飼料（有限）公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風良好。作業(yè)現(xiàn)場要準備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進行營救，嚴禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應(yīng)急救援人員進行安全技術(shù)交底。2.17風控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總責。2.各部門負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領(lǐng)導責任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風控體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求規(guī)范建立“風控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人處罰。5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風控體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風控體系”建設(shè)工作，確?！帮L控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負責人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責任部門負責人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人處罰。7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風險清單、風險分級管控清單、較大以上風險清單、較大以上風險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責任部門負責人處罰。8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設(shè)置安全風險公示欄和作業(yè)人員風險告知牌，未按要求設(shè)置的，責令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責任部門負責人處罰。9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓計劃并如期組織員工培訓，形成教育培訓資料并留檔。未進行培訓的，給予責任部門負責人處罰。10.各部門實施的培訓要確保培訓效果，使員工掌握本崗位的風險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責任未掌握的，給予責任人處罰，部門責任人處罰。11.制定風險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風險受控，不可接受風險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風險可接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人處罰。12.風控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負責人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風險，經(jīng)確認后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當視情對員工進行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當對部門負責人考核，部門負責人應(yīng)當對負有管理責任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進行考核：未組織開展風險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關(guān)風險分級管控體系建設(shè)的要求，導致風險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當對做出貢獻的相關(guān)人員（包括部門負責人、安全管理員、班組長、員工）進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標準化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標準化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標準化績效考核和年度安全績效考核。（2）風險分級管控體系建設(shè)在月度安全標準化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標志，存在1項以上的。（3）對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據(jù)，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風險管理及風險控制，確保風險辨識和評估的及時性、可控性，預防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風險動態(tài)管理。2.18.3管理職責1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)評估工作。2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估工作負直接領(lǐng)導責任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管控手冊、風險公示欄、風險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進行相應(yīng)的處置。7.對在風險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進行適當?shù)莫剟睢?.19安全風險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風險點。2.19.3安全風險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風險點的安全警示標識標志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內(nèi)容。3.在主要風險點的醒目位置設(shè)置安全警示標識標志。4.安全風險公告及警示標識標志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標識標志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內(nèi)容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負責人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風控體系小組組長負責資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財務(wù)部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負責人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風險，落實安全生產(chǎn)責任，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責企業(yè)主要負責人，是安全生產(chǎn)的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負責。負責建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進行組織人：生產(chǎn)車間或部門負責人/班組長參加人員：當班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進行組織人：車間/部門負責人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負責人或安全管理部門參加人員：車間/部門負責人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.22教育培訓制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達到降低安全生產(chǎn)風險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風控”教育培訓管理。2.22.3培訓要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風控”培訓教育管理按《風控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等級和類別、風險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風險管控相關(guān)培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關(guān)培訓。不斷增強各級崗位人員的安全風險意識和能力，使其熟悉、掌握風險識別的方法，消除各類風險，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風險點統(tǒng)計臺賬序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置/責任人備注

