質(zhì)量管理體系手冊（范本）

1XXXX包裝材料有限公司質(zhì)量管理體系手冊文件編號：2016年6月1日發(fā)布2016年6月1日實施2為提升公司質(zhì)量管理水平，更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客滿意度，學(xué)習(xí)并應(yīng)用國際先進(jìn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊參照GB/T19001-2015idtIS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求起草，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。對內(nèi)是公司最高的強(qiáng)制性工作要求；對外是關(guān)于公司質(zhì)量管理體系的說明。要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布。為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015idtIS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)和日常管理，特任命XXX同志兼任公司管理者代表，任命陳燕兼任質(zhì)量管理體系專員。管理者代表的主要職責(zé)是代表董事長全面建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的質(zhì)量管理體系并承擔(dān)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外聯(lián)工作，具體包括：a)確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保質(zhì)量管理體系各項工作獲得預(yù)期的績效；c)在公司內(nèi)部通報質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)機(jī)會，特別是向董事長報d)確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點；e)確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。質(zhì)量管理體系專員的主要職責(zé)是承擔(dān)質(zhì)量管理體系日常運行的策劃、指揮、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)等具體工作，輔助管理者代表履行好職責(zé)。公司各職能、部門可推薦骨干成員參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)和改進(jìn)工作，成立質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組，小組成員由管理者代表任命并由體系專員領(lǐng)導(dǎo)日常工作。3公司概況本手冊的管理說明：1.手冊的編制、審批、發(fā)放、修訂等日常管理工作由公司行政科統(tǒng)一管理。內(nèi)容對照GB/T19001-2015第4-10章節(jié)格式編制，并全部應(yīng)用這些章節(jié)的質(zhì)量管理體系要求，沒有刪減。手冊內(nèi)容由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)解釋。2.公司通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放電子檔手冊，員工在下載使用時，應(yīng)核實手冊的版本號和最新修訂日期，以保證文件處于有效狀態(tài)；如需要紙質(zhì)文件，應(yīng)向行政科提出申請，辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。3.當(dāng)相關(guān)方需要時，版本受控的文本由行政科統(tǒng)一登記發(fā)放；非受控文本，可由各部門根據(jù)需要向外界提供，非受控文本內(nèi)容可能沒有得到跟蹤而失效。4.當(dāng)手冊發(fā)生修訂時，行政科應(yīng)及時內(nèi)部溝通通知各部門，并依據(jù)紙質(zhì)手冊的發(fā)放登記通知相關(guān)人員更新。公司高層應(yīng)定期(如年度管理評審時)組織對公司經(jīng)營環(huán)境的討2)其它顧客，要求公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性43)員工，期望有較好的工作環(huán)境；4)供應(yīng)商和合作方，期望公司能做好信息溝通。與這些相關(guān)方密切聯(lián)系的部門崗位，應(yīng)持續(xù)關(guān)注他們的需求和期望。公司質(zhì)量管理體系覆蓋一車間和二車間所有部門和區(qū)域，覆蓋的產(chǎn)品包括EPS泡沫板和瓦楞紙箱。公司遵循GB/T19001-2015的全部要求，均能適用，不作刪減。4.1.1公司建立完整的質(zhì)量管理體系，并關(guān)注重要的過程，包括：1)銷售過程，包括對外拓展市場的宣傳、報價、業(yè)務(wù)洽談、合同管理、項目跟蹤及顧客滿2)樣品制作和供應(yīng)商、合作方管理；3)生產(chǎn)和運輸交付；4)設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)；5)與安全生產(chǎn)有關(guān)的一些過程；6)員工的意識和技能培訓(xùn)。這些重要的工作均策劃有生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)范，并制定相應(yīng)的監(jiān)視、評價和考核方法。質(zhì)量管理體系專員應(yīng)在年度的內(nèi)審和管理評審期間關(guān)注質(zhì)量管理體系及其過程是否有改進(jìn)的機(jī)4.4.2針對上述重要過程，廠部應(yīng)保持相應(yīng)的文件和記錄，并做好歸檔工作。