消防安全評(píng)估控制體系

PAGE1PAGE4消防安全評(píng)估控制體系公正性聲明機(jī)構(gòu)概況質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾管理體系服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)合同評(píng)審申訴和投訴糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)記錄內(nèi)部審核管理評(píng)審人員評(píng)估方法設(shè)備量值溯源結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果報(bào)告附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖附錄附錄2：設(shè)備一覽表附錄3：消防安全評(píng)估實(shí)施細(xì)則附錄4：消防安全評(píng)價(jià)記錄表公正性聲明為保證本公司評(píng)估工作的公正性，特鄭重聲明如下：嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)估。嚴(yán)格按照《消防安全評(píng)估控制體系》的規(guī)定規(guī)范工作行為，對(duì)于任何評(píng)估任務(wù)保證提供同等質(zhì)量的服務(wù)。評(píng)估工作不受任何行政、商務(wù)、社會(huì)等關(guān)系以及其它方面利益的壓力、影響和干擾，維護(hù)機(jī)構(gòu)第三方公正立場(chǎng)。嚴(yán)格保守所知悉的與評(píng)估有關(guān)的國(guó)家秘密和客戶的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，維護(hù)國(guó)家和客戶的利益，確保國(guó)家和客戶利益不受侵犯。拒絕任何形式的商務(wù)賄賂，不參加各種有損檢驗(yàn)公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)。不以任何方式利用客戶提供檢驗(yàn)的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，不參與和本公司檢驗(yàn)業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)等活動(dòng)。公司信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保質(zhì)量；工作質(zhì)量接受社會(huì)各界的監(jiān)督。對(duì)違反以上內(nèi)容，致使國(guó)家和客戶利益或本公司評(píng)估工作造成損失的，視情節(jié)輕重給予處分，直至追究法律責(zé)任。機(jī)構(gòu)概況公司擁有雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的檢測(cè)、消防安全評(píng)估儀器、設(shè)備，采用先進(jìn)的科學(xué)檢測(cè)手段，利用遠(yuǎn)紅外測(cè)量技術(shù)，超聲波檢測(cè)技術(shù)結(jié)合現(xiàn)代電工測(cè)量技術(shù)，可以在非接觸、不斷電的情況下進(jìn)行電氣消防安全檢測(cè)，不影響受檢單位的正常工作，紅外線成像儀所準(zhǔn)確快速的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的微小溫升，表面溫度分辨率能精確到0.1℃，超聲波探測(cè)器能發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部微小的電氣火花放電現(xiàn)象，為虛接、漏電等電氣故障的及時(shí)發(fā)現(xiàn)提供了保障。為了防止和減少電氣火災(zāi)的發(fā)生，保障公民人身和社會(huì)財(cái)產(chǎn)安全，遵循預(yù)防為主，防消結(jié)合的消防工作方針，針對(duì)電氣火災(zāi)的基本特點(diǎn)和電氣設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中熱輻射，發(fā)生射，電磁發(fā)射等現(xiàn)代物理學(xué)現(xiàn)象，及電氣火災(zāi)發(fā)生率越來(lái)越高的趨勢(shì)，我們運(yùn)用先進(jìn)的儀器和設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)的檢查方法，對(duì)電氣設(shè)施進(jìn)行全方位的量化監(jiān)測(cè)，通過(guò)檢測(cè)能夠全面、科學(xué)、準(zhǔn)確地反映電氣火災(zāi)隱患的存在、危險(xiǎn)程度及準(zhǔn)確位置，并能及時(shí)采取措施，從而消除火災(zāi)隱患，以確保電氣設(shè)備的安全運(yùn)行。高素質(zhì)的人才加上高科技含量的先進(jìn)設(shè)備，以及科學(xué)的管理體系，構(gòu)成了吉林省天威消防電氣檢測(cè)有限公司。公司全體員工將團(tuán)結(jié)一致共同致力于我省建筑消防設(shè)施和消防電氣設(shè)施的安全檢測(cè)工作，謁誠(chéng)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證為客戶出具科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、可信的檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告，為我省消防監(jiān)督檢查和消防驗(yàn)收工作提供科學(xué)依據(jù)。公司的宗旨是優(yōu)質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)信、可靠。質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾1質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效、優(yōu)質(zhì)。為客戶提供公平一致的評(píng)估服務(wù)。2質(zhì)量目標(biāo)2.1努力把本公司建成為行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)評(píng)估技術(shù)水平先進(jìn)的評(píng)估公司。2.2評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)和結(jié)論不得有差錯(cuò)，其它差錯(cuò)率低于1%。2.3評(píng)估報(bào)告及時(shí)發(fā)出率達(dá)到95%以上。2.4對(duì)客戶的有效申訴和投訴處理率100%。注：檢評(píng)估報(bào)告差錯(cuò)率為發(fā)出的有差錯(cuò)（數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯(cuò)除外）的報(bào)告數(shù)占發(fā)出的報(bào)告總數(shù)的百分比；評(píng)估報(bào)告及時(shí)發(fā)出率為按照合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出的報(bào)告數(shù)占發(fā)出報(bào)告總數(shù)的百分比。3質(zhì)量承諾在評(píng)估活動(dòng)中貫徹質(zhì)量方針，充分尊重和保障客戶的合法權(quán)益，做到方法科學(xué)、行為公正、作風(fēng)廉潔、工作高效，對(duì)于任何評(píng)估項(xiàng)目保證同等質(zhì)量的服務(wù)。3.1方法科學(xué)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效的評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)，選用滿足評(píng)估要求的儀器設(shè)備，確保評(píng)估方法的科學(xué)性和結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性。3.2行為公正嚴(yán)格按照本公司公正性聲明開(kāi)展評(píng)估工作，確保評(píng)估行為的公正性。3.3作風(fēng)廉潔不接受客戶的可能影響評(píng)估工作公正性的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)，不接受各種形式的商業(yè)賄賂，遵紀(jì)守法，保持廉潔的工作作風(fēng)。3.4工作高效對(duì)接受的評(píng)估任務(wù)，均要求在合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出評(píng)估報(bào)告，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定。管理體系1目的建立、實(shí)施、保持文件化的管理體系，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保本公司全體人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行管理體系文件，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，保證評(píng)估工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍公司文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持策劃建立消防安全評(píng)估控制體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立文件化的消防安全評(píng)估控制體系，宣貫消防安全評(píng)估控制體系文件，組織質(zhì)量管理活動(dòng)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)活動(dòng)。3.4各部門負(fù)責(zé)按管理體系文件規(guī)定實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)。4管理體系的建立4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)本公司的性質(zhì)、評(píng)估工作特點(diǎn)及發(fā)展方向，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定組織機(jī)構(gòu)、職能和人員職責(zé)，配備相應(yīng)的資源。4.2在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件，建立與本公司評(píng)估工作相適應(yīng)的文件化質(zhì)量管理體系。5管理體系文件構(gòu)成5.1公司編制的質(zhì)量管理體系文件包含三層文件：第一層為消防安全評(píng)估控制體系。是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述了本公司的質(zhì)量體系和組織結(jié)構(gòu)，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了適合公司實(shí)際情況的管理要求和技術(shù)要求細(xì)描述了管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序，是公司開(kāi)展質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。第二層為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。包括與體系運(yùn)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件（設(shè)備操作規(guī)程等）以及質(zhì)量、技術(shù)記錄表格等，是指導(dǎo)各類人員開(kāi)展工作的文件。第三層為記錄、表格。包括質(zhì)量管理、技術(shù)活動(dòng)的記錄等，是質(zhì)量體系運(yùn)行和評(píng)估工作的證據(jù)。5.2外來(lái)的文件包括評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，相關(guān)的法律法規(guī)，管理部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)定、文件等。6管理體系的運(yùn)行6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員宣貫、理解并執(zhí)行消防安全評(píng)估控制體系文件。6.2公司設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，各部門主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職責(zé)，以確保本公司消防安全評(píng)估控制體系的有效運(yùn)行。6.3采取有效措施，確保本公司消防安全評(píng)估控制體系得以運(yùn)行，這些措施包括：a制定實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的方針、目標(biāo)。b建立評(píng)估活動(dòng)控制過(guò)程，對(duì)合同評(píng)審、評(píng)估過(guò)程、評(píng)估報(bào)告審核和發(fā)放中各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。c配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的評(píng)估環(huán)境。d配備勝任的崗位工作人員（管理和技術(shù)崗位）,確保評(píng)估工作質(zhì)量。通過(guò)上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高評(píng)估技術(shù)水平。e提供現(xiàn)行有效的文件。f對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。7管理體系的改進(jìn)通過(guò)對(duì)人員的持續(xù)培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、不符合評(píng)估工作的控制，以及日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的不符合因素實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施對(duì)管理體系改進(jìn)。8支持性文件8.1《消防安全評(píng)估控制體系》服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)1目的保證采購(gòu)的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量符合評(píng)估工作要求。2范圍儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)、維修，評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)查新，人員培訓(xùn)等外部服務(wù)，評(píng)估用儀器設(shè)備、消耗品等外購(gòu)供應(yīng)品。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)儀器設(shè)備購(gòu)置和消耗品采購(gòu)計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃及合格供應(yīng)商的確認(rèn)。3.3評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)提出所需的外部服務(wù)或儀器設(shè)備溯源、易耗品采購(gòu)的申請(qǐng)。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)商實(shí)施能力評(píng)價(jià)和管理，并負(fù)責(zé)供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收及發(fā)放工作。4控制要求4.1服務(wù)和供給品范圍4.1.1服務(wù)a對(duì)評(píng)估工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)。