銷售行業(yè)管理手冊(cè)QES

廣東天訊達(dá)資訊科技股份有限公司管理手冊(cè)[依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制]文件編號(hào)：ZSM-QES-2018版本/版次：A/0編制：ISO小組審核：梁錦文批準(zhǔn)：吳玉妹2017年5月1日發(fā)布2017年5月1日實(shí)施2017年5月1日發(fā)布2017年5月1日2017年5月1日發(fā)布2017年5月1日實(shí)施章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn) 02目錄01修訂履歷 202目錄 303《管理體系》頒發(fā)令 504任命書(shū) 605企業(yè)概況 706方針頒發(fā)令 807管理目標(biāo) 908管理手冊(cè)的要求 1009管理體系范圍 1110管理體系要求 121手冊(cè)說(shuō)明 122規(guī)范性引用文件 123術(shù)語(yǔ)和定義 124組織環(huán)境 124.1理解組織及其環(huán)境 124.2理解相關(guān)方的需求和期望 124.3確定管理體系的范圍 134.4管理體系及其過(guò)程 135領(lǐng)導(dǎo)作用 145.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 145.2方針 145.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 156策劃 156.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 156.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 176.3變更的策劃 187支持 187.1資源 187.2能力 197.3意識(shí) 197.4溝通 197.5形成文件的信息 208運(yùn)行 208.1運(yùn)行策劃和控制 208.2產(chǎn)品和服務(wù)要求 218.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（不適用，僅供參考） 238.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 248.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供 248.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 258.7不合格輸出的控制 259績(jī)效評(píng)價(jià) 269.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 269.2內(nèi)部審核 279.3管理評(píng)審 2710改進(jìn) 2810.1總則 2810.2不合格和糾正措施 2810.3持續(xù)改進(jìn) 29附錄A公司架構(gòu)圖 30附錄B管理體系要素與職能分配表 31附錄C環(huán)境管理體系要素與職能分配表 31附錄D職業(yè)健康安全管理體系要素與職能分配表 3203《管理體系》頒發(fā)令為了進(jìn)一步提高廣東天訊達(dá)資訊科技股份有限公司在移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)，現(xiàn)依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)作情況，制定本《管理手冊(cè)》，經(jīng)審定本《管理手冊(cè)》符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況和需要，現(xiàn)正式審批發(fā)布，從2017年5月1日開(kāi)始實(shí)施。本《管理手冊(cè)》是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行本公司的管理方針，嚴(yán)格按照《管理手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。這是本公司管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，是本公司全體職工共同遵守的行為準(zhǔn)則，也是用戶對(duì)本公司質(zhì)量保證能力可以信賴的證實(shí)性文件。我要求本公司全體職工盡職盡責(zé)、從自身做起、不折不扣的執(zhí)行本《管理手冊(cè)》。特此頒布，從2017年5月1日起開(kāi)始執(zhí)行?？偨?jīng)理:吳玉妹時(shí)間:2017年5月1日04任命書(shū)管理者代表為了進(jìn)一步提高廣東天訊達(dá)資訊科技股份有限公司在移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)，保證按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，特任命公司梁錦文為管理者代表。其管理者代表方面的職責(zé)如下：組織建立、實(shí)施、保持和完善公司管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施；對(duì)公司員工提高滿足顧客要求的意識(shí)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)本公司職工代表大會(huì)一致通過(guò)，選舉本公司陳秋霞為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評(píng)審，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。特此公布?？偨?jīng)理:吳玉妹時(shí)間:2017年5月1日05企業(yè)概況中山市真善美科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“真善美”）成立于2016年，是從事制衣、制鞋設(shè)備及零配件的銷售、打印設(shè)備與耗材貿(mào)易的公司。擁有一支一條龍的采購(gòu)、銷售、安裝維保隊(duì)伍，經(jīng)過(guò)多年的努力，在產(chǎn)品選購(gòu)、設(shè)備安裝與維保方面已達(dá)到了國(guó)內(nèi)同行的先進(jìn)水平。公司經(jīng)營(yíng)范圍工業(yè)縫紉機(jī)的銷售。公司現(xiàn)有員工10多人，大部分為操作熟練和經(jīng)驗(yàn)豐富的安裝維保技術(shù)員工，客戶提供快捷方便的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。目前公司銷售的主要產(chǎn)品有千英、兄弟、中森、關(guān)西、飛馬、銀箭、蝶王、俊藝、IMB、達(dá)益、軒宇、大宇、舒普等品牌的工業(yè)縫紉機(jī)及配件、打印設(shè)備及耗材，受到用戶的廣泛好評(píng)。目前公司的主要客戶有各類大型的服裝生產(chǎn)廠商和商務(wù)中心，包括溫泉企業(yè)、興龍實(shí)業(yè)、韶城工業(yè)、江耀制衣、永泰服裝等。公司一直本著“至真至誠(chéng)、追求卓越、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客至上；愛(ài)護(hù)環(huán)境、遵章守法、生命第一、持續(xù)改進(jìn)”的經(jīng)營(yíng)理念，為廣大顧客提供更專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)。地址：中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路36號(hào)海悅城邦花園87卡聯(lián)系人：吳玉妹06方針頒發(fā)令為確保本公司管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高質(zhì)量管理能力，使用戶滿意，嚴(yán)格按照國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章規(guī)范的要求執(zhí)行。特頒布方針、如下，要求本公司全體職工理解并執(zhí)行。