醫(yī)院運(yùn)營管理系統(tǒng)需求說明

醫(yī)院運(yùn)營管理系統(tǒng)需求說明序號(hào)項(xiàng)目分項(xiàng)功能功能描述1基礎(chǔ)配置業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)集成工具專項(xiàng)集成工具，包括數(shù)據(jù)對(duì)接、數(shù)據(jù)清理及數(shù)據(jù)標(biāo)化等，對(duì)接接口包括：病案首頁/HIS/EMR/LIS/PACS/HRP/手麻/重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng)等；2DRG分組CHS-DRG/DIP分組器，根據(jù)分組細(xì)則，實(shí)現(xiàn)CHS-DRG/DIP中分組，如果提供當(dāng)?shù)蒯t(yī)保支付規(guī)則或是數(shù)據(jù)，也可以根據(jù)或數(shù)據(jù)對(duì)齊。3數(shù)據(jù)模型對(duì)采集后臨床數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，融匯大數(shù)據(jù)建模分析能力，對(duì)疾病發(fā)生后的死亡風(fēng)險(xiǎn)、住院效率、資源使用（藥品、耗材、醫(yī)療服務(wù)收入、總費(fèi)用共計(jì)4類）總計(jì)六大類的醫(yī)療管理維度的每個(gè)病例的管理結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)；并通過疾病風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的模型及方法轉(zhuǎn)化和量化結(jié)果，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療管理結(jié)果的合理評(píng)價(jià)及量化分析，為醫(yī)院管理決策支持提供專業(yè)數(shù)據(jù)分析及處理能力。4運(yùn)營管理系統(tǒng)自定義分析能力為了實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理在不同時(shí)間段、不同管理需求上的差異，要有360分析功能、智能BI組合以及智能分析報(bào)告功能。目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理中的自定義、多維度、靈活組合指標(biāo)和穿透式分析，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理的可定制化分析及專項(xiàng)管理的能力。為醫(yī)院管理者節(jié)約時(shí)間的同時(shí)，提供運(yùn)營分析思路和綜合決策支持。5建設(shè)內(nèi)容360綜合分析功能通過疾病風(fēng)險(xiǎn)建模，得到基于疾病風(fēng)險(xiǎn)建模的預(yù)測(cè)值、O/E值、改進(jìn)機(jī)會(huì)值等模型指標(biāo)，融匯全面質(zhì)量管理的日常統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，組合完善醫(yī)院評(píng)價(jià)考核體系，解決醫(yī)院日常管理分析。在指標(biāo)上概括了三級(jí)公立醫(yī)院績效考核、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、醫(yī)保分組相關(guān)指標(biāo)、成本指標(biāo)、醫(yī)療質(zhì)量管理等幾大主要領(lǐng)域的300多項(xiàng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)每個(gè)質(zhì)控指標(biāo)的可呈現(xiàn)、可目標(biāo)管理、可追蹤，可多維度的下鉆分析及導(dǎo)出質(zhì)量控制分析報(bào)告，制定醫(yī)院運(yùn)營報(bào)告模板，解決日常運(yùn)營。豐富的運(yùn)營分析指標(biāo)，靈活的維度選擇，提供靈活的查詢限制條件，強(qiáng)大的查詢分析功能為醫(yī)院運(yùn)營管理賦能。

維度包括：

醫(yī)保支付：醫(yī)保支付診斷、醫(yī)保支付操作；

臨床分類：臨床學(xué)科、臨床亞學(xué)科、DRG、內(nèi)科/外科DRG、基礎(chǔ)DRG、DRG伴合并癥、MDC、主要診斷、其它診斷、主要手術(shù)、其它手術(shù)、AW等級(jí)、CMI；

CN-DRGs：DRG、內(nèi)科/外科DRG、基礎(chǔ)DRG、DRG伴合并癥、MDC、CMI；

醫(yī)師分類：主任醫(yī)師、主治醫(yī)師、主診醫(yī)師、住院醫(yī)師、主要主刀醫(yī)師；

病人信息：性別、民族、醫(yī)療付費(fèi)方式、入院情況、入院途徑、入院科室、入院周天、入院年齡分組、離院方式、出院科室、出院情況、非計(jì)劃再入院、臨床路徑、Ⅰ類手術(shù)切口預(yù)防性應(yīng)用抗菌藥物、病?；虿≈?、切口等級(jí)、愈合等級(jí)、手術(shù)患者類型、麻醉方式、麻醉方式細(xì)目、日間手術(shù)；

