環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材5-環(huán)境管理體系內(nèi)部審核5-本章要點(diǎn)：☆

術(shù)語(yǔ)與概念☆

EMS內(nèi)部審核的流程☆

EMS內(nèi)部審核的實(shí)施環(huán)境審核概述5-第一節(jié)一、基本概念1.

審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。注1：內(nèi)部審核注2：外部審核注3：結(jié)合審核

–

受審核體系的結(jié)合注4：聯(lián)合審核

–

審核組織的聯(lián)合2.環(huán)境審核客觀地獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷特定的環(huán)境活動(dòng)、事件、狀況、管理體系，或有關(guān)上述事項(xiàng)的信息是否符合審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化并形成文件的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一個(gè)過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)委托方。5-受審核方接受審核的組織。審核員有能力實(shí)施審核資格的人員。5-5.

審核組實(shí)施審核的一名或多名審核員，需要時(shí)，由技術(shù)專家提供支持。5-6.

審核組長(zhǎng)5-具備主持與從事環(huán)境審核資格的人員。7.

審核準(zhǔn)則一組方針、程序或要求。注：審核準(zhǔn)則是用作與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù)。8.

審核證據(jù)5-與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。注：審核證據(jù)可以是定性的或是定量的。9.

審核發(fā)現(xiàn)5-將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。注：審核發(fā)現(xiàn)能夠表明符合或不符合審核準(zhǔn)則，或指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)。10.

審核結(jié)論5-審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。11.

審核方案針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。5-注：審核方案包括策劃、組織和實(shí)施審核的所有必要的所有活動(dòng)。12.

審核計(jì)劃對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述。13.

審核范圍5-審核的內(nèi)容和界限。注：審核范圍通常包括對(duì)實(shí)際位置、組織單元、活動(dòng)和過(guò)程以及所覆蓋的時(shí)期的描述。二、環(huán)境審核的主要特點(diǎn)符合性有效性適合性系統(tǒng)化、文件化客觀性5-三、環(huán)境審核的類型

環(huán)境管理體系審核第一方審核第二方審核第三方審核環(huán)境標(biāo)志審核清潔生產(chǎn)審核環(huán)境行為符合性審核應(yīng)負(fù)責(zé)任審核5-第二節(jié)

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核流程5-一、審核目的判斷組織自身的環(huán)境管理體系的符合性、適合性、有效性和持續(xù)適用性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正及預(yù)防措施，發(fā)現(xiàn)體系中可供改進(jìn)的領(lǐng)域，使體系不斷完善，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。為外部審核作好準(zhǔn)備。二、審核條件在實(shí)施環(huán)境審核前，應(yīng)明確界定環(huán)境管理體系的責(zé)任方并形成文件。審核組長(zhǎng)認(rèn)為已具備下述條件后才能實(shí)施內(nèi)審：組織關(guān)于環(huán)境管理體系的資料準(zhǔn)備充足；開展內(nèi)審活動(dòng)所需的資源充足。5-三、審核準(zhǔn)則ISO14001標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)及其他要求組織自身的環(huán)境管理體系要求5-四、審核頻次和時(shí)機(jī)5-1.

常規(guī)審核按預(yù)先編制的年度計(jì)劃進(jìn)行。在編制年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)合理策劃審核時(shí)機(jī)。2.

特殊情況下，適當(dāng)追加審核：——發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境管理問(wèn)題、事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴；——領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系或內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生調(diào)整；——環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生較大改變；——產(chǎn)品、環(huán)保技術(shù)及裝備、生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生較大改變。5-五、審核范圍審核應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系的全部要素。在管理上審核應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系內(nèi)的全部部門和職能。在場(chǎng)所上審核應(yīng)覆蓋到環(huán)境管理體系所轄范圍；審核應(yīng)覆蓋組織環(huán)境管理體系所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)。5-六、內(nèi)審基本流程確定任務(wù)審核準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議編寫審核報(bào)告糾正措施的跟蹤匯總分析（如為滾動(dòng)審核）5-第三節(jié)

內(nèi)審的實(shí)施5-一、內(nèi)審的準(zhǔn)備1.

