施工現(xiàn)場質(zhì)量管理規(guī)章制度和審批流程教材

第二部分施工現(xiàn)場質(zhì)量治理制度和審批流程第一章項目部質(zhì)量治理制度第一條項目技術(shù)治理職責(zé)分工1、技術(shù)治理職責(zé)分工表相關(guān)人員技術(shù)預(yù)備：技術(shù)負責(zé)人棟號質(zhì)檢員施工員資料員生產(chǎn)部質(zhì)安部部一、施工圖紙自審、組審自審、參審自審、參審自審、參審接收、發(fā)放自審、參審自審、參審二、施工組織設(shè)計、方案編制配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行執(zhí)行編寫、執(zhí)行技術(shù)交底審批編制、執(zhí)行執(zhí)行、檢查執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查變更洽商督辦、檢查配合、執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查施工資料檢查配合配合配合整理、歸檔收集、上交檢查施工試驗檢查配合配合配合配合配合主責(zé)材料打算審批主責(zé)配合配合配合主責(zé)檢查進度打算配合、審查編制、主責(zé)執(zhí)行執(zhí)行整理、歸檔主責(zé)檢查技術(shù)問題處理主責(zé)執(zhí)行檢查執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行檢查質(zhì)量問題處理方案、檢查配合、執(zhí)行跟蹤檢查配合、執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行主責(zé)第二條技術(shù)負責(zé)人崗位職責(zé)1、目標治理依照項目經(jīng)理下達的工作目標，協(xié)助項目經(jīng)理制訂相應(yīng)打算并協(xié)調(diào)資源配置、指導(dǎo)責(zé)任棟號長開展業(yè)務(wù)實施，對本崗位授權(quán)范圍內(nèi)工作結(jié)果負責(zé)。2、生產(chǎn)治理與組織協(xié)調(diào)工作=1\*GB3①具體負責(zé)現(xiàn)場臨水、臨電及消防設(shè)施治理，為施工生產(chǎn)及時供應(yīng)生產(chǎn)用水用電和保障現(xiàn)場消防設(shè)施的有效及完好提供保障。=2\*GB3②依照生產(chǎn)需要及時調(diào)整現(xiàn)場平面布置圖，包括協(xié)調(diào)物資堆放及保管。=3\*GB3③對文明與安全施工進行部署，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)實施之間的文明與安全施工交叉點，組織現(xiàn)場文明與安全施工檢查并處理。=4\*GB3④協(xié)助項目經(jīng)理組織現(xiàn)場質(zhì)量安全治理，保證質(zhì)量安全治理體系的有效運行。=5\*GB3⑤組織協(xié)調(diào)進度打算的編制、審核、審批及調(diào)整，并督促責(zé)任部門及棟號長按打算實施業(yè)務(wù)實施。=6\*GB3⑥負責(zé)協(xié)調(diào)項目生產(chǎn)資源的總體調(diào)配。=7\*GB3⑦跟蹤現(xiàn)場試驗、測量結(jié)果及質(zhì)量治理及驗收，保障施工質(zhì)量。=8\*GB3⑧協(xié)助項目部進行重大質(zhì)量安全事故的處理，協(xié)助項目經(jīng)理進行一般質(zhì)量安全事故的處理。=9\*GB3⑨組織項目樣板間施工及治理，組織工程創(chuàng)優(yōu)。=10\*GB3⑩參加生產(chǎn)例會，協(xié)調(diào)各班組、分包之間的施工配合。3.技術(shù)治理工作（1）組織編制《施工組織設(shè)計》，并組織對其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和修訂變更。（2）組織進行工程的《施工組織設(shè)計》技術(shù)交底工作。（3）組織項目相關(guān)人員參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計交底及圖紙會審。（4）組織項目技術(shù)質(zhì)量意識培訓(xùn)和教育以及技術(shù)質(zhì)量治理制度的建立與實施。（5）組織質(zhì)量治理基礎(chǔ)資料的編制。（6）負責(zé)審核工程分項或?qū)ｍ検┕し桨?、審核技術(shù)交底。（7）組織設(shè)計變更的技術(shù)方面審核確認和相應(yīng)技術(shù)交底工作。（8）組織審核總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計。（9）負責(zé)施工技術(shù)文件、施工資料的治理和指導(dǎo)。（10）負責(zé)施工中技術(shù)難題、問題的解決。（11）負責(zé)一般質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助項目經(jīng)理重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。（12）組織編制“四新”技術(shù)應(yīng)用策劃，并負責(zé)在工程的推廣、應(yīng)用和總結(jié)。（13）負責(zé)分包商/供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量方面合同履行情況的監(jiān)督、檢查。（14）組織工程的竣工資料備案和移交，以及項目部內(nèi)部資料的移交。4、其他（1）協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主、分包商、監(jiān)理、設(shè)計等單位之間關(guān)系，保持融洽溝通渠道，滿足各項業(yè)務(wù)順利開展。（2）參與工程結(jié)算工作。（3）參與項目安全技術(shù)交底工作。（4）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第三條技術(shù)員崗位職責(zé)1.目標治理依照技術(shù)負責(zé)人下達的工作目標，制訂相應(yīng)工作打算并具體實施，保障所下達各項工作目標的實現(xiàn)，并對本崗位各項工作結(jié)果負責(zé)。2.具體負責(zé)施工技術(shù)文件的編制（1）參與編制《施工組織設(shè)計》。 （2）負責(zé)專項施工方案的編制。（3）負責(zé)施工方案技術(shù)交底編制和交底工作。（4）負責(zé)各類專項技術(shù)保證措施的編制。（5）負責(zé)施工節(jié)點圖的繪制。（6）負責(zé)現(xiàn)場平面布置圖的繪制和修訂。（7）負責(zé)工程質(zhì)量的持續(xù)改進的預(yù)防、糾正措施制定、公布。（8）負責(zé)審查圖紙，參加設(shè)計交底及圖紙會審會議，完成圖紙會審記錄。（9）負責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計工作。（10）負責(zé)與設(shè)計單位就施工過程中的設(shè)計問題進行聯(lián)系、協(xié)調(diào)。（11）負責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)竣工圖的繪制。（12）協(xié)助進行施工進度打算的操縱、檢查、調(diào)整及技術(shù)保證措施的制定。（13）參與質(zhì)量制度建立與實施。（14）參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查，并就質(zhì)量事故提出技術(shù)處理方案。（15）參與質(zhì)量治理基礎(chǔ)資料的編制。（16）協(xié)助技術(shù)負責(zé)人對工程材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)操縱。（17）負責(zé)項目施工期間各種交叉技術(shù)問題處理，負責(zé)各專業(yè)之間的技術(shù)協(xié)調(diào)。3.其他（1）負責(zé)推廣有有用價值的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，并及時進行總結(jié)，并上報技術(shù)部。（2）負責(zé)對分包商的技術(shù)工作進行指導(dǎo)與治理。（3）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第二章施工圖紙審查制度第一條施工圖紙會審是施工前的一項重要技術(shù)預(yù)備工作。會審前參建單位技術(shù)部門要認真熟悉圖紙，了解設(shè)計意圖，對圖中的疑難問題和差錯，要作好記錄，預(yù)備好會審意見。在圖紙會審中把發(fā)覺的問題盡可能地解決，以減少施工中的差錯，提高工程質(zhì)量，以保證順利施工。第二條圖紙審核由技術(shù)負責(zé)人主持，工程技術(shù)人員全部參加。第三條工程圖紙會審前必須進行預(yù)審，一般工程在公審前5天，重大工程在會審前10—15天，由各級技術(shù)部門組織認真熟悉圖紙，在會審前一天由項目部總工辦組織進行預(yù)審，并做好記錄，預(yù)備參加會審。第四條圖紙審核的要點是：建筑、結(jié)構(gòu)、安裝之間有無矛盾；所采納的標準圖與設(shè)計圖有無矛盾：要緊尺寸、標高、軸線、預(yù)埋件等是否有錯誤；設(shè)計與現(xiàn)場實際情況是否相符；推行新技術(shù)及專門工程和復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性；圖紙及講明是否齊全、清晰、明確、有無矛盾；某些結(jié)構(gòu)在施工中有無足夠的強度和穩(wěn)定性，對安全施工有無阻礙等等。