中進行，通常稱之為‘設計更改’，應由相關設計和集成項目部或研發(fā)部門以《設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單》形式通知各有關部門，進行相應的設計評審、驗證和確認后直接修改。5.7.3更改也可發(fā)生在安裝施工過程中，通常稱之為‘設計修改’，此時，各部門應將設計更改的建議以《設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單》形式提交集成項目部或研發(fā)部，經(jīng)集成項目部或研發(fā)部審核批準后進行統(tǒng)一更改。5.8設計和開發(fā)記錄與保存：本程序運作的記錄需歸檔并保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行。6．0相關文件3.1《采購控制程序》3.2《檢驗與試驗控制程序》3.3《不合格品控制程序》3.4《文件化信息控制程序》7．0相關記錄3.1《設計和開發(fā)項目建議書》3.1《設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單》3.3《設計和開發(fā)項目計劃書》3.4《設計和開發(fā)項目任務書》3.5《設計和開發(fā)評審報告》3.6《設計和開發(fā)驗證報告》3.7《安裝施工總結(jié)報告》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-08版本B/0文件名稱采購控制程序頁碼Page1of3目的與適用范圍本程序規(guī)定了對供方的評價、采購文件的審批和采購產(chǎn)品的檢驗或驗證等控制的原則和內(nèi)容，以確保所采購的原材料、設備和選用的服務符合規(guī)定的要求。本程序適用于本公司對供方的評價及采購工作的管理。職責采購部負責采購工作的歸口管理，按要求采購原材料、設備。集成項目部參與材料供方評價。營銷部負責對提供運輸服務供方進行評價和選用；行政人事部對提供標準服務和認證的供方進行評價和選用。集成項目部負責校準、檢定和檢驗、測量和試驗設備，提供采購原材料、設備的技術規(guī)范和檢驗規(guī)程。倉庫負責驗收購進物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、合格證、外包裝內(nèi)容。程序3.1采購部應根據(jù)本公司的要求，不斷開拓供方市場，了解所需產(chǎn)品質(zhì)保能力、信譽等，篩選并提出所選擇的供方以供評價，供方應具有一定的生產(chǎn)、售后服務能力，所供產(chǎn)品能滿足本公司質(zhì)量要求。3.2對供方的評價3.2.1對供方評價的內(nèi)容可包括：所供產(chǎn)品（或服務）的質(zhì)量、質(zhì)量保證能力；生產(chǎn)能力（設備、技術、人員、資金等）、交貨期；價格；信譽。3.2.2評價的方式：小批量、偶然性物料經(jīng)樣品檢驗合格后，由采購部再結(jié)合價格、交貨期等因素評價；經(jīng)常性的物料，由采購部會同集成項目部技術人員進行評價；校準和檢驗、測量和試驗設備的受委托方，其先決條件是具備有國家認可的資格，然后按其服務的質(zhì)量、信譽由集成項目部評價；提供運輸服務的供方，由采購部根據(jù)3.2相應條款對其評價；提供其它服務的供方，由行政人事部進行根據(jù)3.2相應條款對其評價；為確保擇優(yōu)選用合格供方，必要時對供方的能力、資源、質(zhì)量、資質(zhì)等采取現(xiàn)場調(diào)查。3.2.3采購部對供方評價內(nèi)容記錄于《供應商調(diào)查表》中，報總經(jīng)理批準。3.2.74對供方的選擇和控制：采購部應建立合格供方檔案、合格供方名單，并進行監(jiān)督，每年對合格供方評價復審一次，并根據(jù)其廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-08版本B/0文件名稱采購控制程序頁碼Page2of3評分相應調(diào)整級別。對合格供方提供的產(chǎn)品應按《檢驗和試驗控制程序》進行檢驗或驗證，若供方提供的產(chǎn)品不合格現(xiàn)象比較嚴重，又未達到退貨時，督促其采取糾正措施，根據(jù)糾正措施的實施效果，在重新評價后作出保持、降級或在合格供方名單上除名。對合格供方出現(xiàn)交貨、價格等不能達到要求或偏離正常情況時，經(jīng)辦人應立即與該供方商議不滿意事項的改進，直至能達到要求，否則應考慮降級或除名。采購部應根據(jù)采購產(chǎn)品的類別和供方的產(chǎn)品對本公司銷售產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，明確對供方控制的方式和程序，必要時由集成項目部對供方進行質(zhì)保能力審定或簽定質(zhì)量保證協(xié)議驗證方法協(xié)議等。3.2.8建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄和評價記錄。3.3采購3.3.1采購信息當初次與供應商合作時應與供應商簽定《購銷合同》。