b對(duì)評(píng)估工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)。c評(píng)估設(shè)備的維修服務(wù)。d對(duì)評(píng)估工作質(zhì)量有影響的人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。e評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)提供/查新服務(wù).4.1.2供應(yīng)品a評(píng)估工作使用的儀器設(shè)備、輔助設(shè)備。b評(píng)估工作中使用的消耗性材料。4.2制定并執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》，對(duì)所有外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量及其供應(yīng)商的評(píng)價(jià)確認(rèn)進(jìn)行有效的控制。4.3應(yīng)優(yōu)先選擇通過(guò)計(jì)量認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、生產(chǎn)許可、資質(zhì)認(rèn)可等有質(zhì)量保證的服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商，存檔保存所有供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄和及其名單。4.4對(duì)所采購(gòu)的消耗品在使用前應(yīng)按相關(guān)的評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，符合相關(guān)要求的方可投入使用。保存驗(yàn)證的記錄。5支持性文件5.1《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》5.2《儀器設(shè)備管理程序》合同評(píng)審1目的通過(guò)對(duì)客戶要求/合同的評(píng)審，使客戶委托評(píng)估時(shí)提出的要求與合同之間的差異在工作開(kāi)始前得到解決，明確客戶與公司雙方責(zé)任和義務(wù)，確保公司與客戶簽訂的每份評(píng)估合同（協(xié)議）全面、真實(shí)，并確保按時(shí)履行。2范圍所有評(píng)估要求、合同（協(xié)議）。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織特殊評(píng)估合同（協(xié)議）的評(píng)審。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)常規(guī)評(píng)估或非常明確的合同（協(xié)議）的確認(rèn)。3.3業(yè)務(wù)受理人負(fù)責(zé)常規(guī)、簡(jiǎn)單、重復(fù)性評(píng)估的合同進(jìn)行評(píng)審。3.4質(zhì)量部/檢測(cè)部負(fù)責(zé)與客戶的溝通。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《合同評(píng)審程序》，對(duì)評(píng)估要求、合同（協(xié)議）評(píng)審的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效的控制。4.2對(duì)于常規(guī)評(píng)估或非常明確的合同（協(xié)議），可以簡(jiǎn)化評(píng)審的過(guò)程，經(jīng)業(yè)務(wù)人員確認(rèn)即可。4.3保存包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審的記錄以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄。4.4若需分包，應(yīng)經(jīng)客戶同意，并在合同中標(biāo)明。4.5對(duì)合同的任何偏離必須通知客戶。4.6在評(píng)估工作開(kāi)始后如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并將修改內(nèi)容通知內(nèi)部、外部所有受到影響的人員和部門。申訴和投訴1目的及時(shí)、妥善處理客戶的申訴和投訴，改進(jìn)評(píng)估工作質(zhì)量服務(wù)。2范圍處理申訴和投訴的相關(guān)活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持申訴和投訴的處理工作，批準(zhǔn)處理意見(jiàn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施復(fù)檢。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理申訴和投訴的監(jiān)督管理并審核處理意見(jiàn)。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理、調(diào)查、協(xié)調(diào)組織處理和記錄歸檔工作。3.5評(píng)估辦公室協(xié)助申訴和投訴的調(diào)查、處理工作。4控制要求4.1申訴是客戶對(duì)公司提供的評(píng)估報(bào)告的異議，投訴是客戶對(duì)公司評(píng)估工作（服務(wù)）的不滿意或抱怨。制定和執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》，對(duì)客戶提出的每項(xiàng)申訴和投訴都要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，妥善處理客戶的申訴和投訴，確?？蛻舻纳暝V和投訴及時(shí)得到解決，防止客戶利益受到損害。4.2保存所有處理申訴和投訴全部過(guò)程形成的記錄，以及所開(kāi)展的調(diào)查和實(shí)施糾正措施/預(yù)防措施的記錄。4.3公司應(yīng)主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)和意見(jiàn)，不斷改進(jìn)服務(wù)和工作質(zhì)量。5支持性文件5.1《申訴和投訴處理程序》糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)1目的分析、消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。分析、消除潛在的不符合工作的原因，避免不符合工作的發(fā)生。不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和適用性。2范圍實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施以及實(shí)施改進(jìn)消防評(píng)估控制體系的活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、消防評(píng)估控制體系文件換版等。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的不符合工作，組織進(jìn)行原因分析，制定糾正措施；根據(jù)確定了潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施。3.3各部門負(fù)責(zé)組織糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施和預(yù)防措施落實(shí)情況的跟蹤檢查及有效性驗(yàn)證。3.5所有管理、技術(shù)人員均有責(zé)任發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、報(bào)告已發(fā)生的和潛在的不符合檢驗(yàn)工作。4控制要求4.1糾正措施4.1.1制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。在質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)中發(fā)生不符合工作,當(dāng)確認(rèn)不符合項(xiàng)可能再度發(fā)生時(shí)，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。4.1.2糾正措施的制定前應(yīng)分析、確定發(fā)生的不符合工作的原因。要選擇最能消除問(wèn)題根本原因并防止問(wèn)題再度發(fā)生的有效措施。4.1.3采取的糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。4.1.4對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.1.5保存糾正措施活動(dòng)的所有記錄，包括不符合工作產(chǎn)生的原因，糾正措施的內(nèi)容、實(shí)施完成情況和實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。4.1.6當(dāng)不符合工作的性質(zhì)較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本公司是否符合計(jì)量認(rèn)證等相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生懷疑時(shí)，在實(shí)施了糾正措施以后，應(yīng)盡快按照《內(nèi)部審核程序》對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定糾正措施的有效性。4.2預(yù)防措施4.2.1制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，分析消除潛在的不符合工作的原因，避免潛在不符合工作發(fā)生，對(duì)實(shí)施預(yù)防措施的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效的控制。4.2.2預(yù)防措施的制定前應(yīng)分析、確定潛在不符合工作的原因。4.2.3采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。4.2.4對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證有效的預(yù)防措施，按照《文件控制程序》對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效的預(yù)防措施，重新組織分析可能存在的不符合的潛在原因，重新制定和實(shí)施預(yù)防措施。4.2.5保存預(yù)防措施活動(dòng)的所有記錄，包括潛在的不符合工作的原因，預(yù)防措施的內(nèi)容、實(shí)施完成情況和實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。4.3改進(jìn)公司通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，檢驗(yàn)工作質(zhì)量的檢查，內(nèi)審，管理評(píng)審，客戶的申訴和投訴，數(shù)據(jù)分析，糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施等提出改進(jìn)的建議，確定改進(jìn)目標(biāo)和方向，實(shí)施改進(jìn)，確保消防評(píng)估控制體系運(yùn)行的有效性。5支持性文件5.1《糾正措施控制程序》5.2《預(yù)防措施控制程序》5.3《內(nèi)部審核程序》5.4《文件控制程序》記錄1目的對(duì)記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和處置等進(jìn)行控制的和管理，為各項(xiàng)活動(dòng)提供可追溯性憑證,以證實(shí)消防安全評(píng)估控制運(yùn)行的狀況和評(píng)估工作的所有結(jié)果。2范圍所有質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的參與者負(fù)責(zé)記錄的填寫。3.2評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)本部門技術(shù)記錄的收集、匯總。3.3質(zhì)量部及檔案管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、建檔、保存、處置。4控制要求4.1記錄的分類按其性質(zhì)可分為兩類：管理記錄和技術(shù)記錄。管理記錄：包括質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評(píng)審記錄、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、設(shè)備管理記錄、質(zhì)量體系管理活動(dòng)記錄等。技術(shù)記錄：包括各類原始記錄、評(píng)估結(jié)果報(bào)告單、評(píng)估報(bào)告以及其它達(dá)到某種質(zhì)量和過(guò)程參數(shù)要求的活動(dòng)記錄。4.2所有質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)應(yīng)予以記錄。制定并執(zhí)行《記錄控制程序》,對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、更改、保存、處置等進(jìn)行有效的控制。4.2記錄應(yīng)清晰、完整、規(guī)范，包含足夠的信息，具有可追溯性，保證該活動(dòng)能夠再現(xiàn)。4.3記錄應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員手寫簽名確認(rèn)，簽名字體應(yīng)易于辨認(rèn)。4.4記錄應(yīng)在工作現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)完成，不允許事后補(bǔ)記、追記。4.5評(píng)估記錄的更改采用“杠改法”，不允許涂改、刮改。“杠改法”即在原錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)（或文字）上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章（或簽名）后，再在錯(cuò)誤處的右上角填寫正確的數(shù)據(jù)（或文字）。4.6記錄的保存期限應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和管理部門的要求。4.7記錄的存放應(yīng)便于索引、查閱，保存的設(shè)施應(yīng)安全可靠，防止損壞、變質(zhì)、丟失，并確保為客戶保密。4.8按照《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》要求，采取有效措施，保護(hù)和備份以電子形式存儲(chǔ)的記錄，防止記錄的信息丟失或改動(dòng)。5支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》內(nèi)部審核1目的評(píng)價(jià)安全評(píng)估控制體系運(yùn)行的有效性和符合性，保證安全評(píng)估控制體系按照體系文件要求運(yùn)行，為管理安全評(píng)估控制體系改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍實(shí)施安全評(píng)估控制體系內(nèi)部審核的相關(guān)活動(dòng)。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，主持內(nèi)部審核。3.2質(zhì)量部協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定內(nèi)部審核計(jì)劃和組織實(shí)施內(nèi)部審核。3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核。3.4各部門負(fù)責(zé)組織不符合項(xiàng)的糾正以及糾正措施的落實(shí)。4控制要求4.1執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，對(duì)內(nèi)部審核的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。4.2審核的周期為一年，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。