管理方針：至真至誠(chéng)、追求卓越、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客至上愛(ài)護(hù)環(huán)境、遵章守法、生命第一、持續(xù)改進(jìn)管理方針內(nèi)涵：1）強(qiáng)化與完善管理體系，使整體質(zhì)量績(jī)效不斷改進(jìn)與提高，追求管理體系能持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的目標(biāo)2）人是最寶貴的資源和財(cái)產(chǎn)，以人為本的管理理念是社會(huì)發(fā)展的象征，因此要對(duì)員工提供各種職業(yè)健康安全培訓(xùn)、提高員工的健康安全意識(shí)和能力。3）不斷完善公司的管理體系,是本公司追求的永恒目標(biāo)?？偨?jīng)理:吳玉妹時(shí)間:2017年5月1日07管理目標(biāo)根據(jù)本公司的方針：質(zhì)量總目標(biāo)（1）顧客滿意度≥90分。（2）顧客驗(yàn)收合格率≥99%環(huán)境目標(biāo)（1）固體廢棄合法排放100%（2）火災(zāi)事故發(fā)生為零/年職業(yè)健康安全目標(biāo)（1）火災(zāi)事故發(fā)生為零/年（2）意外交通事故發(fā)生為零/年各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過(guò)各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開(kāi),制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理召集公司有關(guān)部門對(duì)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求特此公布！總經(jīng)理:吳玉妹時(shí)間:2017年5月1日08管理手冊(cè)的要求1.總則1.1編制《管理手冊(cè)》由管理者代表主持、總經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的審批。1.2《管理手冊(cè)》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門進(jìn)行校對(duì)，總經(jīng)理審批發(fā)布。2發(fā)放、使用2.1《管理手冊(cè)》由行政部負(fù)責(zé)復(fù)印/印刷、保管、發(fā)放。2.2《管理手冊(cè)》的使用公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控文件”標(biāo)記的《管理手冊(cè)》，任何個(gè)人或部門不得使用非受控的《管理手冊(cè)》。向顧客及有關(guān)單位提供的《管理手冊(cè)》為非受控文件，在封面蓋“參考文件”標(biāo)記，修改及作廢不通知，也不收回。2.3《管理手冊(cè)》持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。任何持有《管理手冊(cè)》的個(gè)人或部門不得向其它個(gè)人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。2.4《管理手冊(cè)》是管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。2.5當(dāng)《管理手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到行政部辦理歸還手續(xù)。3手冊(cè)的修改3.1《管理手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審定，由總經(jīng)理審批。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《管理手冊(cè)》的所有人員。3.2《管理手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由管理者代表組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。4手冊(cè)持有人的責(zé)任4.1《管理手冊(cè)》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。4.2《管理手冊(cè)》持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)管理者代表審批，方可向行政部提出補(bǔ)發(fā)，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。5編號(hào)ZSM-QES-2018公司代號(hào)-手冊(cè)代號(hào)-發(fā)行年號(hào)09管理體系范圍應(yīng)用本公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，遵守國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)，保證持續(xù)、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)及服務(wù)，為顧客提供優(yōu)良服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的認(rèn)證范圍為：移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)管理活動(dòng)；活動(dòng)邊界僅限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址所覆蓋場(chǎng)所。10管理體系要求1手冊(cè)說(shuō)明版權(quán)所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制2規(guī)范性引用文件GB/T19000-2016idtISO9000:2015管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2016idtISO9001:2015管理體系要求GB/T24001-2016idtISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求3術(shù)語(yǔ)和定義1、本手冊(cè)引用GB/T19000-2016《管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)》中使用的術(shù)語(yǔ)。2、產(chǎn)品是指移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)。3、生產(chǎn)是指移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)的過(guò)程。4、顧客是指本公司的客戶。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)服務(wù)，為客戶提供強(qiáng)有力的質(zhì)量保證。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素4.1.2.1公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。4.1.2.2內(nèi)部質(zhì)量因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。4.1.2.3外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)質(zhì)量、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。4.1.2.4內(nèi)外部因素包括受公司影響的質(zhì)量狀況或能夠影響公司的質(zhì)量狀況。4.1.2.5公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定：4.2.1與管理體系有關(guān)的相關(guān)方；4.2.2這些相關(guān)方的要求；公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：--顧客；--最終用戶或受益人；--業(yè)主，股東；--銀行；--外部供應(yīng)商；--雇員及其他為組織工作者；--法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；--地方社區(qū)團(tuán)體；--非政府組織；。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。具體見(jiàn)《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》a）與管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；