時(shí)間分類：出院年份、出院月份、住院天數(shù)分組；

ICU信息分類：ICU類別；

病種分類：疾病類目、疾病亞目、手術(shù)類目、手術(shù)亞目、地區(qū)單病種、三級(jí)醫(yī)院危重癥和疑難復(fù)雜疾病、重點(diǎn)病種、重點(diǎn)手術(shù)、臨床病種；

病人來源：省、市、區(qū)等。6院級(jí)駕駛艙院級(jí)駕駛艙中包含的核心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)如：醫(yī)院收入、門診收入、住院收入、醫(yī)務(wù)性收入等；預(yù)算執(zhí)行情況指標(biāo)包含：、醫(yī)療收入執(zhí)行率、門診收入執(zhí)行率、住院收入執(zhí)行率、醫(yī)務(wù)性收入執(zhí)行率等；醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)出的核心指標(biāo)包含：門急診人次、出院人次、手術(shù)人次等；醫(yī)療服務(wù)效率指標(biāo)包含：平均住院日、病床周轉(zhuǎn)變次數(shù)、病床使用率、住院次均費(fèi)用、門診例均費(fèi)用等。

基于不同醫(yī)院的發(fā)展階段及特色，各醫(yī)院都會(huì)存在各自的重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)，其涉及服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量及合規(guī)性等方面，具體指標(biāo)如：藥占比、耗占比、醫(yī)師日均負(fù)擔(dān)門急診人次數(shù)、醫(yī)師日均負(fù)擔(dān)住院床日數(shù)、三級(jí)、四級(jí)手術(shù)率及占院比、占科比等。

上述指標(biāo)按院級(jí)、科室等組織維度，通過同比增長率、同比值、趨勢(shì)及年平均、院/科平均等對(duì)比方式，直觀立體的反應(yīng)醫(yī)院運(yùn)營現(xiàn)狀，并支持對(duì)異常關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行警示及挖掘分析。

基于日常管理，反應(yīng)醫(yī)院患者來源分布，反應(yīng)醫(yī)院實(shí)時(shí)運(yùn)營狀態(tài)的當(dāng)日醫(yī)療收入、候診患者人次、在院病人等指標(biāo)。7收入分析收入結(jié)構(gòu)指標(biāo)—藥占比、耗材占比等

運(yùn)行效率——門診人次、出院人次、住院患者手術(shù)占比、床位使用率等

收入分析具體包括總收入分析、門診收入分析、住院收入分析、有效收入分析、醫(yī)療服務(wù)收入分析。

總收入（本期、同期、增長率）、醫(yī)療收入（本期、同期、增長率）、有效收入（本期、同期、增長率）、門診收入（本期、同期、增長率）、住院收入（本期、同期、增長率）、總收入構(gòu)成項(xiàng)占比、醫(yī)療收入構(gòu)成項(xiàng)占比、門診收入占比、住院收入占比、門診收入構(gòu)成項(xiàng)占比、住院收入構(gòu)成項(xiàng)占比、科室有效收入（本期、同期、增長率）、科室收入（本期、同期、增長率）、科室次均收入（本期、同期、增長率）、科室門診次均收入（本期、同期、增長率）、科室住院例均收入（本期、同期、增長率）。

門診收入（本期、同期、增長率）、門診次均收入（本期、同期、增長率）、門診有效收入（本期、同期、增長率）、門診藥占比（本期、同期、增長率）、門診耗占比（本期、同期、增長率）、門診收入構(gòu)成項(xiàng)占比、科室門診有效收入（本期、同期、增長率）、科室門診次均收入（本期、同期、增長率）、科室門診收入（本期、同期、增長率）、科室門診藥占比（本期、同期、增長率）、科室門診耗占比（本期、同期、增長率）。

住院收入（本期、同期、增長率）、住院例均收入（本期、同期、增長率）、住院有效收入（本期、同期、增長率）、住院藥占比（本期、同期、增長率）、住院耗占比（本期、同期、增長率）、住院手術(shù)收入占比（本期、同期、增長率）、住院收入構(gòu)成項(xiàng)占比、科室住院有效收入（本期、同期、增長率）、科室手術(shù)收入（本期、同期、增長率）、科室住院例均收入（本期、同期、增長率）、科室住院收入（本期、同期、增長率）、科室住院藥占比（本期、同期、增長率）、科室住院耗占比（本期、同期、增長率）、科室平均床日收入（本期、同期、增長率）。8經(jīng)濟(jì)效益分析指標(biāo)范圍