4.3審核應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、具備資格和能力的內(nèi)審員來(lái)執(zhí)行，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)，與受審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。4.4審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照《不符合評(píng)估工作控制程序》處置；如有可能再次發(fā)生時(shí)，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。4.5當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)體系運(yùn)行的有效性和評(píng)估結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，要立即采取糾正措施。如果調(diào)查表明報(bào)出結(jié)果可能已受影響，要書(shū)面通知客戶。4.6審核活動(dòng)的安排、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施及其實(shí)施情況，應(yīng)予以記錄，并歸檔保存。4.7根據(jù)審核結(jié)果對(duì)體系運(yùn)行做出客觀評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部審核報(bào)告。4.8內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)做為管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審。5支持性文件5.1《內(nèi)部審核程序》管理評(píng)審1目的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)消防安全評(píng)估控制體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，不斷改進(jìn)消防安全評(píng)估控制體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶的要求。2范圍實(shí)施消防安全評(píng)估控制體系評(píng)審的相關(guān)活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理策劃、實(shí)施管理評(píng)審。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料，對(duì)改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)審的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。4.2管理評(píng)審每12個(gè)月至少進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，客戶有嚴(yán)重抱怨或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不能有效運(yùn)行時(shí)，組織臨時(shí)管理評(píng)審。4.3管理評(píng)審的輸入內(nèi)容和評(píng)審的內(nèi)容主要包括：1）政策和程序的適用性；2）管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；3）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4）糾正措施和預(yù)防措施；5）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果；6）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；7）工作量和工作類型的變化；8）客戶的申訴、投訴及反饋意見(jiàn)；9）改進(jìn)的建議；10）質(zhì)量控制活動(dòng)；11）資源配置和人員培訓(xùn)情況；12）質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。4.4管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加人員包括公司管理層、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員及其他管理人員。4.5對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗(yàn)工作，按照《不符合檢驗(yàn)工作控制程序》進(jìn)行處理。對(duì)于存在的潛在的不符合檢驗(yàn)工作的現(xiàn)象和事實(shí)，按照《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。對(duì)提出的質(zhì)量管理體系文件修改意見(jiàn)，按照《文件控制程序》進(jìn)行處理。4.6根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性做出客觀評(píng)價(jià)，編制管理評(píng)審報(bào)告。對(duì)所形成的決定應(yīng)得到有效貫徹實(shí)施，有關(guān)改進(jìn)措施應(yīng)在適當(dāng)?shù)募s定期限內(nèi)得到落實(shí)，并對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.7評(píng)審活動(dòng)的安排，評(píng)審發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施、預(yù)防措施及其實(shí)施情況，形成的決定、改進(jìn)措施及其貫徹實(shí)施情況，應(yīng)予以記錄，并歸檔保存。4.8評(píng)審的結(jié)果應(yīng)輸入到來(lái)年的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。5支持性文件5.1《管理評(píng)審程序》人員1目的確保人員素質(zhì)和能力滿足評(píng)估工作要求和發(fā)展需要。2范圍評(píng)估工作相關(guān)的各類人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)保障人力資源的配備和人員崗位確定。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并組織實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)技術(shù)崗位人員考核和資格的確認(rèn)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并組織實(shí)施質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理崗位人員考核和資格的確認(rèn)。3.4質(zhì)量監(jiān)督人負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量的監(jiān)督。3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃和人員檔案的管理。4控制要求4.1各類人員工作描述a.技術(shù)負(fù)責(zé)人指全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和確保技術(shù)運(yùn)作質(zhì)量所需資源的人員；b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人指負(fù)責(zé)保證管理體系有效運(yùn)行的管理人員；c.授權(quán)簽字人指檢測(cè)報(bào)告最終批準(zhǔn)人員；d.評(píng)估人員指從事評(píng)估工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出具評(píng)估報(bào)告的人員；e.管理人員指在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，負(fù)責(zé)某項(xiàng)管理職能的人員，如負(fù)責(zé)設(shè)備管理、人員管理、資料管理等工作的人員；f.內(nèi)審人員指從事對(duì)管理體系進(jìn)行定期審核的人員；g.監(jiān)督人員指負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督的人員；h.服務(wù)人員指在管理體系運(yùn)行過(guò)程中從事后勤保障的人員。4.2關(guān)鍵崗位人員任職條件a.技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備本科以上文化水平，中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。精通評(píng)估業(yè)務(wù)，全面掌握承檢范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和與評(píng)估相關(guān)的法律法規(guī)，具有一定的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力。b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備大專以上文化水平，中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，具有組織本公司管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力，有豐富的實(shí)驗(yàn)室管理經(jīng)驗(yàn)。c.授權(quán)簽字人應(yīng)具備本科以上文化水平，中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。熟悉相關(guān)法律法規(guī)，掌握所授權(quán)范圍內(nèi)的專業(yè)知識(shí)，熟悉評(píng)估方法，能正確評(píng)判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。熟悉實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則，有一定的組織管理能力。D.評(píng)估人員應(yīng)具備大專（中專）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實(shí)際操作技能，能正確判定和處理評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)考核持有上崗證。e.管理人員應(yīng)具備中專以上文化水平，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)的基本知識(shí)，有一定的協(xié)調(diào)能力，有一定的實(shí)驗(yàn)室管理經(jīng)驗(yàn)。f.內(nèi)審人員應(yīng)具備大專以上文化水平，并有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)的法律、法規(guī)，掌握公司管理體系運(yùn)行過(guò)程，經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格證書(shū)或具備審核能力的人員承擔(dān)。g.監(jiān)督人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)評(píng)估方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)，具備對(duì)評(píng)估的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和人員進(jìn)行監(jiān)督的能力。4.3人員任命和授權(quán)a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人的能力評(píng)價(jià)并授權(quán)。b.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)從事操作特定設(shè)備、評(píng)估人員的能力評(píng)價(jià)和資格鑒定，這些人員要具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。c.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員的能力評(píng)價(jià)并授權(quán)，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)在培人員實(shí)施監(jiān)督，確保他們具備相應(yīng)的能力和其工作符合公司管理體系的要求。d.各部門主任授權(quán)具有上崗資格的人員從事相關(guān)崗位的工作。4.4人員培訓(xùn)和考核制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)管理程序》，確保各類人員的能力滿足評(píng)估工作的需要和發(fā)展的要求。4.5人員的監(jiān)督本公司使用正式和聘用工作人員，詳見(jiàn)附件《人員一覽表》。對(duì)所有人員的評(píng)估工作進(jìn)行監(jiān)督，特別是對(duì)在培人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，確保這些人員能按照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行工作，保證評(píng)估工作質(zhì)量。4.6人員檔案公司保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的技術(shù)檔案。內(nèi)容包括個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證、任命（授權(quán)）文件、學(xué)歷、資格證書(shū)、聘任證書(shū)、教育培訓(xùn)證書(shū)等。5支持性文件5.1《人員培訓(xùn)管理程序》評(píng)估方法1目的使用現(xiàn)行有效的、合適的評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估工作，確保評(píng)估方法的科學(xué)性和評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性。2范圍評(píng)估方法的選擇、驗(yàn)證、確認(rèn)，評(píng)估數(shù)據(jù)處理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)評(píng)估方法的選擇、驗(yàn)證、確認(rèn)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)的收集、查新。3.3評(píng)估部門負(fù)責(zé)評(píng)估方法的選擇、驗(yàn)證和評(píng)估數(shù)據(jù)處理。4控制要求4.1評(píng)估方法分類4.1.1標(biāo)準(zhǔn)方法a.國(guó)家頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法；b.行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法；c.地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法。4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)方法a.技術(shù)組織公布的方法；b.文獻(xiàn)和期刊公布的方法；c.設(shè)備制造商指定的方法。4.1.3實(shí)驗(yàn)室自行擬制的方法。4.2.3需要時(shí)，如特定委托方的評(píng)估，經(jīng)方法確認(rèn)后可采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行評(píng)估。4.2.4偏離標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估方法，只有在已經(jīng)被文件化、經(jīng)過(guò)技術(shù)論證、批準(zhǔn)并被客戶認(rèn)可后方能允許使用。