第五條審核工作方法：先整體后局部，先原則后細節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接。第六條圖紙會審決定的事項，由建設(shè)單位負責(zé)記錄、整理、打印，會審紀要應(yīng)詳細、準確，并標明參加會審的人員和時刻。然后以正式文件形式分發(fā)各有關(guān)單位作為施工的依據(jù)。如建設(shè)單位確有困難時，由項目部責(zé)成專人負責(zé)代辦。第七條圖紙會審紀要應(yīng)有建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方簽字蓋章方可有效。第三章施工組織設(shè)計編審制度第一條：施工組織設(shè)計與專項施工方案是工程項目施工指導(dǎo)性文件，也是保證工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工的前提條件。第二條：施工組織設(shè)計與專項安全施工方案編制必須堅持“質(zhì)量第一、安全第一”的原則，圍繞標準，突出重點，科學(xué)組織，積極引進新的技術(shù)和工藝，確保工程質(zhì)量和安全施工。第三條：施工組織設(shè)計必須在施工圖設(shè)計交底圖紙會審后，開工前編制、審核、批準（投標書中的技術(shù)標不能作為正式施工組織設(shè)計）；專項施工方案必須在作業(yè)前編制、審核、批準。第四條：施工組織設(shè)計和專項施工方案，應(yīng)當依照現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范、施工圖設(shè)計文件，結(jié)合工程特點和集團公司實際技術(shù)水平編制。施工組織設(shè)計專項施工方案要突出要緊施工工序的施工方法和確保工程安全、質(zhì)量的技術(shù)措施。措施要明確，要有針對性和可操作性，同時還要明確規(guī)定落實技術(shù)措施的各級責(zé)任人。第五條：對規(guī)模較大而圖紙不能全面到位的工程可預(yù)先編制施工組織總設(shè)計，在分時期施工圖到位并設(shè)計交底、圖紙會審后編制施工組織設(shè)計。第六條：在編制施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，對技術(shù)要求高、施工難度大的分部分項工程須編制專項施工方案。第七條：為了使施工組織設(shè)計達到編制合理性，針對性強，更好的指導(dǎo)施工，特作如下規(guī)定：1，施工組織設(shè)計由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織編制，由項目經(jīng)理簽字，項目部蓋章后報公司審查。2，公司總工負責(zé)對比施工圖紙和規(guī)范、標準、強制性條文和公司的質(zhì)量安全施工標準進行審核。對施工方案針對性不強，缺項和措施不力等列出，退回作內(nèi)容補充后批準上報給監(jiān)理審查通過。3，公司技術(shù)部門負責(zé)報上級，邀請有關(guān)專家對項目危險性較大的專項工程方案進行評審論證。4，專項方案經(jīng)論證后需做重大修改的，必須按照論證報告修改，并重新組織專家進行論證。5，由公司技術(shù)部門委派一人按照參與項目組成一個技術(shù)治理小組，明確各自的分工職責(zé)。6，依照專家論證的結(jié)論，精心組織安排嚴格施工確保工程順利進行。第八條：施工組織設(shè)計的修改變更由于施工條件發(fā)生變化，施工方案、施工方法有重大變更，實施單位要及時對施工組織設(shè)計進行修改、補充，并經(jīng)原審批單位批準后執(zhí)行。第九條：治理內(nèi)容與要求1、編制施工組織設(shè)計的原則施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工預(yù)備、組織施工的全面性的技術(shù)、經(jīng)濟文件。編制施工組織設(shè)計必須貫徹的原則是：統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)地組織施工，建立正常的生產(chǎn)秩序，充分利用空間，爭取縮短時刻，推廣采納先進施工技術(shù)，制定確保工程質(zhì)量和安全施工的技術(shù)措施，用少量的人力、財力取得優(yōu)良的工程質(zhì)量和最佳的經(jīng)濟效果。2、施工組織設(shè)計編制的深度和要求施工組織設(shè)計一般應(yīng)依照工程規(guī)模大小、結(jié)構(gòu)特點和技術(shù)繁簡程度及施工條件，編制深度不同的施工組織總設(shè)計和單位工程施工組織設(shè)計（或施工方案）。（1）中型以上建設(shè)項目和建筑群體應(yīng)編制施工組織總設(shè)計：小型項目和一般工程編制施工組織設(shè)計或施工方案。（2）大面積加固工程、重要的擴建、改建工程，應(yīng)視工程繁簡編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計。（3）工業(yè)設(shè)備安裝和機械化施工，應(yīng)單獨編制專業(yè)施工組織設(shè)計。（4）較大規(guī)模的拆除工程，疑難結(jié)構(gòu)的拆除分項工程，必須編制施工方案。3、編制施工組織設(shè)計的差不多要求（1）貫徹執(zhí)行差不多建設(shè)程序和施工程序，依照合同精神和打算要求，科學(xué)地安排施工。（2）貫徹施工技術(shù)規(guī)程，操作規(guī)程，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，降低工程成本，提高機械化施工程度，提高勞動生產(chǎn)率。（3）運用科學(xué)方法，組織立體交叉，平行流水作業(yè)，運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，確定最好的施工組織方案。（4）落實季節(jié)性施工措施，確保全年連續(xù)施工。（5）盡量利用正式工程、現(xiàn)場、原有建筑物、就近已有的設(shè)施，減少現(xiàn)場臨時設(shè)施搭設(shè)工程量。（6）按實際條件，作人力，物力的綜合平衡，組織均衡施工，盡量利用當?shù)刭Y源，減少物資運輸量，節(jié)約能源。（7）精心地進行施工總平面布置，節(jié)約施工用地，力爭不占、少占用地，做好文明施工。4、施工組織設(shè)計編制的權(quán)限。施工組織設(shè)計編制、審核和審批，單位工程施工組織設(shè)計由工程施工技術(shù)負責(zé)人編制，公司技術(shù)負責(zé)人審核和審批。第十條：工程施工組織設(shè)計發(fā)放范圍及治理1，經(jīng)批準后的單位工程施工組織設(shè)計由總工辦發(fā)放給項目生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及棟號長、專業(yè)施工隊。2項目資料員收到公司技術(shù)部門發(fā)來的施工組織設(shè)計后，列表登記發(fā)放，發(fā)放范圍為項目技術(shù)負責(zé)人、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、資料員等。第十一條編審核、審批程序1、規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜的項目（重要項目或重要工程）由集團公司審批；一般項目由分公司審批（報集團公司技術(shù)質(zhì)量部備案）。2、一般項目施工組織設(shè)計和專項施工方案，由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)編制，經(jīng)分公司工程技術(shù)治理部門審核，報分公司總工批準后實施。3、重要項目或重要工程施工組織設(shè)計和專項施工方案，由分公司技術(shù)部門負責(zé)編制，經(jīng)分公司總工審核后，送集團公司技術(shù)質(zhì)量部會同安全生產(chǎn)部審核最后報集團公司總工程師批準后實施。4、施工組織設(shè)計和專項施工方案的編制、審核和批準人要逐一簽字負責(zé)。5、施工組織設(shè)計及專項施工方案一旦批準必須嚴格執(zhí)行，如有變更，必須依照審核程序，辦理變更審批手續(xù)。第四章技術(shù)交底制度第一條、施工技術(shù)交底目的為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖、技術(shù)要求施工工藝和應(yīng)注意的問題，使各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強治理，認真執(zhí)行國家、地點及企業(yè)一系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、幸免差錯和失誤、提高工程質(zhì)量。工程施工前必須進行技術(shù)交底，交底記錄作為施工治理的原始技術(shù)資料應(yīng)妥善歸檔。技術(shù)交底應(yīng)應(yīng)含以下內(nèi)容：設(shè)計圖、設(shè)計文件規(guī)定的技術(shù)標準、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進度和工期要求、使用的施工方法和材質(zhì)要求等。第二條、施工技術(shù)交底方式1、技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求和不同方式，應(yīng)使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內(nèi)容、操作方法和技術(shù)要求。