年度審核方案的確定5-2

年度滾動(dòng)審核計(jì)劃的編制——年度滾動(dòng)審核計(jì)劃的總體安排：包括年內(nèi)各次審核說(shuō)明和總體安排※

每次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則※

每次審核的起止日期※

每次審核對(duì)環(huán)境管理體系負(fù)有直接重大責(zé)任的職能部門和/或人員名單※

每次審核的審核組成員名單及分組——每次審核的詳細(xì)的審核日程安排及審核分組情況要求（另外由組長(zhǎng)制定具體的審核實(shí)施計(jì)劃）5-3.

成立審核組（1）管理者代表或總經(jīng)理任命當(dāng)次審核的審核組長(zhǎng)及審核組成員，并配備一定的資源。審核組的任務(wù)有：——

準(zhǔn)備審核工作及工作文件；——

審核組成員在審核組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，收集與分析有關(guān)的審核證據(jù)；——

將個(gè)人審核發(fā)現(xiàn)形成文件；——

作出關(guān)于體系的審核結(jié)論；——

編寫審核報(bào)告；——

負(fù)責(zé)不符合糾正措施的驗(yàn)證。。（2）審核組長(zhǎng)的職責(zé)——

制定審核計(jì)劃；——

明確審核目的及范圍；——

進(jìn)行審核組任務(wù)分配；——

組織審核組審閱文件及資料；——

組織審核實(shí)施工作，確定不符合項(xiàng)；——

編制審核報(bào)告；——

組織對(duì)不符合項(xiàng)的糾正及驗(yàn)證工作。——

預(yù)先審查審核組成員編制的檢查表及其它工作文件；5-4.

環(huán)境管理體系文件審核（1）審核文件及資料的目的——審查本組織的EMS文件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求，從而確定能否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；——通過(guò)體系文件了解本組織的EMS，為后續(xù)審核做準(zhǔn)備。5-（2）審核的文件——

組織的管理手冊(cè)；——

組織的程序文件；——

需要時(shí)也可包括作業(yè)指導(dǎo)文件。5-（3）文件審核的原則5-——內(nèi)容審查：符合性、系統(tǒng)性——格式審查：協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性（4）文件審核的要求——審閱體系文件是否符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求及相關(guān)法律、法規(guī)的要求；——

檢查文件間接口、部門與要素間接口的描述是否清楚，內(nèi)容是否協(xié)調(diào)且具備邏輯性，導(dǎo)引銜接是否合理；——

考查其適用性，即是否適用于組織及相關(guān)部門的實(shí)際運(yùn)作；——

考查其可行性，是否便于操作；5-——

了解具體的法規(guī)要求，了解組織的具體情況及背景；5-——

考查文件控制的情況；文審與檢查表——

將文件中涉及的環(huán)境管理職責(zé)和要求以及產(chǎn)生的疑問(wèn)細(xì)化成檢查項(xiàng)目，編制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表；文審結(jié)果——

文件審核應(yīng)形成結(jié)論，形成審核報(bào)告，同時(shí)可導(dǎo)致文件系統(tǒng)的修改與完善。5-案

例

研

究5-練習(xí)2——文件審核參考AAA公司環(huán)境手冊(cè)，完成文件審核報(bào)告5.

審核實(shí)施計(jì)劃審核的要求及日程安排（集中式的或?qū)δ承┎块T的）——計(jì)劃內(nèi)容：※

審核目的※

審核范圍※

審核準(zhǔn)則※

審核起止日期※

對(duì)環(huán)境管理體系負(fù)有直接重大責(zé)任的職能部門和/或人員名單5-※

審核組成員名單及分組※

詳細(xì)的審核日程安排及審核分組情況※

審核計(jì)劃的編制人和批準(zhǔn)人5-案

例

研

究5-練習(xí)3——制定審核計(jì)劃參考AAA公司環(huán)境手冊(cè)，編制審核計(jì)劃6.

