重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院

重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年度單位決算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院成立于2013年，單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的二級預(yù)算事業(yè)單位，舉辦單位為重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì)。主要業(yè)務(wù)范圍包括：培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷文化藝術(shù)人才、促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展、承擔(dān)文化藝術(shù)類學(xué)科高等?？茖W(xué)歷教育、專業(yè)培訓(xùn)和繼續(xù)教育、相關(guān)文化藝術(shù)研究。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院黨政管理內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：黨政辦公室（黨委巡察辦公室）、黨委組織部（黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委宣傳部（黨委網(wǎng)絡(luò)工作部）、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）、教務(wù)處（質(zhì)量管理辦公室）、黨委學(xué)生工作部（黨委武裝部、安全保衛(wèi)處）、招生就業(yè)處、黨委教師工作部（人事處）、財(cái)產(chǎn)與資產(chǎn)管理處（審計(jì)處）、基建后勤處；教學(xué)科研內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，即：音樂學(xué)院、舞蹈與戲劇學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、學(xué)前與藝術(shù)教育學(xué)院、文化旅游學(xué)院、新聞傳播系、馬克思主義學(xué)院（通識教育學(xué)院）、文化和旅游職業(yè)教育研究中心、圖書信息中心、繼續(xù)教育中心、文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心。二、單位決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明1.總體情況。2022年度收入合計(jì)18211.51萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余719.86萬元，收入總計(jì)18,931.37萬元；本年支出合計(jì)16898.57萬元、結(jié)余分配843.36萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1189.44萬元，支出總計(jì)18,931.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少849.71萬元,下降4.3%，主要原因是受新冠疫情影響，2022年培訓(xùn)考級收入下降；2022年末接市財(cái)政局國庫處及教科文處通知，從2022年開始，重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院與重慶藝術(shù)學(xué)校決算報(bào)表分開填報(bào)，重慶藝術(shù)學(xué)校的收支不在重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院決算報(bào)表中反映。2.收入情況。2022年度收入合計(jì)18,211.51萬元，較上年決算數(shù)減少850.13萬元，下降4.5%，主要原因是受新冠疫情影響，2022年培訓(xùn)考級收入及其他收入下降；2022年末接市財(cái)政局國庫處及教科文處通知，從2022年開始，重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院與重慶藝術(shù)學(xué)校決算報(bào)表分開填報(bào)，重慶藝術(shù)學(xué)校的收支不在重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院決算報(bào)表中反應(yīng)。其中：財(cái)政撥款收入13,386.11萬元，占73.5%；事業(yè)收入4,761.89萬元，占26.1%；其他收入63.5萬元，占0.3%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余719.86萬元。3.支出情況。2022年度支出合計(jì)16,898.57萬元，較上年決算減少521.48萬元，下降3%，主要原因是巴南新校區(qū)建設(shè)貸款本金及利息償還支出減少，受新冠疫情影響，部分已實(shí)施項(xiàng)目未達(dá)到付款條件。其中：基本支出8,623.24萬元，占51%；項(xiàng)目支出8,275.33萬元，占49%。此外，結(jié)余分配843.36萬元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,189.44萬元，較上年決算數(shù)增加429.98萬元，增長56.6%，主要原因是受新冠疫情影響，部分已實(shí)施項(xiàng)目未達(dá)到付款條件。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,105.97萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.49萬元，增長0.3%。主要原因是2022年?duì)幦〉降胤綄ｍ?xiàng)債2000萬元修建綜合教學(xué)樓；2022年學(xué)生宿舍D棟收尾完工，該項(xiàng)目財(cái)政撥款較上年有所減少。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,386.11萬元，較上年決算數(shù)減少1,956.92萬元，下降14.7%。主要原因是學(xué)生宿舍D棟等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,995.85萬元，增長21.3%。主要原因是實(shí)施年中市財(cái)政追加的預(yù)算經(jīng)費(fèi)，主要包括退休“中人”一次性補(bǔ)貼4.2468萬，科技創(chuàng)新能力提升經(jīng)費(fèi)4.5萬，全科教師、地方優(yōu)師和學(xué)前教育公費(fèi)師范生補(bǔ)助29.28萬，高等職業(yè)教育市級專項(xiàng)69萬，學(xué)校黨建“雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)1萬，公辦高職院校績效撥款經(jīng)費(fèi)（第三批）660萬，科技創(chuàng)新能力提升經(jīng)費(fèi)（第二批）20.1萬，高校各級學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)65萬，木洞山歌表演藝術(shù)研修班40萬，市屬公辦高職績效撥款（第二批）352萬，市級美育體育及法治教育經(jīng)費(fèi)1萬，高校各級學(xué)生資助89萬，高校各級學(xué)生資助4.8萬。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余719.86萬元。2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,916.53萬元，較上年決算數(shù)減少2,386.48萬元，下降17.9%。主要原因是學(xué)生宿舍D棟等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出減少，同時(shí)受新冠疫情影響，部分已實(shí)施的財(cái)政撥款項(xiàng)目未達(dá)到付款條件。較年初預(yù)算數(shù)增加766.80萬元，增長7.6%。主要原因是實(shí)施年中市財(cái)政追加退休“中人”一次性補(bǔ)貼，科技創(chuàng)新能力提升經(jīng)費(fèi)，全科教師、地方優(yōu)師和學(xué)前教育公費(fèi)師范生補(bǔ)助，高等職業(yè)教育市級專項(xiàng)，學(xué)校黨建“雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)，高校各級學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)，市屬公辦高職績效撥款（第二批），市級美育體育及法治教育經(jīng)費(fèi)，高校各級學(xué)生資助，高校各級學(xué)生資助等支出。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,189.44萬元，較上年決算數(shù)增加429.98萬元，增長56.6%，主要原因是同時(shí)受新冠疫情影響，部分已實(shí)施的財(cái)政撥款項(xiàng)目未達(dá)到付款條件。4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）教育支出9,645.63萬元，占88.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加802.16，增長9.1%，主要原因是實(shí)施年中市財(cái)政追加的預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，主要包括科技創(chuàng)新能力提升經(jīng)費(fèi)，全科教師、地方優(yōu)師和學(xué)前教育公費(fèi)師范生補(bǔ)助，高等職業(yè)教育市級專項(xiàng)，學(xué)校黨建“雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)，高校各級學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)，市屬公辦高職績效撥款（第二批），市級美育體育及法治教育經(jīng)費(fèi)，高校各級學(xué)生資助，高校各級學(xué)生資助等。（2）文化旅游體育與傳媒支出726.38萬元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.61萬元，下降5.2%，主要原因是受新冠疫情影響，部分已實(shí)施的財(cái)政撥款項(xiàng)目未達(dá)到付款條件。（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出289.22萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.24萬元，增長1.5%，主要原因是年中清算退休“中人”一次性補(bǔ)貼。（4）衛(wèi)生健康支出112.80萬元，占1%，與年初預(yù)算數(shù)一致。（5）住房保障支出142.49萬元，占1.3%，與年初預(yù)算數(shù)一致。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出6,710.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,065.60萬元，較上年決算數(shù)減少18.03萬元，下降0.3%，主要原因是公費(fèi)師范生財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)略減。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出、助學(xué)金。公用經(jīng)費(fèi)644.57萬元，較上年決算數(shù)減少168.68萬元，下降20.7%，主要原因是受新冠疫情影響，差旅、培訓(xùn)等部分公用支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2,000萬元，較上年決算數(shù)增加2,000萬元，主要原因是爭取到政府專項(xiàng)債用于綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓修建。本年支出2,000萬元，較上年決算數(shù)增加2,000萬元，主要原因是政府專項(xiàng)債用于綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓修建支出。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明本年度會(huì)議費(fèi)支出0.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.55萬元，增長550%，主要原因是學(xué)校雙高建設(shè)，專業(yè)論證、創(chuàng)建大師工作室。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出40.12萬元，較上年決算數(shù)減少7.23萬元，下降15.3%，主要原因是受新冠疫情影響，部分培訓(xùn)事項(xiàng)延期開展。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。（四）政府采購支出說明2022年度本部門政府采購支出總額7,335.41萬元，其中：政府采購貨物支出214.62萬元、政府采購工程支出5,208.44萬元、政府采購服務(wù)支出1,912.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,522.27萬元，占政府采購支出總額的61.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,305.12萬元，占政府采購支出總額的17.8%。主要用于采購基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工，辦公、教學(xué)用設(shè)施設(shè)備、軟件，校園零星服務(wù)。五、預(yù)算績效管理情況說明（一）單位自評情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對26個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評26項(xiàng)，涉及資金13023萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)績效目標(biāo)均如期完成。（二）績效自評結(jié)果1.績效目標(biāo)自評表重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年度整體績效自評表主管部門重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì)部門