保持哪些文件和記錄需考慮質(zhì)量管理體系運行的需要，以及相關(guān)方的要求(比如集團(tuán)公司的要求、法律法規(guī)的要求)。記錄：公司有效文件清單、有效記錄清單；相應(yīng)的工藝文件、管理文件、制度、流程圖等。包裝材料有限公司管理制度(匯編)》、《規(guī)章制度的制定與修正規(guī)程》公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)牢記作為領(lǐng)導(dǎo)的基本職責(zé)：指明方向，創(chuàng)造環(huán)境。董事長對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)最終的責(zé)任，并親自開展以下工作：2)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營計劃；3)主持管理評審，督促質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)；54)聽取管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系的匯報；5)審批質(zhì)量管理體系運行所需資金投入和工作安排；6)評價、考核各部門工作績效。記錄：授權(quán)書、崗位說明、審批記錄、考核記錄等。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點董事長要求質(zhì)量管理體系具備以下功能：1)顧客意見收集、顧客投訴處理流程，相應(yīng)的措施應(yīng)形成規(guī)范的記錄；2)做好樣品確認(rèn)和交貨期控制，確保保質(zhì)守時地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；3)做好內(nèi)部員工的顧客意識培訓(xùn)和教育。記錄：顧客滿意調(diào)查、合同評審記錄、樣品確認(rèn)記錄、培訓(xùn)記錄等。5.2.1制定質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針經(jīng)董事長批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進(jìn)的方向和宗旨，指導(dǎo)一切質(zhì)量管理工作。各級員工應(yīng)謹(jǐn)記方針內(nèi)涵，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略和價值而共同奮斗。質(zhì)量方針：規(guī)范自律，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；細(xì)致入微，持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。內(nèi)涵：公司的價值是為集團(tuán)提供包裝材料、為外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、為投資者獲取投資回報、為社會經(jīng)濟(jì)作出自己的貢獻(xiàn)，這需要全體員工同心協(xié)力，共同去實現(xiàn)。做事要規(guī)范：保證事事有策劃，按規(guī)范要求開展工作，合理地回避風(fēng)險，象軍隊一樣有很強(qiáng)的自律是優(yōu)質(zhì)員工的素質(zhì)表現(xiàn)，是企業(yè)文化建設(shè)追求的目標(biāo)。規(guī)范和自律，可以讓我們?yōu)轭櫩吞峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。做事情要細(xì)心，對待工作一絲不茍，一次性把事情做對做全，這也是一個優(yōu)秀員工應(yīng)該追求的。公司的經(jīng)營需要全體員工用心血去澆灌，我們的產(chǎn)品是我們的價值表現(xiàn)。愛產(chǎn)品，愛顧客，才是愛自己、愛企業(yè)、愛國家的真實表現(xiàn)。細(xì)致入微的工作風(fēng)格，可以讓我們能持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。當(dāng)具體工作缺乏明確的要求時，可以考慮質(zhì)量方針的內(nèi)涵，明確公司高層對質(zhì)量管理的宗旨是什么。必要時與公司質(zhì)量管理體系管理者代表及體系專員溝通。5.2.2溝通質(zhì)量方針公司通過手冊發(fā)布質(zhì)量方針，另通過以下渠道宣貫和溝通：1)在廠區(qū)內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語；2)新員工培訓(xùn)；64)在重要的會議(如管理評審)上對質(zhì)量方針進(jìn)行宣講和研討。記錄：新員工培訓(xùn)、會議記錄。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：』』』部總經(jīng)理室』』』經(jīng)營科生產(chǎn)設(shè)備科行政科財務(wù)科倉庫工藝質(zhì)檢機(jī)修車間未列入此圖的其它部門和崗位，可能由其它文件規(guī)定了與質(zhì)量管理體系的關(guān)系。公司各部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限見崗位說明書，由行政科統(tǒng)一整理發(fā)布。公司各部門與質(zhì)量管理體系要素之間的職能分配：▲表示主要責(zé)任部門；△表示相關(guān)部門條款號董事長管代廠部經(jīng)營科生設(shè)科行政科財務(wù)科4.1理解組織及其環(huán)境▲4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲5.2方針▲△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施▲△△△△△6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃▲△△6.3變更的策劃▲△△▲7.1.2人員△△▲7版本：A最近一次修訂日期：2016.7.237.