工程立項流程

工程立項流程項目建議書編制流程與內(nèi)部控制矩陣1．項目建議書編制流程2．項目建議書編制內(nèi)部控制矩陣控制點風(fēng)險描述控制目標內(nèi)控要求控制措施控制頻率控制類型責(zé)任部門（崗）控制依據(jù)B3對所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策不了解，導(dǎo)致項目建議書不切實際或不合要求確保對所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策有清晰的了解和認識1．全面了解所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策規(guī)定，以法律法規(guī)和政策規(guī)定為依據(jù)編制項目建議書2．指派專人進行此項工作并事先明確需要了解的方向與內(nèi)容按需不定期關(guān)鍵績效指標工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B4對投資機會的分析不客觀不及時，投資意向與國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)，耽誤投資時機，影響工程進度確保對投資機會有準確、客觀、及時的分析與認識加強對投資機會的調(diào)查與研究，結(jié)合實際建設(shè)條件和經(jīng)濟環(huán)境變化趨勢，客觀分析投資機會按需不定期關(guān)鍵績效指標工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B5項目建議書內(nèi)容不合規(guī)、不完整，項目性質(zhì)、用途模糊，擬建規(guī)模、標準不明確，導(dǎo)致無法通過審核確保項目建議書的內(nèi)容與格式符合企業(yè)與行業(yè)要求，能夠通過審核1．根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)實際，規(guī)定項目建議書的主要內(nèi)容和格式，明確編制要求2．加強對項目編制的制度約束，明確相關(guān)制度規(guī)定3．項目建議書的主要內(nèi)容包括：項目的必要性和依據(jù)、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設(shè)地點、投資估算、資金籌措、項目進度安排、經(jīng)濟效果和社會效益的估計、環(huán)境影響的初步評價等按需不定期關(guān)鍵績效指標工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B7未組織對項目建議書的分析論證工作，導(dǎo)致項目建議書專業(yè)性不強，影響后續(xù)報批工作確保項目建議書經(jīng)過了專業(yè)人士的論證并作出修改1．要對工程質(zhì)量標準、投資規(guī)模和進度計劃等進行分析論證，做到協(xié)調(diào)平衡2．對于專業(yè)性較強和較為復(fù)雜的工程項目，可以委托專業(yè)機構(gòu)參與分析論證按需不定期審查核對工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”A7未組織對項目建議書的評審工作，缺少決策層的表決流程，導(dǎo)致項目建議書不規(guī)范、不合規(guī)確保項目建議書通過評審，提高項目建議書的專業(yè)性與準確性1．應(yīng)當(dāng)對項目建議書進行集體審議，必要時可以成立專家組或委托專業(yè)機構(gòu)進行評審2．承擔(dān)評審任務(wù)的專業(yè)機構(gòu)不得參與項目建議書的編制按需不定期授權(quán)及批準總經(jīng)理“總經(jīng)辦工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B9對于需要向有關(guān)部門報批備案的項目建議書，沒有對其報批備案，導(dǎo)致項目手續(xù)缺失，影響后續(xù)項目工作的進度確保需要報批備案的建議書都做了報批備案處理對于國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)報批的