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型出庫作業(yè)1指揮運輸車輛停至庫外裝車位置車速過快，剎車失靈車輛傷害出庫作業(yè)2將待裝產(chǎn)品運送至貨車側(cè)面車速過快，剎車失靈行駛過程中貨物叉舉過高車輛傷害,坍塌出庫作業(yè)3對齊車廂調(diào)整產(chǎn)品高度位置，將產(chǎn)品推至車廂體內(nèi)面袋掉落物體打擊出庫作業(yè)4裝卸工車廂內(nèi)碼放成品踩空高處墜落出庫作業(yè)5裝車完畢由保管員指揮車輛過磅車速過快，剎車失靈車輛傷害打包作業(yè)6開啟打包秤、縫包機電氣設(shè)備漏電設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵觸電,機械傷害打包作業(yè)7夾袋灌裝產(chǎn)品夾袋裝置機械傷害打包作業(yè)8縫口穿線機械傷害打包作業(yè)9衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸粉碎作業(yè)10中控室開啟粉碎工序，投料生產(chǎn)中控室開啟粉碎工序，投料生產(chǎn)觸電粉碎作業(yè)11檢查物料，調(diào)整粉碎機輥間扎距設(shè)備轉(zhuǎn)動部件傷人設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵機械傷害,其他傷害,其他爆炸粉碎作業(yè)12測皮磨系統(tǒng)剝刮率物料取樣其他傷害粉碎作業(yè)13根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品標準調(diào)整系統(tǒng)粉口異物掉入絞龍機械傷害,物體打擊粉碎作業(yè)14巡查工藝效果及設(shè)備運行狀況設(shè)備轉(zhuǎn)動部件傷人設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音機械傷害粉碎作業(yè)15測量粉倉容量倉蓋缺失或不牢固使用非防爆照明設(shè)施高處墜落,其他爆炸粉碎作業(yè)16衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸開啟設(shè)備漏電17打開車廂進行卸糧，原糧由卸糧口進入卸糧坑原糧傾卸操作失誤擋輪器未升起卸糧產(chǎn)生粉塵非作業(yè)人員闖入物體打擊,車輛傷害糧倉清理18作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票作業(yè)人員安全防護措施未落實作業(yè)前未進行安全教育監(jiān)護不足，監(jiān)護人不到位通風不良，二氧化碳超標，氧氣不足中毒和窒息,其他傷害糧倉清理19作業(yè)中作業(yè)人由倉頂檢查人孔進入倉頂未放置安全警示標志或警戒線監(jiān)護人離開現(xiàn)場或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)使用照明電源物體打擊,高處墜落,中毒和窒息,其他傷害糧倉清理20完工后作業(yè)現(xiàn)場未清理，倉頂蓋板未蓋高處墜落碼垛作業(yè)21開啟碼垛機，通知打包工允許打包入庫作業(yè)碼垛機線路漏電人員闖入機械手作業(yè)區(qū)域觸電,機械傷害碼垛作業(yè)22啟動叉車將碼好的成品運至存放區(qū)碼放儲存車速過快，剎車失靈酒后上崗行駛過程中貨物叉舉過高面粉垛碼歪斜車輛傷害,坍塌,物體打擊碼垛作業(yè)23待碼區(qū)域托盤碼放碼放不整齊坍塌配料混合作業(yè)24設(shè)定配料方案，啟動配料工序，開始配料工作設(shè)定配料方案，啟動配料工序，開始配料工作 電氣設(shè)備漏電觸電配料混合作業(yè)25每批倒入微量添加原料異物掉入，人肢體誤入機械傷害配料混合作業(yè)26衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸清理提升機地坑27作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票作業(yè)人員安全防護措施未落實作業(yè)前未進行安全教育監(jiān)護不足，監(jiān)護人不到位通風不良，二氧化碳超標，氧氣不足中毒和窒息,其他傷害清理提升機地坑28作業(yè)中作業(yè)人由地坑入口進入地坑入口處未放置安全警示標志或警戒線監(jiān)護人離開現(xiàn)場或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)物體打擊,高處墜落,中毒和窒息清理提升機地坑29完工后作業(yè)現(xiàn)場未清理，入口蓋板未蓋高處墜落卸糧作業(yè)30送糧車停好后，在中控室開啟初清工序程序開啟設(shè)備漏電觸電原料過磅31引導送糧車輛進入行暫停區(qū)等待車速過快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)車輛傷害原料過磅32指揮送糧車上磅稱重車速過快雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)電氣開關(guān)漏電車輛傷害原料過磅33引導送糧車輛進入行暫停區(qū)等待車速過快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)車輛傷害制粒作業(yè)34中控啟動制粒工序，開始制粒工作電氣設(shè)備漏電觸電制粒作業(yè)35巡檢設(shè)備運行狀況，工藝效果設(shè)備轉(zhuǎn)動部件傷人設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音制粒使用高溫蒸汽設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵物體打擊,機械傷害,其他爆炸,火災(zāi)制粒作業(yè)36衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型叉車1設(shè)備主體無影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運行正常車輛傷害叉車2附屬部件液壓系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)正常，功能有效車輛傷害出料刮板3通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸出料刮板4設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害出料刮板5工況運行工況良好，刮板鏈條進入頭輪時應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機械傷害出料刮板6電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電出料刮板7傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害出料蛟龍8通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸出料蛟龍9設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害出料蛟龍10工況螺旋體運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害出料蛟龍11電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電出料蛟龍12傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害除塵器13設(shè)備主體主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象，設(shè)備有泄壓功能機械傷害,物體打擊除塵器14傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害除塵器15電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電除塵器16風網(wǎng)壓力壓差符合要求其他爆炸儲氣罐17工作壓力合理范圍容器爆炸儲氣罐18罐體完好，無生銹腐蝕容器爆炸打包秤19設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害打包秤20電氣線路線路無破損，有良好的電氣接地保護，電氣防護符合相關(guān)規(guī)定觸電打包秤21傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，皮帶張緊適中機械傷害打包秤22除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸調(diào)質(zhì)器23設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害調(diào)質(zhì)器24運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