檢查表：（1）檢查表的作用——

明確受審核部門所需審核的主要要素及要求——

使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化——

明確審核目標(biāo)，確定審核樣本——

作為重要的審核記錄存檔5-（2）檢查的內(nèi)容(按部門或按要素）5-查什么（檢查要點(diǎn)）如何檢查（驗(yàn)證方法）——去哪里（地點(diǎn)）（按要素審核時(shí)）——找誰(shuí)（審核對(duì)象）——查找什么證據(jù)（記錄、文件、活動(dòng)、表述、抽樣數(shù)量）設(shè)計(jì)檢查表時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：——應(yīng)與審核計(jì)劃相一致（按部門或按要素）；——以環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求及本組織的環(huán)境管理體系文件為審核準(zhǔn)則確定審核項(xiàng)目；——按部門審核，應(yīng)突出該部門主要環(huán)境職能，并驗(yàn)證其環(huán)境績(jī)效，注意要素抽樣；——按要素審核，應(yīng)審主要部門，注意部門抽樣；——抓住重點(diǎn)，抽樣應(yīng)有代表性；——具有可操作性。5-檢查表舉例（按部門審核）受審核部門：水質(zhì)科審核準(zhǔn)則：本組織適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求及環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件序號(hào)要素審核項(xiàng)目審核方法1組織識(shí)別環(huán)境因素的程序是否符合要求并適于組織的實(shí)際情況？查閱組織環(huán)境因素識(shí)別程序環(huán)境因素的識(shí)別是否考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，是否考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)？查環(huán)境因素識(shí)別程序、和有關(guān)環(huán)因識(shí)別記錄5-環(huán)境因素的識(shí)別是否充分？查看環(huán)境因素清單、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)查看程序中重大環(huán)因評(píng)價(jià)方法重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)確定是否合理？對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的任何可能的更改或補(bǔ)充，將如何改變環(huán)境因素和與之相關(guān)的環(huán)境影響。查看程序文件中對(duì)環(huán)境因素更改、補(bǔ)充規(guī)定。組織識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了供應(yīng)商和合同方的問(wèn)題。詢問(wèn)有關(guān)人員，查閱環(huán)境因素識(shí)別程序。或調(diào)閱相關(guān)合同文本。12本組織對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位有哪些？詢問(wèn)部門主管，并查閱文件是否確定了培訓(xùn)需求？編制了年度培訓(xùn)計(jì)劃？是否按年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)？查看培訓(xùn)需求規(guī)定和年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施記錄本部們對(duì)環(huán)境有重大影響的工作人員對(duì)本崗位環(huán)境重要性是否了解？職責(zé)是否明確？詢問(wèn)有關(guān)的工作人員，并查閱文件對(duì)直接與重要環(huán)境因素有關(guān)的、查看培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄；與有關(guān)操作人員交談，要求回答作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)問(wèn)題，核查有關(guān)合格證直接產(chǎn)生環(huán)境因素以及一些特殊工種的崗位，如何進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)及考核，并使其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？對(duì)有關(guān)崗位的人員是否進(jìn)行了應(yīng)急方面的培訓(xùn)？意識(shí)如何？與有關(guān)操作人員交談，查看培訓(xùn)記錄3有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件的保管、獲得、更新等情況如何？是否能及時(shí)得到現(xiàn)行版本？本部門的有關(guān)培訓(xùn)檔案管理是否

查閱有關(guān)文件，查看培訓(xùn)檔有程序文件規(guī)定，執(zhí)行情況如何？案、文件發(fā)放記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)放文件是否到位，更新是否及時(shí)本部門的有關(guān)控制作業(yè)文件的保管情況如何？查閱有關(guān)文件是否丟失，是否為有效版本因法律或保留信息的需要而保存的失效文件是否有標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)抽查保存的效文件2-3份，若無(wú)失效文件則不查。4本部門是否建立和保持了文件化

現(xiàn)場(chǎng)觀察并結(jié)合運(yùn)行控制程的運(yùn)行控制程序？實(shí)施情況如何？

序文件向及有關(guān)人員提問(wèn)

程序是否適用、有效？程序中如何規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？

查閱文件和詢問(wèn)部門領(lǐng)導(dǎo)5是否對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)？查有關(guān)水、氣、聲、渣及其它環(huán)境關(guān)鍵特征監(jiān)測(cè)記錄是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查？查看相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況月報(bào)表或周報(bào)表檢查記錄是否對(duì)法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行定期檢查？查看對(duì)環(huán)境法律法規(guī)符合情況評(píng)審記錄。是否對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行定期的校準(zhǔn)和維護(hù)？查看監(jiān)測(cè)設(shè)備專業(yè)機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)和維護(hù)記錄及內(nèi)校記錄。環(huán)境記錄是否建立管理程序？并按照管理程序嚴(yán)格執(zhí)行？記錄是否字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、是否具有可追溯性？6詢問(wèn)主管、調(diào)閱環(huán)境記錄程序查執(zhí)行記錄文件、按程序查。抽取3種保存的記錄檢查內(nèi)容、名稱、編號(hào)、序號(hào)、日期等。組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存記錄的保存期限？詢問(wèn)有關(guān)人員，檢查記錄的保存期限案

例

研

究5-練習(xí)4——編制檢查表參考AAA公司環(huán)境手冊(cè)，編制審核用檢查表7.