合同中規(guī)定基本要求，如：質(zhì)量要求、服務要求、賠償要求、交貨方式、付款方式等。每次采購應下《采購訂單》。訂單中的采購信息包括訂單號、供應商、采購日期、物料名稱、型號規(guī)格、需求數(shù)量、單價、交貨期限等。采購需求：由集成項目部將公司生產(chǎn)所用物料確定安全庫存量，制定《安全庫存量表》，由生產(chǎn)副總及采購部經(jīng)理共同確定。《安全庫存量表》在以下三種情況下需修訂：A、新材料增加時；B、產(chǎn)量發(fā)生大的波動時；C、半年一次定期審查發(fā)現(xiàn)有不合理情況時。修訂后的批準同上。當生產(chǎn)用物料達到安全庫存量時，由倉管員填寫《采購申請單》，詳細填寫：需求部門、申請日期、物料名稱、型號規(guī)格、需求數(shù)量、采購期限等。交集成項目部經(jīng)理批準后，通知采購?！恫少徤暾垎巍芬皇絻煞荩a(chǎn)、采購各留一份。采購部根據(jù)《采購申請單》內(nèi)容，詢問供應商，經(jīng)過詢價、比價，結(jié)合市場價格情況，決定采購數(shù)量。填寫《采購訂單》，詳細填寫：訂單號、供應商、采購日期、物料名稱、型號規(guī)格、需求數(shù)量、單價、交貨期限等發(fā)給供應商，同時發(fā)給倉庫，倉庫以此為收貨的依據(jù)。采購部采購時，除采購計劃內(nèi)容外的技術要求、檢驗/驗證等應執(zhí)行現(xiàn)行《進貨檢驗規(guī)范》的有關規(guī)程。3.3.4集成項目部提供采購產(chǎn)品的技術規(guī)范的檢驗方法。3.3.5臨時急需的由各部門填寫《采購申請單》后送部門經(jīng)理批準；采購部根據(jù)已批準的《采購申請單》實施采購。3.4采購產(chǎn)品的驗證3.4.1倉管員對進倉的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量相符、包裝無破損予以驗收，并通知質(zhì)檢員進行檢驗或驗證。3.4.2集成項目部人員按《檢驗和試驗控制程序》對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證。3.5采購跟蹤廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-08版本B/0文件名稱采購控制程序頁碼Page3of33.5.1采購產(chǎn)品到貨時，倉管員收貨，根據(jù)《采購訂單》及《送貨單》留一聯(lián)《送貨單》，開《進倉單》，質(zhì)檢檢驗合格后在《進倉單》上簽字，經(jīng)理簽字后由倉管員將《進倉單》交采購及財務。采購以此為采購到貨的憑證，財務以此作付款憑證。3.6供應商評價3.3.1每月對供應商的的績效進行統(tǒng)計，每年對供應商所送產(chǎn)品的品質(zhì)、交期及配合度績效進行統(tǒng)計評估，登錄于《供應商定期評價表》3.3.2根據(jù)評估結(jié)果對于評估不合格的供應商，取消其供貨資格，重新編制《合格供應商名冊》。3.3.3評價方法如下批合格率（滿50分）交期（滿20分）配合度（滿20分）價格（滿10分）總分處理措施40*批合格率每遲交一批扣1分，扣完為止良好（20分）優(yōu)惠（10分）A類：85分以上優(yōu)先考慮滿意（15分）中等（8分）B類：75-85分正常落單一般（10分）一般（6分）C類：60-75分提醒改善并減量惡劣（0-9分）高價（0-5分）D類：60分以下淘汰3.7對合格供方的各種相關記錄，采購部按《文件化信息控制程序》進行保存與管理。4相關文件和記錄《進貨檢驗規(guī)程》《合格供方名單》《采購申請單》《供應商調(diào)查表》《供應商定期評價表》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page1of41、目的通過對舞臺燈類、音響、視頻、機械安裝施工過程的控制，保證安裝施工質(zhì)量達到要求，保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2、適用范圍適用于本公司所有安裝施工過程控制。3、主要職責3.1集成項目部經(jīng)理對本工程項目的質(zhì)量、進度、安全檢查全面負責，并對整個施工過程進行總體策劃，對施工的結(jié)果負責。3.2集成項目部經(jīng)理負責項目工程的施工計劃的實施現(xiàn)場管理。3.3設計人員負責本工程項目質(zhì)量和技術工作。3.4集成項目部經(jīng)理負責質(zhì)量、安全檢驗工作。3.5集成項目部經(jīng)理負責組織相關部門人員對工程進度、工程質(zhì)量、安全進行監(jiān)督。4、程序內(nèi)容4.1施工準備4.2.1由集成項目部經(jīng)理根據(jù)集成項目部下發(fā)的《設計方案》進行安裝施工，并通知客戶。4.2.2集成項目部經(jīng)理進行安裝施工組織設計同時，應認真分析《設計方案》，確定主材用料數(shù)量、規(guī)格、名稱、制訂材料計劃，由采購員負責實施。如材料無法在規(guī)定時間內(nèi)落實，必須與客戶及設計師達成共識，更改有關圖紙。