鋁業(yè)集團股份公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊

鋁業(yè)集團股份公司安全生產(chǎn)風險分編制：審核：批準： 1 6 7 72.2標準和依據(jù) 8 9 92.3.2總體目標要求 92.3.3工作目標 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.5術(shù)語及管理要求 2.5.4危險源識別 2.5.5風險評估 2.5.6風險分級 2.5.10風險管控信息清單 2.6具體工作目標 2.7風險點識別 2.7.1風險點確定 2.7.1.3風險點范圍 2.7.2.1危險源辨識的內(nèi)容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 2.7.3.3評估與分級 262.7.3.4確定重大風險 272.7.3.5分級管控 2.8風險管控 28 2.9風險分級管控考核方法 2.10持續(xù)改進 2.10.1檔案管理 2.14風險辨識頻次 2.15風險崗位應(yīng)急處置管理制度 2.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 2.15.3.1工作原則 2.15.3.2組織機構(gòu)與職責 2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 2.15.3.5應(yīng)急演練 2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 2.15.3.8應(yīng)急處置 2.16風控危險作業(yè)管理制度 2.16.3管理職責 2.16.4.1危險作業(yè)的定義 2.16.4.2危險作業(yè)規(guī)定 2.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 2.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件 2.16.4.5危險作業(yè)安全要求 2.16.4.6危險作業(yè)安全管理 2.16.4.7監(jiān)護 2.16.4.8安全交底 2.17風控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責 2.17.4體系建立與考核 2.17.5考核及獎勵內(nèi)容 2.17.5.1員工考核 402.17.5.3企業(yè)考核 412.18風險動態(tài)評估制度 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責 2.18.4管理要求 422.19安全風險辨識公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風險公示的主要內(nèi)容 432.19.4安全風險公示的具體要求 432.20專項資金使用管理制度 44 2.20.3職責 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續(xù)改進管理制度 2.23.1評審 482.23.2更新 49 49 50四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 九.崗位風險管控排查表(風險巡查) 十.企業(yè)風險公告(風險四色圖) 72十一.重大危險點統(tǒng)計表 73鋁業(yè)集團股份公司有色金屬冶煉和壓延占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標準化投入(萬):儲罐區(qū)DD否一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機制。各地區(qū)指導(dǎo)推動各類企業(yè)制定科學(xué)的安二是健全完善雙重預(yù)防機制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安三是強化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運用法律、經(jīng)濟和行政手段，支《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學(xué)品安全管理條例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風險管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3范圍、總體目標要求、職責準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安2.3.3.1建立安全生產(chǎn)風險管控制度。2.3.3.2開展安全風險辨識與評估，建立安全風險辨識評估清單。2.3.3.3制定風險管控措施，建立安全風險管控清單(臺賬)。2.3.3.4設(shè)置安全風險分布圖、安全風險公告欄和風險告知卡。2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產(chǎn)風險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(2)也可以咨詢或者外聘機構(gòu)為企業(yè)建立完善風險分級管控體系，并成立2.4.2職責(1)組長職責：組長為“風控”體系建設(shè)的第一責任人，全面負責“風控”(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，我企業(yè)所有第11頁共73頁風險伴隨生產(chǎn)經(jīng)營活動固有的潛在危險，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與風險伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作風險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風險、因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風險。環(huán)境風險，如環(huán)境條件不良、異常督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風險。對危險源導(dǎo)致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風險分級的目的是實現(xiàn)對風險的有效管控。按其程度分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，用“紅、橙、黃、藍”四種顏色來表根據(jù)風險評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制方法和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護措施等。應(yīng)將風險評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控風險點名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任部門、責任人等一系列信息的綜合。各類風險信息的集合即為安全風險分級管控清單。2.6.1“—圖”完成企業(yè)風險分布圖。包括風險分布四色圖、風險公告欄、崗位/設(shè)備風險告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風險等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責任人等，并根據(jù)安全風險等級，分別以紅、橙、黃、藍四色標繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風險分級清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風險點類型、風險點名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風險評估、風險等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示。建立“安全風險分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括風險點類型、崗位、風險等級(顏色標注)、導(dǎo)致后果、管控層級、責任人、危險因素、管控2.7風險點識別企業(yè)應(yīng)分層次逐級劃分風險點，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活(1)部位、場所、區(qū)域(2)設(shè)備設(shè)施將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設(shè)備檢維修、供(5)管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的危險源辨識應(yīng)覆蓋風險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)其中安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全竣工驗收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)2.