2、項目經(jīng)理部的技術(shù)交底工作由項目技術(shù)負責(zé)人組織，項目工程技術(shù)部實施，向各項目相關(guān)的技術(shù)人員、專業(yè)工程師進行書面交底。3、班組的技術(shù)交底由棟號長組織，專業(yè)工程師實施，向各班組的班組長、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員進行書面交底。4、班組的技術(shù)交底由班組長組織，必須交底到所有施工作業(yè)人員手中。進行技術(shù)交底時，應(yīng)組織有關(guān)人員認真討論，弄清交底內(nèi)容。到會人員充分發(fā)表意見，然后加以歸納匯總，對內(nèi)容作必要的補充修改，使其更加完善。涉及差不多批準的方案打算的變動，應(yīng)按有關(guān)制度報請上級批準。保證施工人員弄清做到心中明確自己的職責(zé)、崗位、應(yīng)該做什么、如何樣做。5、技術(shù)交底必須要有交底記錄。參加施工技術(shù)交底人員（交底人和被交底人）必須簽字。未參加施工技術(shù)交底人員必須補充交底。工程總體交底記錄由項目部資料室保存，現(xiàn)場技術(shù)交底由棟號長保存，施工結(jié)束后再報送項目資料室存檔。第三條、施工技術(shù)交底治理規(guī)定1、技術(shù)交底工作由各級技術(shù)負責(zé)人組織。重大和關(guān)鍵工程項目必要時可請上級技術(shù)負責(zé)人參與，或由上一級技術(shù)負責(zé)人交底。各級技術(shù)負責(zé)人和技術(shù)治理部門應(yīng)經(jīng)常督促檢查技術(shù)交底工作進行情況。2、施工人員應(yīng)按交底要求施工，不得擅自變更施工方法。有必要更改時應(yīng)取得交底人同意并簽字認可。棟號長、質(zhì)檢人員發(fā)覺施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應(yīng)立即勸止，勸止無效時有權(quán)停止其施工，同時報上級處理。3、發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備或人身安全事故時，事故緣故如屬于交底錯誤由交底人員負責(zé)；屬于違反交底要求者由生產(chǎn)部負責(zé)人、棟號長和施工人員負責(zé)；屬于違反施工人員“應(yīng)知應(yīng)會”要求者由施工人員本人負責(zé)；屬于無證上崗或越崗參與施工者除本人應(yīng)負責(zé)任外，班組長和分包單位負責(zé)人亦應(yīng)負責(zé)。第四條、技術(shù)交底要緊內(nèi)容在工程開工前，各級技術(shù)治理人員依據(jù)設(shè)計文件、施工組織設(shè)計及相關(guān)技術(shù)規(guī)范等資料，對班組各級人員進行交底，交底內(nèi)容一般包括：⑴、總承包的工程范圍及其要緊內(nèi)容；⑵、設(shè)計文件講明、施工圖紙設(shè)計內(nèi)容（不含工程數(shù)量）；⑶、施工順序和施工技術(shù)方案；⑷、技術(shù)規(guī)范要求、使用的工法或工藝操作規(guī)程；⑸、分部、分項質(zhì)量驗收要求和評定標準；⑹、交底部位工期要求；⑺、質(zhì)量目標和質(zhì)量保證措施；⑻、施工中保證安全、環(huán)保的要緊措施；⑽、所使用材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施；⑾、各單位在施工中的協(xié)調(diào)配合、機械設(shè)備組合、交叉作業(yè)及注意事項；⑿、設(shè)計變更內(nèi)容及要求；⒀、已交底工程項目因施工人員、環(huán)境、季節(jié)、工期的變化或技術(shù)方案的改變必須重新交底。第五章隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度第一條、隱蔽工程檢查驗收是指被下道工序施工所隱蔽的分項、分部工程在隱蔽前所進行的檢查驗收。第二條、驗收組織：一般分部（項）、檢驗批隱蔽工程在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目質(zhì)量員組織驗收，邀請監(jiān)理單位（建設(shè)單位）有關(guān)人員參加；重要的隱蔽工程項目，如基礎(chǔ)工程等，應(yīng)由工程項目的技術(shù)負責(zé)人主持，邀請建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督部門進行驗收。第三條、隱蔽工程驗收必須實事求是，不得弄虛作假，沒有進行隱蔽驗收的工程，不得進行下道工序，凡擅自隱蔽的工程，建設(shè)單位、監(jiān)理人員、本單位專職質(zhì)量檢查員有停止施工并具有必要的開挖察看權(quán)。第四條、施工過程中必須按照施工質(zhì)量的檢驗制度，嚴格工序治理，作好隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄，需要隱蔽的工程工序完成后，項目負責(zé)人及時通知監(jiān)理單位進行隱蔽工程驗收。第五條、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)雙方共同驗收后，應(yīng)由項目施工負責(zé)人及時填寫隱蔽工程檢查記錄，其內(nèi)容按各專業(yè)表式填寫，填寫應(yīng)力求規(guī)范（如鋼筋分項工程橫向與豎向構(gòu)件要分開填寫）、簡明扼要、講明問題；項目專職質(zhì)檢員和監(jiān)理（建設(shè)）單位代表共同會簽。不同項目的隱蔽工程，應(yīng)分不填寫檢查記錄表。第六條、違反隱蔽工程檢查驗收制度造成工程質(zhì)量事故的要給以處罰，甚至承擔法律責(zé)任。關(guān)于隱蔽工程驗收中提出的不符合質(zhì)量標準的問題，要認真處理，處理后經(jīng)復(fù)核合格并寫明處理情況。隱蔽工程未經(jīng)驗收合格的，不得進行下道工序施工。第六章施工日志填寫制度第一條施工日志是施工過程工程項目事前、事中、事后操縱最原始、最真實的書面資料，涉及到施工的各個方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)。第二條施工日志填寫必須真實、可靠，書寫清晰，幸免模糊其詞的語句，做到語言精練、準確。施工日志以后將進入竣工資料，要求要有具體的時刻、人員、機械、施工方案、施工工藝、上級部門的要求、檢查發(fā)覺的問題等，檢查到的問題必須要落實，問題整改必須要有閉合結(jié)果。第三條填寫要求1、施工日志是重要的工程施工技術(shù)履歷檔案，應(yīng)按單位或單項工程分不單獨填寫，并納入竣工文件。不得幾項工程混合或交叉填寫。2、施工日志按棟號由棟號長按規(guī)定內(nèi)容逐日連續(xù)填寫，不得隔日、跳日或斷日填寫；字跡工整清晰，不得涂改；應(yīng)采納藍黑或碳素墨汁筆書寫，不得使用其他墨汁書寫或電腦打??；“記錄”欄中應(yīng)連續(xù)填寫，不得出現(xiàn)空白行、段、頁；對需要補充的內(nèi)容應(yīng)在“備注”欄中書寫，對記錄問題的地點應(yīng)在“備注”欄注明糾正和驗證情況的記錄頁碼。3、施工日志記錄應(yīng)詳略得當，突出重點，著重記錄與工程質(zhì)量形成過程相關(guān)的內(nèi)容，確保工程質(zhì)量具有可追溯性。4、施工日志的填寫必須及時、真實、準確、連續(xù)及詳細，記錄內(nèi)容必須與其它資料相關(guān)內(nèi)容一致。從施工預(yù)備開始，直至工程竣工。5、施工日志填寫要能反映施工現(xiàn)場的實際情況，記錄數(shù)據(jù)來源于現(xiàn)場實測。如：施工地段、施工人員、施工機械、技術(shù)交底情況、轉(zhuǎn)序及隱蔽工程簽認記錄。6、對施工日志內(nèi)容填寫不全，該記不記的，則按有關(guān)規(guī)定對技術(shù)負責(zé)人進行處罰。第四條填寫內(nèi)容1、氣候情況，實測施工現(xiàn)場當日最高、最低氣溫；2、現(xiàn)場施工方法、勞動力布置、機械配置、施工操作、施工進度和工程地質(zhì)變化等情況；3、相關(guān)工作記錄,如現(xiàn)場取樣、檢測、測量、技術(shù)交底等，并應(yīng)與相關(guān)資料進行現(xiàn)場核對，防止差、錯、漏、缺、誤記現(xiàn)象，確保相關(guān)資料的一致性。4、工序檢查、隱蔽工程檢查驗收情況及檢查驗收結(jié)論。5、每日使用的要緊材料規(guī)格、數(shù)量級檢測結(jié)果。6、施工中遇到的重大技術(shù)問題，變更設(shè)計、要緊工程材料代用等所采取的要緊措施和效果記錄。7、施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進情況記錄。8、停工及緣故（停工期間重要事件應(yīng)記錄）。9、上級人員檢查時提出的有關(guān)質(zhì)量要求、發(fā)覺的問題及相關(guān)指令，施工中存在的問題及整改情況。10、施工中采納的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)的使用情況。11、其他與工程施工和質(zhì)量形成有關(guān)的情況。12、施工日志中記錄的問題必須有糾正和驗證記錄，做到問題閉合。13、圬工事件強度報告結(jié)果和無損檢測結(jié)果（含第三方試驗室抽檢結(jié)果）；14、發(fā)生自然災(zāi)難和事故報告、方案、處理情況；15、其它事宜，如：停水、停電、停復(fù)工、災(zāi)難等情況；第五條為便于閱讀和檢索，施工日志應(yīng)做到條理清晰，層次分明，其記敘可采納四段敘述：⑴、進度情況：記述當日工程地點、部位和范圍，以便能夠追溯出工程措施和材料使用的發(fā)生點。