害調(diào)質(zhì)器25傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，鏈條張緊適中機械傷害調(diào)質(zhì)器26除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸調(diào)質(zhì)器27電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電分配器28設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊分配器29傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害分配器30工況運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害分配器31電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電粉碎機32基礎(chǔ)固定完好無松動現(xiàn)象機械傷害粉碎機33設(shè)備主體主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象，檢修門緊固密封良好機械傷害粉碎機34進料進機物料中不得含有金屬物其他爆炸,火災(zāi)粉碎機35傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害粉碎機36電氣線路線路無破損，有良好的電氣接地保護，電氣防護符合相關(guān)規(guī)定觸電縫包機37安全防護裝置皮帶護罩、電機風葉護罩防護齊全，固定牢固機械傷害縫包機38電氣線路電機外殼接地保護，接地電阻不超過4Ω；電源線路穿管防護，絕緣無破損觸電縫包機39腳踏控制開關(guān)控制開關(guān)活動靈敏，縫包機不存在無指令動作或指令不動作情況機械傷害刮板機40通風除塵裝置無粉塵外溢其他爆炸,火災(zāi)刮板機41設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊刮板機42工況運行工況良好，刮板鏈條進入頭輪時應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機械傷害,物體打擊刮板機43電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電刮板機44傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害混合機45設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害混合機46運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害混合機47傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，鏈條張緊適中機械傷害混合機48除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸混合機49電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電冷卻風機50設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害冷卻風機51電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電冷卻風機52工況運行平穩(wěn)，工況良好機械傷害冷卻器53設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害冷卻器54運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害冷卻器55傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，鏈條張緊適中機械傷害冷卻器56除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸冷卻器57電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電碼垛機58基礎(chǔ)牢固可靠機械傷害碼垛機59工況運行平穩(wěn)，無異響晃動現(xiàn)象，安全設(shè)施齊全機械傷害碼垛機60電氣設(shè)備及控制傳動電機固定牢固，接線規(guī)范，接地、接零齊全有效觸電配料秤61設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象其他傷害配料秤62軟連接完好無破損泄露，無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸配料蛟龍63通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸配料蛟龍64設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害配料蛟龍65工況螺旋體運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害配料蛟龍66電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電配料蛟龍67傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害破碎機68設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害破碎機69運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害破碎機70研磨場所粉碎場所應(yīng)設(shè)置良好的通風和除塵裝置火災(zāi),其他爆炸破碎機71電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電破碎機72進料進機物料中不得含有金屬物火災(zāi),其他爆炸破碎機73傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，皮帶張緊適中機械傷害提升機74畚斗畚斗與畚斗帶應(yīng)連接牢固，嚴格避免脫落、碰撞等情況出現(xiàn)機械傷害,物體打擊提升機75提升機帶帶完整無裂痕，連接完好物體打擊,機械傷害提升機76通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸提升機77工況運行平穩(wěn)，工況良好，提升機帶無跑偏、打滑現(xiàn)象機械傷害,物體打擊提升機78傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害提升機79電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電天然氣鍋爐80儲罐無泄漏，罐體無結(jié)露、結(jié)霜，無銹蝕，各運行指標在正常范圍內(nèi)儲罐容器爆炸天然氣鍋爐81鍋爐爐體爐體安裝緊固無晃動其他傷害,鍋爐爆炸天然氣鍋爐82壓力表、安全閥、水位表各運行指標在正常范圍內(nèi)其他傷害天然氣鍋爐83操控盤儀表顯示正常，控制按鈕完好觸電天然氣鍋爐84鍋爐平臺及護欄平臺護欄牢固高處墜落天然氣鍋爐85轉(zhuǎn)動部位安全防護防護罩完好機械傷害喂料器86設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害喂料器87工況工況 螺旋體運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害喂料器88電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電喂料器89傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害原料倉庫90基礎(chǔ)固定完好物體打擊,坍塌原料倉庫91材料結(jié)構(gòu)倉壁應(yīng)完好，無生銹腐蝕現(xiàn)象，有靜電消除功能坍塌,物體打擊原料倉庫92平臺安全，無踩空跌落風險高處墜落原料倉庫93倉容倉容合理，無漲倉現(xiàn)象坍塌圓筒清理篩94設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊圓筒清理篩95傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害圓筒清理篩96通風除塵裝置無粉塵外溢其他爆炸,火災(zāi)圓筒清理篩97電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電振動篩98基礎(chǔ)牢固可靠機械傷害,物體打擊振動篩99設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊振動篩100電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電振動篩101通風除塵裝置無粉塵外溢其他爆炸,火災(zāi)