總收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、醫(yī)療收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、門診收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、住院收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、收支結(jié)余構(gòu)成項(xiàng)占比、收支結(jié)余率、門診收益率、住院收益率、科室收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、科室收入（本期、同期、增長率）、科室收入占比、科室收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、科室門診收支結(jié)余（本期、同期、增長率）、科室住院收支結(jié)余（本期、同期、增長率）。

系統(tǒng)特性

收支結(jié)余、醫(yī)療收支結(jié)余、藥品收支結(jié)余、耗材收支結(jié)余等趨勢(shì)分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

科室收支結(jié)余排名等分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

提供折線圖、柱狀圖的圖形轉(zhuǎn)換，可對(duì)柱圖進(jìn)行正序倒序排序；9財(cái)務(wù)分析（本量利分析）分析要點(diǎn)

根據(jù)門診住院業(yè)務(wù)產(chǎn)出，分別對(duì)全成本的科室保本點(diǎn)、直接成本的科室保本點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)分析，更直觀的定位科室邊際貢獻(xiàn)保本工作量等情況，可視化動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)盈虧臨界點(diǎn)是本量利分析的關(guān)鍵所在。

指標(biāo)范圍

總醫(yī)療服務(wù)量，總門診人次、總出院人次，科室門診人次，科室出院人次，總醫(yī)療收入、總門診收入、總住院收入、科室門診收入、科室住院收入、貢獻(xiàn)毛益、單位貢獻(xiàn)毛益、保本工作量、安全邊際、安全邊際率

系統(tǒng)特性

以單位成本X，和單位收入Y為坐標(biāo)，將科室實(shí)際情況進(jìn)行點(diǎn)狀分布，通過保本安全線的定義，區(qū)分安全科室與危險(xiǎn)科室。

根據(jù)門診住院業(yè)務(wù)，分別對(duì)全成本的科室保本點(diǎn)、直接成本的科室保本點(diǎn)進(jìn)行分析。10資產(chǎn)負(fù)債分析分析要點(diǎn)

資產(chǎn)負(fù)債分析綜合各類資產(chǎn)負(fù)債的定量指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理者對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力、短期償債能力、長期償債能力等方面進(jìn)行綜合分析。

指標(biāo)范圍

資產(chǎn)總量、結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)，流動(dòng)資產(chǎn)總、結(jié)構(gòu)量及趨勢(shì)、非流動(dòng)資產(chǎn)總量、結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)，貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨，負(fù)債總量、結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)、流動(dòng)負(fù)債總量、結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)、非流動(dòng)負(fù)債總量、結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)，以及各類應(yīng)付款項(xiàng)的趨勢(shì)。11現(xiàn)金流量分析分析要點(diǎn)

現(xiàn)金流量分析反應(yīng)各時(shí)期醫(yī)院現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的情況，通過對(duì)醫(yī)院的各類現(xiàn)金流量的趨勢(shì)、構(gòu)成、占比等進(jìn)行分析，讓院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)醫(yī)院未來的現(xiàn)金流及償債能力進(jìn)行評(píng)估，并分析結(jié)余與現(xiàn)金流量之間差異的原因，了解醫(yī)院的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)能力、支付能力、變現(xiàn)能力、償債能力和收益能力。

指標(biāo)范圍

現(xiàn)金余額、構(gòu)成及趨勢(shì)，凈收益構(gòu)成及趨勢(shì)，凈支出構(gòu)成及趨勢(shì)，非現(xiàn)金物品總額、構(gòu)成及趨勢(shì)，應(yīng)付薪金構(gòu)成及趨勢(shì)等。12預(yù)算分析分析要點(diǎn)

預(yù)算分析對(duì)醫(yī)院的收入預(yù)算、支出預(yù)算、財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算等領(lǐng)域進(jìn)行分析，通過對(duì)比、聯(lián)動(dòng)、鉆取等方式對(duì)各預(yù)算的執(zhí)行情況、執(zhí)行率進(jìn)行多維分析。