4.2.3集成項目部經(jīng)理負責設備、工具的準備落實工作，根據(jù)施工組織設計準備各工種的施工人員，確定各種施工人員的進場時間，做好施工交叉作業(yè)及接口工程的銜接方案。4.2.4必要時，由集成項目部經(jīng)理決定質(zhì)量文件所需數(shù)目，到管理者代表處領取所有受控文件，并發(fā)至班組長，并由文件保管員負責回收。文件保管員還需負責施工的曬圖及復印工作。4.2.5安裝施工前，集成項目部經(jīng)理、集成項目部經(jīng)理參加客戶組織的對圖紙會審。會審后進行工程技術交底。4.2.6如工程需要，集成項目部經(jīng)理應配合客戶組織人員解決現(xiàn)場的臨時用水、電、生活設施，搞好施工準備和后勤服務。4.2.7集成項目部經(jīng)理應針對工程進展中發(fā)生的各種問題，填寫《工程聯(lián)系單》，通知有關單位及時處理。4.3施工過程中工序控制4.3.1施工中一般包括：現(xiàn)場測量、家具安裝、安裝測試等。在做好所有施工準備后，集成項目部經(jīng)理應組織人員進行施工應將有關文件和資料下發(fā)給管理人員和施工人員。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page2of44.3.2集成項目部經(jīng)理或授權設計人員在工序施工前或定期把有關技術、安全、質(zhì)量要求對施工班組長或施工人員進行交底，內(nèi)容包括：A）施工程序交底B）質(zhì)量要求交底C）操作規(guī)程交底D）安全、文明施工交底E）施工進度交底交底后，集成項目部經(jīng)理或授權人及有關人員填寫《施工質(zhì)量技術交底記錄》。4.3.3集成項目部經(jīng)理或其授權人員根據(jù)計劃進度安排好作業(yè)，避免不合理的顛倒施工順序。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合理的施工順序作業(yè)班組，應即令其停工并按《不合格品控制程序》進行處理。4.3.4產(chǎn)品保護：產(chǎn)品防護主要針對采購的材料、設備、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的防護。4.3.5.1半成品的搬運a)搬運工作開始前材料員或班組長必須先核對所搬運采購半成品的品種、型號及數(shù)量準確無誤后，方可搬運。b)集成項目部經(jīng)理部要對特殊產(chǎn)品（材料）的具體操作人員進行搬運專項技術交底，使其掌握必要的操作規(guī)程和要求。c)根據(jù)采購產(chǎn)品的特點選擇合適的搬運工具和機械設備，參照技術交底中產(chǎn)品保護內(nèi)容和搬運內(nèi)容，將產(chǎn)品安全可靠地搬運到指定的地點，并予以明確標識。d)在搬運過程中要注意產(chǎn)品標識的保護，防止遺失和磨損。e)對于易燃、易爆、易破損產(chǎn)品、大型構件等由集成項目部經(jīng)理部制定具體搬運措施。4.3.5.2貯存a)根據(jù)采購半產(chǎn)品的特性分類貯存，并制定具體措施，由集成項目部經(jīng)理自行制訂。b)采購產(chǎn)品要碼放整齊，擺放有序，保證貯存場所有適宜環(huán)境，如通風、防潮、防水、防凍、防鼠、清潔等，以防止物資在使用前受到損壞或變質(zhì)。c)易燃、易爆、有毒等特殊產(chǎn)品要做好隔離及防火措施，按照有關規(guī)定做好落實工作責任人執(zhí)行。d)保管員要對產(chǎn)品及其貯存環(huán)境定期檢查。如發(fā)現(xiàn)損壞變質(zhì)及丟失現(xiàn)象應立即填寫記錄，上報集成項目部經(jīng)理處置。e)有時效要求的產(chǎn)品（材料）均應作先進先出。產(chǎn)品的貯存都要進行入庫驗收，并有入庫和出庫手續(xù)，建立庫存產(chǎn)品臺帳。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page3of44.3.5.3防護在安裝完畢后，按技術交底中產(chǎn)品防護內(nèi)容進行保護。集成項目部經(jīng)理部要根據(jù)具體情況制定交付前的防護措施，并由集成項目部經(jīng)理審批，向施工人員進行交底，組織實施。對不能封閉的室區(qū)，采用遮、蓋、讓、擋避的辦法，晝減少對成品的損害，已作最后一道工序的室、區(qū)，應封閉禁入，凡封閉的室區(qū)鑰匙由負責保管。4.3.6竣工驗收前的準備進入施工的后期，對已完成的施工區(qū)域，施工的剩余廢料由各班組從里到外，從上到下清除干凈，余料退回。4.4施工項目驗收對施工項目材料、工序、竣工驗收，依照文件《檢驗試驗控制程序》執(zhí)行。4.5工程質(zhì)量、進度、安全的控制4.5.1集成項目部經(jīng)理負責對工程施工的質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有不合格時，則按《不合格品控制程序》的要求進行處理。4.5.2集成項目部應定期組織相關部門及人員對工程項目的質(zhì)量、進度、安全等進行檢查，將檢查結(jié)果記錄在《施工過程檢查表》，如發(fā)現(xiàn)有不合格時，則按《不合格品控制程序》的要求進行處理。