六.安全風險分級清單風險點

(鍋爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色0設(shè)備設(shè)施1111物體打擊16742低風險

風險點

(刮板機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施刮板機1通風除塵裝置無粉塵外溢其他爆炸,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施刮板機2設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施刮板機3工況運行工況良好，刮板鏈條進入頭輪時應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施刮板機4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施刮板機5傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險

風險點

(提升機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施提升機1畚斗畚斗與畚斗帶應(yīng)連接牢固，嚴格避免脫落、碰撞等情況出現(xiàn)機械傷害,物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施提升機2提升機帶帶完整無裂痕，連接完好物體打擊,機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施提升機3通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施提升機4工況運行平穩(wěn)，工況良好，提升機帶無跑偏、打滑現(xiàn)象機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施提升機5傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施提升機6電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險

風險點

(圓筒清理篩)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施圓筒清理篩1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施圓筒清理篩2傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施圓筒清理篩3通風除塵裝置無粉塵外溢其他爆炸,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施圓筒清理篩4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險

風險點

(振動篩)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施振動篩1基礎(chǔ)牢固可靠機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施振動篩2設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施振動篩3電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施振動篩4通風除塵裝置無粉塵外溢其他爆炸,火災(zāi)16742低風險

風險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施除塵器1設(shè)備主體主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象，設(shè)備有泄壓功能機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施除塵器2傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施除塵器3電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施除塵器4風網(wǎng)壓力壓差符合要求其他爆炸161590一般風險

風險點

(原料倉庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施原料倉庫1基礎(chǔ)固定完好物體打擊,坍塌16318低風險2設(shè)備設(shè)施原料倉庫2材料結(jié)構(gòu)倉壁應(yīng)完好，無生銹腐蝕現(xiàn)象，有靜電消除功能坍塌,物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施原料倉庫3平臺安全，無踩空跌落風險高處墜落16742低風險2設(shè)備設(shè)施原料倉庫4倉容倉容合理，無漲倉現(xiàn)象坍塌16742低風險

風險點

(分配器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施分配器1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害,物體打擊16318低風險2設(shè)備設(shè)施分配器2傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施分配器3工況運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施分配器4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險

風險點

(粉碎機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施粉碎機1基礎(chǔ)固定完好無松動現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施粉碎機2設(shè)備主體主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象，檢修門緊固密封良好機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施粉碎機3進料進機物料中不得含有金屬物其他爆炸,火災(zāi)161590一般風險2設(shè)備設(shè)施粉碎機4傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施粉碎機5電氣線路線路無破損，有良好的電氣接地保護，電氣防護符合相關(guān)規(guī)定觸電16742低風險

風險點

(出料蛟龍)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍1通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍2設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍3工況螺旋體運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍5傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險

風險點

(配料蛟龍)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配料蛟龍1通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施配料蛟龍2設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施配料蛟龍3工況螺旋體運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施配料蛟龍4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施配料蛟龍5傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險

風險點

(配料秤)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配料秤1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象其他傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施配料秤2軟連接完好無破損泄露，無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16318低風險

風險點

(混合機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施混合機1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施混合機2運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施混合機3傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，鏈條張緊適中機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施混合機4除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸161590一般風險2設(shè)備設(shè)施混合機5電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險

風險點

(出料刮板)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施出料刮板1通風除塵裝置無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施出料刮板2設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施出料刮板3工況運行工況良好，刮板鏈條進入頭輪時應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施出料刮板4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施出料刮板5傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險

風險點

(喂料器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施喂料器1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施喂料器2工況工況 螺旋體運轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施喂料器3電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施喂料器4傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險

風險點

(調(diào)質(zhì)器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施調(diào)質(zhì)器1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施調(diào)質(zhì)器2運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施調(diào)質(zhì)器3傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，鏈條張緊適中機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施調(diào)質(zhì)器4除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施調(diào)質(zhì)器5電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險

風險點

(冷卻器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施冷卻器1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施冷卻器2運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施冷卻器3傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，鏈條張緊適中機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施冷卻器4除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施冷卻器5電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險

風險點

(冷卻風機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施冷卻風機1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施冷卻風機2電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施冷卻風機3工況運行平穩(wěn)，工況良好機械傷害16742低風險