指標(biāo)范圍

財(cái)政撥款預(yù)算收入（本期、同期、增長率）、事業(yè)預(yù)算收入（本期、同期、增長率）、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入（本期、同期、增長率）、投資預(yù)算收益（本期、同期、增長率）、其他預(yù)算收入（本期、同期、增長率）、收入需求執(zhí)行率（本期、同期、增長率）、支出預(yù)算執(zhí)行率（本期、同期、增長率）、財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算執(zhí)行率（本期、同期、增長率）等。

系統(tǒng)特性

財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算執(zhí)行率偏差分析、收入預(yù)算執(zhí)行率每期偏差分析，可以選擇’本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

收入預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

提供折線圖、柱狀圖的圖形轉(zhuǎn)換，可對(duì)柱圖進(jìn)行正序倒序排序；13成本分析成本分析主要針對(duì)全成本（支出）分析及醫(yī)療成本（支出）進(jìn)行分析，使管理者全面了解醫(yī)院的盈虧狀態(tài)。通過匯總數(shù)據(jù)，直觀的查詢出醫(yī)院醫(yī)療成本收益的總體情況，同時(shí)可以查詢出醫(yī)院的總支出、總收入情況、各科室的收益數(shù)據(jù)排名情況。14醫(yī)院全成本分析分析要點(diǎn)

醫(yī)院全成本分析通過對(duì)醫(yī)院全成本、醫(yī)療成本、財(cái)政支出、科教支出、其他支出、全院成本構(gòu)成、門診住院成本占比、門診住院成本趨勢(shì)、門診住院成本構(gòu)成、科室成本排名、全院成本構(gòu)成詳情表等指標(biāo)進(jìn)行分析，展示全院成本的整體情況。

指標(biāo)范圍

醫(yī)院全成本（本期、同期、增長率）、醫(yī)療成本（本期、同期、增長率）、財(cái)政支出（本期、同期、增長率）、科教支出（本期、同期、增長率）、其他支出（本期、同期、增長率）、門診成本（本期、同期、增長率）、住院成本（本期、同期、增長率）、門診成本構(gòu)成項(xiàng)、住院成本構(gòu)成項(xiàng)、科室成本（本期、同期、增長率）、科室次均成本（本期、同期、增長率）、科室門診次均成本（本期、同期、增長率）、科室住院例均成本（本期、同期、增長率）、科室人員經(jīng)費(fèi)、科室人員經(jīng)費(fèi)占比、科室藥品費(fèi)、科室藥品費(fèi)占比、科室衛(wèi)生材料費(fèi)、科室衛(wèi)生材料費(fèi)占比、科室固定資產(chǎn)折舊、科室固定資產(chǎn)折舊占比、科室無形資產(chǎn)攤銷、科室無形資產(chǎn)攤銷占比、科室提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金、科室提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金占比、科室其他費(fèi)用、科室其他費(fèi)用占比。

系統(tǒng)特性

醫(yī)院全成本、門診住院成本等趨勢(shì)分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

科室成本排名、科室均次成本排名、科室門診均次成本排名、科室住院均次成本排名等分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

提供折線圖、柱狀圖的圖形轉(zhuǎn)換，可對(duì)柱圖進(jìn)行正序倒序排序；

提供關(guān)聯(lián)分析：門診住院成本構(gòu)成、門診住院成本構(gòu)成趨勢(shì)分析可以和門診住院成本占比關(guān)聯(lián)；

提供鉆取分析：成本構(gòu)成可以鉆取；科室成本明細(xì)可以鉆取。15醫(yī)療成本分析分析要點(diǎn)

統(tǒng)計(jì)、分析臨床服務(wù)科室全成本、臨床服務(wù)類科室醫(yī)療全成本構(gòu)成、人力成本、資產(chǎn)成本、藥品成本、耗材成本、臨床服務(wù)類科室醫(yī)療全成本科室明細(xì)的指標(biāo)，綜合展示臨床科室成本運(yùn)行情況。

