石西油田作業(yè)區(qū)月HSE管理體系專項審核情況通報、看

石西油田作業(yè)區(qū)上半年HSE管理體系審核通2015報.03.30目錄一、審核基本情況二、好的做法三、問題及建議石西油田作業(yè)區(qū)一、審核基本情況1、審核時間：2015年3月17日-2015年3月26日2、審核情況：審核作業(yè)區(qū)8個科室、4個直屬站；審核12個基層單位；訪談人員21名。石西油田作業(yè)區(qū)目錄一、審核基本情況二、好的做法三、問題及建議石西油田作業(yè)區(qū)1、基東采油站對照Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)要素對HSE管理基礎(chǔ)資料分解管理二、好的做法石西油田作業(yè)區(qū)二、好的做法2、石南31聯(lián)合站許可作業(yè)管理規(guī)范：許可作業(yè)票、技術(shù)方案、施工方案統(tǒng)一歸檔管理石西油田作業(yè)區(qū)二、好的做法3、石南31聯(lián)合站量化隱患排查內(nèi)容，做到內(nèi)容詳細(xì)，簡單明了，全面覆蓋石西油田作業(yè)區(qū)目錄一、審核基本情況二、好的做法三、問題及建議石西油田作業(yè)區(qū)115個問題，分布于4個一級要素石西油田作業(yè)區(qū)5.5

實施與運(yùn)行石西油田作業(yè)區(qū)5.5.8運(yùn)行控制1、指紋采集系統(tǒng)內(nèi)作業(yè)區(qū)員工指紋信息采集不完全（信息檔案管理站）2、油品隨意放置（天然氣處理站、莫北轉(zhuǎn)油站）3、水處理間、制冷間儀表超期未校驗（綜合服務(wù)站）4、莫北8#計量站計量分離器安全閥進(jìn)口閥門未捆扎（石西綜合采油站）5、安全環(huán)保隱患上報及處理程序缺失（質(zhì)量安全環(huán)?？疲?、石南4井區(qū)12#站水套爐間供氣線壓力表針型閥無放壓口（基東采油站）7、停用的三達(dá)公司藥劑過期，未及時組織回收（油田研究所）8、氮封裝置停用后未采取隔離措施（莫北轉(zhuǎn)油站）9、設(shè)備停用后配電柜未斷總電（石南聯(lián)合站）石西油田作業(yè)區(qū)5.5.8運(yùn)行控制油品隨意放置水處理間儀表超期未校驗停用導(dǎo)熱油爐氮封系統(tǒng)未隔離三達(dá)公司藥劑過期未回收石西油田作業(yè)區(qū)5.5.8運(yùn)行控制建議：1、業(yè)務(wù)主管部門修訂專業(yè)管理制度，明晰HSE管理界面、體現(xiàn)HSE管理職責(zé)；2、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升員工HSE履職能力；3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、嚴(yán)格績效考核，督促員工履行崗位職責(zé)。石西油田作業(yè)區(qū)5.5.1設(shè)施完整性1、配電箱內(nèi)斷路器等元件防護(hù)擋板缺失（石西綜合采油站、基東采油站）2、M2044采油樹膠皮閘門手輪未安裝（石西綜合采油站）3、石南4井區(qū)12#站水套爐間伴熱管線腐蝕滲漏（基東采油站）4、電氣控制開關(guān)未標(biāo)示（莫北轉(zhuǎn)油站）5、供暖泵房內(nèi)熱水循環(huán)泵機(jī)封刺漏（石西集中處理站）石西油田作業(yè)區(qū)5.5.1設(shè)施完整性配電箱內(nèi)斷路器等元件防護(hù)擋板缺失采油樹膠皮閘門手輪未安裝水套爐間伴熱管線腐蝕滲漏電氣控制開關(guān)未標(biāo)示石西油田作業(yè)區(qū)5.5.1設(shè)施完整性建議：1、業(yè)務(wù)主管部門完善設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施完整性要求，履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格考核，督促使用單位規(guī)范管理；2、生產(chǎn)單位明確崗位職責(zé)，做實日常巡查，嚴(yán)格考核。石西油田作業(yè)區(qū)5.5.7清潔生產(chǎn)石西油田作業(yè)區(qū)1、廢機(jī)油無管理要求（天然氣處理站）2、原油落地污染無管理要求（質(zhì)量安全環(huán)?？疲?、抽油機(jī)底座內(nèi)固廢未回收（基東采油站、石西綜合采油站）4、莫11井抽油機(jī)燃?xì)獍l(fā)動機(jī)漏機(jī)油未清理（石西綜合采油站）5、混輸泵站有煙頭，煙盒（莫北轉(zhuǎn)油站）6、危廢機(jī)油桶集中區(qū)域漏油，造成污染（物資管理站）7、油區(qū)公路兩側(cè)垃圾未清理（作業(yè)區(qū)）油區(qū)公路兩側(cè)垃圾未清理混輸泵站有煙頭，煙盒石西油田作業(yè)區(qū)抽油機(jī)底座內(nèi)有固廢未回收化學(xué)藥劑泄漏落地石西油田作業(yè)區(qū)5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方石西油田作業(yè)區(qū)1、作業(yè)區(qū)沒有承包商管理要求2、油區(qū)增注泵管理界面不清（生產(chǎn)技術(shù)科）5.5.5作業(yè)許可許可作業(yè)票證填寫不規(guī)范、保存不規(guī)范（物資管理站、莫北轉(zhuǎn)油站）5.5.9變更管理員工崗位調(diào)整無管理要求（人事組織科）5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)無2015年應(yīng)急演練計劃，總體預(yù)案內(nèi)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)不清，無應(yīng)急物資管理要求（生產(chǎn)運(yùn)行科）應(yīng)急體系中職責(zé)分工不清一級動火作業(yè)氣體檢測未按要求實施石西油田作業(yè)區(qū)建議：石西油田作業(yè)區(qū)1、業(yè)務(wù)主管部門明確各項專業(yè)管理制度中危廢、固廢管理要求，履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格考核，督促使用單位規(guī)范管理；2、人事組織科對員工崗位調(diào)整明確管理要求；3、生產(chǎn)單位明確崗位環(huán)保職責(zé)，做實日常巡查，嚴(yán)格考核；4、業(yè)務(wù)主管部門明確對承包商管理界面，明晰管理職責(zé)；5、應(yīng)急主管部門修訂作業(yè)區(qū)應(yīng)急處置預(yù)案，明確工作職責(zé)。5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件石西油田作業(yè)區(qū)5.4.6文件控制石西油田作業(yè)區(qū)1、工藝檢修技術(shù)方案內(nèi)有多處手改部分（天然氣處理站）2、鍋爐操作規(guī)程未審批（綜合服務(wù)站）3、莫北8#計量站水套爐間現(xiàn)場操作規(guī)程未更新（石西綜合采油站）4、大罐生產(chǎn)管理規(guī)定2009版本、未評估更新（生產(chǎn)技術(shù)科）5、操作卡未根據(jù)2014年更新后操作規(guī)程更新（莫北轉(zhuǎn)油站）6、經(jīng)驗分享記錄計劃、HSE培訓(xùn)、文件傳達(dá)記錄缺失(經(jīng)理（黨委）辦）7、作業(yè)指導(dǎo)書未建立清單，文件受控程度不高，沒有發(fā)放回收等相關(guān)記錄（石南31聯(lián)合站）8、各單位接收的OA系統(tǒng)公文未及時傳達(dá)9、作業(yè)區(qū)HSE專欄中，管理制度和記錄未更新（質(zhì)量安全環(huán)?？疲?.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)石西油田作業(yè)區(qū)HSE職責(zé)分工不明確（莫北轉(zhuǎn)油站）5.4.5文件下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書未體現(xiàn)HSE要求（生產(chǎn)技術(shù)科）HSE職責(zé)不清HSE管理制度未更新石西油田作業(yè)區(qū)鍋爐操作規(guī)程未審批作業(yè)指導(dǎo)書提供2002年版本石西油田作業(yè)區(qū)建議：石西油田作業(yè)區(qū)1、明確文件控制主管部門，規(guī)范作業(yè)區(qū)文件控制要求；2、業(yè)務(wù)主管部門明確部門文件評估、更新、發(fā)放、回收要求；3、基層單位做好各類文件更新、歸檔工作；4、業(yè)務(wù)主管部門、生產(chǎn)單位對照HSE管理體系程序文件修訂完善管理制度，體現(xiàn)HSE管理要求，明確HSE職責(zé)、充分體現(xiàn)：