4.3評(píng)估方法的確認(rèn)方法確認(rèn)可采用以下一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容的組合形式：a與其他方法所得結(jié)果對(duì)比；b實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)；c對(duì)影響結(jié)果因素進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)；d評(píng)估結(jié)果不確定度的評(píng)定。4.4評(píng)估方法的有效性對(duì)在用的與評(píng)估工作有關(guān)的評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行有效的控制，并通過(guò)可靠的方式對(duì)其進(jìn)行跟蹤，定期進(jìn)行查新、清理，確保使用最新的有效版本。4.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.5.1如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響評(píng)估工作的結(jié)果，應(yīng)按照《文件控制程序》制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如復(fù)雜的大型儀器設(shè)備的操作規(guī)程、評(píng)估實(shí)施細(xì)則等4.5.2所有與評(píng)估工作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、手冊(cè)、參考數(shù)據(jù)和參考資料應(yīng)保持現(xiàn)行有效，并便于評(píng)估人員查閱。4.6評(píng)估數(shù)據(jù)控制制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》，確保計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性和真實(shí)性，確保利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索的各個(gè)環(huán)節(jié)得到有效的控設(shè)備1目的確保配備的儀器設(shè)備滿足評(píng)估工作需求并始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。2范圍所有與評(píng)估有關(guān)的儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、調(diào)試、標(biāo)識(shí)、使用、核查、維護(hù)、修理、降級(jí)、報(bào)廢及其檔案管理。注：本公司暫不涉及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備/檢定校準(zhǔn)、記錄的管理。3.4評(píng)估部?jī)x器設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)等管理。4控制要求4.1按照評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)配備正確進(jìn)行評(píng)估（所要求的儀器設(shè)備，并保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器設(shè)備的配置詳見(jiàn)附件《儀器設(shè)備一覽表》。4.2制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》，對(duì)所有與評(píng)估有關(guān)的儀器設(shè)備的申請(qǐng)購(gòu)置、驗(yàn)收調(diào)試、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、故障修理、降級(jí)報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。4.3制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備期間核查程序》,對(duì)性能不夠穩(wěn)定的、使用頻繁的、經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估以及惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備，在兩次檢定的間隔期間，按照計(jì)劃進(jìn)行期間核查。4.4當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)過(guò)載，或使用、處置不當(dāng)，或顯示結(jié)果可疑，或通過(guò)檢定/校準(zhǔn)及其它方式表明有缺陷時(shí)，須立即停止使用，貼上明顯的停用標(biāo)記；并對(duì)這些缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)過(guò)去的檢測(cè)造成的影響進(jìn)行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，按照《不符合評(píng)估工作的控制程序》進(jìn)行處理。4.5現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)，執(zhí)行《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估控制程序》，在運(yùn)輸前、使用前、運(yùn)回后均應(yīng)檢查攜帶儀器設(shè)備的狀態(tài)；借用或利用客戶的的儀器設(shè)備，限于使用頻次低、價(jià)格昂貴或特殊項(xiàng)目的設(shè)施設(shè)備，并嚴(yán)格對(duì)其技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，保證滿足檢測(cè)工作的要求。4.6對(duì)精密的、關(guān)鍵的和貴重的儀器設(shè)備以及操作復(fù)雜的大型儀器設(shè)備，應(yīng)編制使用操作規(guī)程，并便于有關(guān)操作人員取用；指定或授權(quán)專門的人員進(jìn)行操作。4.7建立對(duì)評(píng)估工作具有重要影響的每一設(shè)備儀器設(shè)備的技術(shù)檔案，并妥善保存。4.8如果儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)確保評(píng)估數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正，涉及的計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)及時(shí)得到正確的更新。4.9新研制（外部/內(nèi)部）的未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備，應(yīng)通過(guò)相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證，證明其準(zhǔn)確性、可靠性。5支持性文件5.1《儀器設(shè)備管理程序》5.2《儀器設(shè)備期間核查程序》5.3《不符合檢測(cè)工作的控制程序》5.4《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序》量值溯源1目的保證量值能夠溯源至國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn),確保評(píng)估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。2范圍對(duì)評(píng)估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性有影響的所有儀器設(shè)備包括輔助測(cè)量設(shè)備（如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備）。注：本公司暫不涉及參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，批準(zhǔn)自校驗(yàn)、比對(duì)/能力驗(yàn)證報(bào)告。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。3.3評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)組織編制無(wú)法檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備的自校驗(yàn)方法和比對(duì)/能力驗(yàn)證計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《量值溯源程序》，對(duì)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效的控制。4.2檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)總體要求（溯源方式）制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、確認(rèn)的總體要求，對(duì)每一臺(tái)儀器設(shè)備的溯源方式做出具體規(guī)定。4.2.1檢定屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的評(píng)估儀器設(shè)備，定期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)或計(jì)量行政管理部門授權(quán)的技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。4.2.2校準(zhǔn)不屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的評(píng)估儀器設(shè)備，盡可能尋求校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。4.2.3確認(rèn)不屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的、也無(wú)相應(yīng)檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的評(píng)估儀器設(shè)備，在保證滿足評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，采取以下方法對(duì)其性能、功能進(jìn)行確認(rèn)：⑴利用已檢定或校準(zhǔn)的其他相關(guān)儀器設(shè)備進(jìn)行自校驗(yàn)，編制自校驗(yàn)方法進(jìn)行自校驗(yàn)。⑵同型號(hào)儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)。⑶進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或參加能力驗(yàn)證計(jì)劃。4.3按照《量值溯源程序》，制定并實(shí)施儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的總體計(jì)劃和年度計(jì)劃，保證在使用之前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)。4.4根據(jù)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)結(jié)果對(duì)所有檢測(cè)儀器設(shè)備粘貼“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”。4.5檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的計(jì)劃、證書(shū)、報(bào)告、記錄應(yīng)歸檔保存。5支持性文件5.1《量值溯源程序》結(jié)果質(zhì)量控制1目的運(yùn)用技術(shù)核查的方法，對(duì)評(píng)估結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)評(píng)估結(jié)果的系統(tǒng)性偏差，采取糾正/預(yù)防措施，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。2范圍對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量控制而開(kāi)展的技術(shù)活動(dòng)。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織參加能力驗(yàn)證計(jì)劃或?qū)嶒?yàn)室之間比對(duì)活動(dòng)，批準(zhǔn)內(nèi)部比對(duì)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，組織比對(duì)活動(dòng)及比對(duì)結(jié)果的分析與評(píng)價(jià)。3.2評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)編制、實(shí)施能力驗(yàn)證/比對(duì)的實(shí)施方案，編制能力驗(yàn)證/比對(duì)報(bào)告。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄歸檔。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》，運(yùn)用合適的技術(shù)核查方法，對(duì)評(píng)估結(jié)果的有效性進(jìn)行有效的監(jiān)控。4.2對(duì)評(píng)估結(jié)果的有效性進(jìn)行有效的監(jiān)控，可采取以下技術(shù)核查方法（但不限于這些方法）：a參加能力驗(yàn)證計(jì)劃或?qū)嶒?yàn)室之間比對(duì)活動(dòng)。b用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)。c對(duì)保留樣品的再檢測(cè)。d分析一個(gè)樣品不同特性檢測(cè)結(jié)果的相關(guān)性。e進(jìn)行內(nèi)部?jī)x器設(shè)備比對(duì)、人員比對(duì)。4.3對(duì)技術(shù)核查的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性做出評(píng)價(jià)。4.4質(zhì)量控制計(jì)劃、技術(shù)核查記錄、報(bào)告以及糾正措施活動(dòng)記錄歸檔保存。5支持性文件5.1《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》評(píng)估報(bào)告1目的確保出具的評(píng)估報(bào)告準(zhǔn)確、客觀、完整、真實(shí)、及時(shí)。2范圍公司對(duì)外出具的評(píng)估報(bào)告。3職責(zé)3.1授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)評(píng)估報(bào)告。3.2評(píng)估辦公室主任負(fù)責(zé)審核評(píng)估報(bào)告，評(píng)估人負(fù)責(zé)編寫評(píng)估報(bào)告。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的蓋章、發(fā)放、歸檔。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《檢測(cè)報(bào)告的編制程序》，對(duì)公司的評(píng)估報(bào)告編制、審核、批準(zhǔn)簽發(fā)和發(fā)放等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。4.2評(píng)估報(bào)告應(yīng)做到評(píng)估數(shù)據(jù)、結(jié)論準(zhǔn)確，格式規(guī)范、清晰，各項(xiàng)信息表達(dá)明確、完整、真實(shí)客觀，使用法定計(jì)量單位，并按照合同（協(xié)議）及時(shí)發(fā)出。4.3評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)符合評(píng)審機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件的要求。