如屬工程進度未滿足要求時，則與營銷部和客戶進行溝通處理。4.6工具設備的控制4.6.1各對各自施工機具設備應定期檢查，工程項目開工前，應自檢合格后進行作業(yè)，嚴禁不合格的機具設備在項目中使用。4.6.2對工程施工中用的檢測設備、器具按照《監(jiān)視與測量資源控制程序》執(zhí)行。4.7施工文件、資料和記錄的控制4.7.1施工過程的質(zhì)量文件根據(jù)需要發(fā)放到、集成項目部經(jīng)理、設計人員及相關的班組長手中，做好發(fā)記錄。所有的與質(zhì)量有關的記錄由相關的人員簽定認可后，定期保管存檔。4.7.2工程施工中記錄按《》執(zhí)行。4.8施工過程中人員要求4.8.1施工中的技術工人必須是熟練工人。電工等特殊工作人員必須持證上崗。如出于特殊原因聘用工人為非熟練工人時，應由該工序的班組長對新人進行短期培訓，學習有關工藝要領，但新工人不得安排從事重要工序的施工作業(yè)。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page4of44.8.2集成項目部禁止不合格施工作業(yè)人員在項目中作業(yè)，不能為了趕進度，讓不合格工人操作或不同工種的人員代替作業(yè)，集成項目部經(jīng)理一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應責令其停工，確保施工質(zhì)量與生產(chǎn)安全。4.9現(xiàn)場管理及文明施工：4.9.1必要時進行區(qū)域劃分。4.9.2施工現(xiàn)場應有安全保障，危險的地方要懸掛安全警示牌，對于施工人員要經(jīng)常進行安全知識宣傳教育。施工安全的控制，嚴格按公司的《安全及文明施工管理程序》執(zhí)行，由集成項目部經(jīng)理指定專人負責，做好安全檢查和安全活動記錄。4.9.3創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。臨時設施應做到防風、防雨、防潮。4.9.4現(xiàn)場的臨時倉庫應通風干燥，并設置適當?shù)南烙镁?，防止火災的發(fā)生。4.9.5提供生產(chǎn)所必須的工具和設備，以及滿足項目策劃或設計，信息交流，過程控制所必須的設施，以保證施工的正常運行。4.9.6集成項目部經(jīng)理部在施工過程中應按以上內(nèi)容規(guī)定提供必要的設施，設備和防護用品，保證安全文明施工的需要，防止安全事故的發(fā)生。5、相關文件5.1《監(jiān)視與測量資源控制程序》5.2《檢驗與試驗控制程序》5.3《不合格品控制程序》開工報告單工程聯(lián)絡單施工質(zhì)量、技術交底記錄工程驗收記錄廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-10版本B/0文件名稱標識與可追溯性控制程序頁碼Page1of1目的與適用范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品（包括客戶提供的產(chǎn)品）在接收、貯存和交付各階段的標識，以便于質(zhì)量控制和必要時進行追溯，防止不同產(chǎn)品混用。本程序適用于本公司產(chǎn)品的標識及實現(xiàn)可追溯性。職責集成項目部負責產(chǎn)品標識和可追溯性的歸口管理及提供標識方法。集成項目部負責安裝施工過程中原材料、半成品、成品的標識工作。倉管員負責做好原材料、成品的標識工作。程序倉庫、各職能部門應對部門內(nèi)的成品及信息進行唯一性標識，以防混淆，誤用或錯用。為了可進行追溯，本公司的產(chǎn)品標識規(guī)定如下：a)產(chǎn)品標識：用于倉庫及產(chǎn)品的標識，該標識應具有唯一性；合格證：用于合格證明的標識，該標識應具有唯一性。標識方法來自供方的產(chǎn)品，檢驗合格后按3.4、3.5條款辦理，不合格的按《不合格品控制程序》辦理。必要時按產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期進行適當標識，并按《產(chǎn)品標識方法》的規(guī)定進行標識?，F(xiàn)場安裝區(qū)域設置標識牌，標明工程進度，布線分類等等。標識管理產(chǎn)品標識應字跡清楚、耐用，有追溯性要求時，按要求作相應的記錄。無關人員不得擅自移開標識或與標識相應的產(chǎn)品，已作標識的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到不同地點應保留標識隨行直至標識失效。失效的產(chǎn)品標識由質(zhì)檢員／倉管員收回。在規(guī)定有可追溯性要求的場合，相關部門應對產(chǎn)品形成的過程按規(guī)定進行標識以滿足所規(guī)定的可追溯性要求。整個安裝過程中都應保持其必要的識別標志并在安裝過程中予以必要的記錄，記錄由相關部門依《文件化控制程序》妥善保存。4相關文件和記錄現(xiàn)場標識廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-11版本B/0文件名稱倉庫管理控制程序頁碼Page1of31.