“管工作、管安全”。5.3策劃石西油田作業(yè)區(qū)5.3.1危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定1、對窨井打開無防護(hù)措施和警示（天然氣處理站）2、站庫監(jiān)控室風(fēng)險未進(jìn)行危害辨識（天然氣處理站）3、危害辨識清單里安全等級劃分不合適（信息檔案管理站）4、工程技術(shù)方案防護(hù)和應(yīng)急措施缺失（基東采油站）5、未建立部門隱患排查管理管理規(guī)定（石南聯(lián)合站）6、安全隱患治理臺賬未建立（綜合服務(wù)站）5.3.2法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)清單中安全生產(chǎn)法、環(huán)保法未更新（中控室、天然氣處理站）石西油田作業(yè)區(qū)石石西西油油田田作作業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)對窨井打開無防護(hù)措施和警示危害辨識清單里安全等級劃分不合適工程技術(shù)方案防護(hù)和應(yīng)急措施缺失監(jiān)控室風(fēng)險未進(jìn)行危害辨識建議：石西油田作業(yè)區(qū)1、持續(xù)開展全員風(fēng)險辨識活動，做到全覆蓋，全參與；2、加強(qiáng)風(fēng)險辨識知識培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險辨識能力；3、歸口業(yè)務(wù)部門及時更新作業(yè)區(qū)法律法規(guī)和制度并建立清單，各部門、各單位依據(jù)清單及時更新部門、單位適用內(nèi)容。5.6檢查與糾正措施石西油田作業(yè)區(qū)5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施石西油田作業(yè)區(qū)設(shè)備、電氣安全專項檢查無銷項記錄（生產(chǎn)運(yùn)行科）5.6.5記錄控制業(yè)務(wù)部門普遍未建立HSE培訓(xùn)、安全經(jīng)驗分享、文件傳達(dá)宣貫、隱患排查記錄建議：石西油田作業(yè)區(qū)1、各部門、各單位嚴(yán)格執(zhí)行“PDCA”閉環(huán)管理，履行業(yè)務(wù)職責(zé)，落實隱患整改銷項；2、各部門、各單位對照HSE管理體系記錄模板完善記錄?？傮w評價石西油田作業(yè)區(qū)（一）作業(yè)區(qū)HSE管理體系在各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中初步體現(xiàn)，尚需深入融合；（二）部分管理人員“管工作，管安全”的原則沒有入腦入心，不清楚管工作的同時到底怎么管安全。（三）部分單位對“責(zé)任歸位”認(rèn)識不清，各專業(yè)技術(shù)人員對本崗位HSE職責(zé)不清楚。（四）直線職能部門存在職責(zé)缺位、錯位、重疊、交叉現(xiàn)象。（五）安全管理人員參與審核，理論