⑵、工程情況：記述事故處理、工程變更、重大技術(shù)方案及關(guān)鍵設(shè)備的使用等事件，記述上級領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理人員、設(shè)計人員的檢查意見及提出的處理措施，描述工程環(huán)境，記述隱蔽工程處理措施，描述工程環(huán)境，記述隱蔽工程處理措施。⑶、材料情況：記述新進場要緊材料的產(chǎn)地、規(guī)格和檢驗結(jié)論。⑷、檢測情況：記述參與檢測的人員、檢驗資料編號、檢測結(jié)論。以上項目可依照實際情況、要求進行填寫，做到前后要連貫，無遺漏，要有事因、過程、結(jié)果。第七章工程現(xiàn)場掛牌制度第一條各項目必須在現(xiàn)場大門口、辦公室、會議室等醒目位置處懸掛項目部有關(guān)規(guī)章、制度、職責(zé)等宣傳牌。第二條作業(yè)班組應(yīng)在不同施工部位、樓層等掛牌，注明部位、班組名稱、操作人員姓名、施工質(zhì)量狀況（由項目質(zhì)量員填寫）等，以加強操作人員的責(zé)任心，督促責(zé)任人嚴把施工質(zhì)量關(guān)。第三條進場材料必須具備質(zhì)量證明，入庫分類存放，標識明確：材料名稱、型號、數(shù)量、有效日期等。第四條進場鋼材，必須具備質(zhì)量證明，鋼材分類掛牌堆放，掛牌明確鋼材名稱、型號、規(guī)格、檢測情況等內(nèi)容。第五條成品、半成品材料應(yīng)掛牌分類堆放，明確材料狀態(tài)、型號、尺寸、使用部位等。第六條混凝土、砂漿自拌時，應(yīng)掛牌明確混凝土或砂漿的強度等級、施工配合比、及使用部位等數(shù)據(jù)。第七條所有通過法定檢測單位鑒定的測量、計量設(shè)備必須做出標識，經(jīng)監(jiān)理工程師認可后方可投入使用。第八章技術(shù)復(fù)核制度第一條技術(shù)復(fù)核是施工前或施工過程中，對工程的過程施工質(zhì)量進行檢查復(fù)核的一項重要工作，是操縱過程施工缺陷或失誤，保證工程質(zhì)量、預(yù)防質(zhì)量事故的有效技術(shù)治理制度。第二條技術(shù)復(fù)核的要緊內(nèi)容：1建筑物龍門板的軸線尺寸和標高：包括龍門板上的軸線尺寸是否與工程測量定位的軸線尺寸一致以及龍門板的標高是否與現(xiàn)場的水準點標高一致。2基礎(chǔ)的灰線：首先應(yīng)復(fù)核龍門板上的墻身中心線是否垂直引到地面上，或龍門板上算出的基槽寬的釘間距離是否正確，然后復(fù)核灰線的距離是否與基礎(chǔ)寬度一致。3樁基的定位：依照龍門板的軸線或操縱網(wǎng)的操縱點，對所定樁位點進行復(fù)核。4模板的軸線、斷面尺寸和標高：模板支設(shè)完成后，應(yīng)及時對模板的軸線、斷面尺寸和標高進行技術(shù)復(fù)核，凡有不符合要求之處，均應(yīng)進行糾偏或返工處理。5設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標高：依照設(shè)備基礎(chǔ)圖對設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標高進行復(fù)核。6鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件的安裝時，各類構(gòu)件的型號、安裝位置、擱置長度和標高：要緊復(fù)核各類構(gòu)件的型號是否正確，是否按設(shè)計位置安放，構(gòu)件的擱置長度是否符合要求，構(gòu)件安裝后的標高是否正確。7磚砌體的軸線尺寸和皮數(shù)桿：在砌完基礎(chǔ)或每一樓層后，應(yīng)對砌體的軸線進行技術(shù)復(fù)核，其偏差值應(yīng)在基礎(chǔ)頂面或樓層面進行糾正。關(guān)于皮桿數(shù)的技術(shù)復(fù)核，其一是檢查皮數(shù)桿的數(shù)量是否能保證墻的大角處、內(nèi)外墻交接處、樓梯間及洞口多的地點均能設(shè)置；其二是應(yīng)對皮數(shù)桿上的豎向尺寸標志進行復(fù)核。8屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的大樣圖：屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的節(jié)點，各尺寸間的關(guān)系均比較復(fù)雜，施工中容易發(fā)生錯誤，一旦有誤，處理比較困難，往往給工程帶來不可彌補的缺陷，因此必須由翻樣預(yù)先畫出大樣圖，并經(jīng)有關(guān)人員對其進行技術(shù)復(fù)核，只有經(jīng)復(fù)核無誤后方可支?；蛳铝?。9要緊管道、溝的標高和坡度：建筑物的管道、溝的標高和坡度是依照使用的要求決定的，如用于排除液體的管道、溝不能夠倒泛水；用于空調(diào)的管道標高應(yīng)與設(shè)備協(xié)調(diào)等。技術(shù)復(fù)核時按設(shè)計要求逐層、逐段進行測量或放水檢查。第三條技術(shù)復(fù)核一般由現(xiàn)場施工班組長和觀砌、翻樣自復(fù)后，由項目施工員、質(zhì)量員會同項目監(jiān)理項目部共同進行復(fù)核，對高、大、難、新及復(fù)雜的或采納新結(jié)構(gòu)、新材料的技術(shù)復(fù)核項目，應(yīng)由項目技術(shù)負責(zé)人或集團項目部（含各直屬單位）有關(guān)部門及項目總監(jiān)共同參與技術(shù)復(fù)核。第四條技術(shù)復(fù)核完成后，應(yīng)立即填寫自復(fù)記錄和復(fù)核意見，然后報送監(jiān)理單位簽復(fù)意見，自復(fù)人、復(fù)核人、監(jiān)理項目部均應(yīng)在復(fù)核單上簽字。第五條屬于技術(shù)復(fù)核的項目，未經(jīng)技術(shù)復(fù)核者，不得進行下一道工序施工。如在技術(shù)復(fù)核中發(fā)覺有不符合要求之處，應(yīng)立即糾正，并在糾正后再進行復(fù)核，未經(jīng)技術(shù)復(fù)核合格者，不得進行下一道工序的施工。第九章工程“三檢”及工序交接驗收制度第一條工程“三檢”制度是指對各道工序的施工質(zhì)量始終堅持自檢、互檢、交接檢制度，其目的是加強對施工過程中的質(zhì)量操縱，嚴格要求工序質(zhì)量，將工程質(zhì)量通病和不足之處消除在分項工序之中?！叭龣z”制度應(yīng)貫穿于工程施工的全過程。第二條各分部、分項、檢驗批工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，班組必須自檢，自檢要作文字記錄。自檢合格后，由項目部施工質(zhì)量治理人員驗收。在內(nèi)部自行驗收合格的基礎(chǔ)上，方可通知監(jiān)理進行驗收。第三條本工種工作完成后，在不同工種間還應(yīng)進行互檢，檢查對方施工工序與本工種工序銜接的正確性、與設(shè)計圖紙、國家規(guī)范的符合性，若有不符，應(yīng)及時向?qū)Ψ桨嘟M質(zhì)檢員或項目質(zhì)量員提出。第四條在上一道工序完成并將進入下一道工序施工時，還應(yīng)由施工員或質(zhì)量員組織上、下道工序施工班組長和工種負責(zé)人進行不同工序施工交接檢查，上一班人員必須對接班人員進行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接（交底），并做好交接記錄。第五條項目質(zhì)量員還應(yīng)通過抽檢等實測實量的手段，把發(fā)覺不符合質(zhì)量要求的地點及時加以糾正和更改。同時加強隱蔽工程驗收、技術(shù)復(fù)核等過程驗收，分項、檢驗批工程施工完成后，由單位工程負責(zé)人組織有關(guān)工程技術(shù)人員，按照驗評標準進行評定，專職質(zhì)量員負責(zé)質(zhì)量評定。第六條各項目應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量三檢及工序交接驗收制度，層層把關(guān)，上道工序未經(jīng)驗收不合格，不得進行下道工序施工。第七條對存在的質(zhì)量問題應(yīng)及時整改，在質(zhì)量員對該工序質(zhì)量評定合格后，方可進入下道工序施工。第八條三檢制分解(一)檢驗批自檢1、初檢：責(zé)任人：勞務(wù)分包單位及作業(yè)班組組長；初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求班組人員相互間進行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后，由該班組按照工序或單元工程規(guī)定的檢查（檢測）項目逐項檢查與，真實地填寫施工記錄，并由勞務(wù)分包單位負責(zé)人或班組長本人簽字。初檢合格后，負責(zé)初檢資料的整理并上報施工員或棟號長。實施程序：(1)施工班組人員在操作過程中，必須按相應(yīng)的檢驗批質(zhì)量驗收記錄表進行自檢，經(jīng)自檢達到質(zhì)量標準，并經(jīng)組長驗收后，方準接著進行施工。(2)班組長對所施工的，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗收記錄表中所列(工序操作前由技術(shù)負責(zé)人交底時提供該工序檢驗表)的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項地檢查班組每個成員的操作質(zhì)量。在完成后逐項地進行自檢，并認真填寫自檢記錄，經(jīng)自檢達標后方可請施工員組織質(zhì)量驗收。