目的和適用范圍規(guī)定了對本公司采購產(chǎn)品的進倉、貯存、防護和出倉和出入庫單據(jù)、賬目的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司經(jīng)濟效益的提高。本制度適用于本公司的采購產(chǎn)品管理。2.權責2.1采購部為倉庫的歸口管理部門；2.2倉管員為物資保管的安全防火和管理責任人。2.3搬運人員負責對物資搬運，裝車時的防護。2.4質(zhì)檢員負責對物資的檢驗。3作業(yè)內(nèi)容3.1原材料進倉3.1.1倉管員依據(jù)《采購訂單》和《送貨單》對進貨數(shù)量、型號、單價、規(guī)格進行驗收，及時通知質(zhì)檢員進行檢驗。驗收合格后，質(zhì)檢員簽名確認，不合格按<<不合格品控制程序>>處理。3.1.2合格物料由倉管員填寫《進倉單》，交生產(chǎn)主管簽字后，交財務審核（若有發(fā)票時供應商需同時附上）。3.1.3倉管員對購進貨物辦理入庫手續(xù)時,應核實采購計劃、供方送貨單和實物；核查材料數(shù)量、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、金額是否相符，如發(fā)現(xiàn)采購計劃與供方送貨單所列項目不符的，應即時與經(jīng)辦采購人聯(lián)系，其中對品名、規(guī)格、數(shù)量不符，如取得采購認可的，可按實收貨；但對于實物與供方送貨單所列品名、規(guī)格、數(shù)量不符的，不予收貨；對數(shù)量不符，在千分之一范圍之內(nèi)，可以接收。并在《采購訂單》中逐一標注（如打“√”），超出范圍的報采購后，由采購確定后在供方送貨單上簽收實收數(shù)量；并在《采購訂單》中注明。簽收時，留一聯(lián)《送貨單》，開《進倉單》，詳細注明：訂單號、供應商、進倉日期、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、收貨人等。質(zhì)檢檢驗合格后在《進倉單》上簽字，經(jīng)理簽字后由倉管員將《進倉單》交采購及財務。采購以此為采購到貨的憑證，財務以此作付款憑證。3.1.4合格產(chǎn)品由品管掛“合格”標識牌。進倉后，要分類，按規(guī)格、型號、批號合理堆放并登記在貨物存卡上。3.1.5次日上午將所有單據(jù)及存卡進行核對，記入手工賬及電腦賬。3.1.6不合格物品，倉管員應按《不合格品控制程序》對其進行隔離、標識。3.1.7檢驗不合格的由質(zhì)檢員填寫《品質(zhì)異常通知單》及其相應檢驗報告交經(jīng)理簽字后，送采購，由采購與供應商協(xié)商溝通，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.1.8倉管員根據(jù)不合格品的處理意見，對產(chǎn)品作相應處理，如讓步、降級、接收、或退貨、拒收等方法，并作標識。3.2原材料出倉3.2.1原材料及包裝材料實行每次領料制度，由集成項目部開《領料單》到倉庫領料，倉管員發(fā)料后在《領料單》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-11版本B/0文件名稱倉庫管理控制程序頁碼Page2of3上簽字，各留一份。3.2.2每次物料發(fā)放后，倉管員及時記錄在《存卡》上，次日上午將所有單據(jù)及存卡進行核對，記入手工賬及電腦賬。3.3原材料退倉3.3.1原材料不良時，由集成項目部填寫《退倉單》，交質(zhì)檢員確認。3.3.2如為供應商來料不良，由質(zhì)檢員在《退倉單》上注明“來料不良”，在《退倉單》上簽名，由倉管員通知采購與供應商協(xié)商處理。3.3.3如為集成項目部作業(yè)造成的不良，由質(zhì)檢員在《退倉單》上注明“作業(yè)不良”，在《退倉單》上簽名，由倉管員填寫《報廢單》交生產(chǎn)主管、生產(chǎn)副總簽字后實施報廢處理，《報廢單》交一份至財務。如需變賣，須總經(jīng)理批準后實施。3.3.4所有不良原材料須放在“不良品倉”中進行隔離，記錄在不良品賬上。定期對不良品進行處理。3.4成品的入庫3.4.1集成項目部成品檢驗合格后后通知倉管員，由倉管員辦理入庫。由車間包裝負責人及倉管員雙方簽字，各留一份。3.4.2每次成品入庫后，倉管員及時記錄在《存卡》上，次日上午將所有單據(jù)及存卡進行核對，記入手工賬及電腦賬。3.5成品的出庫3.5.1出貨前營銷部將《日出貨計劃表》發(fā)到集成項目部，由倉庫準備出貨。如有不符，倉管員應及時通知銷售及財務。3.5.2倉管員組織相關人員裝貨，裝車過程注意安全，輕拿輕放，按到達客戶的順序合理安排裝貨順序。3.5.3裝貨完成后，由倉管員開《出倉單》，由銷售與倉管員雙方簽名，一式三份，由倉管員、銷售及財務各保管一份。3.5.4營銷部將《出倉單》交財務，財務根據(jù)《出倉單》開具《送貨單》并簽字，營銷部在《送貨單》上簽字。客戶在收貨后在《送貨單》上簽字，由營銷部帶回交財務，銷售留一份。3.5.5每次成品出庫后，倉管員及時記錄在《存卡》上，次日上午將所有單據(jù)及存卡進行核對，記入手工賬及電腦賬。3.6儲存管理3.3.1倉管員應定期到庫檢查，防止鼠耗、霉變等，墊好地腳板，做好通風防火工作。