應(yīng)包括客戶要求的、說(shuō)明評(píng)估結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息。4.4如有分包評(píng)估，分包評(píng)估的結(jié)果應(yīng)在評(píng)估報(bào)告中予以清晰標(biāo)明。承擔(dān)分包評(píng)估的分包方應(yīng)書(shū)面報(bào)告評(píng)估結(jié)果，并與評(píng)估報(bào)告一并存檔。4.5當(dāng)客戶要求用電話、電傳、傳真或者其它電子/電磁方式傳送檢測(cè)結(jié)果/報(bào)告時(shí)，應(yīng)獲取客戶真實(shí)身份證明和傳輸結(jié)果的書(shū)面要求并加以確認(rèn)，保存相關(guān)的記錄，并確保符合為客戶保密的要求。4.6當(dāng)對(duì)已發(fā)出的評(píng)估報(bào)告需要進(jìn)行修改時(shí)，若修改內(nèi)容少或比較輕微，采取追加文件的形式實(shí)施；若修改的內(nèi)容較多或進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，同時(shí)采取追加文件、另出具一份報(bào)告的形式實(shí)施。4.7評(píng)估報(bào)告及其評(píng)估記錄等原始資料應(yīng)一并歸檔保存。5支持性文件5.1《評(píng)估報(bào)告的編制程序》附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室技術(shù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)室檢測(cè)室評(píng)估室附錄2評(píng)估設(shè)備一覽表序號(hào)名稱規(guī)格廠家個(gè)數(shù)1接觸調(diào)壓器TDGC2-0.5KVA(單相0-250V,5KW)施耐德12全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器TND-2KW(0-220V,2KW)德力西13數(shù)字測(cè)電筆世達(dá)24塞尺100mm世達(dá)15組合工具（工具箱）20PC金馬16聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器12.7mm-23.77mm臺(tái)灣群特17剩余電流發(fā)生器漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀（4-20mA0-10V）優(yōu)利德18輻射熱通量計(jì)測(cè)定量程為0～10kW/m2分辨率為0.01kW/m2上海精密儀器儀表有限公司19四合一煙氣分析儀使用四合一可燃?xì)怏w檢測(cè)儀10活動(dòng)電源盤自備11手持式泵速檢測(cè)儀使用手持式流量計(jì)12水泵特性檢測(cè)儀使用手持式流量計(jì)消防安全評(píng)估設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)中缺少的軟件1煙氣流動(dòng)模擬分析軟件NeatlimiRealFlowV5.012人員緊急疏散模擬軟件ThunderheadEnginleerinuPathfinderV201113結(jié)構(gòu)安全計(jì)算軟件PKPM上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站1附錄3：消防安全評(píng)估實(shí)施細(xì)則一、消防安全合法性1、單位使用的建筑物、場(chǎng)所，應(yīng)遵守消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理規(guī)定，經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)依法審核、驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收消防備案合格，并取得相關(guān)法律文書(shū)。2、屬于公眾聚集場(chǎng)所的單位，投入使用、營(yíng)業(yè)前應(yīng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)檢查合格，并取得相關(guān)法律文書(shū)?！豆娋奂瘓?chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查合格證》，在前臺(tái)等醒目位置懸掛，未懸掛則為有缺陷。3、建筑物或場(chǎng)所的實(shí)際使用情況應(yīng)符合消防技術(shù)規(guī)范要求，與消防驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收備案、投入使用營(yíng)業(yè)前消防安全檢查時(shí)確定的使用性質(zhì)相符。辦公樓已驗(yàn)收但擅自改為賓館；飯店開(kāi)業(yè)前檢查合格但擅自改為娛樂(lè)場(chǎng)所；部分改、擴(kuò)建也不可。二、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程制定1、總則單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)的實(shí)際，制定相關(guān)的消防安全管理制度和操作規(guī)程，打印或裝訂成冊(cè)，并及時(shí)修訂。2、消防安全教育、培訓(xùn)制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、頻次、培訓(xùn)對(duì)象（包括特殊工種及新員工）、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)要求、培訓(xùn)內(nèi)容、考核辦法等內(nèi)容。3、防火巡查、檢查制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法等有關(guān)內(nèi)容，并建立防火巡查、檢查的統(tǒng)一表格。4、安全疏散設(shè)施管理制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、安全疏散部位、設(shè)施檢測(cè)和管理要求等相關(guān)內(nèi)容，并保存記錄。對(duì)安全出口、樓梯間等疏散設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)并建立相應(yīng)的臺(tái)賬。5、消防（控制室）值班制度明確包括責(zé)任范圍和職責(zé)、火災(zāi)與故障處置程序、報(bào)告程序、工作交接、值班人數(shù)和資質(zhì)要求等內(nèi)容，建立值班記錄并保存。6、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)備登記、保管及維護(hù)管理要求等內(nèi)容，建立設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)管理臺(tái)賬、記錄并保存。7、火災(zāi)隱患整改制度明確包括火災(zāi)隱患認(rèn)定、處理、報(bào)告和整改監(jiān)控流程、整改責(zé)任和防護(hù)措施等內(nèi)容，建立火災(zāi)隱患登記、整改記錄并保存。8、用火、用電安全管理制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)施登記、施工人員資格、用火用電審批程序、檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、防護(hù)措施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置程序等內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際建立用火、用電審批、實(shí)施人員、監(jiān)護(hù)措施、處置措施等內(nèi)容的工作記錄并保存。9、易燃易爆危險(xiǎn)品和場(chǎng)所防火防爆制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、易燃易爆危險(xiǎn)品登記、火災(zāi)或爆炸危險(xiǎn)性、發(fā)生事故處置程序和措施、預(yù)防措施等內(nèi)容，建立記錄并保存。10、專職、志愿消防隊(duì)組織管理制度明確包括組織機(jī)構(gòu)、人員組成和職責(zé)、接警出動(dòng)、訓(xùn)練方式、考評(píng)方式、獎(jiǎng)懲方法等內(nèi)容，建立人員登記臺(tái)賬、裝備配備臺(tái)賬和培訓(xùn)訓(xùn)練記錄并保存。11、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度明確包括組織機(jī)構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)方法、預(yù)案的制定和修訂、救護(hù)和防護(hù)、演練程序、注意事項(xiàng)、演練頻次、演練記錄、改進(jìn)方法等內(nèi)容，建立記錄并保存。12、燃?xì)?、電氣設(shè)備的檢查和管理制度明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)施登記、檢查工具、檢查頻次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置程序等內(nèi)容，建立記錄并保存。13、消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度明確包括責(zé)任部門和責(zé)任人、考評(píng)目標(biāo)、內(nèi)容和方法、獎(jiǎng)懲辦法等內(nèi)容，建立記錄并保存。14、其他必要的消防安全制度根據(jù)實(shí)際情況，制定其他必要的消防安全制度。15、消防安全操作規(guī)程1）消防設(shè)施操作規(guī)程根據(jù)實(shí)際情況，制定火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、防排煙設(shè)施、滅火器等設(shè)施器材的操作規(guī)程。2）與消防安全相關(guān)的操作規(guī)程根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，制定電氣焊、易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等與消防安全有關(guān)的操作規(guī)程。以上制度、規(guī)程，火災(zāi)高危單位必須全部建立，且打印裝訂，妥善保管，懸掛上墻。檢查評(píng)定時(shí)要注意是否照搬照抄，是否符合單位實(shí)際。三、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程落實(shí)1、消防安全責(zé)任人和管理人、消防工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)1）單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全責(zé)任人，對(duì)本單位消防工作全面負(fù)責(zé)。2）單位應(yīng)確定1名單位負(fù)責(zé)人作為消防安全管理人，協(xié)助消防安全責(zé)任人主管本單位消防安全管理工作。3）人員密集場(chǎng)所、易燃易爆危險(xiǎn)品企業(yè)的消防安全管理人，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定取得注冊(cè)消防工程師資格?！渡綎|省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號(hào)）要求。注：人員密集場(chǎng)所是指公眾聚集場(chǎng)所，醫(yī)院的門診樓、病房樓，學(xué)校的教學(xué)樓、圖書(shū)館、食堂和集體宿舍，養(yǎng)老院，福利院，托兒所，幼兒園，公共圖書(shū)館的閱覽室，公共展覽館、博物館的展示廳，勞動(dòng)密集型企業(yè)的生產(chǎn)加工車間和員工集體宿舍，旅游、宗教活動(dòng)場(chǎng)所等。（消防法）2、消防工作職能部門1）單位應(yīng)明確負(fù)責(zé)消防工作的職能部門（可由安全保衛(wèi)部門兼任負(fù)責(zé)，應(yīng)以單位文件形式明確），并傳達(dá)到每名員工，消防工作職能部門對(duì)消防安全責(zé)任人和管理人負(fù)責(zé)，按照下列規(guī)定組織實(shí)施日常消防安全管理：統(tǒng)一管理消防控制室和消防設(shè)施、器材、標(biāo)志；組織每日防火巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、糾正消防安全危險(xiǎn)行為；每月組織防火檢查，督促落實(shí)崗位消防安全職責(zé)、消除火災(zāi)隱患；組織制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期組織消防演練；對(duì)新上崗員工及時(shí)進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)，定期組織全員消防安全培訓(xùn)；組織經(jīng)常性消防宣傳教育；指導(dǎo)或管理專職、志愿消防隊(duì)工作；單位授予的其他消防安全管理職責(zé)。以上工作如有一項(xiàng)未開(kāi)展或開(kāi)展不力，不僅具體工作項(xiàng)目扣分，此處消防工作職能部門總體工作也要扣2）人員密集場(chǎng)所、易燃易爆危險(xiǎn)品企業(yè)的消防工作職能部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定取得注冊(cè)消防工程師資格。暫時(shí)拖后，目前國(guó)家公布一級(jí)消防工程師名單，我省僅2名，待此項(xiàng)工作全面開(kāi)展后。3）委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)統(tǒng)一管理單位消防工作，或?qū)⒉糠窒拦ぷ魑袑ｉT機(jī)構(gòu)管理的，由受托方履行消防安全管理職責(zé)，單位的消防工作職能部門應(yīng)定期檢查物業(yè)服務(wù)企業(yè)或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)履職情況。受托方（物業(yè)、專門機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)管理，委托方負(fù)責(zé)監(jiān)督。3、消防管理人員1）單位的消防工作職能部門應(yīng)確定負(fù)責(zé)防火檢查（巡查）、自動(dòng)消防系統(tǒng)值班操作、消防設(shè)施（器材）檢驗(yàn)與維修、消防宣傳教育等工作的消防管理人員，其數(shù)量應(yīng)與單位的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和消防工作強(qiáng)度相適應(yīng)。應(yīng)以書(shū)面形式予以明確，核對(duì)是否及時(shí)變更，數(shù)量是否符合要求。2）防火檢查（巡查）人員、自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員，應(yīng)經(jīng)依法設(shè)立的消防安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)崗位的職業(yè)資格證書(shū)?？刂剖抑蛋鄦T、巡邏員培訓(xùn)證書(shū)。4、消防安全重點(diǎn)部位1）單位應(yīng)將下列部位確定為消防安全重點(diǎn)部位：可燃物品的倉(cāng)庫(kù)，商場(chǎng)、市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)區(qū)域；易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；燃?xì)?、燃油用房，廚房操作間；變配電室和計(jì)算機(jī)、空調(diào)機(jī)等集中用電設(shè)備用房；消防控制室、消防水泵房；避難層（間）；勞動(dòng)密集型企業(yè)的生產(chǎn)車間、加工車間、集體宿舍；醫(yī)院高壓氧艙室、手術(shù)室；根據(jù)單位火災(zāi)危險(xiǎn)性質(zhì)確定的其他消防安全重點(diǎn)部位。是否確定，是否準(zhǔn)確、全面，是否按要求設(shè)立標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)顏色、名稱、責(zé)任人等。2）單位應(yīng)對(duì)消防安全重點(diǎn)部位實(shí)施以下管理措施：確定具體責(zé)任人；簽訂消防安全責(zé)任書(shū)；根據(jù)實(shí)際制定專門的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。