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△7.1.4過程運行環(huán)境△△▲△7.1.5監(jiān)視和測量資源▲7.1.6組織的知識△△△△△▲△7.2能力△▲7.3意識△△▲7.4溝通▲△△△△△7.5形成文件的信息△▲8.1運行的策劃和控制△△▲8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求▲8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)△△▲8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制▲△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲8.5.2標(biāo)識和可追溯性△▲8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)▲△8.5.4防護(hù)△▲8.5.5交付后的活動△▲8.5.6更改控制△▲8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△▲8.7不合格輸出的控制△▲9.1.1(監(jiān)視、測量、分析和△▲△△△△△9.1.2顧客滿意△▲9.1.3分析與評價△▲△9.2內(nèi)部審核△▲△9.3管理評審▲△△△△△△△▲△△10.2不合格和糾正措施△△△▲10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△當(dāng)外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客驗廠、集團(tuán)公司檢查或內(nèi)部審核時，由主要責(zé)任部門向檢查單位出具相應(yīng)的體系運行證據(jù)，承擔(dān)體系運行責(zé)任，落實不符合整改。此表中的相關(guān)部門，是建議性質(zhì)的，可能有更多的部門與此條款相關(guān)。86.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1已經(jīng)識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要經(jīng)營風(fēng)險及責(zé)任部門：1)安全生產(chǎn)(消防)風(fēng)險；——廠部總經(jīng)理室6.1.2各相關(guān)部門針對已經(jīng)識別的經(jīng)營風(fēng)險策劃、實施、保持和改進(jìn)相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃%生產(chǎn)過程中廢品損失率=廢品回收數(shù)量入庫產(chǎn)品總數(shù)出廠后產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)的財務(wù)損失總額出廠后質(zhì)量損失率=------------------------------------×100%合同總金額按顧客指定時間交貨交貨及時率=-------------------------×100%9交貨次數(shù)總和顧客滿意度按經(jīng)營科的顧客滿意調(diào)查方案為準(zhǔn)；安全生產(chǎn)事故數(shù)指由集團(tuán)公司認(rèn)定的或由政府認(rèn)定的事故次數(shù)。各部門應(yīng)依據(jù)公司目標(biāo)及承擔(dān)的部門職責(zé)，建立、實施、監(jiān)視、更新本部門質(zhì)量目標(biāo)。重要崗位有崗位說明書描述了質(zhì)量目標(biāo)，可據(jù)此編制相應(yīng)的指標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、體系專員、管理者代表逐級審批；下級指標(biāo)不能低于上級指標(biāo)。一旦發(fā)布，應(yīng)策劃好實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體方案或推進(jìn)計劃。記錄：質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及周期性考核記錄6.2.2公司管理者代表、體系專員應(yīng)對目標(biāo)指標(biāo)的管理方案負(fù)責(zé)，必要時形成文件；各部門對本部門的目標(biāo)指標(biāo)管理方案負(fù)責(zé)，必要時形成計劃，并報管理者代表批準(zhǔn)。相關(guān)制度：《公司質(zhì)量目標(biāo)和管理方案》6.3變更的策劃質(zhì)量管理體系不得隨意被變更。有變更需要的，應(yīng)向有相應(yīng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)報告批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系包括本手冊、方針目標(biāo)、與質(zhì)量管理有關(guān)的制度、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、圖紙、崗位說明書、管理措施、方案、工作計劃、工作表單等表現(xiàn)形式?？稍谫|(zhì)量管理體系專員的指導(dǎo)下變更質(zhì)量管理體系。記錄：文件管理記錄。7.1.1總則董事長應(yīng)考慮公司的整體資源配置。廠部總經(jīng)理應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)資源情況進(jìn)行優(yōu)化和分析，并向董事長報告利用情況及困難。經(jīng)營科應(yīng)積極地尋訪新的原材料供應(yīng)商、外協(xié)合作方、設(shè)備供應(yīng)商和相關(guān)信息，與外部供方保持溝通和合作，以獲得優(yōu)良的資源和競爭優(yōu)勢，尋找機(jī)公司發(fā)布有人力資源配置計劃，并報董事長批準(zhǔn)后推行。行政科確定各崗位的基本能力要求，并通過適當(dāng)?shù)那老蛏鐣_招聘。各部門配合行政科做好人力資源管理工作。