物料收發(fā)管理制度

物料收發(fā)管理規(guī)定文件編號(hào)制訂部門(mén)LOGO倉(cāng)儲(chǔ)部制訂:審核:批準(zhǔn):物料收發(fā)管理規(guī)定文件編號(hào)制訂部門(mén)LOGO倉(cāng)儲(chǔ)部為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)原材料、委外品、成品入庫(kù)、出庫(kù)及儲(chǔ)存管理，確保產(chǎn)品符合客戶要求。4.1.1供應(yīng)商送貨時(shí)隨貨附“送貨單”送貨單上資料必須填寫(xiě)物料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。4.1.2供應(yīng)商須依收料員指示將材料放于“來(lái)料待檢區(qū)”，收料員依據(jù)送貨單確認(rèn)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)收貨。后續(xù)作為數(shù)量有異常時(shí)的依據(jù)。查合格后,品質(zhì)將供應(yīng)商送貨單交于倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員，帳務(wù)員依品質(zhì)確認(rèn)的供應(yīng)商送貨單，錄入ERP系統(tǒng)查核訂單，有無(wú)超交訂單，超交訂單須立即跟采購(gòu)反饋，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，依采購(gòu)回饋的信息，退供應(yīng)商或采購(gòu)新下采購(gòu)訂4.1.7若經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)后不合格材料，應(yīng)將物料貼上不合格標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管將其移至“不良品待退區(qū)”知會(huì)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商退回。4.1.8經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管依據(jù)供應(yīng)商送貨單核對(duì)《采購(gòu)入庫(kù)單》，再次清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，方可把物料存入倉(cāng)庫(kù)指定位置。物料收發(fā)管理規(guī)定文件編號(hào)制訂部門(mén)LOGO倉(cāng)儲(chǔ)部4.1.10所有樣品物料，沒(méi)有訂購(gòu)單的入庫(kù)，全部以其它入庫(kù)的方式入庫(kù)。4.1.11所有經(jīng)品質(zhì)判定可入庫(kù)的物料，倉(cāng)管在入庫(kù)時(shí)，必須貼上月份色標(biāo)方可入庫(kù)。4.1.12物料入倉(cāng)后，需根據(jù)《采購(gòu)入庫(kù)單》上的單號(hào)、數(shù)量，登記到物料卡上。4.2.2備料時(shí)針對(duì)規(guī)格相同或相近物料應(yīng)加強(qiáng)注意，確保其發(fā)料的正確性。4.2.3備料時(shí)應(yīng)根據(jù)月份顏色標(biāo)識(shí)進(jìn)行發(fā)料，做到先進(jìn)先出。4.2.4發(fā)料時(shí)堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料氧化、變質(zhì)以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。4.2.7生產(chǎn)物料員領(lǐng)料時(shí)，必須當(dāng)面清點(diǎn)交接清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。4.2.9凡是超生產(chǎn)制令單領(lǐng)料，生產(chǎn)物料員必須在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上注明領(lǐng)料原因，必須完整填寫(xiě)領(lǐng)料部門(mén)、制令單號(hào)、物料編碼、物料名稱(chēng)、數(shù)量，經(jīng)部門(mén)主管審核后方可領(lǐng)料。4.2.10由于物料品質(zhì)不良造成物料領(lǐng)補(bǔ)，由生產(chǎn)物料員主管、倉(cāng)儲(chǔ)部主管確認(rèn)后，方可換領(lǐng)物料。方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。4.3生產(chǎn)成品入庫(kù)品倉(cāng)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。4.3.2成品倉(cāng)管依據(jù)《成品入庫(kù)單》跟入倉(cāng)人員一起核對(duì)入庫(kù)數(shù)量。4.3.3《成品入庫(kù)單》必須要有品質(zhì)簽名確認(rèn)方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.4成品倉(cāng)管還必須檢查外包裝的外觀狀況：要求包裝不能破損，包裝封箱是否按規(guī)定要求裝箱。4.4.2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《銷(xiāo)售訂單》下推生成《銷(xiāo)售出庫(kù)單》后，成品倉(cāng)管按單備貨，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)OK后發(fā)貨。4.4.4快遞托運(yùn)單由銷(xiāo)售人員填寫(xiě)收貨人和發(fā)貨人信息。4.4.5成品倉(cāng)管按《銷(xiāo)售出庫(kù)單》上面所需要求，逐一備貨。4.4.6成品倉(cāng)管在備貨包裝過(guò)程中，必須由品質(zhì)隨同檢查確認(rèn)方可打包。4.4.7所需出貨的物品打好包后隨快遞單放一起，以防物品混淆出錯(cuò)。物料收發(fā)管理規(guī)定文件編號(hào)制訂部門(mén)LOGO倉(cāng)儲(chǔ)部4.4.8快遞員到倉(cāng)庫(kù)收件時(shí)，必須同成品倉(cāng)管進(jìn)行交接，并給出回單并簽字確認(rèn)。4.4.9有樣機(jī)或樣品出庫(kù)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)中作《樣機(jī)/機(jī)品出庫(kù)單》交由需求部門(mén)審批后由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。4.5.1售后部對(duì)客戶退回的貨品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，并填寫(xiě)《其它入庫(kù)單》與退回貨物一起退到倉(cāng)庫(kù)。4.5.2倉(cāng)庫(kù)接到售后部的《其它入庫(kù)單》與退回貨物后，逐一核對(duì)清點(diǎn)有無(wú)少件，確認(rèn)無(wú)誤后，簽收確認(rèn)。4.5.5不良品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《其它入庫(kù)單》的物料編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、入不良品倉(cāng)。4.5.6對(duì)可以返修的貨物，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立《生產(chǎn)領(lǐng)料單》通知生產(chǎn)維修到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)回客退貨物維修。每月底統(tǒng)一開(kāi)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》由品質(zhì)主管確認(rèn)、總經(jīng)辦審批標(biāo)示清晰。4.6.2單據(jù)填寫(xiě)清晰易見(jiàn)，不得隨意更改、且按照規(guī)定的流程簽字確認(rèn)。4.6.3退料人對(duì)需退物料的料號(hào)，數(shù)量、退換原因必須填寫(xiě)正確，不得隨意涂改。4.3.1委外加工后的余料退庫(kù)，倉(cāng)管按供應(yīng)商的退料清單核對(duì)、清點(diǎn)無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員作《其它入庫(kù)單》入4.3.2倉(cāng)庫(kù)不良倉(cāng)待退物料，在供應(yīng)商下次送貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須安排把不良物料退走。4.8搬運(yùn)存儲(chǔ)規(guī)定4.8.6成品存放應(yīng)保持成品入庫(kù)