內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告全套ISO9001 QC080000

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告全套ISO9001QC080000內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告1.審核目的：檢查和評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系是否按ISO9001提供質(zhì)量保證.2.性質(zhì)：內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.審核依據(jù)：ISO9001質(zhì)量管理體系—要求，QC080000部分要求，質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量體系所需的記錄。4.審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)涵蓋的所有部門和過程控制。5.審核組：組長(zhǎng):組員:6.審核總結(jié)：20XX年3月22-23日進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，本次內(nèi)審共開出5項(xiàng)不合格，4項(xiàng)為輕微不合格項(xiàng)，1項(xiàng)較嚴(yán)重。分布情況是電子公司2個(gè)，倉(cāng)庫(kù)1個(gè)，供銷部1個(gè)，品質(zhì)中心1個(gè)。對(duì)這些不合格項(xiàng)，內(nèi)審組都將發(fā)出了不合格項(xiàng)報(bào)告，要求相關(guān)部門進(jìn)行改善。受審核ISO條部門文章節(jié)總經(jīng)理管代設(shè)備部技術(shù)工藝公司辦倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)中心供銷部預(yù)裝分廠技術(shù)部電子分廠DMB4.14.24.2.45．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47.47．57.5.37.5.17.5.27．68．18．28．38．48．57、不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：通過審核，發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)不符合項(xiàng)；主要存在的部門和問題是：電子分廠：1、電控生產(chǎn)線所掛的臨時(shí)“作業(yè)指導(dǎo)書”不規(guī)范內(nèi)容不齊全，無法起到生產(chǎn)指引作用；環(huán)保車間熾錫線未掛“作業(yè)指導(dǎo)書”2、波峰焊為關(guān)鍵崗位，但操作人員無上崗證，且無法提供相關(guān)的培訓(xùn)記錄。品質(zhì)中心：2006年度《客戶滿意度調(diào)查表》志高在出具意見時(shí)無審核簽字。供銷部：《供應(yīng)商定期調(diào)查表》中未對(duì)供應(yīng)商HSF控制能力進(jìn)行調(diào)查。倉(cāng)庫(kù)：同一物料存在幾個(gè)標(biāo)識(shí)卡且有存卡與實(shí)物數(shù)量不符現(xiàn)象。8、對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：a)從本次審核總結(jié)看出我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本符合要求，但在文件管理及生產(chǎn)過程服務(wù)方面有所不足。b)后期需加強(qiáng)控制重點(diǎn)：1、文件管理特別是各記錄表表的完善性。2、生產(chǎn)過程控制。如：作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序、設(shè)備保養(yǎng)等方面的管理與監(jiān)控。9、結(jié)論：a)按總志高要求我公司已對(duì)ISO9000及HSF控制體系進(jìn)行了整合，新的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各作業(yè)指導(dǎo)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求來展開。各個(gè)部門均按照新體系文件要求進(jìn)行運(yùn)作。b)在文件化、標(biāo)準(zhǔn)化方面力度不夠。有部分文件