中國(guó)式-過(guò)程審核檢查表

過(guò)程審核檢查表產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱受審過(guò)程審核員審核日期受審區(qū)域序號(hào)受審項(xiàng)目參考文件審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注審核控制計(jì)劃的實(shí)施情況1控制計(jì)劃（略）檢查控制計(jì)劃對(duì)該過(guò)程質(zhì)量控制活動(dòng)的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處？檢查過(guò)程操作人員是否掌握了該過(guò)程的質(zhì)量控制要求，并聽取他們對(duì)本過(guò)程質(zhì)量控制的意見與控制計(jì)劃配套的技術(shù)文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否已經(jīng)齊全？是否是有效版本，有否不明確、不恰當(dāng)之處？控制計(jì)劃有無(wú)產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性的控制要求？是否執(zhí)行？控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃是否得到實(shí)施？綜合評(píng)價(jià)控制計(jì)劃的可行性與正確性二、審核過(guò)程因素受控情況1人的因素（略）是否持證上崗？有否經(jīng)驗(yàn)？技能掌握否？上崗前是否接受過(guò)上崗培訓(xùn)？有無(wú)過(guò)程質(zhì)量控制的意識(shí)？是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？作業(yè)效率高低如何？有無(wú)問(wèn)題意識(shí)？質(zhì)量意識(shí)？安全生產(chǎn)意識(shí)？環(huán)境保護(hù)意識(shí)？工作安置適合否？是否能正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計(jì)量器具？對(duì)設(shè)備和計(jì)量器具的日常保養(yǎng)做的如何？員工是否能自覺維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境的正確與清潔？質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任心、工作積極性如何？人員是否充足？有無(wú)人員定額要求？生產(chǎn)過(guò)程中人員的臨時(shí)頂崗如何處理？是否開展了個(gè)人提案制度？有無(wú)人員獎(jiǎng)勵(lì)制度？是否給員工經(jīng)常培訓(xùn)就機(jī)會(huì)？（續(xù)）產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱受審過(guò)程審核員審核日期審核區(qū)域序號(hào)審核項(xiàng)目參考文件審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注2設(shè)備因素（略）過(guò)程所用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)？對(duì)特殊過(guò)程使用的設(shè)備、是否預(yù)先進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可？是否進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)控？有無(wú)生產(chǎn)能力有無(wú)工序能力設(shè)備上有無(wú)安全保護(hù)裝置？現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、工裝的精度是否滿足要求有無(wú)設(shè)備、工裝使用方面的作業(yè)指導(dǎo)書？有無(wú)異常聲音？配置是否適當(dāng)？數(shù)量上是否不足？設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理情況如何？日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？整理、整頓是否良好？點(diǎn)檢充分否？有無(wú)做好設(shè)備易損件、備件的準(zhǔn)備工作和管理工作？工作設(shè)計(jì)是否適宜？工裝檢定、維護(hù)保養(yǎng)情況如何？工位器具、模具、切削工具等如何管理？不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？是否有設(shè)備異常預(yù)警系統(tǒng)？如何控制？作業(yè)者是否熟悉設(shè)備、工作的使用？3材料因素（略）原材料、輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、毛坯、半成品等是否合格？如有因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行材料的情況，是否對(duì)這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識(shí)和記錄？有否防止混料、混批的控制措施？不合格品如何處理？廢品、余料、返修件如何管理？有無(wú)隔離區(qū)、標(biāo)識(shí)、返修工位等？（續(xù)）產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱受審過(guò)程審核員審核日期審核區(qū)域序號(hào)審核項(xiàng)目參考文件審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注3材料因素（略）怎樣防止物料搬運(yùn)、貯存是磕碰劃傷、損壞或變質(zhì)？對(duì)過(guò)程用的輔助材料有無(wú)管理措施？物料的流動(dòng)是否通暢？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及移植是否符合有關(guān)規(guī)定？能否對(duì)物料做的適當(dāng)?shù)淖匪荩坑袩o(wú)浪費(fèi)問(wèn)題？是否合用？是否便于取拿？是否配置得當(dāng)？