原材料采購程序與流程圖

程序目的為了確保采購的原材料及包裝材料能滿足我司生產(chǎn)和品質(zhì)的規(guī)定特制訂本程序。合用范疇本程序合用于我司生產(chǎn)所需的原材料及包裝材料。定義無。職責(zé)和權(quán)限計(jì)劃物控部:負(fù)責(zé)《物料需求計(jì)劃》、《物料需求申請(qǐng)單》的制訂；采購部:負(fù)責(zé)物料需求的可行性評(píng)定,按評(píng)定后的物料需求計(jì)劃實(shí)施采購,跟催物料準(zhǔn)時(shí)到位；品質(zhì)部:負(fù)責(zé)來料品質(zhì)檢查及不合格之解決；采購部副經(jīng)理及總經(jīng)理負(fù)責(zé)《訂貨單》的審批；倉庫:負(fù)責(zé)來料的接受及管理,并將來料送品質(zhì)部檢查。程序內(nèi)容5.1計(jì)劃物控部根據(jù)庫存日?qǐng)?bào)表、計(jì)劃部的生產(chǎn)計(jì)劃及技術(shù)研發(fā)中心研發(fā)部的物料清單提出《物料需求計(jì)劃》,臨時(shí)的或特殊原材料的需求提出《物料需求申請(qǐng)單》。5.2采購部接到計(jì)劃物控部提出的《物料需求計(jì)劃》和《物料需求申請(qǐng)單》,對(duì)其規(guī)格、數(shù)量、交期進(jìn)行確認(rèn),若能滿足其規(guī)定時(shí),則直接在《物料需求計(jì)劃》和《物料需求申請(qǐng)單》上簽名確認(rèn),若不能滿足規(guī)定,則對(duì)變更后的項(xiàng)目在其備注欄予以注明并由由計(jì)劃物控部確認(rèn)后簽名。若有關(guān)采購材料需要送樣時(shí),采購部則根據(jù)《物料需求計(jì)劃》和《物料需求申請(qǐng)單》的規(guī)定,在《合格供應(yīng)商名單》中選擇合格供應(yīng)商,編制《采購計(jì)劃單》,聯(lián)系供應(yīng)商先送樣確認(rèn)。供應(yīng)商送樣時(shí),連同樣品的“產(chǎn)品檢查報(bào)告”一起交倉庫,倉庫將“產(chǎn)品檢查報(bào)告”和填制的《進(jìn)貨/樣品檢查告知單》及樣品交品質(zhì)部執(zhí)行《進(jìn)料檢查控制程序》。品質(zhì)部將此樣品的《進(jìn)貨檢查報(bào)告》反饋給采購部,采購部視檢查成果擬定由供應(yīng)商重新送樣或正式采購。采購部根據(jù)《物料需求計(jì)劃》和《物料需求申請(qǐng)單》的規(guī)定,在《合格供應(yīng)商名單》中選擇合格供應(yīng)商,編制“訂單（合同）審批單”。需要送樣的原材料則需同時(shí)結(jié)合《采購計(jì)劃單》和《進(jìn)貨檢查報(bào)告》的成果,編制“訂單（合同）審批單”。“訂單（合同）審批單”交采購部副經(jīng)理審批后由采購部文員編制《訂貨單》。同時(shí)能夠視采購材料的重要程度,供應(yīng)商的合作狀況,采購市場環(huán)境的變化等,決定與否訂立合同?！队嗀泦巍芳昂贤刹少彶扛苯?jīng)理審核,經(jīng)營管理中心總經(jīng)理同意后,由采購文員發(fā)送給供應(yīng)商蓋章確認(rèn)并回傳；同時(shí)采購文員根據(jù)蓋章后的《訂貨單》編制《訂單（合同）跟蹤統(tǒng)計(jì)表》（電子版）,并將供應(yīng)商回傳的《訂貨單》或合同復(fù)印分別歸檔,即《訂貨單》原件或合同復(fù)印件一份由采購部歸檔、合同原件由總裁辦歸檔、《訂貨單》或合同復(fù)印件一份由財(cái)務(wù)部歸檔。5.8由跟單員根據(jù)《訂單（合同）跟蹤統(tǒng)計(jì)表》（電子版）上的計(jì)劃到貨時(shí)間和數(shù)量安排督促供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)按量交付貨品,并根據(jù)倉庫提交的《進(jìn)貨驗(yàn)收單》在《訂單（合同）跟蹤統(tǒng)計(jì)表》（電子版）上填寫實(shí)際的到貨日期和數(shù)量。定時(shí)核算供應(yīng)商訂單的完畢狀況,確保供應(yīng)商100%準(zhǔn)時(shí)交付。如因特殊狀況供應(yīng)商確實(shí)無法按期交貨的,采購部應(yīng)及時(shí)告知計(jì)劃物控部。5.9采購工程師根據(jù)當(dāng)天到貨狀況填寫各自對(duì)應(yīng)材料到貨狀況日?qǐng)?bào)表,跟單員根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》核算材料到貨狀況日?qǐng)?bào)表,并統(tǒng)計(jì)整頓到《原材料及包裝材料到貨狀況表》（電子版）,做日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)上報(bào)到采購部副經(jīng)理、經(jīng)營管理中心總經(jīng)理及計(jì)劃物控部負(fù)責(zé)人。5.10采購變更的管理:采購資料在修改或更換版本時(shí),采購部文員把修改后的資料或變更后的版本交對(duì)應(yīng)的采購工程師,采購工程師以書面形式告知供應(yīng)商更換版本,舊的采購資料同時(shí)作廢；采購工程師完畢告知供應(yīng)商更換版本后,資料交回采購部文員歸檔管理。5.11倉庫人員對(duì)供應(yīng)商來料進(jìn)行簽收,根據(jù)《倉儲(chǔ)管理作業(yè)程序》執(zhí)行。5.12采購產(chǎn)品的驗(yàn)證:品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購物料達(dá)成后的來料檢查。5.13來料品質(zhì)檢查由IQC根據(jù)《進(jìn)料檢查控制程序》執(zhí)行。 6.有關(guān)文獻(xiàn)6.1《進(jìn)料檢查控制程序》COP82036.2《倉儲(chǔ)管理作業(yè)程序》COP75096.3《供應(yīng)商開發(fā)與管理程序》COP74017.表單統(tǒng)計(jì)7.1《訂單（合同）審批單》QR7402-017.2《訂貨單》QR7402-027.3《訂單（合同）執(zhí)行狀況跟蹤表》QR7402-037.4《原材料及包裝材料到貨狀況表》7.5《采購計(jì)劃單》QR7402-047.6《合格供應(yīng)商名單》QR7401-077.7《物料需求申請(qǐng)單》QR7505-027.8《物料需求計(jì)劃》QR7505-017.9《進(jìn)貨驗(yàn)收單》QR7509-08/B7.10《進(jìn)貨/樣品檢查告知單》QR7509-107.11《進(jìn)貨檢查報(bào)告》QR8203-018.附件《原材料及包裝材料采購流程圖》原材料及包裝材料采購流程責(zé)任部門（崗位）應(yīng)用表單備注采購評(píng)定可行性采購評(píng)定可行性物料需求YES編制采購計(jì)劃單編制采購計(jì)劃單R1送樣送樣檢驗(yàn)NO檢驗(yàn)YES編制訂單（合同）審批單編制訂單（合同）審批單審批NO審批YES編制訂貨單編制訂貨單審批跟催NO審批跟催YES交貨交貨進(jìn)料檢查/倉庫管理進(jìn)料檢查/倉庫管理計(jì)劃物控采購采購采購品質(zhì)