記錄：人員花名冊、人力資源配置計劃、招聘資料。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司的主要基礎(chǔ)設(shè)施和相應(yīng)的管理部門：1)廠房、倉庫及水電等配套設(shè)施；——土建室、公用工程、生產(chǎn)設(shè)備科等2)設(shè)備、模具、工具；——生產(chǎn)設(shè)備科3)安防、消防設(shè)備?！姓粕a(chǎn)設(shè)備科應(yīng)編制重要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃，按策劃的維保要求實施保養(yǎng)。管理部門應(yīng)定期檢查基礎(chǔ)設(shè)施，保證設(shè)施處于良好狀態(tài)。記錄：設(shè)備維保計劃、記錄；基礎(chǔ)設(shè)施、消安設(shè)施檢查記錄。7.1.4過程運行環(huán)境公司推行現(xiàn)場6S管理。除此之外，生產(chǎn)設(shè)備科針對生產(chǎn)工藝過程的質(zhì)保要求，策劃有現(xiàn)場環(huán)境因素控制要求，包括溫濕度、防濕等要求。并定期巡檢。記錄：車間現(xiàn)場巡檢記錄。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則依據(jù)公司策劃的產(chǎn)品質(zhì)檢要求配置計量器具，生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)明確對計量器具的管理要求。生產(chǎn)設(shè)備科建立計量器具臺帳，對用于貿(mào)易結(jié)算、安全生產(chǎn)、環(huán)境、衛(wèi)生等有關(guān)的，或用于生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等活動對準(zhǔn)確度有要求的，一律送有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)，以保證測量結(jié)果準(zhǔn)確可信。記錄：計量器具臺帳；校準(zhǔn)、檢定證書。7.1.6組織的知識廠部總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的行業(yè)、協(xié)會、社會科研等信息的收集；經(jīng)營科在采購、外協(xié)、銷售等活動中，主動收集與原輔材料、上下游產(chǎn)品的動態(tài)和情報；生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的積累，盡可能地用文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、工藝文件等)來傳承知識；行政科負(fù)責(zé)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理的經(jīng)驗總結(jié)和傳承，必要時組織培訓(xùn)和交流活動，督導(dǎo)各部門管理好、應(yīng)用好知識。記錄：產(chǎn)品、行業(yè)、管理等信息資料；體系文件清單；培訓(xùn)交流記錄。行政科協(xié)同各用人單位確定重要崗位的入職要求，組織對員工的能力實施評價、對工作績效實施考核。能力評價人應(yīng)對被評價人的工作績效承擔(dān)聯(lián)帶責(zé)任。行政科應(yīng)該組織必要的培訓(xùn)和教育活動來提升員工的綜合能力；可以通過有計劃地輪崗來培養(yǎng)人才；也可以安排導(dǎo)師帶徒等方式來培養(yǎng)新員工。對采取措施后仍不能滿足能力要求的，應(yīng)調(diào)離崗位。行政科統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司特種崗位的資質(zhì)管理，應(yīng)確保特種崗位證書處于有效狀態(tài)。新員工執(zhí)行三級教育和考評；新員工培訓(xùn)必須包含安全生產(chǎn)教育內(nèi)容，并留有考卷。記錄：崗位入職要求、能力評價和績效考核記錄、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、特種崗位證書、三級教育檔案、安全生產(chǎn)教育檔案。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量最終由全體員工的意識決定。公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊等的宣貫，在公司內(nèi)部樹立一致的、積極向上的、規(guī)范謹(jǐn)慎的質(zhì)量和安全意識。行政科確保每年每位員工均應(yīng)受過一次質(zhì)量和安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育。管理者代表、廠部總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)定期向上級匯報所屬員工的意識動態(tài)和推進(jìn)計劃。行政科和生產(chǎn)設(shè)備科可以通過演習(xí)、現(xiàn)場演示等生動的辦法加強(qiáng)公司員的安全生產(chǎn)和質(zhì)廠部應(yīng)考慮對員工先進(jìn)事跡的公開表揚(yáng)。記錄：培訓(xùn)和教育記錄；演習(xí)記錄。公司已經(jīng)策劃了部分信息的溝通要求，分管的責(zé)任部門分別有：1)質(zhì)量事件調(diào)查、分析、改進(jìn)；——生產(chǎn)設(shè)備科2)顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的要求或意見；——經(jīng)營科3)目標(biāo)、指標(biāo)、計劃完成情況；——行政科4)集團(tuán)公司、政府、法律法規(guī)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理要求；——行政科5)員工合理化建議、部門合理化建議、改進(jìn)方案；——各部門、行政科因溝通失誤而引發(fā)事故或損失，責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。