責(zé)任書(shū)由消防安全責(zé)任人或消防工作職能部門組織簽訂。5、防火檢查1）單位應(yīng)按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號(hào)）和DB37/T1645的要求，根據(jù)本單位實(shí)際確定定期防火檢查的頻次、檢查人員、檢查內(nèi)容和檢查記錄。原則上至少每天全面檢查一次。2）單位應(yīng)將防火檢查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時(shí)間不少于2年。3）滅火器、室內(nèi)消火栓等設(shè)施設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的檢查卡在填寫完畢后應(yīng)統(tǒng)一存檔，存檔日期不少于2年。6、防火巡查1）單位應(yīng)按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號(hào)）、《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號(hào)）和DB37/T1645的要求，根據(jù)本單位實(shí)際確定每日防火巡查的頻次、巡查人員、巡查路線、巡查內(nèi)容和巡查記錄。2）單位應(yīng)將防火巡查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時(shí)間不少于1年。3）使用電子巡更系統(tǒng)的巡查記錄應(yīng)可靠存檔備查或打印存檔，存檔時(shí)間不少于1年商場(chǎng)、市場(chǎng)、公共娛樂(lè)場(chǎng)所、醫(yī)院、勞動(dòng)密集型企業(yè)以及易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)等火災(zāi)高危單位，應(yīng)當(dāng)指定防火巡查人員在生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)期間進(jìn)行不間斷的防火巡查。會(huì)堂、劇院、博物館、展覽館、檔案館、體育場(chǎng)館等火災(zāi)高危單位承辦會(huì)議、演出、展覽、體育比賽等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織不間斷的防火巡查。賓館、飯店、養(yǎng)老院、福利院等火災(zāi)高危單位的防火巡查，應(yīng)當(dāng)至少每2小時(shí)1次。防火巡查的時(shí)間和頻次應(yīng)當(dāng)在本單位的消防安全制度中規(guī)定并實(shí)施。7、火災(zāi)隱患整改1）總則單位應(yīng)及時(shí)整改、消除存在的火災(zāi)隱患及消防違法行為。單位的消防安全責(zé)任人為火災(zāi)隱患整改責(zé)任人，消防安全管理人具體負(fù)責(zé)落實(shí)。2）火災(zāi)隱患確定由于引火源、可燃物和用于滅火、逃生的設(shè)施、器材、通道、出口、分隔、間距以及其他事項(xiàng)不符合消防安全技術(shù)要求，可能引發(fā)火災(zāi)、導(dǎo)致火災(zāi)蔓延、妨礙火災(zāi)撲救、造成疏散困難的危險(xiǎn)狀態(tài)，應(yīng)確定為火災(zāi)隱患消防監(jiān)督檢查規(guī)定（公安部令第120號(hào)），主要包括以下情形：影響人員安全疏散或滅火救援行動(dòng)，不能立即改正的；消防設(shè)施為保持完好有效，影響防火滅火功能的；擅自改變防火分區(qū)，容易導(dǎo)致火勢(shì)蔓延、擴(kuò)大的；在人員密集場(chǎng)所違反消防安全規(guī)定，使用、儲(chǔ)存易燃可燃危險(xiǎn)品，不能立即改正的；不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的；其他可能增加火災(zāi)實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)性或危害性的情形。3）火災(zāi)隱患整改程序?qū)δ墚?dāng)場(chǎng)整改的火災(zāi)隱患，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正；對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)按以下程序進(jìn)行整改：對(duì)火災(zāi)隱患進(jìn)行評(píng)估，判定其嚴(yán)重程度；根據(jù)火災(zāi)隱患的嚴(yán)重程度，制定整改措施及整改期間的防范措施；根據(jù)整改措施，由單位明確隱患整改的時(shí)間、人員、資金等資源，監(jiān)督整改措施及防范措施的落實(shí)；隱患整改后，按照相關(guān)要求對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收；當(dāng)火災(zāi)隱患的整改未達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)對(duì)火災(zāi)隱患重新進(jìn)行評(píng)估判定、制定整改措施并繼續(xù)進(jìn)行整改。查看有關(guān)記錄，核實(shí)工作程序4）火災(zāi)隱患整改結(jié)果報(bào)送屬于公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)并責(zé)令改正、受到公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)行政處罰的火災(zāi)隱患整改等消防違法行為，整改完成后，單位應(yīng)及時(shí)將整改結(jié)果報(bào)送公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)并提出復(fù)查申請(qǐng)。詢問(wèn)，并向當(dāng)?shù)毓蚕啦块T核實(shí)。單位應(yīng)汲取教訓(xùn)，防止同一違法行為反復(fù)出現(xiàn)。5）火災(zāi)隱患整改檔案對(duì)火災(zāi)隱患的整改應(yīng)分類建立完整齊全的檔案資料，其內(nèi)容應(yīng)包括：火災(zāi)隱患基本情況（包括情況描述、部位、照片資料等）；火災(zāi)隱患確定的相關(guān)資料（如公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)的法律文書(shū)、單位防火檢查記錄等）；火災(zāi)隱患整改方案（包括領(lǐng)導(dǎo)批示、資金落實(shí)、施工合同、相關(guān)設(shè)施設(shè)備的文件資料等）；整改進(jìn)度和責(zé)任人；整改結(jié)果（包括情況描述、整改后照片、公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)法律文書(shū)、中介機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告等）。8、消防安全培訓(xùn)1）總則單位應(yīng)針對(duì)本單位的特點(diǎn)，采取崗前培訓(xùn)、重點(diǎn)崗位培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、專門培訓(xùn)等多種形式對(duì)全員進(jìn)行消防安全培訓(xùn)。2）培訓(xùn)范圍單位的下列人員應(yīng)接受消防職業(yè)技能培訓(xùn)：?jiǎn)挝幌腊踩?zé)任人或管理人；專兼職消防安全管理人員；防火檢查（巡查）人員；自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員；進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的人員；消防設(shè)施檢測(cè)、維護(hù)人員；專職消防隊(duì)的消防員；易燃易爆危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)等特種崗位人員；國(guó)家規(guī)定的其他人員。其中a)、b)、i)規(guī)定的人員應(yīng)參加公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)組織的專門消防安全培訓(xùn)；c)至h)規(guī)定的人員應(yīng)取得國(guó)家認(rèn)可的職業(yè)資格證書(shū)，并持證上崗。3）培訓(xùn)要求消防安全培訓(xùn)應(yīng)符合下列要求：?jiǎn)挝粦?yīng)對(duì)新上崗和轉(zhuǎn)崗的員工進(jìn)行上崗前的消防安全培訓(xùn)；單位應(yīng)通過(guò)多種形式開(kāi)展經(jīng)常性消防安全培訓(xùn)，至少每半年組織1次全員消防安全培訓(xùn)；單位對(duì)消防安全培訓(xùn)應(yīng)有計(jì)劃、有安排，培訓(xùn)程序、內(nèi)容應(yīng)考慮不同層次、不同崗位的需要；經(jīng)常性的消防安全培訓(xùn)應(yīng)有季度或年度總結(jié)。4）培訓(xùn)內(nèi)容消防安全培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和操作規(guī)程；本單位、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；檢查消除火災(zāi)隱患、報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)、組織引導(dǎo)人員疏散的知識(shí)和技能；其他應(yīng)培訓(xùn)的消防安全知識(shí)。5）培訓(xùn)檔案單位應(yīng)建立消防培訓(xùn)檔案，檔案應(yīng)包括培訓(xùn)影像資料、試卷、文字記錄等內(nèi)容。單位應(yīng)將員工取得的職業(yè)資格證書(shū)、培訓(xùn)證書(shū)原件或復(fù)印件統(tǒng)一存檔，在消防控制室放置、張貼或懸掛自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員的證書(shū)9、消防宣傳教育1）總則單位應(yīng)通過(guò)多種形式開(kāi)展經(jīng)常性消防宣傳教育，確定專兼職消防宣傳教育人員，并使其經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)具備宣傳教育能力。2）形式針對(duì)本單位的特點(diǎn)，采取在公共部位張貼或懸掛消防宣傳標(biāo)語(yǔ)、消防文藝宣傳、消防宣傳畫(huà)廊、消防宣傳板、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、典型火災(zāi)案例分析、消防演講、季節(jié)防火宣傳、消防報(bào)刊或雜志、消防影視節(jié)目、消防知識(shí)競(jìng)賽、重點(diǎn)工種教育、參觀消防站等形式開(kāi)展宣傳教育。單位在消防宣傳日、節(jié)假日或重大活動(dòng)期間應(yīng)通過(guò)張貼海報(bào)、圖畫(huà)、廣播、光盤等方式，宣傳防火、滅火、疏散逃生等消防常識(shí)。3）宣傳教育檔案單位應(yīng)建立消防宣傳教育檔案，檔案應(yīng)包括宣傳影像資料、文字記錄等內(nèi)容。10、滅火和應(yīng)急疏散演練1）總則單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期進(jìn)行演練，以確保在火災(zāi)事故或緊急情況發(fā)生時(shí)減少火災(zāi)危害和人員傷亡。2）預(yù)案制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：組織機(jī)構(gòu)（應(yīng)包括滅火行動(dòng)組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組等）和職責(zé)；報(bào)警和接警處置程序；應(yīng)急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災(zāi)的程序和措施；通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護(hù)的程序和措施。3）人員職責(zé)按照DB37/T1645的要求，明確預(yù)案和演練各相關(guān)人員的職責(zé)。4）預(yù)案演練單位應(yīng)按照制定的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案要求進(jìn)行演練，并做好相關(guān)記錄。每年6月和11月分別組織1次綜合性消防演練；單位的內(nèi)設(shè)部門、崗位應(yīng)由消防工作職能部門指導(dǎo)，每季度至少組織1次適應(yīng)崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性的滅火和應(yīng)急疏散演練。5）演練方式應(yīng)按以下演練方式開(kāi)展演練：局部演練：是指組織重點(diǎn)部位、部門全體人員進(jìn)行演練；全員演練：是指組織全體人員進(jìn)行演練；指定演練：是指按照預(yù)先設(shè)定的起火點(diǎn)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)進(jìn)行的演練；隨機(jī)演練：是指隨機(jī)指定起火點(diǎn)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)進(jìn)行的演練。6）演練檔案單位應(yīng)建立滅火和應(yīng)急疏散演練檔案，檔案應(yīng)包括演練影像資料、文字記錄等內(nèi)容。7）預(yù)案修訂單位應(yīng)根據(jù)單位的人員、規(guī)模等變化情況，并針對(duì)每次演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不斷修訂和完善預(yù)案，使其更加貼近于實(shí)戰(zhàn)要求。預(yù)案至少每5年修訂一次。11、用火用電管理1）單位進(jìn)行電焊、氣焊等明火施工，應(yīng)制定消防安全措施，經(jīng)消防安全管理人現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、確認(rèn)并簽發(fā)動(dòng)火證后，方可施工；公眾聚集場(chǎng)所、勞動(dòng)密集型企業(yè)、易燃易爆場(chǎng)所不應(yīng)在生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行電焊、氣焊等明火施工或使用可燃、易燃物品的裝修施工；確需在生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)時(shí)間施工，應(yīng)建設(shè)實(shí)體墻將施工區(qū)和生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)區(qū)進(jìn)行防火分隔。檢查評(píng)估過(guò)程中應(yīng)詢問(wèn)、實(shí)地查驗(yàn)單位是否有近期裝修、改造情況，是否落實(shí)動(dòng)火審批制度和防范措施；有關(guān)場(chǎng)所是否存在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)期間施工，或使用可燃、易燃物品的裝修施工2）單位應(yīng)在禁煙禁火部位張貼警示性標(biāo)識(shí)，單位現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)在單位禁煙禁火部位違規(guī)動(dòng)火或吸煙的人員，應(yīng)實(shí)施勸阻；勸阻無(wú)效的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)舉報(bào)。禁煙禁火部位，如賓館、飯店?duì)I業(yè)區(qū)域，3）單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集體宿舍的管理，采取措施禁止吸煙、私接電器線路、使用大功率電器、使用炊具等妨害消防安全的行為。12、易燃易爆危險(xiǎn)品管理易燃易爆危險(xiǎn)品定義：遇火、受熱、受潮、撞擊、摩擦或與氧化劑接觸容易爆燃的物質(zhì)。按形態(tài)，氣體、液體、固體、粉塵四類。GB12268《危險(xiǎn)貨物品名表》和《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》對(duì)其有詳細(xì)闡述。1）單位應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)易燃易爆危險(xiǎn)品、煙花爆竹等的安全管理規(guī)定。