3.3.2所有物品應防止暴曬、雨淋、靠墻堆放，不得與有毒或易污染、易燃物品貯放在一起。危險化學品貯存處須張貼MSDS。3.3.3倉管員應經(jīng)常巡視，確保倉庫環(huán)境符合相應衛(wèi)生要求，經(jīng)常檢查物料貯存情況，一旦發(fā)現(xiàn)異樣或變質(zhì)損壞時，應及時向有關部門報告，并采取隔離措施。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-11版本B/0文件名稱倉庫管理控制程序頁碼Page3of33.3.4庫存的物料應做到先進先出，保證在使用期屆滿前用完。3.3.5嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、吵鬧、瞌睡、煮東西，無關人員不得進入倉庫。3.3.6搬運工搬運物資時，應選擇適當?shù)陌徇\工具,輕拿輕放,在發(fā)現(xiàn)異常情況需及時提出。3.3.7退貨產(chǎn)品由倉管員做好交接手續(xù)，并按《不合格品控制程序》處理。3.7倉庫盤點行政人事部每月末(基準日為每月最后一日)組織進行全面的材料、成品、半成品盤點工作，由倉管員、財務、集成項目部經(jīng)理進行，盤點后填寫《盤點表》。4.相關文件和記錄《采購控制程序》《進料檢驗檢驗》《標識與可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《采購訂單》《供應商送貨單》《帳本》《領料單》《進倉單》《盤點表》《出倉單》《退倉單》《送貨單》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-12版本B/0文件名稱監(jiān)視和測量資源控制程序頁碼Page1of11目的與適用范圍本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量設備的選用、校準和維護、修理的職責和內(nèi)容，以保證對在用的監(jiān)視和測量資源進行控制，其精度和準確度滿足使用要求。本程序適用本公司監(jiān)視和測量資源的控制。2職責2.1集成項目部負責監(jiān)視和測量資源的歸口管理，負責聯(lián)系委托有校準、維修資格的外單位對本公司的檢驗、測量和試驗設備進行校準和檢修。2.2各使用部門、使用人應按規(guī)定要求正確使用監(jiān)視和測量設備，做好日常維護保養(yǎng)，確保設備處于完好狀態(tài)。3程序3.1監(jiān)視和測量設備的選擇應考慮測量任務及所要求的準確度，由使用部門填寫申購計劃單，總經(jīng)理批準后按《采購控制程序》進行采購。3.2集成項目部按有關管理規(guī)定，使用要求和對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度把監(jiān)視和測量設備進行管理，填寫《儀器清單》建立標識，周期檢定，校準不合格的監(jiān)視和測量設備處理等相應的規(guī)定和方法，并做好記錄。3.3明確監(jiān)視和測量設備的溯源性，不能溯源到國際或國家標準，應參照國際/國家承認的相關的其它測量標準并形成文件。3.4集成項目部按《采購控制程序》對供方的評價要求選擇合適的校準服務機構。按管理規(guī)定進行必要的委托校準或到期周檢、損壞檢修。檢定/校準/檢修設備應索回校準、周檢或維修記錄并予保存。3.5在用監(jiān)視和測量設備應帶有表明其校準合格的標志。3.6監(jiān)視和測量設備的使用場所應確保適宜的環(huán)境條件，使用人員應按規(guī)定操作，保證正確使用。3.7發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準時，應立即停止使用，對已檢驗或試驗結(jié)果的有效性進行追蹤和評定，并予以記錄。3.8規(guī)定監(jiān)視和測量設備的搬運、防護和貯存要求，在搬運、防護和貯存期間保持其準確度和適用性。3.9本公司沒有內(nèi)校的資質(zhì)，不執(zhí)行內(nèi)校。3.10非專業(yè)人員不得對監(jiān)視和測量設備進行拆卸、開蓋和調(diào)整內(nèi)部參數(shù)，防止調(diào)整不當而失準。3.12監(jiān)視和測量設備的記錄，相關部門應依《文件化信息控制程序》辦理。4相關文件和記錄《儀器清單》〈校驗報告〉（國家認可的試驗室第三方計量機構出具）廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-13版本B/0文件名稱客戶服務控制程序頁碼Page1of31目的范圍為規(guī)范客戶對本公司客戶投訴、顧客財產(chǎn)以及顧客滿意度調(diào)查特制定本程序,從而為本公司持續(xù)提升顧客滿意程度提供改進依據(jù)。2職責2.1營銷部負責客戶滿意程度調(diào)查表的分發(fā)和回收。2.2營銷部負責資料的分析整理及對改進計劃實施情況查核。2.3營銷部負責客戶投訴的處理。2.4倉庫負責協(xié)助對客戶財產(chǎn)進行管理3程序3.1客戶投訴處理3.1.1營銷部接收到客戶投訴時，應在規(guī)定時間內(nèi)（廣東省內(nèi)應在兩天內(nèi)，省外應在五天內(nèi)）到客戶處確認問題點。