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文檔簡介
1/1費用支付報銷合同簽訂流程例文
備注:
1、聯(lián)營項目投標(biāo)保證金經(jīng)財務(wù)確定到賬后由部門負(fù)責(zé)人申請,分管副總簽字后即辦理出賬。
2、自營項目投標(biāo)保證金由部門負(fù)責(zé)人申請,分管副總審核、總經(jīng)理審批簽字后即辦理出賬。
備注:
1:經(jīng)辦人分為項目經(jīng)辦人、職能部門經(jīng)辦人;
2:個人報銷范圍包括:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、項目辦公費、車輛使用費;
3:部門負(fù)責(zé)人簽完以后送至專門對接人處匯總做臺賬并流轉(zhuǎn)以后所有流程。
④備注:
①付款申請由項目經(jīng)理主導(dǎo),施工員、材料員、決算員配合;
②審計核算部主導(dǎo),供應(yīng)部核價,決算部核量;
③工程管理總監(jiān)最終把控前期審核階段將最終版合同送至專門對接人處;
④前期三個階段審核同意后,由項目部發(fā)起聯(lián)簽單流程。
⑤由專門對接人流轉(zhuǎn)后續(xù)所有流程;
⑥權(quán)限設(shè)置:低于萬審批到總結(jié)經(jīng)理結(jié)束,大于萬需審批到董事長結(jié)束。
說明:
(1)項目部申請(指項目經(jīng)理主導(dǎo)材料員、預(yù)算員、施工員配合)洽談后形成合同初稿。
(2)項目部將合同初稿連同修改意見發(fā)送到供應(yīng)部、工程部、決算部審核,三部門審核后將修改意見一并匯總到工程部。
(4)工程部經(jīng)理將合同初稿連同綜合意見發(fā)送至合約審批部、審計核算中心審核,兩部門審核后將修改意見一并匯總到法務(wù)合約部。
(5)合約審批部將合同初稿連同綜合意見發(fā)送至分管副總審核。分管副總審核返回到法務(wù)合約部。
(6)合約審批部將所有修改意見發(fā)至項目部,項目部拿到綜合修改意見與合同相對方洽談。如對方有修改意見由項目部回復(fù)到法務(wù)合約部,法務(wù)合約部根據(jù)回復(fù)意見與各部門溝通,達成統(tǒng)一意見后,報送總經(jīng)理批示。
(7)總經(jīng)理批示后,法務(wù)合約部打印定稿。
(8)簡單合同審查,各接收部門須48小時內(nèi)作出修改意見,其他合同一般不超過三天。
(9)各部門在回復(fù)時對合同修改意見必須署名確認(rèn)
合同用印蓋章審批流程圖
說明:
1)項目部拿到法務(wù)合約部打印定稿合同后,由合同相對方先蓋章。
2)合同相對方蓋章后,經(jīng)辦人發(fā)起用印審批流程:先由項目經(jīng)理簽字申請→工程部經(jīng)理簽字審批→審計核算中心經(jīng)理審批→分管副總審批→總經(jīng)理
最終審批→用印蓋章。
3)合同蓋章
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