風險點

(破碎機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施破碎機1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施破碎機2運轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施破碎機3研磨場所粉碎場所應(yīng)設(shè)置良好的通風和除塵裝置火災(zāi),其他爆炸161590一般風險2設(shè)備設(shè)施破碎機4電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施破碎機5進料進機物料中不得含有金屬物火災(zāi),其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施破碎機6傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，皮帶張緊適中機械傷害16742低風險

風險點

(定量自動充填機（打包秤）)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施打包秤1設(shè)備主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象機械傷害16318低風險2設(shè)備設(shè)施打包秤2電氣線路線路無破損，有良好的電氣接地保護，電氣防護符合相關(guān)規(guī)定觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施打包秤3傳動轉(zhuǎn)動部件不外露，皮帶張緊適中機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施打包秤4除塵吸風無粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸16742低風險

風險點

(縫包機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施縫包機1安全防護裝置皮帶護罩、電機風葉護罩防護齊全，固定牢固機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施縫包機2電氣線路電機外殼接地保護，接地電阻不超過4Ω；電源線路穿管防護，絕緣無破損觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施縫包機3腳踏控制開關(guān)控制開關(guān)活動靈敏，縫包機不存在無指令動作或指令不動作情況機械傷害16318低風險

風險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1設(shè)備主體無影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運行正常車輛傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施叉車2附屬部件液壓系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)正常，功能有效車輛傷害16742低風險

風險點

(碼垛機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施碼垛機1基礎(chǔ)牢固可靠機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施碼垛機2工況運行平穩(wěn)，無異響晃動現(xiàn)象，安全設(shè)施齊全機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施碼垛機3電氣設(shè)備及控制傳動電機固定牢固，接線規(guī)范，接地、接零齊全有效觸電16742低風險

風險點

(天然氣鍋爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐1儲罐無泄漏，罐體無結(jié)露、結(jié)霜，無銹蝕，各運行指標在正常范圍內(nèi)儲罐容器爆炸161590一般風險2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐2鍋爐爐體爐體安裝緊固無晃動其他傷害,鍋爐爆炸161590一般風險2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐3壓力表、安全閥、水位表各運行指標在正常范圍內(nèi)其他傷害161590一般風險2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐4操控盤儀表顯示正常，控制按鈕完好觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐5鍋爐平臺及護欄平臺護欄牢固高處墜落16742低風險2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐6轉(zhuǎn)動部位安全防護防護罩完好機械傷害16742低風險

風險點

(儲氣罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施儲氣罐1工作壓力合理范圍容器爆炸161590一般風險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐2罐體完好，無生銹腐蝕容器爆炸161590一般風險

風險點

(物料過磅作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動原料過磅1引導送糧車輛進入行暫停區(qū)等待車速過快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動原料過磅2指揮送糧車上磅稱重車速過快雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)電氣開關(guān)漏電車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動原料過磅3引導送糧車輛進入行暫停區(qū)等待車速過快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)車輛傷害16742低風險

風險點

(卸糧)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動卸糧作業(yè)1送糧車停好后，在中控室開啟初清工序程序開啟設(shè)備漏電觸電16742低風險1作業(yè)活動開啟設(shè)備漏電2打開車廂進行卸糧，原糧由卸糧口進入卸糧坑原糧傾卸操作失誤擋輪器未升起卸糧產(chǎn)生粉塵非作業(yè)人員闖入物體打擊,車輛傷害16742低風險

風險點

(粉倉、麥倉清理)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動糧倉清理1作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票作業(yè)人員安全防護措施未落實作業(yè)前未進行安全教育監(jiān)護不足，監(jiān)護人不到位通風不良，二氧化碳超標，氧氣不足中毒和窒息,其他傷害16742低風險1作業(yè)活動糧倉清理2作業(yè)中作業(yè)人由倉頂檢查人孔進入倉頂未放置安全警示標志或警戒線監(jiān)護人離開現(xiàn)場或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)使用照明電源物體打擊,高處墜落,中毒和窒息,其他傷害161590一般風險1作業(yè)活動糧倉清理3完工后作業(yè)現(xiàn)場未清理，倉頂蓋板未蓋高處墜落16742低風險

風險點

(清理提升機地坑)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動清理提升機地坑1作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票作業(yè)人員安全防護措施未落實作業(yè)前未進行安全教育監(jiān)護不足，監(jiān)護人不到位通風不良，二氧化碳超標，氧氣不足中毒和窒息,其他傷害16742低風險1作業(yè)活動清理提升機地坑2作業(yè)中作業(yè)人由地坑入口進入地坑入口處未放置安全警示標志或警戒線監(jiān)護人離開現(xiàn)場或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)物體打擊,高處墜落,中毒和窒息161590一般風險1作業(yè)活動清理提升機地坑3完工后作業(yè)現(xiàn)場未清理，入口蓋板未蓋高處墜落16742低風險