3.1.2營銷部在確認問題點后應將客戶投訴的內(nèi)容傳遞至相關部門，由相關部門人員進行原因分析，制定糾正措施，交營銷部確認，如營銷部不認同該報告，應退回相關部門重新制定，至直滿意后回復客戶。3.1.3接到客戶口頭投訴后，應由營銷部將問題點填寫在《糾正措施單》中交相關部門，按3.1.2實施。營銷部根據(jù)其原因分析及對策措施內(nèi)容口頭回復客戶。3.1.4當客戶處發(fā)生重大品質(zhì)事故（批量退貨、扣款等）時，由銷售副總主持召集相關部門負責人參加品質(zhì)檢討會議，制定處理方案，報總經(jīng)理批準后回復客戶（可由客戶樣式）。3.1.5每次接收投訴后，將處理后結(jié)果記錄在《客戶投訴處理履歷表》中，記錄投訴日期、客戶名、問題點、處理方法、處理費用、責任部門等內(nèi)容。每月交銷售副總審核，總經(jīng)理批準。3.2客戶滿意度調(diào)查。3.2.1調(diào)查頻次：定期:每年進行一次,在本公司管理評審會議之前完成；非定期:如遇重大抱怨和新產(chǎn)品剛投入市場時,臨時安排檢測；3.2.2調(diào)查對象的選定。公司主要客戶3.2.3調(diào)查實施:營銷部選定檢測對象,經(jīng)營銷部經(jīng)理核準后由業(yè)務經(jīng)理負責分發(fā)<顧客滿意程度調(diào)查表>并回收,歸總后送營銷部作分析。3.2.4資料收集項目及方式。廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-13版本B/0文件名稱客戶服務控制程序頁碼Page2of3收集項目對品質(zhì)的滿意程度；（50%）對及時供貨的滿意程度；（20%）對服務的滿意程度；（15%）對投拆處理的滿意程度（15%）3.2.5資料分析客戶滿意程度的判定依據(jù),依客戶滿意程度調(diào)查表各項分析結(jié)果，制定《客戶滿意度分析報告》,客戶滿意，應予以維持，客戶不滿意，應加以制定糾正措施。3.2.6討論對策將用戶滿意程度調(diào)查分析結(jié)果與本公司質(zhì)量目標比較,找出現(xiàn)狀主要不足項,針對性的提出糾正措施。3.2.7審查,執(zhí)行和追蹤對各部門所提供的糾正措施,經(jīng)管理者代表審查,并送總經(jīng)理核準后實施,歸口部門要作出相應計劃,并依計劃實施，行政人事部對計劃落實情況進行稽核。3.2.8執(zhí)行方案有效性評估當改進方案執(zhí)行終了后,執(zhí)行效果追蹤可于下次客戶訪談時或下年度調(diào)查時評估其改進效果。3.2.9客戶滿意程度管理實施成效評估當客戶滿意程度調(diào)查實施完畢后，必須將有關結(jié)果及上次調(diào)查缺失的改進情況提交管理評審進行討論。3.3顧客財產(chǎn)管理3.3.1公司的顧客財產(chǎn)主要有客戶提供的技術文件（包括顧客建筑物工程設計圖紙、水電安裝圖紙等）、顧客施工場所及相關基礎設施（水、電、氣等）。3.3.2顧客提供的產(chǎn)品應用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客同意不得挪作他用或做不適當?shù)奶幚怼?.3.3在進駐施工場所前，應與客戶確認客戶財產(chǎn)狀況，在貯存、維護、使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象（如丟失、損壞、不適用等）時，應對產(chǎn)品進行隔離和標識，及時反饋給營銷部。由營銷部與顧客協(xié)商處理辦法。并按該處理方法實施。4.相關文件和記錄《異常反應處理單》《糾正措施單》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-13版本B/0文件名稱客戶服務控制程序頁碼Page3of3《客戶投訴問題點履歷》《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度分析報告》廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-14版本B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁碼Page1of31.0目的1.1建立書面化的內(nèi)部審核運作程序并執(zhí)行運作，確保定期、適時地對質(zhì)量管理體系進行審核。1.2確保質(zhì)量活動及結(jié)果符合事先計劃安排，從而保證質(zhì)量管理體系的有效性。2.0范圍2.1質(zhì)量管理體系內(nèi)定義策劃的所有質(zhì)量活動及結(jié)果。3.0職責3.1管理者代表負責質(zhì)量管理體系內(nèi)審策劃、實施的有效性，并向最高管理者報告。3.2內(nèi)審員負責執(zhí)行審核并跟進相應不符合項目的改善行動。3.3管理者代表負責準備主導審核活動管理不符合項目的糾正及措施。4.0定義4.1一般不符合項：質(zhì)量活動或其結(jié)果與事先的計劃安排一般不符。4.2嚴重不符合項：質(zhì)量活動或結(jié)果與事的計劃安排嚴重不符或根本不符。