準(zhǔn)備審核工作文件審核組應(yīng)在審核實(shí)施前準(zhǔn)備好全部的工作文件及空白審核記錄，包括：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議簽到簿。現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表、空白不符合報(bào)告、糾正及驗(yàn)證措施報(bào)告、空白內(nèi)審報(bào)告。5-8.

審核前的溝通5-提前通知受審核部門審核組內(nèi)部會(huì)議準(zhǔn)備工作二、內(nèi)審的實(shí)施實(shí)施審核階段的主要活動(dòng)：首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核不合格報(bào)告審核組會(huì)議末次會(huì)議5-1.

首次會(huì)議審核組長(zhǎng)介紹審核組成員；確認(rèn)審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法、審

核日程安排及分組情況，強(qiáng)調(diào)末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；環(huán)境管理者代表簡(jiǎn)要介紹體系的實(shí)施運(yùn)行狀況；最高管理者進(jìn)行內(nèi)審動(dòng)員；審核組與受審核方之間的質(zhì)疑及溝通。5-2.

現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核的關(guān)鍵是收集審核證據(jù)，判斷體系的符合性。（1）審核方式審核的方式包括三種：——

按部門審核的方式——

按要素審核的方式——

以環(huán)境因素為線索審核的方式5-（2）審核的方法5-——詢問(wèn)——查閱文件記錄——現(xiàn)場(chǎng)觀察（3）審核技巧——

掌握詢問(wèn)的技巧——

善于傾聽——

作好記錄——

善于觀察，善于分析（4）審核活動(dòng)的控制

a）審核計(jì)劃的控制：——準(zhǔn)確界定本組織環(huán)境管理體系必須要覆蓋的范圍；——應(yīng)按已確認(rèn)的審核計(jì)劃實(shí)施；——有特殊情況要求改變計(jì)劃時(shí)，可適當(dāng)考慮；——審核中發(fā)現(xiàn)意外重大問(wèn)題時(shí)，可適度調(diào)整計(jì)劃；——發(fā)現(xiàn)一定數(shù)量的重要不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)環(huán)境管理者代表或最高管理者。5-b）審核活動(dòng)的控制——合理選擇樣本，隨機(jī)抽樣，合理策劃樣本，盡量分布均勻；——善于發(fā)現(xiàn)體系中的主要問(wèn)題；——注意收集體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，并從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)；——恰當(dāng)掌握審核深度；——科學(xué)、客觀、公正；——正確面對(duì)受審核方的各種態(tài)度。5-（5）審核的重點(diǎn)內(nèi)容——

環(huán)境方針是否已得到貫徹實(shí)施；——

環(huán)境因素識(shí)別的充分性、評(píng)價(jià)的合理性、是否及時(shí)更新；——

重要環(huán)境因素的控制情況；——

目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，環(huán)境管理方案實(shí)施情況；——

法律法規(guī)及其他要求的遵守情況；——

管理程序和運(yùn)行控制程序是否已被嚴(yán)格遵守或執(zhí)行；5-——

體系文件的適用性，是否已付諸實(shí)施；——

日常檢查及監(jiān)控工作如何，是否對(duì)法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)；——

內(nèi)審實(shí)施情況，不符合是否糾正完成；——

管理評(píng)審是否充分，達(dá)到效果；——

體系的充分性和有效性，例如資源是否充分，職責(zé)是否落實(shí)，有何可供改進(jìn)的領(lǐng)域。5-3.