指標(biāo)范圍

臨床科室醫(yī)療成本（本期、同期、增長率）、人員成本（本期、同期、增長率）、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（本期、同期、增長率）、藥品成本（本期、同期、增長率）、耗材成本（本期、同期、增長率）、科室成本構(gòu)成項(xiàng)占比、成本分?jǐn)傢?xiàng)占比、人力成本構(gòu)成項(xiàng)占比、門診人力成本占比、住院人力成本占比、門診人力成本構(gòu)成項(xiàng)占比、住院人力成本構(gòu)成項(xiàng)占比、資產(chǎn)成本構(gòu)成項(xiàng)占比、藥品成本構(gòu)成項(xiàng)占比、門診藥品成本占比、住院藥品成本占比、門診藥品成本構(gòu)成項(xiàng)占比、住院藥品成本構(gòu)成項(xiàng)占比、耗材成本構(gòu)成項(xiàng)占比、門診耗材成本構(gòu)成項(xiàng)占比、住院耗材成本構(gòu)成項(xiàng)占比、科室人員直接成本、科室人員間接成本、科室人員費(fèi)用占比、科室藥品直接成本、科室藥品間接成本、科室藥品費(fèi)用占比、科室衛(wèi)生材料直接成本、科室衛(wèi)生材料間接成本、科室衛(wèi)生材料費(fèi)用占比、科室固定資產(chǎn)折舊直接成本、科室固定資產(chǎn)折舊間接成本、科室固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用占比、無形資產(chǎn)攤銷直接成本、無形資產(chǎn)攤銷間接成本、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用占比、科室提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金直接成本、科室提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金間接成本、科室提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金費(fèi)用占比、科室其他費(fèi)用直接成本、科室其他費(fèi)用間接成本、科室其他費(fèi)用占比。

系統(tǒng)特性

醫(yī)療成本分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

提供折線圖、柱狀圖的圖形轉(zhuǎn)換，可對(duì)柱圖進(jìn)行正序倒序排序；

提供關(guān)聯(lián)分析：各類成本（人力成本、藥品成本、耗材成本）構(gòu)成與成本趨勢(shì)分析可以關(guān)聯(lián)；各類成本（人力成本、藥品成本、耗材成本）門診住院占比與門診住院成本結(jié)構(gòu)之間可以關(guān)聯(lián)分析；

提供鉆取分析：臨床科室成本構(gòu)成可以鉆取。16DIP成本分析分析要點(diǎn)

按DIP分組后，院科兩級(jí)不同病組的成本收益率、盈虧病組情況、入組病例數(shù)等內(nèi)容進(jìn)行分析。

指標(biāo)范圍

入組病例數(shù)（本期、同期、增長率）、DIP組數(shù)（本期、同期、增長率）、虧損病組占比（本期、同期、增長率）、CMI（本期、同期、增長率）、總權(quán)重（本期、同期、增長率）、全院未入組科室分布、DIP組數(shù)與CMI交叉分析等。17病種手術(shù)分析病種分析要點(diǎn)

重點(diǎn)分析不同病種的收入、手術(shù)等排名，分析各病種的出院患者人次、收入趨勢(shì)、構(gòu)成、各科室（診療組）收入排名等。

指標(biāo)范圍

出院患者住院收入、出院患者人次、出院患者次均費(fèi)用、出院患者平均住院日、出院患者收入項(xiàng)目占比、科室住院收入增長分布、病種排名、主診組住院收入排名、出院患者住院收入科室流向等。

手術(shù)分析要點(diǎn)

所有手術(shù)的收入、例數(shù)、藥耗占比、手術(shù)次均費(fèi)用等，所有手術(shù)均分析上述相關(guān)內(nèi)容。

指標(biāo)范圍

手術(shù)收入、手術(shù)例數(shù)、藥占比、帶量藥占比、耗占比、平均住院日、不同患者年齡對(duì)收入及評(píng)價(jià)住院日影響、不同類型患者對(duì)手術(shù)收入影響、手術(shù)次均費(fèi)用、不同醫(yī)生患者次均費(fèi)用分布等。18人力配置分析要點(diǎn)分析

人員配置分析反映了醫(yī)院當(dāng)前醫(yī)生數(shù)量、護(hù)士數(shù)量、技工數(shù)量、其他人員數(shù)量以及各類人員占比情況，直觀反應(yīng)醫(yī)院人力配比合理度。通過醫(yī)護(hù)比、副高及以上醫(yī)生數(shù)量占比等指標(biāo)，反映醫(yī)護(hù)配比合理程度以及醫(yī)院醫(yī)生資源實(shí)力情況。具體內(nèi)容包括：以直觀圖像化方式，展現(xiàn)當(dāng)前人員數(shù)量，并按人員類別、年齡結(jié)構(gòu)、工齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷層次分布、人員異動(dòng)等基本情況，利用占比、趨勢(shì)等方法對(duì)整體人數(shù)等指標(biāo)進(jìn)行分析，使得管理者及時(shí)準(zhǔn)確掌握相關(guān)信息，全面支撐“選人”、“用人”、“育人”、“留人”全生命周期人才管理。