5.0內(nèi)審員的資格5.1質(zhì)量管理體系所涉及的主要管理人員。5.2經(jīng)過培訓且獲得資格證明的人員。3.0程序內(nèi)審前的準備3.1.1內(nèi)審時機3.1.1.1正常情況，每年實施一次審核，兩次內(nèi)審的時間間隔不大于十二個月。一般在外審前進行。3.1.1.2當有下列情況時，應及時實施內(nèi)審。a)ISO9001國際標準變更。b)公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，高層管理者認為有必要時。c)最高管理者要求。3.1.2內(nèi)審準備。3.1.2.1管理者代表指定合格內(nèi)審員，并提前一周時間召開內(nèi)審準備會議，成立審核組3.1.2.2在準備會議上，管理者代表介紹內(nèi)審背景及重點要求，對各內(nèi)審員進行分工并協(xié)調(diào)具體的審核時間，遵循內(nèi)審員不得從事本人所在部門的審核工作的原則，內(nèi)審員準備好“內(nèi)部審核記錄”表格。3.1.2.3管理者代表將經(jīng)總經(jīng)理批準后的“內(nèi)部審核計劃”（即：日程安排）提前一周時間發(fā)放至各相關部門，以作好內(nèi)審前的準備工作。3.2首次會議內(nèi)部審核開始前，由管理者代表主持首次會議，向各被審部門介紹此次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員，審核方式、時間安排。內(nèi)審員按照“內(nèi)部審核計劃”規(guī)定的時間到被審核部門，被審核部門必須指定一位代表廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-14版本B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁碼Page2of3陪同審核，解答審核員所提問題并為審核員提供所需資料。3.3內(nèi)審員工作內(nèi)容3.3.1內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)部審核計劃”中的分工及重點要求,調(diào)閱以下文件資料。3.3.1.1質(zhì)量手冊及相關的公司運作程序3.3.1.2相關工藝流程、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、管制標準。3.3.1.3必須的質(zhì)量記錄：檢驗記錄報告，不符合報告，上次審核記錄等。3.3.2內(nèi)審員掌握這些文件資料后作好如下現(xiàn)場審核:3.3.2.1對于重點部分必須全面徹底地審核，以確保能夠執(zhí)行事先預定的審核方法。3.3.2.2對于非重點部分，可以進行抽查。3.4審核方法技巧3.4.1內(nèi)審員根據(jù)事先的準備，堅定不移地執(zhí)行審核。3.4.2內(nèi)審員在審核中要控制自己的情緒，做到客觀、公正、冷靜，才能掌握被審核部門的質(zhì)量活動及結(jié)果的實際狀態(tài)。3.4.3看：仔細觀察正在進行的質(zhì)量活動及結(jié)果是否符合相關計劃。3.4.4問：根據(jù)掌握的信息問是與不是或要被審核方陳述。在問的過程中要堅持自己想要問什么，避免被對方的陳述打亂步驟。3.4.5追：即沿一條線索縱向追蹤及橫向取證。3.5審核記錄3.5.1將審核的結(jié)果詳細如實地記錄于“內(nèi)部審核記錄”內(nèi)。記錄要詳細而且有追溯性，以便隨時可以追查。3.5.2當某個內(nèi)審項目有不符合時，在“不符合編號”欄內(nèi)給一個編號，另填寫“不符合報告”。規(guī)定如下：NCR－XYYX：審核組代碼YY：順序號NCR：不符合報告代碼3.6末次會議3.3.1在內(nèi)審結(jié)束時，由管理者代表主持本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的末次會議，由各內(nèi)審員向被審部門詳細介紹“內(nèi)部審核記錄”中的不符合情況，在取得被審部門或責任部門主管認同后，內(nèi)審員發(fā)布“不符合項報告”交于被審部門或責任部門，并要求被審部門或責任部門采取改善措施。參考“糾正措施運作程序”。3.3.2內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)部審核記錄”追蹤跟進每張“不符合項報告”的改善結(jié)果。直至滿意為止。3.7內(nèi)審總結(jié)3.7.1管理者代表收集“內(nèi)部審核記錄”并統(tǒng)計所有的不符合項目，對質(zhì)量管理體系的有效性進行評估,編寫“內(nèi)廣州市藍翔信息技術有限公司文件編號LX-QP-14版本B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁碼Page3of3審總結(jié)報告”，并向管理評審作報告。3.7.2當有一個（或以上）嚴重不符合項時，管理者代表必須調(diào)閱本次審核的記錄,對質(zhì)量管理體系的有效性作檢討，必要時修訂體系。7.