4作業(yè)方法（略）是否有切實(shí)可行的工藝操作規(guī)程？評(píng)審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？是否與控制計(jì)劃保持一致？對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性的控制、工藝文件有無(wú)體現(xiàn)？包裝作業(yè)有無(wú)指導(dǎo)書？現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？是否有效版本？能否防止文件誤用？作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂否？操作方法安全否？是否為制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方法？是否為高效率的方法？前、后工序的銜接是否良好？選用控制圖的過(guò)程是否明確了控制圖的使用方法？是否按文件正確操作？5環(huán)境因素（略）當(dāng)過(guò)程對(duì)環(huán)境的溫度、濕度、噪聲、通風(fēng)、清潔度、照明等有要求時(shí)，檢查現(xiàn)場(chǎng)是否符合要求？通道、地面、毛坯堆放、工位器具是否符合過(guò)程控制要求？車間環(huán)境是否適于產(chǎn)品與工作，以免污染、損傷、混批、混料或發(fā)生差錯(cuò)？（續(xù)）產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱受審過(guò)程審核員審核日期審核區(qū)域序號(hào)審核項(xiàng)目參考文件審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注5環(huán)境因素（略）對(duì)文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定，做得如何？安全防護(hù)措施是否有效？有無(wú)定置管理的規(guī)定，效果如何？預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、3、劃、傷、銹等）是否有效？對(duì)質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施，如生產(chǎn)用的水、壓縮空氣、電、化學(xué)用品等的控制是否規(guī)范？過(guò)程特有的環(huán)境要求＊＊＊，是否得到合理控制？6檢測(cè)因素（略）檢測(cè)手段的配置是否符合過(guò)程質(zhì)量的要求？過(guò)程所用檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實(shí)施？是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志？與特殊特性有關(guān)的測(cè)量系統(tǒng)是否進(jìn)行了MSA？檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否正確使用、保管?是否按檢驗(yàn)文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)工作？一旦發(fā)現(xiàn)過(guò)程所用的檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否評(píng)定經(jīng)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性？7過(guò)程管理（略）車間管理層是否定期檢查工藝紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)、設(shè)備保養(yǎng)狀況等？是否有針對(duì)性的組織和開展QC小組活動(dòng)？是否建立了對(duì)不合格品處置，糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)的監(jiān)督機(jī)制？執(zhí)行的如何？是否對(duì)SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？管理層是否知道各過(guò)程的過(guò)程能力和生產(chǎn)能力？有無(wú)過(guò)程生產(chǎn)定額數(shù)據(jù)？有無(wú)過(guò)程物料消耗定額數(shù)據(jù)？PPAP實(shí)施的如何？（續(xù)）產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱受審過(guò)程審核員審核日期審核區(qū)域序號(hào)審核項(xiàng)目參考文件審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄備注7過(guò)程管理（略）是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題采取了糾正措施？是否建立了生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，并利用分析結(jié)果采取預(yù)防措施？是否對(duì)設(shè)備檢修記錄、過(guò)程能力分析記錄、SPC控制圖記錄、停工待料記錄、停工記錄、不合格品記錄、出貨拖延記錄、物料報(bào)廢記錄等進(jìn)行了分析，并利用分析結(jié)果采取了預(yù)防措施？批次管理如何執(zhí)行？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)實(shí)施看板管理？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)100％交付能力？有無(wú)應(yīng)急措施？如何控制人員出勤率和缺勤率？如何控制生產(chǎn)成本？三、檢查質(zhì)量記錄控制情況1質(zhì)量記錄控制（略）質(zhì)量記錄是否齊全？記錄的字跡是否清晰、真實(shí)？是否按要求正確填寫？是否存在隨意涂改情況？是否對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、分析？質(zhì)量記錄是否保存得當(dāng)？四、過(guò)程能力檢查1過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情