在組織維度上實(shí)現(xiàn)從全院、科室兩個(gè)層面進(jìn)行分析，通過科室間橫向.對(duì)比、歷史變化趨勢(shì)分析等方法，協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及管理人員識(shí)別人員配比優(yōu)化的空間和方法。

指標(biāo)范圍

院級(jí)職工數(shù)量、科級(jí)職工數(shù)量、院級(jí)執(zhí)業(yè)類別（醫(yī)技護(hù)藥）職工數(shù)量、科級(jí)執(zhí)業(yè)類別（醫(yī)技護(hù)藥）職工數(shù)量、院級(jí)職稱(高中低)職工數(shù)量、學(xué)科職稱(高中低)職工數(shù)量、院級(jí)學(xué)歷職工數(shù)量、學(xué)科學(xué)歷職工數(shù)量、院級(jí)人員類別（正式規(guī)培聘用）職工數(shù)量、科級(jí)人員類別（正式規(guī)培聘用）職工數(shù)量、院級(jí)執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)、麻醉、兒科、重癥、病理、中醫(yī)醫(yī)師占比等。19人員效率分析要點(diǎn)分析

人力資源效率分析包括人員床位配比分析、人員工作量分析、人員工作負(fù)荷分析等模塊，從多角度反映工作量和人力成本之間的對(duì)比情況，反映出院區(qū)/科室層面整體和各類型人員的工作效率。通過每職工服務(wù)門急診人次、每醫(yī)師負(fù)擔(dān)門急診人次等指標(biāo)對(duì)比并評(píng)估醫(yī)院人力的工作負(fù)荷是否合理。通過人員成本與人員醫(yī)療收入的交叉分析，結(jié)合中位線對(duì)比，定位人員產(chǎn)生的效能是否合理。

指標(biāo)范圍

院級(jí)每名執(zhí)業(yè)醫(yī)師日均門診工作負(fù)擔(dān)、學(xué)科、亞?？啤⒅委熃M每名執(zhí)業(yè)醫(yī)師日均門診工作負(fù)擔(dān)、院級(jí)每名執(zhí)業(yè)醫(yī)師日均住院工作負(fù)擔(dān)、學(xué)科、亞?？啤⒅委熃M每名執(zhí)業(yè)醫(yī)師日均住院工作負(fù)擔(dān)、院級(jí)每醫(yī)師手術(shù)臺(tái)次、學(xué)科、亞專科、治療組每醫(yī)師手術(shù)臺(tái)次、院級(jí)每醫(yī)師人均收入、學(xué)科、亞?？啤⒅委熃M每醫(yī)師人均收入、院級(jí)每醫(yī)師人均門急診收入等20資產(chǎn)配置分析要點(diǎn)分析

固定資產(chǎn)配置分析反映醫(yī)院現(xiàn)有固定資產(chǎn)的原值分布、數(shù)量分布、折舊及折舊占總成本的比例，使醫(yī)院管理者清楚了解醫(yī)院的固定資產(chǎn)使用狀態(tài)?？剖彝ㄟ^資產(chǎn)數(shù)量、金額、成新率等指標(biāo)了解自身資產(chǎn)配置情況，對(duì)合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用率，優(yōu)化資產(chǎn)配置起到指導(dǎo)作用。

指標(biāo)范圍

固定資產(chǎn)總數(shù)（本期、同期、同比增長率）、固定資產(chǎn)數(shù)量（本期、同期、同比增長率）、固定資產(chǎn)凈值（本期、同期、同比增長率）、固定資產(chǎn)折舊（本期、同期、同比增長率）、固定資產(chǎn)構(gòu)成項(xiàng)原值、固定資產(chǎn)構(gòu)成項(xiàng)凈值、固定資產(chǎn)構(gòu)成項(xiàng)成新率、固定資產(chǎn)構(gòu)成項(xiàng)占比、專用設(shè)備成新率（本期、同期、同比增長率）、固定資產(chǎn)資金來源構(gòu)成項(xiàng)占比、固定資產(chǎn)折舊剩余時(shí)間分布占比、科室專用設(shè)備數(shù)量、科室專用設(shè)備原值、科室專用設(shè)備折舊金額、科室專用設(shè)備凈值、科室專用設(shè)備成新率、科室專用設(shè)備折舊率、專用設(shè)備使用狀態(tài)數(shù)量占比、專用設(shè)備各類型數(shù)量、專用設(shè)備各類型原值、專用設(shè)備各類型成新率、專用設(shè)備原值分布占比、百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入、百元專用設(shè)備醫(yī)療收入。21資產(chǎn)流動(dòng)分析要點(diǎn)分析