c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。

4.3確定管理體系的范圍組織應(yīng)明確管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；b）相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；C)組織的產(chǎn)品和服務(wù)。D)本公司外包過(guò)程為：無(wú)管理體系范圍：工業(yè)縫紉機(jī)的銷售所涉及的管理活動(dòng)。根據(jù)本組織產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，按照合同要求及相關(guān)行業(yè)/國(guó)家規(guī)范進(jìn)行服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均適用于本組織并決定全部予以實(shí)施。4.4管理體系及其過(guò)程4.4.1本公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。本公司應(yīng)確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：a)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源；e)規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f)按照6.1的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程并實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過(guò)程和管理體系。4.4.2在必要的程度上，組織應(yīng)：a)保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行；b)保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。4.4.3根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，為公司質(zhì)量管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。在遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本公司的質(zhì)量績(jī)效不斷提高。

本公司確定公司適用的質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量因素，確定重大質(zhì)量因素，制定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

將管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，例如：采購(gòu)、人力資源、營(yíng)銷和市場(chǎng)等；

將與公司所處的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其管理體系。確定各部門的職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行控制。并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

本公司不僅建立適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來(lái)年的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計(jì)劃之中。

組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過(guò)如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：a)對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；b)確保制定管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織質(zhì)量和戰(zhàn)略方向相一致，方針提供的框架內(nèi)制定目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；c)確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)管理體系做出貢獻(xiàn)；d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得管理體系所需的資源；f)溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性；g)確保實(shí)現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)確保本公司管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政部編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》的有關(guān)要求；5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)是公司管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)本公司管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。5.2.2溝通質(zhì)量方針：a）方針是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；

b）方針應(yīng)包括對(duì)遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)胤?、法?guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；

c）方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與質(zhì)量影響；

d）方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；

e）保持文件化的方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。?/p>

f）保證方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；g）總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；

h）當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂；5.2.2管理者職責(zé)

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b）管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定方針的依據(jù)和信息。

c）行政部負(fù)責(zé)將方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時(shí))。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見(jiàn)附件2)，并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能分配表(附件3)。同時(shí)制定了《崗位職責(zé)匯編》，對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以：a)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見(jiàn)10.1），特別向最高管理者報(bào)告；d)確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)，保持其完整性。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：a）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)公司的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.2環(huán)境因素公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。公司在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。公司在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險(xiǎn)源的控制對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新：a)管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；b)行政部負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；c)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；d)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型：●物體打擊；●車輛傷害；●機(jī)械傷害；●觸電；●燙傷；●火災(zāi)；●高處墜落；●化學(xué)爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其他。g)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h)對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由行政部負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素清單》”，上報(bào)管理者代表審批；i)當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。行政部公司每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新6.1.4合規(guī)義務(wù)6.1.4.1總則