(3)施工員除督促班組認真自檢、填寫自檢記錄，為班組制造自檢條件(如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等)外，2、復(fù)檢：責(zé)任人：勞務(wù)單位負責(zé)人或技術(shù)員;職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場技術(shù)員對初檢所形成的相關(guān)記錄進行復(fù)核。復(fù)檢的要緊內(nèi)容是：檢查初檢項目是否齊全；檢驗數(shù)據(jù)是否準確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等，并負責(zé)做好復(fù)檢驗收工作。復(fù)檢驗收合格后負責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報（專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人）并為終檢工作做好現(xiàn)場預(yù)備。實施程序：(1)班組長在自檢合格的情況下，能夠申請現(xiàn)場技術(shù)員進行檢驗批工程質(zhì)量核驗。(2)現(xiàn)場施工員在接到班組長的質(zhì)量核驗申請后立即對初檢所形成的相關(guān)記錄進行逐項現(xiàn)場實物復(fù)核。(3)復(fù)核無誤后方可通知專職質(zhì)檢員進行最終核驗。3、終檢：責(zé)任人：專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人；職責(zé)：終檢是對初檢、復(fù)檢結(jié)果進行最終審核，由現(xiàn)場專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人對初、復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進行復(fù)核。終檢的要緊內(nèi)容是：檢查通過復(fù)檢后的檢驗結(jié)果是否符合設(shè)計及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負責(zé)終檢驗收工作。終檢驗收合格后負責(zé)終檢資料的整理與上報現(xiàn)場監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場預(yù)備。實施程序：(1)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人在接到核驗通知后，對其質(zhì)量內(nèi)容進行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于80%，在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料，通知業(yè)主現(xiàn)場代表或監(jiān)理進行最終檢查。(2)未經(jīng)現(xiàn)場代表或監(jiān)理進行最終核驗的檢驗批工程，或雖經(jīng)核驗未達標時不得安排進行下道工序。(3)進行下道工序施工時必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料，否則不能安排下道工序施工。第九條、互檢責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé)：上道工序完成后下道工序插入前，現(xiàn)場技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人必須組織交接雙方棟號長、班組長進行交接檢查。經(jīng)雙方認真檢查并簽認后，方準進行下道工序施工。未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達到要求的檢驗批工程，接方可拒絕插入施工。第十條交接檢：責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé)：交接檢是對初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認可，保證下道工序作業(yè)的有序有利開展，確保最終質(zhì)量的達標。實施程序：(1)現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長對上道工序的各項內(nèi)容進行檢查，以確保自己工作的正常開展及有利性進行檢查。(2)對規(guī)范、規(guī)程、標準及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進行檢查的項目，交方應(yīng)按接方要求認真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進行交接等工作必須簽字完善，否則不得進行下道工序。2)涉及總、分包之間有相互關(guān)系的隱蔽項目，負責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“總、分包交接檢查表”，與做前一道工序的單位辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查，達到質(zhì)量標準并經(jīng)雙方簽認后，方可進行下一道隱蔽工序的施工。否則，由做最后一道工序的單位承擔一切后果。第十一條、質(zhì)量檢驗程序工程質(zhì)量檢驗包括施工預(yù)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單位工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序和單元工程質(zhì)量檢驗程序。第十二條三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴格按有關(guān)規(guī)范．標準和施工圖紙要求進行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。2、每個單位、分部和分項工程開工前，由項目技術(shù)負責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各棟號長負責(zé)對現(xiàn)場施工人員進行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字，并給勞務(wù)單位或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施（施工技術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容）及其它施工技術(shù)文件進行正確施工。4、技術(shù)負責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對施工中的重要部位和資料進行監(jiān)督檢查。施工中的要緊部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，項目技術(shù)員逐項檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項目技術(shù)負責(zé)人檢查，項目技術(shù)負責(zé)人再會同現(xiàn)場質(zhì)檢員、棟號長自檢合格后，由各個樓棟號長將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料，于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場工程師、監(jiān)理進行抽檢，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽。(差不多與檢驗批檢查程序同)5、項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法，協(xié)助項目搞好三檢（自檢、互檢、交接檢），加強對施工過程的檢查，把質(zhì)量問題消滅在施工過程中?！龣z制’要貫徹到整個施工過程中，要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用，把施工現(xiàn)場質(zhì)量治理工作的重點從‘事后把關(guān)’轉(zhuǎn)移到‘事前操縱’，做到防檢結(jié)合，實行對工序嚴格把關(guān)。6、技術(shù)負責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗批、分項、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗評定工作。檢驗批、分項工程未經(jīng)檢驗或差不多檢驗評為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實可行的消除措施打算。依照施工任務(wù)的特點，可分不按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是阻礙工程質(zhì)量的重要因素，各現(xiàn)場應(yīng)依照自己的實際，定期分析工程質(zhì)量動態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出阻礙工程質(zhì)量的要緊因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要嚴肅，召開分析現(xiàn)場會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并給予教育和必要的處罰。