記錄：工作聯(lián)系單、通報、報告等文件、記錄7.5形成文件的信息按《公司文檔管理制度》執(zhí)行。行政科發(fā)布公司有效文件、記錄清單，并持續(xù)保持清單的時效性。7.5.2創(chuàng)建和更新按《公司文檔管理制度》執(zhí)行。由行政科規(guī)定文件、記錄的格式和審批權(quán)限。培訓(xùn)和教育活動來提升員工的綜合能力；可以通過有計劃地輪崗來培養(yǎng)人才；也可以安排導(dǎo)師帶徒等方式來培養(yǎng)新員工。對采取措施后仍不能滿足能力要求的，應(yīng)調(diào)離崗位。行政科統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司特種崗位的資質(zhì)管理，應(yīng)確保特種崗位證書處于有效狀態(tài)。新員工執(zhí)行三級教育和考評；新員工培訓(xùn)必須包含安全生產(chǎn)教育內(nèi)容，并留有考卷。記錄：崗位入職要求、能力評價和績效考核記錄、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、特種崗位證書、三級教育檔案、安全生產(chǎn)教育檔案。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量最終由全體員工的意識決定。公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊等的宣貫，在公司內(nèi)部樹立一致的、積極向上的、規(guī)范謹(jǐn)慎的質(zhì)量和安全意識。行政科確保每年每位員工均應(yīng)受過一次質(zhì)量和安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育。管理者代表、廠部總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)定期向上級匯報所屬員工的意識動態(tài)和推進(jìn)計劃。行政科和生產(chǎn)設(shè)備科可以通過演習(xí)、現(xiàn)場演示等生動的辦法加強(qiáng)公司員的安全生產(chǎn)和質(zhì)廠部應(yīng)考慮對員工先進(jìn)事跡的公開表揚(yáng)。記錄：培訓(xùn)和教育記錄；演習(xí)記錄。公司已經(jīng)策劃了部分信息的溝通要求，分管的責(zé)任部門分別有：1)質(zhì)量事件調(diào)查、分析、改進(jìn)；——生產(chǎn)設(shè)備科2)顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的要求或意見；——經(jīng)營科3)目標(biāo)、指標(biāo)、計劃完成情況；——行政科4)集團(tuán)公司、政府、法律法規(guī)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理要求；——行政科5)員工合理化建議、部門合理化建議、改進(jìn)方案；——各部門、行政科因溝通失誤而引發(fā)事故或損失，責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。記錄：工作聯(lián)系單、通報、報告等文件、記錄7.5形成文件的信息按《公司文檔管理制度》執(zhí)行。行政科發(fā)布公司有效文件、記錄清單，并持續(xù)保持清單的時效性。7.5.2創(chuàng)建和更新按《公司文檔管理制度》執(zhí)行。由行政科規(guī)定文件、記錄的格式和審批權(quán)限。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1執(zhí)行公司文檔管理相關(guān)制度，保密的文件應(yīng)明確標(biāo)識并控制其發(fā)放和查閱。7.5.3.2按公司文檔管理相關(guān)制度執(zhí)行。由行政科規(guī)定文件和記錄的控制要求。行政科負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等外來文件。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件(如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等),形成外來文件資料目錄，并定期核查這些文件資料的時效經(jīng)營科負(fù)責(zé)收集來自于供方和顧客的外來文件(如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等),選擇公司質(zhì)量管理體系所需的文件傳遞給行政科或生產(chǎn)設(shè)備科。保密文件標(biāo)識、借閱記錄。8.1運行策劃和控制公司質(zhì)量管理體系運行的過程應(yīng)做好策劃和控制，其中幾大重要過程(見4.1.1)應(yīng)形成文件化的控制要求并保持必要的運行證據(jù)。規(guī)定必須形成的過程記錄，并就執(zhí)行情況定期巡檢。車間執(zhí)行的生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗類技術(shù)文件應(yīng)報請公司技術(shù)負(fù)責(zé)人或廠部總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意更改。生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)確保車間執(zhí)行的工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)不低于顧客要求。外包過程需要控制，現(xiàn)已識別的外包過程及控制責(zé)任部門2)模具；——生產(chǎn)設(shè)備科這些外包過程需執(zhí)行8.4的要求，責(zé)任部門對控制的有效性負(fù)責(zé)。記錄：文件、記錄；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；工藝流程圖。