建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國(guó)家和地方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。6.1.4.2職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。6.1.4.3控制要求

a)按程序獲取并確定本公司適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。

b)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單。

c)跟蹤質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d)當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

e)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。6.1.4.4支持性文件

《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1組織應(yīng)對(duì)管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定目標(biāo)。6.2.1.1總則

根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、確定的重要質(zhì)量因素以及法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理、健康安全和持續(xù)改進(jìn)。6.2.1.2職責(zé)

a)管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)。

b)管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

6.2.1.3目標(biāo)控制要求：a)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定

目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合質(zhì)量方針。

目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要質(zhì)量因素和國(guó)家與地方的質(zhì)量法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。

目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。

目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測(cè)量的績(jī)效參數(shù)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

b)目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。

各部門季度對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。

當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由行政部匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：采取的措施:如針對(duì)每個(gè)系統(tǒng)集成、研發(fā)項(xiàng)目和辦公環(huán)境、施工的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)進(jìn)行確定。b)需資源：如相關(guān)工具、相關(guān)人員、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律、相關(guān)設(shè)備c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)：如相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)理、管理者代理、職業(yè)安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、測(cè)試人員等d)何時(shí)完成：根據(jù)具體項(xiàng)目具體要求，結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目合同規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)完成e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果：組織內(nèi)審和管理評(píng)審6.2.3管理方案的檢查與修訂●各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；●在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改管理方案。管理者代表要及時(shí)公司各單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見(jiàn)4.4）。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配6.3變更的策劃規(guī)劃和方案經(jīng)小組討論同意后，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。審核審批主要依據(jù)最高管理者所確定的方針、目標(biāo)及具體工作要求等。管理小組根據(jù)審核審批意見(jiàn)對(duì)規(guī)劃和方案進(jìn)行修改，重新報(bào)批。7支持7.1資源7.1.1總則應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作質(zhì)量及財(cái)務(wù)資源等，為滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理要求，其提供資源的符合性應(yīng)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作質(zhì)量，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。組織應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲取的資源。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量體系管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程，具體見(jiàn)《崗位任職資格及要求》。7.1.3控制要求a)根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。

b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。

c、對(duì)可能產(chǎn)生重要質(zhì)量影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)質(zhì)量的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，提高其保護(hù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。

e)知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.1.4.2生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素公司相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，技術(shù)部應(yīng)公司對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。7.1.4.5公司應(yīng)開(kāi)展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性：1)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；3)建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性；4)公司開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。7.1.4.6各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見(jiàn)相關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。組織應(yīng)確保所提供的資源：a)適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b)得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息；b)具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。7.2能力組織應(yīng)：a)確定其控制范圍內(nèi)的人員所具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性,確?？赡軐?duì)質(zhì)量以及職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足質(zhì)量以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所賦予的工作要求。b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c)適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；d)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。具體見(jiàn)《人力資源控制程序》。7.3意識(shí)a)各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。

b)行政部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

控制要求

a)根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。

b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。c)對(duì)可能產(chǎn)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)質(zhì)量的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量/質(zhì)量意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的方針，提高其保護(hù)質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。e)知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。7.4溝通7.4.1內(nèi)部信息

公司的管理體系的運(yùn)行情況由行政部負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；

管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；

監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；

獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；7.4.2外部信息

公司各部門收到外單位有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到行政部；接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫(xiě)信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；

上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；

7.4.3公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

7.4.4信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。支持性文件

《信息交流控制程序》

7.5形成文件的信息7.5.1總則組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊(cè)、體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三個(gè)層次，此外還有相應(yīng)的運(yùn)行的記錄；

b)依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《管理手冊(cè)》，闡述組織的方針，描述管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程；

c)建立并實(shí)施管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)管理體系能產(chǎn)生影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；

d)為保證管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并編制體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；

e)管理體系文件要便于員工理解和操作，并由行政部組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b)格式（例如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）；c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1受控文件的范圍