第十三條、三檢制執(zhí)行獎懲制度三檢制作為質(zhì)量檢驗體系中的一個重要環(huán)節(jié)，在目前工程項目的實施過程中往往不能夠得到完全的貫徹執(zhí)行，導(dǎo)致三檢制不能夠得到有效的實施。為切實貫徹本制度的實行應(yīng)注重實效，防止走過場，定期對三檢制記錄資料進行檢查，專職質(zhì)量檢驗員或技術(shù)負責(zé)人作為三檢制落實的關(guān)鍵崗位，項目經(jīng)理應(yīng)定期進行巡檢，并對職工是否進行自檢或各工序之間是否進行了互檢交接進行檢查。針對以上情況特制定《項目部質(zhì)量獎罰制度》，具體內(nèi)容詳該制度。第十四條、項目質(zhì)量三檢制記錄表1、本記錄表必須認真填寫，重要部位留影像資料。2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整。3、記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存；每個棟號長要負責(zé)進行落實。4、有重大問題一定要及時跟上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，切實做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實、能負責(zé)。5、本記錄表與檢驗批表格配套使用。第十章材料采購和驗收制度第一條為了滿足公司進展的需要，加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部操縱，特制定此制度。第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部操縱制度的差不多要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中包括：1、付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；2、采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；3、物資的采購人員不能同時擔任物資的驗收和記賬工作。第三條采購部門的劃分1、生產(chǎn)原材料、輔助材料的采購：由材料部門負責(zé)辦理。2、日常辦公用品采購：由辦公室或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。第四條采購方式一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1、集中打算采購：凡具有共同性的材料，須以集中打算辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依打算提出請購，采購部門集中辦理采購。2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3、未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。4、詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（專門情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。5、采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。第五條詢價、比價、議價1、經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并通過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商量價。2、凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。3、采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時刻的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。4、采購部門接到請購部門（項目部、行政治理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第六條采購報銷流程圖物資采購、入庫、費用報銷流程圖流程圖講明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件NO請購部門填寫請購單NO請購部門填寫請購單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核報銷單據(jù)整理粘貼填寫《費用報銷單》倉管驗收入庫庫上交采購，進行采購NOOOOOO部門領(lǐng)導(dǎo)審核交部門領(lǐng)導(dǎo)審核報銷單據(jù)整理粘貼填寫《費用報銷單》倉管驗收入庫庫上交采購，進行采購NOOOOOO部門領(lǐng)導(dǎo)審核請購人員依照公司的實際需求量,口頭請示部門領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫請購單交領(lǐng)導(dǎo)審核批準請購人員請購單1.部門領(lǐng)導(dǎo)在審核時，要認真核實所請購的物品數(shù)量。2.審核時要考慮是否確實需要購買，以及購買后的適用性3.審核購買物品的大概金額。注：單筆購買金額超過500元以上的，必須由常務(wù)副總和總經(jīng)理審核批準。部門分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總、總經(jīng)理請購單1.采購人員在采購時一定要貨比三家，爭取購買到物美價廉的物資。2.采購人員采購時應(yīng)認真核對請購單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號，檢驗物品質(zhì)量有無破損或明顯瑕疵。3.采購人員必須向購買單位所要正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)。相關(guān)采購人員請購單1.倉管人員在收貨時，一定要核對請購單清點好物品數(shù)量2.驗收時，應(yīng)檢查物品質(zhì)量有無破損或明顯瑕疵，同請購單上核對物品的規(guī)格及型號。3.倉管驗收時如采購不能出示正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)，倉管有權(quán)拒收4.如驗收OK后，倉管人員應(yīng)及時做好入庫帳目并在相關(guān)單據(jù)上簽名，證明倉庫已確認無誤。倉管人員請購單發(fā)票收據(jù)報銷人員依照公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。依照報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。采購物品報銷需附上請購單、發(fā)票和收據(jù)報銷人員費用報銷單財務(wù)費用報銷制度借款單《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)預(yù)備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：費用產(chǎn)生開支的緣故及真實性；費用的標準性及合理性；費用的操縱等。若發(fā)覺不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單財務(wù)出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長NO常務(wù)副總計財部會計財務(wù)負責(zé)人NONO財務(wù)出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長NO常務(wù)副總計財部會計財務(wù)負責(zé)人NONO部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報銷人員將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用的確認，要緊內(nèi)容包括：1．產(chǎn)生的費用真實性；2．報銷費用的規(guī)范性3.報銷單據(jù)的有效性若發(fā)覺不符合要求，立即退還給相關(guān)人員重新整理提報。財務(wù)部主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單財務(wù)會計審核簽字后，報銷人員將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部負責(zé)人，由財務(wù)負責(zé)人進行報銷費用的審查，要緊內(nèi)容包括：單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求.財務(wù)人員是否合理按照報銷標準審核若發(fā)覺不符合要求，立即退還給相關(guān)人員重新整理提報財務(wù)部負責(zé)人費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)差旅費報銷單財務(wù)費用報銷制度借款單財務(wù)部對審核簽字后，報銷人員將報銷單據(jù)提交常務(wù)總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）由常務(wù)副總進行最后核查，要緊內(nèi)容包括：部門領(lǐng)導(dǎo)審核和公正性。財務(wù)部門審核和嚴謹性。若副總經(jīng)理發(fā)覺不符合要求，立即退還給相關(guān)人員重新整理提報（常務(wù)副總）費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）對審核要求的報銷單簽字后，最后報銷人員呈交董事長（總經(jīng)理），由總經(jīng)理進行批準簽字。