審核發(fā)現(xiàn)和不符合的確定（1）不符合的判定準(zhǔn)則——

ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)——

適用于受審核方的于環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求——

受審核方的環(huán)境管理體系文件5-（2）不符合的形成

a）以客觀事實(shí)為依據(jù)——

在審閱文件、記錄以及現(xiàn)場(chǎng)觀察中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)；——

現(xiàn)場(chǎng)審核中受審人員對(duì)審核員所提問(wèn)題的回答。以審核準(zhǔn)則為準(zhǔn)繩對(duì)產(chǎn)生不符合的原因要進(jìn)行分析，找出體系存在的問(wèn)題審核組要統(tǒng)一意見審核發(fā)現(xiàn)得到受審部門的確認(rèn)5-（3）不符合性質(zhì)的判定

a）嚴(yán)重不符合——管理體系中部分要素沒有得到控制；——體系必須有的要素或環(huán)境因素被遺漏或忽視；——體系要素或環(huán)境因素中的主要環(huán)境活動(dòng)不受控或不能證實(shí)。5-b）一般不符合對(duì)滿足審核準(zhǔn)則的要求而言是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問(wèn)題：——

體系的運(yùn)行基本正常，各要素或環(huán)境因素及活動(dòng)健全，但在執(zhí)行中存在失誤：——

個(gè)別員工的差錯(cuò)造成不符合，但可以迅速得到糾正。5-（4）不符合報(bào)告的內(nèi)容——

受審核部門名稱——

不符合審核準(zhǔn)則的要求——

不符合事實(shí)的描述——

不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)及不符合體系文件的編號(hào)——

不符合類型（嚴(yán)重程度、性質(zhì)）——

受審核部門代表確認(rèn)及簽字——

審核員姓名及開具日期5-5-不符合判定實(shí)例現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)了如下事實(shí)：一個(gè)老工人帶一個(gè)徒弟，二人負(fù)責(zé)每天按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定向污水處理站沉淀池加兩次絮凝劑。二人的工作時(shí)間是兩班倒。審核運(yùn)行記錄發(fā)現(xiàn)，沉淀池內(nèi)已連續(xù)兩天沒有加藥劑，審核員詢問(wèn)年青工人其原因，回答說(shuō)師傅帶他去干別的事情了，所以沒有加。針對(duì)上述事實(shí)，審核員開出如下不符合報(bào)告：不符合報(bào)告受審核方：污水處理站時(shí)間：2018年8月30日

問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)：污水處理站不符合描述：在污水處理站審核運(yùn)行控制發(fā)現(xiàn):記錄表明工作人員已兩天沒有按照運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)向沉淀池中每天添加兩次藥劑。年青工人解釋說(shuō)師傅帶他去干別的

事情了.這不符合組織應(yīng)確?；顒?dòng)在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。不符合：ISO14001

（相關(guān)條款號(hào)）不符合性質(zhì)：嚴(yán)重不符合糾正時(shí)間要求：一天內(nèi)審員：AA

受審核方：BB（站長(zhǎng)）不符合報(bào)告的格式多種多樣，只要保證內(nèi)容完整即可：案

例

研

究5-練習(xí)5——編寫不符合報(bào)告參考對(duì)AAA公司的審核情景，確定不符合項(xiàng)，開具不符合報(bào)告審核組會(huì)議審核結(jié)果的匯總分析從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)匯總分析，通過(guò)編制分別的部門和要素為橫縱坐標(biāo)的不符合項(xiàng)分布表來(lái)完成?？偨Y(jié)部門環(huán)境管理工作的優(yōu)點(diǎn)，并予以肯定。從歷史的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)分析，比較上次內(nèi)審的結(jié)果，找出進(jìn)步和不足。5-公司環(huán)境管理體系不合格項(xiàng)分布表受審核部門體系要素質(zhì)量安全環(huán)境保證部辦公室質(zhì)量檢查部銷售部供應(yīng)科技術(shù)部研究部生產(chǎn)部設(shè)備動(dòng)力部—車間二車間三車間四車間機(jī)修車間合計(jì)△△2△一般不合格★嚴(yán)重不合格6

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66公司環(huán)境管理體系不合格項(xiàng)分布表受審核部門體系要素質(zhì)量安全環(huán)境保證部辦公室質(zhì)量檢查部銷售部供應(yīng)科技術(shù)部研究部生產(chǎn)部設(shè)備動(dòng)力部—車間二車間三車間四車間機(jī)修車間合計(jì)△1△△2△1合