固定資產(chǎn)流動(dòng)分析反映醫(yī)院現(xiàn)有固定資產(chǎn)每月的原值、數(shù)量、折舊及折舊占總成本的比例變化，使醫(yī)院管理者清楚了解醫(yī)院每月固定資產(chǎn)使用狀態(tài)變化?？剖彝ㄟ^對(duì)每月資產(chǎn)數(shù)量、金額、成新率等指標(biāo)了解自身資產(chǎn)配置變化情況，對(duì)合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用率，優(yōu)化資產(chǎn)配置起到指導(dǎo)作用。

指標(biāo)范圍

固定資產(chǎn)變動(dòng)金額（增加、減少）、固定資產(chǎn)分類變動(dòng)金額（增加、減少）、固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)量（增加、減少）、固定資產(chǎn)分類變動(dòng)數(shù)量（增加、減少）、科室固定資產(chǎn)變動(dòng)（增加數(shù)量、增加金額、減少數(shù)量、減少金額）、同期科室固定資產(chǎn)變動(dòng)（增加數(shù)量、增加金額、減少數(shù)量、減少金額）、科室固定資產(chǎn)變動(dòng)增長率（增加數(shù)量、增加金額、減少數(shù)量、減少金額）。22臨床科室運(yùn)營主題分析科室運(yùn)營分析建設(shè)目標(biāo)

科室是醫(yī)療機(jī)構(gòu)里最小的業(yè)務(wù)單元，醫(yī)院的經(jīng)營是由一個(gè)個(gè)科室的經(jīng)營構(gòu)成，故而科室運(yùn)營分析是醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營的最核心工作之一，科室的運(yùn)營管理對(duì)于醫(yī)院整體經(jīng)營管理水平的提升具有重要意義，本建設(shè)方案通過建設(shè)科室運(yùn)營分析主題將達(dá)到以下目標(biāo)：

以同樣的管理語言和結(jié)構(gòu)，降低科室內(nèi)、科室間和管理團(tuán)隊(duì)的溝通成本；

相對(duì)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)化把管理團(tuán)隊(duì)關(guān)注的運(yùn)營信息、決策依據(jù)和相關(guān)數(shù)據(jù)展現(xiàn)出來，發(fā)現(xiàn)科室經(jīng)營的瓶頸所在，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)；

使用BI分析工具，可視化圖形展示對(duì)業(yè)務(wù)更有直觀、深度的了解；

強(qiáng)化管理理念，推動(dòng)科室縱向和自己比，橫向和全院乃至省市級(jí)專科同行比，樹立學(xué)習(xí)標(biāo)桿；

科室運(yùn)營分析分析圖

臨床科室運(yùn)營分析核心是效率和效益兩個(gè)要素，效率是通過醫(yī)院科室的內(nèi)部管理獲得，效益是通過醫(yī)院科室的外部經(jīng)營獲得。向經(jīng)營要效益，向管理要效率，通過效率實(shí)現(xiàn)最大化效益產(chǎn)出，同時(shí)加強(qiáng)科室內(nèi)部管理和外部拓展市場(chǎng)二者相結(jié)合的方式，最終在保證醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)上促進(jìn)科室效率和效益的“雙豐收”。

科室運(yùn)營分析主要進(jìn)行以下幾個(gè)方面評(píng)估：

①了解科室基本情況：歷史背景、發(fā)展現(xiàn)狀等。

②科室工作流程分析：入院流程、醫(yī)療流程、護(hù)理流程、發(fā)藥流程、耗材管理流程、出院流程。

③科室資源占有情況分析：人員構(gòu)成、設(shè)備金額及占全醫(yī)院比例情況。

④患者來源分析：區(qū)內(nèi)、區(qū)外市內(nèi)、市外省內(nèi)、省外，以便發(fā)現(xiàn)潛在市場(chǎng)。

⑤科室服務(wù)產(chǎn)品、技術(shù)特色分析，各類治療項(xiàng)目成本及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

