倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理制度

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物資入庫(kù)驗(yàn)收制度

1

、

采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1

)、認(rèn)真填寫(xiě)《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2

)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

3

)、發(fā)貨明細(xì)表。

4

)、質(zhì)保書(shū)。

5

)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6

)、使用說(shuō)明書(shū)。

7

)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。

2

、

保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)品質(zhì)部(及有關(guān)技術(shù)部門(mén))進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

3

、

技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4

、

設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。

5

、

鋼材由品質(zhì)部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。

6

、

化工原材料由品質(zhì)部會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。

7

、

對(duì)國(guó)外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

8

、

入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。

9

、

辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10

、

物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

11

、

如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。

12

、

通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過(guò)磅)按長(zhǎng)度或

M

3

計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。

13

、

下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1

)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。

2

)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。

3

)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

4

)、質(zhì)量不合格的。

14

、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

15

、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16

、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

物資到庫(kù)

業(yè)務(wù)員填寫(xiě)入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員

倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)

檢驗(yàn)員檢驗(yàn)

保管員簽字

倉(cāng)庫(kù)主管審核

辦理入庫(kù)

退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)

1

、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2

、

保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫(kù)管理

1

、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門(mén)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2

、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3

、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

1

)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2

)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3

)未驗(yàn)收入庫(kù)物資

4

)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5

)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

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、實(shí)行一料一單。

其出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字

保管員簽字

倉(cāng)庫(kù)主管簽字

發(fā)料

四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理。

1

、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：

1

)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

2

)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3

)、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1

、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2

、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3

、每月

3

號(hào)前填報(bào)收支崠嬖鹵ū恚?ㄓ泄亓斕己筒棵擰?

六、廢舊物資回收利用管理

1

、確定廢舊物資回收范圍

1

)、各種包裝物的回收

2

)各種容器的回收

3

)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4

)不能再修復(fù)的工具、量具等

5

)其它各種有用物資的回收

七、

倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工