管理手冊(cè)和體系程序文件；

管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

外部提供的有關(guān)資料（法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等）；7.5.3.2應(yīng)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a)無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并使用；b)予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.3為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；b)儲(chǔ)存和防護(hù)，包括保持可讀性；c)變更控制（如：版本控制）；d)保留和處置。對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。具體見(jiàn)《文件控制程序》8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1公司應(yīng)通過(guò)采取下列措施,策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程(見(jiàn)4.4)（銷售服務(wù)是特殊過(guò)程）,并實(shí)施第6章所確定的措施:a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求;b)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則:1)過(guò)程;客戶需求-下采購(gòu)單-檢驗(yàn)產(chǎn)品（工廠提供檢驗(yàn)報(bào)告）-交貨-客戶驗(yàn)收2)產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c)確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源;d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制;e)在需要的范圍和程度上,確定并保持、保留形成文件的信息:1)證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行;2)證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。?策劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)行需要。8.1.2對(duì)確定所需產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗(yàn)收準(zhǔn)則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮：1）存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；2）管控要求及管控目標(biāo)；3）產(chǎn)品和服務(wù)的要求；8.1.3公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.1.4環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：a)識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的環(huán)境因素：b)確定這些改變帶來(lái)的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；c)確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)；d)對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素通報(bào)給供方及合同方；e)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。8.1.5公司應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。8.1.6從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.7顧客對(duì)公司無(wú)特殊要求的產(chǎn)品和服務(wù)，目前暫無(wú)外包過(guò)程，若以后的過(guò)程中出現(xiàn)外包則按《采購(gòu)控制程序》、8.4進(jìn)行控制。采用管理手冊(cè)中所確定過(guò)程的現(xiàn)有控制方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。8.1.8對(duì)特定的產(chǎn)品和服務(wù)、項(xiàng)目或合同，由技術(shù)部公司有關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃），作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。8.1.9質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)產(chǎn)品和服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；3)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；4)對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.10主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時(shí)下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)。8.1.11有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃和支持性文件。8.1.12質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果可采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或請(qǐng)顧客驗(yàn)證/質(zhì)量評(píng)定等方式進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄8.1.13公司在體系運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.1.14公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過(guò)程受控，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通,與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:提供有關(guān)服務(wù)的信息處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括更改獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求8.2.1.1市場(chǎng)部編制《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì)顧客溝通的信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好記錄。8.2.1.2公司應(yīng)與顧客進(jìn)行以下溝通：a)向顧客提供服務(wù)或施工信息：包括樣版工程、技術(shù)指標(biāo)、功能描述，廣告宣傳等；b)收集顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見(jiàn)，解答顧客的問(wèn)詢；評(píng)審顧客產(chǎn)品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時(shí)與顧客的溝通；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)開(kāi)展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；f)現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。g）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.3顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.2.1市場(chǎng)部應(yīng)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項(xiàng)要求，應(yīng)獲得的信息包括：a)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；b)合同意向書(shū)、訂單，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；c)顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價(jià)格、交貨期、服務(wù)等要求；d)產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；e)公司確定的附加要求。8.2.2.2常規(guī)要求的識(shí)別行政部對(duì)顧客提出的常規(guī)要求（指對(duì)本公司按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)要求）的識(shí)別，按《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行。8.2.2.3特殊要求的識(shí)別行政部對(duì)顧客提出的特殊要求（指對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識(shí)別，按《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.3.1對(duì)已確定的顧客要求的合同、訂單的評(píng)審，應(yīng)包括：a)評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；b)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）得到規(guī)定；b)在顧客沒(méi)有形成文件提出要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；d)與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；e)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。8.2.3.2評(píng)審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施行政部必須予以記錄。8.2.3.3評(píng)審方式：a)對(duì)已識(shí)別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；b)對(duì)已識(shí)別的特殊產(chǎn)品和服務(wù)合同，行政部公司有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審。8.2.3.4顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)（包括合同的變更），行政部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次的識(shí)別、評(píng)審。更改后的信息行政部應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。8.2.3.5對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審的記錄，行政部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（不適用，僅供參考）8.3.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司建立《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；b)適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見(jiàn)5.4.6）。這些輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制1)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)8.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn)5.4.6）。2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證；為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)8.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn)5.4.6）；3)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)；為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)8.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn)5.4.6）。8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求;b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn)5.4.6）。8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則識(shí)別了外包過(guò)程：無(wú)。如果有，按Q8.4/EC第9章的要求控制。公司暫無(wú)外包過(guò)程。公司識(shí)別外部供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)主要有：8.4.1.1采購(gòu)員多種物料的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際影響而定。8.4.1.2采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇、績(jī)效監(jiān)視和定期再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；8.4.1.3外部供方的評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1公司按《采購(gòu)控制程序》中對(duì)外部供方的管理要求進(jìn)行管理，確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。8.4.2.2公司在策劃對(duì)外部供方的管理時(shí)，應(yīng)考慮：a）確保外部提供的過(guò)程保持在其管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；d）外部供方自身控制的有效性；e）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3提供給外部供方的信息8.4.3.1公司于外部供方之間的合作通過(guò)協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。8.4.3.2公司與外部供方的溝通可以包括：a）產(chǎn)品和服務(wù)；b）方法、過(guò)程和設(shè)備；c）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；d）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；e）外部供方與公司的接口；f）公司對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；g）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1服務(wù)提供的控制8.5.1.1公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：