⑥科室經(jīng)濟(jì)分析：工作量、收支情況、收入結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)、總結(jié)余和人均結(jié)余情況分析。

⑦主要競(jìng)爭醫(yī)院科室情況分析。

科室運(yùn)營分析維度及指標(biāo)

科室運(yùn)營分析維度分為外科科室運(yùn)營分析、內(nèi)科科室運(yùn)營分析，分別從收入費(fèi)用角度、工作量角度、醫(yī)療質(zhì)量及服務(wù)效率角度、科室基本資源信息四個(gè)角度進(jìn)行分析；23科主任駕駛艙分析要點(diǎn)

在臨床科主任視角對(duì)科室經(jīng)營過程中的收入、服務(wù)量、服務(wù)效率、病種結(jié)構(gòu)、服務(wù)質(zhì)量等領(lǐng)域核心指標(biāo)進(jìn)行分析，通過分析提前發(fā)現(xiàn)并定位各臨床科室運(yùn)營管理過程中的問題。

指標(biāo)范圍

駕駛艙中包含的核心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)如：醫(yī)療收入、有效收入、門診收入、住院收入等；醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)出的核心指標(biāo)包含：門急診人次、出院人次、手術(shù)人次等；醫(yī)療服務(wù)效率指標(biāo)包含：平均住院日、住院次均費(fèi)用、門診例均費(fèi)用等；涉及服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量及合規(guī)性等方面，具體指標(biāo)如：藥占比、耗占比、三級(jí)、四級(jí)手術(shù)率、CMI值等。24臨床手術(shù)科室運(yùn)營分析分析要點(diǎn)

對(duì)科室的醫(yī)療收入、門診收入、住院收入情況進(jìn)行分析。科室內(nèi)病種、手術(shù)收入排名情況、醫(yī)生收入排名情況。

門診收入、住院收入次均費(fèi)用情況，次均費(fèi)用的構(gòu)成占比。

醫(yī)務(wù)性收入占比、有效收入占比、檢查化驗(yàn)收入占比情況。藥占比、耗占比情況。

指標(biāo)范圍

科室總收入（本期、同期、增長率）、科室醫(yī)療收入（本期、同期、增長率）、科室有效收入（本期、同期、增長率）、科室門診收入（本期、同期、增長率）、科室住院收入（本期、同期、增長率）、科室醫(yī)務(wù)性收入構(gòu)成、科室藥占比（門診藥占比、住院藥占比）、科室耗占比（門診耗占比、住院耗占比）、科室檢查化驗(yàn)收入占比、科室有效收入占比、科室醫(yī)務(wù)性收入占比、病種藥占比、門診醫(yī)生藥占比、科室次均收入（本期、同期、增長率）、科室門診次均收入（本期、同期、增長率）、科室住院例均收入（本期、同期、增長率）。

系統(tǒng)特性

科室總收入、科室醫(yī)療收入、科室有效收入等趨勢(shì)分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

科室收入排名、科室均次收入排名、有效收入與醫(yī)療收入對(duì)比分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一項(xiàng)進(jìn)行排序。

門診均次收入、住院均次收入按照病種進(jìn)行排名分析；門診均次收入、住院均次收入按照醫(yī)生進(jìn)行排名分析

醫(yī)務(wù)性收入各子項(xiàng)收入占比分析，按照病種進(jìn)行醫(yī)務(wù)性收入排名分析，按照醫(yī)生進(jìn)行醫(yī)務(wù)性收入排名分析；按照病種、按照醫(yī)生的有效收入比排名分析、檢查化驗(yàn)收入排名分析；

按照病種、按照醫(yī)生的藥占比、耗占比排名分析

提供折線圖、柱狀圖的圖形轉(zhuǎn)換，可對(duì)柱圖進(jìn)行正序倒序排序；

提供關(guān)聯(lián)分析：收入構(gòu)成與收入趨勢(shì)分析可以關(guān)聯(lián)、醫(yī)療收入構(gòu)成與趨勢(shì)之間可以關(guān)聯(lián)；

醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)出分析

指標(biāo)范圍

門急診人次（本期、同期、增長率）、出院患者人次（本期、同期、增長率）、手術(shù)臺(tái)次（本期、同期、增長率）。

系統(tǒng)特性

科室門急診人次、科室出院患者人次、科室手術(shù)臺(tái)次等趨勢(shì)分析，可以選擇’增長率、本期值、同期值’中的一