專項辨識態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作由所在車間負責人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風險分新技術(shù)、材料改造項目試驗和推廣前，企業(yè)應(yīng)(2)考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作的物體2車輛傷害3機械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)系統(tǒng)的危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)(1)能量的種類和危險物質(zhì)的危險性質(zhì)；(2)能量或危險物質(zhì)的能量；(3)能量或危險物質(zhì)意外釋放的強度；(4)意外釋放的能量或危險物質(zhì)的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當；(6)冒險進入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；(4)個人防護用品用具防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官防護用品、聽力防護用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當；(10)其他。4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準(參見附錄宜選擇風險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風險程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗法等方法對風險進行定性評估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理，設(shè)備作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進員工勝查防范控制LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風險點的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標準依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標準，依據(jù)準則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風險值)。依據(jù)D值大小判定崗位風險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進行評完全會被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護序號風險級別1重大風險(紅色)2較大風險(橙色)3一般風險(黃色)4低風險(藍色)第24頁共73頁作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)風險評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內(nèi)13四級 表一：事件發(fā)生的可能性(L)判別準則等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴重程度(S)判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理第26頁共73頁風險分級風險等級重大較大一般低采用LEC法C級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍色 2.7.3.3評估與分級(1)評估(2)分級第27頁共73頁(1)違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；(3)涉及危險化學(xué)品重大危險源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的(6)企業(yè)認為安全風險管控難度大需要采取特殊管控措施的。風險級別管控部門重大風險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風險\黃色部門、班組、崗位低風險\藍色班組、崗位2.8.1風險管控措施風險控制措施類別對照表風險控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動化遠程控制等；(2)預(yù)防：當消除危險有害因素困難時，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險危害發(fā)生。如，安全屏護、漏電保護、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預(yù)防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當操作者失誤或設(shè)備運行一旦達到危險狀態(tài)時，管理措施制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風險轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識等個體防護依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護用品配備標準和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護用品，包括防護服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟(7)不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評估(8)風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時，應(yīng)以風險等級色標管控要求管控層級紅及正在進行的作業(yè)時，如不能立即采取充分的控制措施，降低風險，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進行的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風企業(yè)、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低必須進一步進行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。藍不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級負責管控的風險，下級應(yīng)同時負責管控并逐級落實具體措施。按(1)設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、風險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措對較大及以上等級的風險，應(yīng)當制定專門管控方案為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風險分級管控制風險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施企業(yè)主要負責人和財務(wù)部負責人負責風險管控及隱患治理所需資金的保障應(yīng)當按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當每年開展一次全面企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風險崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。(1)預(yù)防為主：立足安全防護、加強預(yù)警，重點保護風險較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時，按照快速反應(yīng)機制，及時進行相關(guān)處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時采取措施。(4)分級負責：按照“誰主管誰負責、誰使用誰負責”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負責人負責，根據(jù)實際演練情況，適當修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃進行應(yīng)急預(yù)案演練，強化職工應(yīng)急意識，提高材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺賬》,并定期檢查。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時應(yīng)停止作事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救應(yīng)急救援行動或演練結(jié)束后，各部門必須認真對應(yīng)救援行動進行評審、總在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事2.16風控危險作業(yè)管理制度1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。(1)主要負責人或其指定部門負責人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負責本部門危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護。凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補辦手續(xù)，安全(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負責人審批，(4)危險作業(yè)人員必須有一定實踐經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止(5)危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標志，有專人監(jiān)護，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點或延遲到安全期間(1)進行危險作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫《危險作業(yè)申請單》,經(jīng)相應(yīng)(2)危險作業(yè)的審批權(quán)限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部③單個地點動火作業(yè)由安全管理部門審批；多點動火及危險場所動火作業(yè)(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認真負責，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實踐經(jīng)驗。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準喝酒，不準吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時要穿戴好防護用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標志或告示。作業(yè)過程一(3)作業(yè)完成后應(yīng)進行現(xiàn)場整理和清點，并及時向?qū)徟块T報告。審批部(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護人員，監(jiān)護人員要準備好應(yīng)急救援器材并堅守崗位，如(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點必須按照標準設(shè)置安全防護措施，確有困難無法設(shè)置②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔任，嚴禁無證人員作③動火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴格執(zhí)行先通風、再檢測、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風控體2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設(shè)工作小組，制定各部6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設(shè)置安全風險公示欄9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當視情對員工進行通報表揚(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當對部門負長)進行考核：制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未其他違反實施指南有關(guān)風險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風險分級管控括部門負責人、安全管理員、班組長、員工)進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風險的能力增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的(1)企業(yè)每月將風險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標準(2)風險分級管控體系建設(shè)在月度安全標準化建設(shè)中不得少于1/4的分抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標志，存在1項以上的。2.18風險動態(tài)評估制度企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風險管理及風險控制，確保風險1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風險的5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落5.公告欄及警示標識標志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內(nèi)容進行審核，并對其完7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予2.20專項資金使用管理制度1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，?？?.21安全生產(chǎn)檢查制度為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風險，落實安全生產(chǎn)責企業(yè)主要負責人，是安全生產(chǎn)的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防檢查安全生產(chǎn)責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺賬(主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學(xué)習一次安全風險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合2.23持續(xù)改進管理制度企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持根據(jù)以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培1作業(yè)活動觸電，機械傷害，其他傷害2作業(yè)活動作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型1電氣線路絕緣破損2空載運行露觸電，機械傷害3手部被擠壓、型材未夾緊，后直機未固定機械傷害，其他傷害4露觸電，機械傷害5電氣線路絕緣破損6電路開關(guān)、溫控器失效，電阻絲損壞7液壓油泄漏、電氣線路損壞火災(zāi)，觸電89型材擠壓人員觸碰擠壓部位或探視出料口機械傷害中斷鋸中斷五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標準可能導(dǎo)致的事故類型(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動1電氣線路絕緣破損248險2電路開關(guān)、溫控器失效，電阻絲損壞248險3液壓油泄漏、電氣線路損壞火災(zāi)，觸電248險4機224險5型材擠壓出料口機械傷害248險6中斷鋸中斷248險(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動1電氣線路絕緣破損424險2空載運行運動部位，液壓管路破損泄露觸電，機械傷害424險3后直機未固定傷害424險4運動部位，液壓管路破損泄露觸電，機械傷害424險業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制電氣線路絕緣破損險安裝漏電設(shè)備做良"1.使用前對調(diào)直正常；2.定期對設(shè)維修""1.對作業(yè)育，考核每年定期員進行安訓(xùn)，培訓(xùn)崗位相關(guān)技術(shù)知識、操作技能及安穿戴工作服、耳塞、防護手套等"1.制定行應(yīng)急演物資；2.人員觸電，立即送醫(yī)"√√業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制程，培訓(xùn)管路破損險安裝漏電保護器，設(shè)備做良"1.定期行時不要消防設(shè)施m"1.對作業(yè)育，考核每年定期員進行安訓(xùn)，培訓(xùn)崗位相關(guān)技術(shù)知識、操作技能及安穿戴工作服、耳塞、防護手套等"1.制定行應(yīng)急演物資；2.人員觸電，立即送醫(yī)；3.發(fā)生火災(zāi)√V業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制車間程，培訓(xùn)3其他傷害險無時推拉桿推到位，用掛鉤固定，操作時注意不"1.對作業(yè)育，考核每年定期員進行安訓(xùn)，培訓(xùn)崗位相關(guān)技術(shù)知識、操作技能及安穿戴工作服、耳塞、防護手套等"1.制定行應(yīng)急演物資；2.及時救治H√V業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制程，培訓(xùn)管路破損險安裝漏電保護器，設(shè)備做良"1.定期行時不要消防設(shè)施m"1.對作業(yè)育，考核每年定期員進行安訓(xùn)，培訓(xùn)崗位相關(guān)技術(shù)知識、操作技能及安穿戴工作服、耳塞、防護手套等"1.制定行應(yīng)急演人員觸電，立即及時救治√V業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育程，培訓(xùn)應(yīng)急知識業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制電氣線路絕緣破損險安裝漏電保護器，設(shè)備做良"1.使用前對擠壓正常；2.定期對設(shè)維修""1.對作業(yè)育，考核每年定期員進行安訓(xùn)，培訓(xùn)崗位相關(guān)技術(shù)知識、操作技能及安程，培訓(xùn)穿戴工作服、防護"1.制定行應(yīng)急演物資；2.人員觸電，立即送醫(yī)；"班長1√√業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制電路開關(guān)、險安裝漏電保護器，設(shè)備做良"1.使用前對模具正常；2.定期對設(shè)維修"育，考核每年定期員進行安訓(xùn)，培訓(xùn)崗位相關(guān)技術(shù)知識、操作技能及安程，培訓(xùn)穿戴工作服、防護備棒鉗"1.制定行應(yīng)急演物資；2.人員