自身有無(wú)違反規(guī)定情況，大量?jī)?chǔ)存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品、煙花爆竹，管理混亂2）人員密集場(chǎng)所應(yīng)采取有效措施，防止任何單位、個(gè)人攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品、煙花爆竹等進(jìn)入。如是否張貼標(biāo)識(shí)，是否在員工培訓(xùn)時(shí)予以明確（查培訓(xùn)記錄、抽查提問(wèn)），現(xiàn)場(chǎng)模擬帶入。3）對(duì)在人員密集場(chǎng)所使用、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)品、燃放煙花爆竹的，現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)立即制止；制止無(wú)效的，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并采取防范措施。現(xiàn)場(chǎng)模擬使用、查培訓(xùn)記錄、抽查提問(wèn)13、合用建筑管理建筑物由兩家以上單位共同使用的，多產(chǎn)權(quán)或多方租賃，如多租戶的商場(chǎng)市場(chǎng)，多產(chǎn)權(quán)的酒店式公寓，大型綜合體等。前期督查情況來(lái)看，情況不佳。合用通道、設(shè)施，堵塞、鎖閉、損壞無(wú)人問(wèn)津，責(zé)任通通推到甲方或物業(yè)。三家單位合用一間控制室，由一家管理，信息不能及時(shí)互通。各使用單位應(yīng)遵守下列規(guī)定：a) 共同設(shè)立、明確或派員加入消防安全統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)；甲方或物業(yè)服務(wù)單位牽頭，書(shū)面形式設(shè)立，明確各單位人員，單位、人員變更及時(shí)補(bǔ)錄更新。核對(duì)正式文件，提問(wèn)單位和責(zé)任人姓名、聯(lián)系方式等簽訂消防安全責(zé)任約定書(shū)；明確責(zé)任和期限，單位變更應(yīng)重新簽訂。c) 遵守消防法律、法規(guī)、規(guī)章、消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)叵腊踩?guī)定以及消防安全統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)的要求；是否按責(zé)履職d) 接受消防安全統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)實(shí)施的防火檢查（巡查）、消防演練、消防宣傳教育和培訓(xùn)、消防工作獎(jiǎng)懲。按要求，統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)應(yīng)作以上工作，未標(biāo)明次數(shù)。實(shí)際評(píng)估，如各單位自身做了以上工作，保障自身和合用部分安全即可。四、建筑防火、疏散逃生設(shè)施1、單位應(yīng)在日常生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)期間保持疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，嚴(yán)禁鎖閉；禁止在疏散走道和安全出口、消防車通道、避難層（間）、頂層停機(jī)坪等位置放置影響使用功能的物品、設(shè)置障礙設(shè)施。2、嚴(yán)禁占用防火間距，防火防煙分區(qū)設(shè)置合理，嚴(yán)禁改變防火防煙分區(qū)結(jié)構(gòu)或設(shè)置障礙物，防火門、防火卷簾、水幕系統(tǒng)、擋煙垂壁等防火防煙分區(qū)分隔設(shè)施保持完好有效。3、賓館、飯店、商場(chǎng)、市場(chǎng)、公共娛樂(lè)場(chǎng)所、醫(yī)院門診樓和病房樓等單位3層以上的部位，應(yīng)按規(guī)定配置救生緩降器、逃生滑道、逃生梯、自救呼吸器等逃生輔助設(shè)施；新建人員密集場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置智能疏散逃生系統(tǒng)。五、消防控制室及消防設(shè)施、器材1、消防控制室1）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)單位應(yīng)按照GB25506的要求對(duì)消防控制室進(jìn)行建設(shè)。2）運(yùn)行記錄單位應(yīng)按照GB25506的要求建立相關(guān)記錄，并存檔備查。3）值班（1）消防控制室應(yīng)實(shí)行每日24h專人值班制度，每班不少于2人。未提3班倒，但還是按6人來(lái)要求。（2）消防控制室值班的自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員，應(yīng)經(jīng)國(guó)家法定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書(shū)。檢查是否持證上崗。（3）自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員應(yīng)熟練掌握消防控制室管理和應(yīng)急程序以及自動(dòng)消防設(shè)施控制、顯示和信息傳輸要求。提問(wèn)（4）動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員應(yīng)確?；馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)和其他聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備處于正常工作狀態(tài)（自動(dòng)）；應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲(chǔ)水設(shè)施水量充足，確保消防泵出水管閥門、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開(kāi)；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜啟動(dòng)開(kāi)關(guān)處于自動(dòng)位置（通電狀態(tài)）。2、消防設(shè)施、器材1）總則單位配置消防設(shè)施、器材，應(yīng)符合下列要求：a) 選用消防產(chǎn)品符合市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定和消防安全質(zhì)量要求并安裝合格；b) 設(shè)置類型、數(shù)量、位置等符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，維修保養(yǎng)、更新及時(shí)，并確保完好有效；c) 自動(dòng)消防系統(tǒng)施工質(zhì)量經(jīng)具有規(guī)定資質(zhì)的消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。2）維修保養(yǎng)單位應(yīng)委托消防設(shè)施維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)每月進(jìn)行1次維修保養(yǎng)，并應(yīng)自收到維修保養(yǎng)報(bào)告之日起3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)。3）年度功能檢驗(yàn)單位應(yīng)委托消防設(shè)施檢測(cè)機(jī)構(gòu)至少每年進(jìn)行1次建筑消防設(shè)施功能檢驗(yàn)，并自收到檢驗(yàn)報(bào)告之日起3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)。4）消防設(shè)施檔案（1）基礎(chǔ)技術(shù)檔案單位應(yīng)建立相關(guān)消防設(shè)施技術(shù)資料檔案，主要包括以下種類：a) 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)技術(shù)資料；b) 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；c) 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)技術(shù)資料；d) 室外消火栓系統(tǒng)技術(shù)資料；e) 氣體滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；f) 泡沫滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；g) 其他滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；h) 防排煙系統(tǒng)技術(shù)資料；消防水幕、防火卷簾、防火門等防火分隔設(shè)施技術(shù)資料：j) 滅火器資料臺(tái)賬；k) 疏散指示標(biāo)志資料臺(tái)賬；l) 應(yīng)急照明資料臺(tái)賬；m) 其他技術(shù)資料及臺(tái)賬。單位的消防設(shè)施技術(shù)資料檔案，包括以下內(nèi)容：a) 消防設(shè)計(jì)文件；b) 消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入證明；c) 出廠合格證。（2）定期檢查檔案單位應(yīng)建立消防設(shè)施檢查資料檔案，主要包括以下種類：a) 按照GB50166的有關(guān)規(guī)定，對(duì)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；b) 按照GB50261的有關(guān)規(guī)定，對(duì)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；c) 對(duì)室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；d) 對(duì)氣體滅火系統(tǒng)進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；e) 對(duì)泡沫滅火系統(tǒng)進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；f) 對(duì)防排煙系統(tǒng)進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；g) 對(duì)消防水幕、防火卷簾、防火門等防火分隔設(shè)施進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；h) 對(duì)滅火器進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；i) 對(duì)疏散指示標(biāo)志進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；j) 對(duì)應(yīng)急照明進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄；k) 對(duì)其他消防設(shè)施進(jìn)行檢查、測(cè)試的有關(guān)記錄。3）維修保養(yǎng)檔案單位應(yīng)建立建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)資料檔案，主要包括以下內(nèi)容：a) 與維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)簽訂的《建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)合同》；b) 維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)每月對(duì)消防設(shè)施開(kāi)展維修保養(yǎng)的《建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)報(bào)告書(shū)》；c) 對(duì)消防設(shè)施故障及維修的相關(guān)記錄和資料；d) 消防設(shè)施改造相關(guān)技術(shù)資料；e) 其他維修保養(yǎng)資料。4）年度功能檢驗(yàn)檔案單位應(yīng)建立建筑消防設(shè)施年度功能檢驗(yàn)資料檔案，主要包括以下內(nèi)容：a) 建筑消防系統(tǒng)檢測(cè)委托書(shū)；b) 建筑消防設(shè)施年度功能檢驗(yàn)報(bào)告；c) 不合格項(xiàng)目整改措施及記錄。六、標(biāo)識(shí)1、單位應(yīng)在正門入口處懸掛消防安全重點(diǎn)單位標(biāo)識(shí)。2、消防安全重點(diǎn)部位應(yīng)按照DB37/T1645的要求設(shè)置標(biāo)識(shí)，并明確責(zé)任人。3、單位建筑消防設(shè)計(jì)總平面范圍內(nèi)的疏散通道、安全出口、消防車通道、防火間距及消防車登高作業(yè)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)。4、對(duì)單位配置的消防設(shè)施、器材，應(yīng)按照DB37/T1645的要求設(shè)置以下標(biāo)識(shí)：a) 名稱、位置指示標(biāo)識(shí)；b) 禁止占用、遮擋的標(biāo)識(shí)；c) 使用說(shuō)明、操作方法。消火栓箱門、滅火器筒體、防火門七、電器產(chǎn)品、燃?xì)庥镁?、單位選用的電器產(chǎn)品、燃?xì)庥镁?，?yīng)符合國(guó)家有關(guān)市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定，并符合消防安全質(zhì)量要求；電器產(chǎn)品、燃?xì)庥镁叩陌惭b、使用及其線路、管路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)，應(yīng)符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定。2、易燃易爆場(chǎng)所電氣設(shè)備、線路應(yīng)符合防火防爆要求，且按照規(guī)定使用。3、電氣線路敷設(shè)應(yīng)采用不燃或難燃等級(jí)的電工套管進(jìn)行保護(hù)。4、設(shè)有廚房的單位應(yīng)至少每半年清理1次廚房煙道，留存情況記錄并存檔備查。5、人員密集場(chǎng)所應(yīng)委托電氣防火技術(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)至少每年進(jìn)行1次電氣防火設(shè)施功能檢驗(yàn)，并自收到檢驗(yàn)報(bào)告之日起3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)。八、室內(nèi)裝修、建筑外墻保溫材料1、單位進(jìn)行室內(nèi)裝修應(yīng)嚴(yán)格按照GB50222的有關(guān)規(guī)定，選取燃燒性能等級(jí)符合要求的裝修材料，并經(jīng)見(jiàn)證取樣檢驗(yàn)合格。2、單位進(jìn)行外墻保溫施工，應(yīng)使用不燃保溫材料。目前，在制定外墻保溫地標(biāo)，規(guī)范對(duì)熱固、熱塑材料的使用。九、專職、志愿消防隊(duì)1、專職消防隊(duì)（1）下列單位應(yīng)組建專職消防隊(duì)，承擔(dān)本單位的火災(zāi)撲救工作：a) 大型核設(shè)施單位、大型發(fā)電廠、民用機(jī)場(chǎng)、主要港口；b) 生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)品的大型企業(yè)；c) 儲(chǔ)備可燃的主要物資的大型倉(cāng)庫(kù)、基地；d) 前三項(xiàng)規(guī)定以外的火災(zāi)危險(xiǎn)性較大、距離公安消防隊(duì)較遠(yuǎn)的其他大型企業(yè)；e) 距離公安消防隊(duì)較遠(yuǎn)、被列為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的古建筑群的管理單位。（2）單位專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)參照建標(biāo)152的有關(guān)要求進(jìn)行建設(shè)，并報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，其專職消防員數(shù)量和消防裝備、器材配備應(yīng)滿足本單位火災(zāi)撲救需要。