風險點

(粉碎作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動粉碎作業(yè)1中控室開啟粉碎工序，投料生產(chǎn)中控室開啟粉碎工序，投料生產(chǎn)觸電16742低風險1作業(yè)活動粉碎作業(yè)2檢查物料，調(diào)整粉碎機輥間扎距設(shè)備轉(zhuǎn)動部件傷人設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵機械傷害,其他傷害,其他爆炸16742低風險1作業(yè)活動粉碎作業(yè)3測皮磨系統(tǒng)剝刮率物料取樣其他傷害16742低風險1作業(yè)活動粉碎作業(yè)4根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品標準調(diào)整系統(tǒng)粉口異物掉入絞龍機械傷害,物體打擊16742低風險1作業(yè)活動粉碎作業(yè)5巡查工藝效果及設(shè)備運行狀況設(shè)備轉(zhuǎn)動部件傷人設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音機械傷害16742低風險1作業(yè)活動粉碎作業(yè)6測量粉倉容量倉蓋缺失或不牢固使用非防爆照明設(shè)施高處墜落,其他爆炸16742低風險1作業(yè)活動粉碎作業(yè)7衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸16742低風險

風險點

(配料混合作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動配料混合作業(yè)1設(shè)定配料方案，啟動配料工序，開始配料工作設(shè)定配料方案，啟動配料工序，開始配料工作 電氣設(shè)備漏電觸電16742低風險1作業(yè)活動配料混合作業(yè)2每批倒入微量添加原料異物掉入，人肢體誤入機械傷害16742低風險1作業(yè)活動配料混合作業(yè)3衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸16742低風險

風險點

(制粒崗位作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動制粒作業(yè)1中控啟動制粒工序，開始制粒工作電氣設(shè)備漏電觸電16742低風險1作業(yè)活動制粒作業(yè)2巡檢設(shè)備運行狀況，工藝效果設(shè)備轉(zhuǎn)動部件傷人設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音制粒使用高溫蒸汽設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵物體打擊,機械傷害,其他爆炸,火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動制粒作業(yè)3衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸16742低風險

風險點

(打包作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動打包作業(yè)1開啟打包秤、縫包機電氣設(shè)備漏電設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵觸電,機械傷害16742低風險1作業(yè)活動打包作業(yè)2夾袋灌裝產(chǎn)品夾袋裝置機械傷害16742低風險1作業(yè)活動打包作業(yè)3縫口穿線機械傷害16742低風險1作業(yè)活動打包作業(yè)4衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵火災(zāi),其他爆炸16742低風險

風險點

(碼垛作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動碼垛作業(yè)1開啟碼垛機，通知打包工允許打包入庫作業(yè)碼垛機線路漏電人員闖入機械手作業(yè)區(qū)域觸電,機械傷害16742低風險1作業(yè)活動碼垛作業(yè)2啟動叉車將碼好的成品運至存放區(qū)碼放儲存車速過快，剎車失靈酒后上崗行駛過程中貨物叉舉過高面粉垛碼歪斜車輛傷害,坍塌,物體打擊16742低風險1作業(yè)活動碼垛作業(yè)3待碼區(qū)域托盤碼放碼放不整齊坍塌16742低風險

風險點

(產(chǎn)品出庫作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動出庫作業(yè)1指揮運輸車輛停至庫外裝車位置車速過快，剎車失靈車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動出庫作業(yè)2將待裝產(chǎn)品運送至貨車側(cè)面車速過快，剎車失靈行駛過程中貨物叉舉過高車輛傷害,坍塌16742低風險1作業(yè)活動出庫作業(yè)3對齊車廂調(diào)整產(chǎn)品高度位置，將產(chǎn)品推至車廂體內(nèi)面袋掉落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動出庫作業(yè)4裝卸工車廂內(nèi)碼放成品踩空高處墜落16742低風險1作業(yè)活動出庫作業(yè)5裝車完畢由保管員指揮車輛過磅車速過快，剎車失靈車輛傷害16742低風險

風險點

(產(chǎn)品出庫作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動出庫作業(yè)1指揮運輸車輛停至庫外裝車位置車速過快，剎車失靈車輛傷害16742低風險