簽字后報銷人員方可去財務(wù)部領(lǐng)款。（總經(jīng)理）董事長費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單通過審核簽字后，報銷人員拿著相關(guān)單據(jù)去財務(wù)部出納處領(lǐng)款和充帳。審核簽字的費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單第七條請購與采購1、使用部門依照本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。2、采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。3、采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。第八條驗收與入庫1、采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫治理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。2、倉管員依照進貨檢驗報告結(jié)果（要緊是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。第九條付款與核算（一）預(yù)付款采購1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。2、物資及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。（二）現(xiàn)款采購采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，物資的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。（三）后付款采購采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。（四）物資已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過物資總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到物資未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要督促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無專門情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)第十條材料進場檢驗制度1、依照建設(shè)工程質(zhì)量治理條例第三十七條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工”，特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進場檢驗制度。2、進場檢驗由施工單位材料員、質(zhì)檢員和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進行，檢驗共分四個方面進行。（1）質(zhì)量證明文件情況生產(chǎn)家提供的質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及其檢驗質(zhì)量文件。（2）目測情況目測項目要緊是憑經(jīng)驗對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行目測觀感檢查，如包裝運輸中是否有損壞，鋼筋的銹蝕、油污、石材的色差等，如發(fā)覺異常應(yīng)抽樣送至有關(guān)檢測機構(gòu)作檢測。（3）量測情況=1\*GB3①用鋼直尺、卷尺、卡尺對材料、構(gòu)配件進行量測，檢查是否符合產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計要求。=2\*GB3②用磅秤量物體的質(zhì)量，推斷是否短斤缺兩。（4）見證取樣復(fù)試=1\*GB3①對國家和地點建設(shè)行政主管部門必須進行見證取樣復(fù)試的材料、構(gòu)配件，應(yīng)抽樣送有對外檢測資質(zhì)的檢測單位進行檢測，合格后方可投入使用。=2\*GB3②進場檢驗必須以書面形式作好記錄，施工材料員、質(zhì)量員和監(jiān)理方專業(yè)監(jiān)理工程師必須簽字認可。=3\*GB3③材料、構(gòu)配件、設(shè)備報驗程序施工單位提供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品和廠家質(zhì)保資料施工單位提供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品和廠家質(zhì)保資料不合格退貨不符合要求施工單位填報《工程材料構(gòu)配件、設(shè)備報審表》復(fù)試監(jiān)理見證可可可可不合格退貨不符合要求施工單位填報《工程材料構(gòu)配件、設(shè)備報審表》復(fù)試監(jiān)理見證可可可可監(jiān)理工程師審查、考察監(jiān)理工程師審查、考察施工單位采購施工單位采購帶證進場、有關(guān)材料復(fù)試帶證進場、有關(guān)材料復(fù)試可投入使用監(jiān)理工程師核查可投入使用監(jiān)理工程師核查第十一章原材料治理制度第一條物料進庫1憑進庫單，對進庫物料的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量認真進行驗收，對質(zhì)量、數(shù)量不符的物品，有權(quán)拒絕入庫。2物料上架，堆放整齊，掛牌標識，做到名稱相符，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，妥善保管。3庫存物料必須做到“賬、卡、物”三相符：賬、卡物上的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)相符，賬與物的數(shù)量相符，賬和卡的內(nèi)容相符。第二條物料出庫1憑有合法手續(xù)的出庫單，按質(zhì)按量發(fā)放，對不符合手續(xù)的出庫單，拒絕發(fā)放。2物料發(fā)放，執(zhí)行先進先出的原則，超過儲存期限的物料，須重新檢驗后，按檢驗結(jié)果決定處置方法出庫，失效報廢物料，嚴禁出庫。3物料移交，項目竣工后，認真清點剩余的物料，依照項目部有關(guān)規(guī)定，辦理移交手續(xù)。第三條現(xiàn)場物料堆放及領(lǐng)用制度施工現(xiàn)場場容規(guī)范化，應(yīng)建立在施工平面圖設(shè)計的科學(xué)合理化和場料器具定位標準化的基礎(chǔ)上，場容場貌的文明程度，充分體現(xiàn)施工現(xiàn)場項目部的治理水平。為了使施工現(xiàn)場物料堆放達到規(guī)范化、標準化的要求，依照《建筑工程項目治理規(guī)范》規(guī)定的要求，結(jié)合集團項目部實際，制訂《現(xiàn)場物料堆放及領(lǐng)用制度》。1需要在現(xiàn)場堆放的材料、半成品、成品、器具和設(shè)備，必須按已審批過的總平面圖指定的位置進行堆放。2依照堆放物料的不同類型、不同材質(zhì)，做好物料堆放的基礎(chǔ)工作。3依照堆放物料的不同特點、不同規(guī)格，按不同的方式進行堆放整齊、限寬限高。做到規(guī)格不串，材質(zhì)不混,同時做好堆放物料的掛牌標識工作。4需要防護的物料，應(yīng)按不同要求進行遮蓋，以免雨淋日曬。5做到“賬、卡、物”上的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)相符，賬與物的數(shù)量相符，賬和卡的內(nèi)容相符。6領(lǐng)用物料時，必須向保管員提交手續(xù)齊全的出庫單，保管員按有效出庫單按量按質(zhì)發(fā)放。7物料發(fā)放，執(zhí)行先進先出的原則，超過儲存期限的物料，須重新檢驗后，按檢驗結(jié)果決定處置方法出庫；失效報廢物料，嚴禁出庫。8項目竣工后，認真清點剩余的物料，依照項目部有關(guān)規(guī)定辦理移交手續(xù)。第十二章現(xiàn)場攪拌砼治理制度第一條、攪拌機場地周圍應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一圍檔并搭建防雨操作棚。第二條、攪拌機機體應(yīng)安裝平衡、牢固，并有接地或接零愛護裝置，并設(shè)專人負責(zé)操作，定期進行維護和保養(yǎng)。第三條、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌機圍擋內(nèi)并按級配做好標識。第四條、當班作業(yè)完畢后，及時清理潔凈，并要確保攪拌機場地內(nèi)排水暢通。配電箱應(yīng)及時關(guān)閉上鎖。第五條、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。后臺專人負責(zé)監(jiān)護，應(yīng)同意監(jiān)理旁站人員監(jiān)督，并按規(guī)定做好試塊留置工作。第六條、黃砂、石子、水泥、外加混合料以及外加劑等原材料在使用前，必須按規(guī)范要求做好抽檢復(fù)試工作。第七條、黃砂、石子以及水泥必須車車過磅計量，按照混凝土配合比單的要求嚴格操縱水用量。第八一條、嚴格操縱水灰比和坍落度，在澆搗過程中，嚴禁施工人員隨意在混凝土中增減用水量（含商品砼）。砼原材料按重量計的同意偏差，不得超過下列規(guī)定：（1）水泥、外加混合料±2%；（2）粗細骨料±3%；（3）水、外加劑溶液±2%。第九條、按照混凝土坍落度要求操縱好攪拌時刻，一般許多于60秒。第十三章工程成品愛護制度第一條、搞好成品愛護，是一項關(guān)系到保證工程質(zhì)量、降低工程成本和按期竣工的重要工作。在施工過程中，要對已完的和在施的分項、檢驗批工程進行愛護。否則，一旦造成損傷，將會增加工程工作量，造成工料白費，拖延工期。因此，做好成品愛護工作是項目治理人員一項十分重要的工作。第二條、項目在編制施工組織設(shè)計時應(yīng)制定成品愛護措施。成品愛護的方法，依據(jù)建筑產(chǎn)品的特點，能夠采取“防護”、“包裹”、“覆蓋”、