聯(lián)系人楊丁聯(lián)系電話63111572自評總分

（分）100當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況培養(yǎng)中青年文化藝術(shù)人才數(shù)量5000名，爭創(chuàng)市級高水平專業(yè)群，教學(xué)科研水平新提升，黨建育人工作取得新突破，辦學(xué)條件實(shí)現(xiàn)新發(fā)展培養(yǎng)中青年文化藝術(shù)人才數(shù)量5000名，爭創(chuàng)市級高水平專業(yè)群，教學(xué)科研水平新提升，黨建育人工作取得新突破，辦學(xué)條件實(shí)現(xiàn)新發(fā)展績效指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)量

單位指標(biāo)

性質(zhì)指標(biāo)值指標(biāo)權(quán)重

（分）全年

完成值指標(biāo)得分

（分）說明培養(yǎng)中青年藝術(shù)人才數(shù)量人≥500050500050藝術(shù)普及活動(dòng)覆蓋人次萬人次≥500020500020文藝演出場次場次≥10101010國家級代表性項(xiàng)目保護(hù)傳承完成率%≥80108010全市公共文化服務(wù)滿意度%≥85108510重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年度項(xiàng)目支出績效自評表（二級項(xiàng)目）序號項(xiàng)目名稱指標(biāo)名稱指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)權(quán)重全年完成值指標(biāo)得分說明自評得分12022年學(xué)校黨建“雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)打造市級樣板支部=1個(gè)60%160100可持續(xù)影響時(shí)間≥1年30%130項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率≥80%20%8020六、專業(yè)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（