a）獲得計(jì)劃等表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息，明確：——所提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；——擬獲得的結(jié)果b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f）人為錯(cuò)誤（如失誤、違章）導(dǎo)致的不符合的預(yù)防；g）產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；8.5.1.2若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；本公司的服務(wù)過(guò)程以簡(jiǎn)單移動(dòng)終端（手機(jī)、平板電腦）、凈水機(jī)的銷售服務(wù)為主。銷售過(guò)程為特殊過(guò)程。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.2.1工程部負(fù)責(zé)實(shí)施具體的產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。8.5.2.2公司應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。進(jìn)行有效管控，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。8.5.2.3當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)。確?？勺匪菪?。8.5.2.4標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制按《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》的相關(guān)要求實(shí)施。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3.1顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括技術(shù)資料，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。市場(chǎng)部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財(cái)產(chǎn)的具體信息。8.5.3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)，妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)。8.5.3.3公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。8.5.3.4若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。8.5.4防護(hù)8.5.4.1為保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)交付到合同規(guī)定的交付地點(diǎn)期間進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求。8.5.4.2對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。8.5.4.3防護(hù)可包括防護(hù)標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.5.1公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求的能力。8.5.5.2在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)要求及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。8.5.6更改控制8.5.6.1公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)生更改活動(dòng)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。8.5.6.2應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的更改過(guò)程控制的相關(guān)記錄予以保留。包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施等。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)制定產(chǎn)品和服務(wù)檢驗(yàn)程序文件，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施。8.6.2公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求。8.6.3除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.6.4符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。8.7不合格輸出的控制8.7.1應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。8.7.2公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)8.7.3經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)不合格情況進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。8.7.4對(duì)不合格品的處置方式包括：a）糾正；b）對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。8.7.5經(jīng)評(píng)審為嚴(yán)重的不合格項(xiàng)目，行政部對(duì)其去向進(jìn)行跟蹤。對(duì)交付或開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)不合格時(shí)，根據(jù)其影響程度采取與之相應(yīng)措施。8.7.6公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：a）有關(guān)不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）獲得讓步的描述；d）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1.1公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)：

a)確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和內(nèi)容，以便：

——證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；

——評(píng)價(jià)過(guò)程質(zhì)量管理績(jī)效；

——確保管理體系的符合性和有效性；

——評(píng)價(jià)顧客滿意度；b)評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績(jī)；

c)確定監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí))、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果可行；

d)公司評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；e)確定監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)，何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