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通經(jīng)營科按顧客能理解的方式向顧客提供售前、售中和售后服務(wù)。編制規(guī)范的產(chǎn)品介紹、企業(yè)介紹和報價單等宣傳用資料，收集并向顧客提供公司各類榮譽(yù)資質(zhì)證書。在顧客詢問時，應(yīng)主動、全面地向顧客反饋信息。網(wǎng)上發(fā)布平臺應(yīng)登記并持續(xù)關(guān)注和更新，發(fā)布的信息應(yīng)經(jīng)經(jīng)營科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。向顧客提供的文檔盡可能使用PDF等不易更改的格式。應(yīng)優(yōu)先處理顧客詢問、意見和投訴。這些顧客信息和處理結(jié)果應(yīng)及時登記。一旦發(fā)生顧客嚴(yán)肅的投訴，應(yīng)執(zhí)行公司的《顧客投訴處理流程》,并最終評價處理結(jié)果。記錄：銷售日志、走訪記錄、顧客信息登記；顧客投訴處理流程和記錄；公司網(wǎng)站信息；公開文件和宣傳資料。處理暫行規(guī)定》8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分為公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和顧客提出的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)顧客明確地提出產(chǎn)品和服務(wù)要求時，經(jīng)評審后確定可以實現(xiàn)的，以顧客要求為準(zhǔn)；當(dāng)顧客沒有明確提出產(chǎn)品和服務(wù)的具體要求，經(jīng)營科向顧客展示公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并最終與顧客就產(chǎn)品和服務(wù)要求達(dá)成一致。確定的產(chǎn)品和服務(wù)要求必須形成規(guī)范的文件備案。記錄：合同及質(zhì)量保證附件。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.1合同分為一般合同和特殊合同。一般合同，由經(jīng)營科經(jīng)成本核算和交期評審后，上報董事長批準(zhǔn)，然后簽訂銷售合同；特殊合同，在上報董事長批準(zhǔn)前，需請生產(chǎn)設(shè)備科、行政科、財務(wù)科、廠部總經(jīng)理會簽，必要時召開合同評審會議，分析合同風(fēng)險、策劃應(yīng)對措施。特殊合同包括：1)合同總金額在10萬人民幣以上的；2)顧客意向低于公司報價的；3)未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品，或與原有產(chǎn)品和服務(wù)的要求差異較大的；4)交期要求嚴(yán)格，并可能存在風(fēng)險的；5)新的優(yōu)質(zhì)客戶。參與評審的人員應(yīng)充分分析將面臨的風(fēng)險，策劃相應(yīng)的措施，并對評審的結(jié)果負(fù)責(zé)。拒絕簽字的，應(yīng)向董事長匯報拒絕的理由。公開報價單事先得到董事長批準(zhǔn)。由于顧客可能是不專業(yè)的或有疏忽，為了預(yù)防將來發(fā)生糾紛，簽訂合同前，業(yè)務(wù)員應(yīng)確保顧客已經(jīng)知曉并同意公司將要提供的產(chǎn)品和服務(wù)的所有要求，如包裝要求、運輸要求等。8.2.3.2保留合同評審記錄記錄：合同登記表、合同評審記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，經(jīng)營科應(yīng)及時通知生產(chǎn)設(shè)備科，采取措施減少或預(yù)防損失。并對原有合同訂單進(jìn)行分析，對合同管理過程進(jìn)行檢討。顧客有責(zé)任的，可以與顧客協(xié)商分擔(dān)變更引起的損失。設(shè)計和開發(fā)過程。執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。樣品制作需經(jīng)廠部總經(jīng)理評審并報董事長在相關(guān)的試樣樣品管理流程中規(guī)定了常規(guī)的設(shè)計和開發(fā)策劃過程和要求，如有特殊項目(如新領(lǐng)域的產(chǎn)品),需單獨編制試樣樣品制作計劃。8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。設(shè)計和開發(fā)的準(zhǔn)備資料應(yīng)充分，以預(yù)防結(jié)果偏離目標(biāo)，推倒重來，從而造成損失。執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。生產(chǎn)設(shè)備科和經(jīng)營科各司其職，持續(xù)地監(jiān)視試樣過程，特別應(yīng)關(guān)注模具、制版等外包過程。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，落實責(zé)任。關(guān)注樣品提交顧客確認(rèn)8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。試樣樣品制作過程結(jié)束時，應(yīng)產(chǎn)生以下結(jié)果并歸檔：1)經(jīng)顧客確認(rèn)的樣品；2)經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科批準(zhǔn)的針對樣品的新的工藝要求，如工藝單、圖紙、采購要求、檢驗執(zhí)行相關(guān)的試樣樣品管理制度。樣品更改應(yīng)重新走流程。更改有時是一種向顧客承諾的記錄：檔案：試制樣品批準(zhǔn)文件(試制計劃);圖紙(或圖案、文字等)評審、模具或制版驗收、調(diào)試、檢驗；樣品經(jīng)顧客確認(rèn)的記錄；銷售合同；經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科批準(zhǔn)的工藝文件。