（3）專職消防隊(duì)消防員應(yīng)經(jīng)依法設(shè)立的消防安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)崗位的職業(yè)資格證書(shū)。（4）專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)組織實(shí)施專業(yè)技能訓(xùn)練，開(kāi)展經(jīng)常性（隔三差五）的滅火和應(yīng)急疏散訓(xùn)練。單位組織綜合性消防演練時(shí)，專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)參加。核查演練記錄、影像資料等。（5）專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)接受當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，每年向轄區(qū)公安消防隊(duì)定期報(bào)告消防訓(xùn)練和演練情況；根據(jù)撲救火災(zāi)需要，專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)服從公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)指揮參加火災(zāi)撲救工作。2、志愿消防隊(duì)（1）不需組建專職消防隊(duì)的單位應(yīng)組織員工參加志愿消防隊(duì)，配備必要的消防裝備、器材，并為志愿消防員參加滅火和應(yīng)急疏散訓(xùn)練提供便利條件、安全保障和適當(dāng)補(bǔ)貼。（2）公共娛樂(lè)場(chǎng)所員工應(yīng)全員參加志愿消防隊(duì)，其他單位應(yīng)有不少于20%的員工參加志愿消防隊(duì)。（3）防火巡查人員應(yīng)參加志愿消防隊(duì)，參與組織消防演練和滅火、疏散任務(wù)。（4）志愿消防隊(duì)?wèi)?yīng)每月組織滅火和應(yīng)急疏散訓(xùn)練；單位組織綜合性消防演練時(shí)，志愿消防員應(yīng)參加。十、其他消防安全技術(shù)防范措施單位應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際采取下列消防安全技術(shù)防范措施：a) 設(shè)置電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)；b) 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)與城市遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)；在廚房的規(guī)定部位安裝廚房設(shè)備滅火裝置；GA498－2012《廚房設(shè)備滅火裝置》易燃易爆場(chǎng)所按要求設(shè)置防雷、防靜電、火災(zāi)報(bào)警裝置。十一、火災(zāi)公眾責(zé)任險(xiǎn)公眾聚集場(chǎng)所和生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷售易燃易爆危險(xiǎn)品的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定投?；馂?zāi)公眾責(zé)任保險(xiǎn)。十二、消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)自我評(píng)估單位應(yīng)按照DB37/T1645要求，根據(jù)本單位情況，通過(guò)組織初起火災(zāi)撲救和疏散逃生演練、抽查員工崗位職責(zé)和消防設(shè)施使用情況，每月開(kāi)展1次消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)自我評(píng)估。核查評(píng)估內(nèi)容、程序、打分、評(píng)定結(jié)論等。附錄4：消防安全評(píng)估記錄表（總分100分）被評(píng)估單位：評(píng)估單位：評(píng)估項(xiàng)目序號(hào)評(píng)估內(nèi)容評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（以下均為扣完本項(xiàng)分值為止）評(píng)估情況得分建筑物和公眾聚集場(chǎng)所消防手續(xù)合法性情況（3分）1建筑和公眾聚集場(chǎng)所消防手續(xù)合法性情況。（3分）.1998年9月1日后未依法辦理消防審核、驗(yàn)收和公眾聚集場(chǎng)所開(kāi)業(yè)前檢查等消防行政許可或備案手續(xù)的，直接判定為差，且此項(xiàng)不得分。制定并落實(shí)消防安全制度、消防安全操作規(guī)程、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案情況（13分）2單位建立逐級(jí)崗位消防安全職責(zé)情況。（2分）未建立逐級(jí)崗位消防安全職責(zé)的，扣2分。3單位根據(jù)實(shí)際，制定消防安全教育培訓(xùn)、防火巡查檢查、安全疏散設(shè)施管理、消防（控制室）值班、消防設(shè)施器材維護(hù)管理、火災(zāi)隱患整改、用火用電安全管理、易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆、專職和義務(wù)消防隊(duì)的組織管理、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練、燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備的檢查和管理、消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲、消防安全例會(huì)等消防安全制度。（4分）未根據(jù)單位實(shí)際情況，制定消防安全制度的，每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。4單位制定保障消防安全的操作規(guī)程情況。（2分）未建立消防安全操作規(guī)程的，每項(xiàng)扣1分，內(nèi)容不符合單位實(shí)際的各扣0.5分。5消防安全“戶籍化”管理檔案建立情況（2分）檔案未建立的扣2分，檔案不全的扣0.5分，檔案信息未及時(shí)更新的扣0.5分，檔案信息未及時(shí)錄入互聯(lián)網(wǎng)消防公眾服務(wù)平臺(tái)的扣0.5分。6滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案編制及定期演練情況（3分）未制定預(yù)案的扣2分；每季度未開(kāi)展全員演練的，每次扣1分依法確定消防安全管理人、專（兼）職消防管理員、自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員情況和持證上崗情況，組織開(kāi)展防火檢查、防火巡查以及火災(zāi)隱患整改情況（12分）7依法確定消防安全管理人、專（兼）職消防安全管理人員、設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位的消防控制室值班操作人員和持證上崗情況。（3分）未明確單位消防安全管理人、專（兼）職消防安全管理人員、設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位的消防控制室值班人員的直接判定為差，此項(xiàng)不得分。未明確單位負(fù)責(zé)人作為消防安全管理人，扣1分。消防安全管理人、防火檢查人員、自動(dòng)消防設(shè)施值班操作人員，未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗或取得相應(yīng)崗位職業(yè)資格證書(shū)的，每人扣1分。8.單位組織防火檢查情況。（3分）每半月未開(kāi)展內(nèi)部防火檢查，每少一次扣1分；防火檢查記錄不全的，每次扣0.5分。9單位組織日常防火巡查情況。（3分）未按照要求開(kāi)展防火巡查的，每次扣1分；防火巡查記錄不全的，每次扣0.5分。未采用電子巡更設(shè)備開(kāi)展巡查的，扣2分。10單位火災(zāi)隱患整改情況。（3分）對(duì)能夠當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患未及時(shí)督促整改的，扣1分。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患，未逐級(jí)報(bào)告、制定整改方案、落實(shí)整改資金、采取防范措施的，扣1分。未及時(shí)完成整改的，扣,1分。員工消防安全培訓(xùn)和“一懂三會(huì)”知識(shí)掌握情況，消防安全宣傳情況（6分）11每年定期組織職工進(jìn)行消防培訓(xùn)，以及對(duì)職工進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)情況。（3分）每季度至少組織一次消防安全培訓(xùn)的，每少一次扣1分。未組織新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗員工消防安全培訓(xùn)的，每人次扣1分。12.職工懂得基本消防常識(shí)，會(huì)查改本崗位火災(zāi)隱患和撲救初起火災(zāi)、會(huì)疏散逃生情況。（2分）抽查員工崗位消防知識(shí)掌握情況，職工不掌握基本消防常識(shí)，不會(huì)查改本崗位火災(zāi)隱患的，不會(huì)撲救初起火災(zāi)，不會(huì)疏散逃生的直接判定為差，每人扣1分。13定期開(kāi)展消防宣傳教育情況。（1分）公眾聚集場(chǎng)所未向公眾宣傳消防安全常識(shí)的，此項(xiàng)不得分；學(xué)校、幼兒園未對(duì)學(xué)生和幼兒園進(jìn)行消防安全常識(shí)教育的，此項(xiàng)不得分。消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志設(shè)置配置以及完好有效情況（12分）14按照國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施器材情況。（4分）未按規(guī)定設(shè)置自動(dòng)消防系統(tǒng)的，直接判定為差，此項(xiàng)不得分。未按規(guī)定設(shè)置其他消防設(shè)備設(shè)施的，每項(xiàng)扣2分。15消防設(shè)施器材完好有效情況。（4分）建筑消防設(shè)施嚴(yán)重?fù)p壞，不再具備防火滅火功能的，直接判定為差，此項(xiàng)不得分。消防設(shè)施器材不能正常運(yùn)行的，每項(xiàng)扣2分，消防設(shè)施器材擅自挪用、關(guān)閉的，每項(xiàng)扣2分。16自動(dòng)消防設(shè)施定期檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)情況。（4分）每周未對(duì)自動(dòng)消防設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行巡檢的，每次扣1分。未委托依法設(shè)立的維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)的，扣2分。消防設(shè)施檢測(cè)機(jī)構(gòu)每月未進(jìn)行一次維修保養(yǎng)的，扣1分。消防設(shè)施檢測(cè)機(jī)構(gòu)每年未進(jìn)行一次全面功能檢測(cè)的，扣2分。對(duì)巡檢、檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的隱患，未及時(shí)整改到位的，每處扣2分。電器產(chǎn)品、燃?xì)庥镁叩陌惭b、使用及其線路、管路的敷設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)情況（3分）17電器產(chǎn)品、燃?xì)庥镁叩陌惭b、使用及其線路、管路的敷設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)情況。（3分）電器產(chǎn)品、燃?xì)庥镁叩陌惭b、使用及其線路、管路的敷設(shè)不符合規(guī)定，每處扣2分。未定期對(duì)電氣設(shè)備、線路和燃?xì)庥镁?、管路進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、安全性能檢查、檢測(cè)的，扣1分。疏散通道、安全出口、消防車通道保持暢通情況，防火分區(qū)、防火間距、防煙分區(qū)、避難層（間）及消防車登高作業(yè)區(qū)域保持有效情況（14分）18建筑防火間距、消防車通道、消防車登高作業(yè)區(qū)域符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及保持情況。（4分）建筑防火間距、消防車道、消防車登高作業(yè)區(qū)域不符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，每處扣2分。占用防火間距的、消防車通道、消防車作業(yè)區(qū)域的每處扣1分，消防車道未保持暢通的每處扣1分。19疏散樓梯、疏散通道、安全出口符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及暢通情況。（4分）建筑疏散通道、安全出口設(shè)置形式錯(cuò)誤、數(shù)量不足或者嚴(yán)重堵塞，已不具備安全疏散條件的，直接判定為差，此項(xiàng)不得分。疏散通道、安全出口未保持暢通的每處扣1分。封閉樓梯間、防煙樓梯間門損壞的每處扣1分。人員密集場(chǎng)所門窗設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物的，扣3分。20建筑室內(nèi)防火分區(qū)、防煙分區(qū)設(shè)施符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及保持情況。（4分）擅自改變防火分區(qū)、防煙分區(qū)的，扣2分；防火門、防火卷簾等防火分隔設(shè)施、擋煙垂壁等防煙設(shè)施損壞的，每處扣1分。21避難層（間）的設(shè)置和管理符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2分）未按要求設(shè)置避難層（間）的，扣2分。設(shè)置和管理不符合規(guī)定的，每處扣1分。室內(nèi)外裝修情況，建筑外保溫材料使用情況，易燃易爆危險(xiǎn)品管理情況（8分）22室內(nèi)外裝修裝飾材料符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況。（3分）公眾聚集場(chǎng)所違反消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用易燃、可燃材料裝修，可能導(dǎo)致重大人員傷亡的，此項(xiàng)不得分，直接判定為差。其它場(chǎng)所建筑各部位的裝修裝飾材料采用不符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，每處扣1分。23建筑外保溫材料使用情況。（2分）建筑外保溫材料使用不符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，此項(xiàng)不得分。24易燃易爆危險(xiǎn)品管理情況。（3分）人員密集場(chǎng)所違反消防安全規(guī)定，使用、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)品的，此項(xiàng)不得分，直接判定為差。其它場(chǎng)所生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)輸或者銷毀易燃易爆危險(xiǎn)物品，不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，每處扣1分。依法建立專（兼）職消防隊(duì)及配備裝備器材情況，撲救火災(zāi)能力情況（5分）25依法建立專職消防隊(duì)情況。（5分）未依法建立專職消防隊(duì)的，直接判定為差，此項(xiàng)不得分。專職消防隊(duì)裝備器材不達(dá)標(biāo)的，扣2分。未定期開(kāi)展訓(xùn)練的，扣2分。滅火救援發(fā)揮作用不明顯，此項(xiàng)不得分。依法建立志愿消防隊(duì)情況。（5分）未依法建立志愿消防隊(duì)的，直接判定為差，此項(xiàng)不得分。志愿消防隊(duì)未配備適當(dāng)?shù)难b備器材的，扣2分。單位未為志愿消防員參加滅火和應(yīng)急疏散提