f)確定何時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；

g)確定所需的管理體系績(jī)效指標(biāo)。9.1.1.2適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。9.1.1.3公司應(yīng)評(píng)價(jià)其質(zhì)量管理體績(jī)效和管理體系的有效性。9.1.1.4公司應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。9.1.1.5公司應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。9.1.2顧客滿意9.1.2.1市場(chǎng)部應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意或不滿意的信息，作為管理體系實(shí)施業(yè)績(jī)的一種測(cè)量手段；9.1.2.2公司《顧客滿意度測(cè)量控制程序》規(guī)定收集并分析這些信息的方法。9.1.2.3監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。9.1.3分析與評(píng)價(jià)工程部應(yīng)確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用場(chǎng)所及應(yīng)用方法，各部門應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）外部供方的績(jī)效；g）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求。9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.4.1公司建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，明確合規(guī)性評(píng)價(jià)的相關(guān)要求。9.1.4.2管理者代表每年公司（每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過(guò)12個(gè)月）對(duì)全公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行必要的評(píng)價(jià)。9.1.4.3對(duì)公司的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未合規(guī)的過(guò)程或活動(dòng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，保證管理體系的持續(xù)有效。9.1.4.4在召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議時(shí),對(duì)所應(yīng)該履行的法律法規(guī)要求的承諾和應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況進(jìn)行匯報(bào),提交討論，保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。9.1.4.5公司應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核9.2.1內(nèi)部審核策劃。a）管理者代表負(fù)責(zé)策劃并督促實(shí)施。b）負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，每次審核由組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。c）內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次應(yīng)覆蓋管理體系標(biāo)準(zhǔn)中全部過(guò)程。并基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，擴(kuò)大審核頻次。d）內(nèi)審人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，由總經(jīng)理任命，審核員不應(yīng)該審核自己（自己部門）工作。9.2.2內(nèi)部審核的實(shí)施要求通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，檢查文件和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的觀察來(lái)尋找客觀證據(jù)證明體系運(yùn)行與相關(guān)要求的符合性。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，并經(jīng)受審部門確認(rèn)。9.2.3對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核部門應(yīng)按《不符合及糾正預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施，審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證。9.2.4每次審核結(jié)果由審核組長(zhǎng)公司編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，按規(guī)定發(fā)放并提交管理評(píng)審。9.2.5審核過(guò)程全部記錄，由審核組移交管理部妥善保存。9.3管理評(píng)審9.3.1總則總經(jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，確定是否需要對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。9.3.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題及因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）重要環(huán)境因素及其變化情況；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；6）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；7）不合格以及糾正措施；8）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；9）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；10）審核結(jié)果；11）外部供方的績(jī)效。d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見(jiàn)6.1）；f）來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的有關(guān)決策；c)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；d)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；f）以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求而改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)要求的決定措施。g）資源的需求h）資源的改進(jìn)i）如需要，改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇；j）任何與公司戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。9.3.4管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。管理評(píng)審記錄由行政部代為保存。9.3.5管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。具體詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》10改進(jìn)10.1總則10.1.1公司編制《不符合及糾正預(yù)防措施控制程序》確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。10.1.2采取改進(jìn)措施，主要包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性。10.1.3改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。10.2不合格和糾正措施10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，采取必要的臨時(shí)對(duì)策：a）采取措施予以控制和糾正；b）處置產(chǎn)生的后果。包括減輕有害的環(huán)境影響；10.2.2通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生（糾正措施）或者在其他場(chǎng)合發(fā)生（預(yù)防措施）：a）評(píng)審和分析不合格；b）確定不合格的原因；c）舉一反三，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。10.2.3確定和實(shí)施所需采取的改進(jìn)措施；10.2.4評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；10.2.5需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；需要時(shí)，變更管理體系。10.2.6糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響（包括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。10.2.7對(duì)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，及糾正措施的結(jié)果的記錄予以保留。10.3持續(xù)改進(jìn)10.3.1公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。10.3.2公司為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，控制以下活動(dòng)確定改進(jìn)目標(biāo)。a)通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的建立于實(shí)施，評(píng)價(jià)方針與目標(biāo)，提出改進(jìn)方向；b)通過(guò)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；c)實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；d)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。。10.3.3有關(guān)部門按改進(jìn)目標(biāo)公司策劃，制定改進(jìn)方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。10.3.4公司有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)方案的實(shí)施結(jié)果，進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證。10.3.5改進(jìn)方案的測(cè)量和驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)提交管理評(píng)審，對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。附錄A公司架構(gòu)圖職業(yè)健康代表職業(yè)健康代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理市場(chǎng)部行政部市場(chǎng)部行政部財(cái)務(wù)部附錄B管理體系要素