經(jīng)營科編制重要物資清單，列入需重點控制的(A類、B類)采購物資名稱；編制合格供方名單，并建立合格供應(yīng)商檔案。合格供應(yīng)商由經(jīng)營科實施調(diào)查、評價、監(jiān)視供貨業(yè)績、挑選等活動，并保持溝通。外包過程也列入重要物資清單和合格供方名單之中。經(jīng)營科主導(dǎo)對外包過程合作方的管理，生產(chǎn)設(shè)備科對模具和制版的外包過程進(jìn)行檢驗或驗證，并承擔(dān)責(zé)任。運輸由經(jīng)營科負(fù)責(zé)管理。記錄：重要物資清單、合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商評價記錄、供應(yīng)商供貨業(yè)績。8.4.2控制類型和程度對采購和外包控制的手段有：1)重要物資或外包方一般均應(yīng)有二家以上，以形成競爭關(guān)系并預(yù)防風(fēng)險；2)對合格供應(yīng)商和外包合作方持續(xù)地關(guān)注(包括資質(zhì)和供貨業(yè)績),每年重新評審一次，以預(yù)防供應(yīng)商經(jīng)營異常導(dǎo)致對本公司的風(fēng)險；3)實施檢驗和驗證。記錄：合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商評價記錄、供應(yīng)商供貨業(yè)績、采購?fù)鈪f(xié)檢驗和驗證記錄。8.4.3外部供方的信息經(jīng)營科編制格式化的采購和外協(xié)合同、訂單，并按公司要求完成審批。格式化的提供給外部供方的信息應(yīng)該表述清晰和詳盡。記錄：采購、外協(xié)合同、訂單、委托單等。輔料和備品件采購制度》8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)設(shè)備科執(zhí)行《生產(chǎn)管理制度》,包括各段工序的作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。生產(chǎn)設(shè)備科合理安排生產(chǎn)任務(wù)；各車間認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)計劃、控制設(shè)備正常運行、有秩序組織生產(chǎn)，執(zhí)行6S管理要求；機(jī)修人員對生產(chǎn)設(shè)備的完好狀態(tài)負(fù)責(zé)，定期維護(hù)保養(yǎng)；工藝質(zhì)檢人員發(fā)布工藝和質(zhì)檢要求，輔助、監(jiān)督車間員工保證質(zhì)量地完成生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)設(shè)備科定期組織重要工序的工藝評價，以保證工藝持續(xù)適宜。記錄：生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)記錄、調(diào)試記錄、車間巡查記錄、過程確認(rèn)記錄、班組長日志。8.5.2標(biāo)識和可追溯性倉庫、車間的產(chǎn)品和物資，注意標(biāo)識和區(qū)分，不混淆。通過標(biāo)簽、編碼、記錄等方式，使相關(guān)人員能輕易地識別產(chǎn)品，并通過記錄可追溯：從使用產(chǎn)品的客戶端，追溯到生產(chǎn)、工藝、質(zhì)檢，追溯到原材料供應(yīng)。記錄：現(xiàn)場巡查記錄。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包括顧客提供的樣品、圖紙和商業(yè)信息，由經(jīng)營科與顧客確定保管要求，并按標(biāo)準(zhǔn)要求實施管理。記錄：顧客財產(chǎn)登記保管記錄。8.5.4防護(hù)倉庫、車間、運輸(外包)分別對原材料、半成品和成品采取防護(hù)措施，包括對儲存環(huán)境(溫濕、防潮、光照等)的控制、堆放高度、搬運方法、預(yù)防傾倒或灑漏、防止邊角磕碰、包裝和運輸要求等。各部門承擔(dān)所使用的產(chǎn)品和物資的防護(hù)責(zé)任。記錄：現(xiàn)場巡查記錄。防設(shè)備管理制度》8.5.5交付后的活動公司對外部承諾對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。當(dāng)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)有異議時，經(jīng)營部根據(jù)事件的性質(zhì)，調(diào)動公司資源為顧客提供售后服務(wù)，可能包括：上門的調(diào)查、指導(dǎo)和交流；產(chǎn)品的更改、返修。記錄：顧客信息登記，走訪記錄。8.5.6更改控制車間執(zhí)行工藝紀(jì)律、設(shè)備定置定位、現(xiàn)場6S管理，不得隨意更改生產(chǎn)安排(如生產(chǎn)計劃、特殊崗位人員安排等)、工藝要求(如工藝參數(shù)、首檢巡檢要求等)、設(shè)備和流水線(定置定位、物流、調(diào)試和保護(hù)要求等),如確需更改，應(yīng)事先得到相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。更改需事先評價可能帶來的風(fēng)險。記錄：生產(chǎn)計劃、調(diào)試記錄、巡檢記錄、6S檢查記錄。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行公司指定工藝質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)放行，并對交付給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)遵從公司制度中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的規(guī)定，并做到每一批產(chǎn)品均有證據(jù)證明是合格產(chǎn)品。合格產(chǎn)品的判定依據(jù)不得低于銷售合同的檢測標(biāo)準(zhǔn)。記錄：檢驗規(guī)范、檢驗記錄。相關(guān)制度：《大宗原輔料計量與質(zhì)量管理制度》、《包裝材料質(zhì)量管理規(guī)定》、《紙板紙箱、8.7.1/8.7.2經(jīng)營科：采購產(chǎn)品、物資不合格時，應(yīng)拒絕接收，并登記作為供方供貨業(yè)績；1)模具、制版驗證不合格時，應(yīng)拒絕接收，由經(jīng)營科聯(lián)系外包方處置后再次驗證，應(yīng)留2)半成品、成品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)做降級、返工、返修、轉(zhuǎn)為它用或報廢。不合格品判定、處置均應(yīng)保留記錄，并定期統(tǒng)計匯報，納入質(zhì)量目標(biāo)考核。對發(fā)貨后顧客發(fā)映的不合格，由經(jīng)營科派員調(diào)查，必要時生產(chǎn)設(shè)備科配合。在可行的基記錄：生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品接收聯(lián)、不合格記錄、不合格處置記錄(含審批)、質(zhì)量統(tǒng)計報表、重要過程、重要工作計劃應(yīng)策劃相應(yīng)的監(jiān)視、測量、分析和評價措施，如手冊中4.4.1中提到的過程、年度經(jīng)營計劃的進(jìn)展、管理評審提出的改進(jìn)措施、不符合的整改措施等。各部門依據(jù)部門職責(zé)，監(jiān)督管理好重要的工作；行政科、體系專員、廠部總經(jīng)理和管理者代表應(yīng)關(guān)注公司質(zhì)量管理體系的各項改進(jìn)工作；董事長應(yīng)持續(xù)關(guān)注質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)狀態(tài)，并通過管理評審活動關(guān)注質(zhì)量管理體系的整體績效。經(jīng)營科策劃、實施公司的顧客滿意調(diào)查工作，包括每一個訂單的顧客滿意調(diào)查和年度的顧客滿意調(diào)查方案。各部門與顧客在接觸過程中獲取的顧客信息，應(yīng)及時向經(jīng)營科內(nèi)勤人員傳遞，由經(jīng)營科分析處理。公司每年召開經(jīng)營分析會議，討論獲取的顧客滿意信息并尋求改進(jìn)。經(jīng)營科在管理評審活動中向公司匯報年度的顧客滿意狀況。記錄：顧客滿意調(diào)查記錄，顧客滿意統(tǒng)計分析報告。2)銷售業(yè)績：顧客滿意、新開發(fā)市場、銷售額統(tǒng)計；——經(jīng)營科3)采購、外協(xié)業(yè)績：供方供貨、協(xié)作的績效統(tǒng)計；——經(jīng)營科4)人員考核：質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、能力評價；——行政科5)財務(wù)數(shù)據(jù)分析?！攧?wù)科每年至少有一次完整的分析與評價報告。記錄：各部門分析和評價活動的記錄、報表、報告等。9.2.1公司每年組織一次內(nèi)部審核，以檢查管理體系的運行情況以及各部門、崗位的工作績效。檢查的重點是，目標(biāo)指標(biāo)、工作計劃的完成情況以及工作的規(guī)范性。通?？梢园才旁谀甓冉Y(jié)算周期(如年度經(jīng)營會議、管理評審等活動)前。應(yīng)確保外審前至少完成過一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生顧客驗廠、集團(tuán)公司發(fā)布新的要求、重大質(zhì)量事故或其它特殊情況時，由管理者代表決定是否臨時發(fā)動內(nèi)部審核活動。記錄：內(nèi)審年度計劃、內(nèi)審計劃。9.2.2內(nèi)部審核的組織方式參照GB/T19011的指南要求。由管理者代表任命內(nèi)審組長，內(nèi)審組長在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下策劃、組織內(nèi)審活動，并最終向管理者代表報告審核結(jié)論。體系專員通常參與內(nèi)部審核。管理者代表可以在常規(guī)的檢查要求之外，另行增添檢查要求，如安全生產(chǎn)、成本控制等管理要素。必要時在內(nèi)審活動前安排培訓(xùn)交流活動。為保證內(nèi)審活動的公正性和效果，策劃時盡量考慮內(nèi)審員與被檢查內(nèi)容沒有直接的利益關(guān)系，不允許內(nèi)審員檢查自己的工作；必要時，可以考慮安排領(lǐng)導(dǎo)作為觀察員、安排技術(shù)骨干作為技術(shù)專家參與到內(nèi)審小組中來。由管理者代表決定是否邀請外部專家參與指導(dǎo)內(nèi)審活內(nèi)審應(yīng)有審核計劃、審核培訓(xùn)交流活動、首末次會議、審核過程記錄、不符合報告、審核報告等文件和記錄，內(nèi)容應(yīng)清晰完整，有相關(guān)人員確認(rèn)或簽字。內(nèi)審報告應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)報告給管理者代表。內(nèi)審過程中出具的不符合報告或需要改進(jìn)的建議，由內(nèi)審組組長決定如當(dāng)內(nèi)審過程中發(fā)生分歧意見時，可記錄并報告管理者代表處理。記錄：內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、不符合報告和糾正措施、內(nèi)審報告等。9.3管理評審9.3.1總則公司每年組織一次管理評審會議，通常與公司年度經(jīng)營會議合并舉行。管理評審由董事長主持，管理者代表策劃，體系專員和行政科組織；廠部總經(jīng)理、各級管理崗位正職、內(nèi)審員或其它指定的骨干，應(yīng)按會議通知要求提前做好準(zhǔn)備，提交報告、參加會議。記錄：管理評審資料9.3.2管理評審輸入?yún)⑴c管理評審的各成員，應(yīng)按本職的責(zé)任范圍，提前準(zhǔn)備好會議交流用資料。其中：1)最高管理者：顧客、時勢、行業(yè)等外部環(huán)境的近況；公司上期經(jīng)營績效；集團(tuán)公司要求；公司戰(zhàn)略方向、下期經(jīng)營計劃等設(shè)想；公司經(jīng)營理念、質(zhì)量方針、面臨的風(fēng)險等內(nèi)涵、