“封閉”等方法。第三條、各項目應(yīng)依照自身特點，科學(xué)合理地安排施工順序。在制定多工種交叉施工作業(yè)打算時，既要在時刻上保證工程進度順利進行，又要保證交叉施工不產(chǎn)生相互干擾；工序之間、工種之間交接時手續(xù)規(guī)范，責(zé)任明確。第四條、成品愛護制度的原則為“誰施工、誰愛護；誰損壞、誰賠償”。即完成成品或半成品的分包單位（班組）有對完成的成品（半成品）進行必要的愛護（工作）措施及治理，成品（或半成品）在施工過程中被損壞，由損壞單位（班組）負責(zé)賠償。第五條、原材料進場時，應(yīng)按品種、規(guī)格分類堆放，以便取用。鋼材等材料露天堆放必須有防護措施；木制品及其他易腐材料進場均應(yīng)放置在庫房，其它材料應(yīng)按材料的相關(guān)要求進行存放。項目部必須建立和健全原材料、成品和半成品的愛護制度，經(jīng)常性地對職工進行成品愛護教育，提高成品愛護意識。第六條、各單位（班組）必須加強相互聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，在進入下道工序之前，應(yīng)通知上道工序的分包單位（班組）進行檢查和驗收。同時，必須做好相互間的移交接收工作，自接收之日起全面對已完成的成品（或半成品）的進行愛護工作。第七條、各項目應(yīng)制定成品愛護的具體措施和獎懲制度，對成品愛護得當?shù)姆职鼏挝?、班組進行表彰獎勵，對破壞成品的行為進行必要的經(jīng)濟處罰。第十四章工程質(zhì)量驗收制度第一條、工程質(zhì)量檢查是指按照國家施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量標準所規(guī)定的檢查項目，用國家規(guī)定的方法和手段，對分項工程、分部工程和單位工程進行質(zhì)量檢測，并和質(zhì)量標準的規(guī)定相比較，確定工程質(zhì)量是否符合要求。為確保工程質(zhì)量，強化施工過程中的質(zhì)量操縱，做到預(yù)防為主、防患于未然，特制定本制度第二條、工程質(zhì)量檢查工作要緊包括工程的隱檢、預(yù)檢、分項工程的交接檢查驗收、工程分時期結(jié)構(gòu)驗收、單位工程竣工檢查驗收幾個部分。第三條、開工前檢驗制度開工前檢驗的內(nèi)容及要求：設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核并依據(jù)此編制施工組織設(shè)計及質(zhì)量打算；施工前的工地調(diào)查和復(fù)測已進行，并符合要求；各種技術(shù)交底工作已進行，專門作業(yè)、關(guān)鍵工序已編制作業(yè)指導(dǎo)書；采納的新技術(shù)、機具設(shè)備、原材料能滿足工程質(zhì)量需要。第四條、施工過程中檢驗制度施工中應(yīng)對以下工作經(jīng)常進行抽查和重點檢驗：施工測量及放線正確，精度達到要求；按照圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準；施工原始記錄填寫完善，記載真實；有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施和治理制度是否落實；砼、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測實驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求；工班嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，并有交接記錄；工程日志薄填寫要符合實際。第五條、定期質(zhì)量檢查制度項目部每月、工程隊每周組織一次定期檢查，由項目總工主持，質(zhì)檢部門和有關(guān)部門的人員參加。檢查發(fā)覺的問題要認真分析，找準要緊緣故，提出改進措施，限期進行整改。第六條、檢查程序自檢→互檢→班組長檢查→棟號技術(shù)人員、專檢人員檢查→項目部棟號長檢查→項目部專職質(zhì)檢員→監(jiān)理工程師施工班組提早兩小時申報，同時要講明申報部位和施工隊自檢情況，然后向?qū)I(yè)棟號長報驗，合格后向安質(zhì)部申報，專職質(zhì)檢員檢查合格后申報監(jiān)理。第七條、原材料、半成品、設(shè)備及各種加工預(yù)制品的檢查制度：訂貨時應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標準簽訂合同，必要時應(yīng)先鑒定樣品，經(jīng)鑒定合格的樣品應(yīng)予封存，作為材料驗收的依據(jù)。產(chǎn)品的進貨驗證由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員（試驗員）和材料員三方驗證合格后，方可使用。第八條、班組的自檢和交接檢制度：完成或部分完成施工任務(wù)時，應(yīng)及時進行自檢，如有不合格的項目應(yīng)及時進行返工處理，使其達到合格的標準。經(jīng)棟號長組織質(zhì)檢員和下道工序的生產(chǎn)班組進行交接檢查，確認質(zhì)量合格后，方可進行下道工序施工。第九條、預(yù)檢制度：預(yù)檢項目由棟號長主持，質(zhì)檢員和有關(guān)班組長參加。預(yù)檢的項目要緊有：建筑物位置線、基礎(chǔ)尺寸線、模板、墻體軸線和門窗動口位置線、樓層50厘米水平線等。預(yù)檢后要辦理預(yù)檢手續(xù)，列入工程檔案。關(guān)于預(yù)檢中提出的不符合質(zhì)量標準的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)預(yù)檢或預(yù)檢不合格的，不得進行下道工序施工。第十條、圍護工程、主體工程檢查驗收制度：結(jié)構(gòu)驗收單經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位三方代表簽字后，由質(zhì)量監(jiān)督站進行核驗。第十一條、混凝土開盤申請及拆模申請制度：澆筑混凝土前均須辦理澆筑申請手續(xù)，若不辦理此手續(xù)不得進行澆筑?；炷敛鹉r刻必須按照技術(shù)要求，不得隨意拆模，拆模時必須現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)量檢查員必須在場。第十二條、建立樣本制：各分項、各工序按設(shè)計要求、規(guī)范要求質(zhì)量標準做樣板，以樣板引路，無樣板的分項或工序不得展開施工。施工中如達不到樣板的質(zhì)量，視為不合格產(chǎn)品，要進行返工處理第十三條、建立三檢制度：自檢，分操作人員自檢和班組自檢。工班長在每日收工前對班組完成工作量進行一次自檢，做出記錄，工作講評?；z，指同一工種或多工種之間，有工程隊組織不定期相互檢查，要緊是互相觀摩，交流經(jīng)驗，推廣先進操作技術(shù)，達到互相促進，共同提高的目的。交接檢，指同一工種的多班制上下班之間或工種的上下工序之間的交接檢查。由施工班組（跨班組由項目部）組織交接，各工班應(yīng)做到不合格的活不出手、不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工。各分包單位、外包對、施工班組在施工中均要按照施工驗收規(guī)范進行工序自檢，并認真填寫檢查記錄。凡無“三檢”記錄、上交不及時或不上交的均按該項目未完成論（不予工程結(jié)算）專職質(zhì)檢員可行使令其停止下道工序施工的職權(quán)。第十四條、工序交接檢制：各工序在進行自檢的基礎(chǔ)上，工序之間進行交接檢查，并辦理交接手續(xù)。上道工序如達不到質(zhì)量要求或未辦理交接手續(xù)，下道工序有權(quán)拒絕同意，并不進行下道工序施工，耽擱的工期和試件由上道工序承擔。第十五條、全面貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量治理的方針、政策、法律、法規(guī)。第十六條、使質(zhì)量檢查工作明確職責(zé)，嚴格制度，預(yù)防為主，充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的積極作用。第十七條、依照國家規(guī)定的技術(shù)標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計要求，在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面的檢查和監(jiān)督。第十八條、及時掌握質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，為上級及有關(guān)部門提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。第十九條、質(zhì)量檢查人員應(yīng)由責(zé)任心強、堅持原則、具有一定技術(shù)水平和施工經(jīng)驗、軀體健康、適合現(xiàn)場工作的人員擔任。第二十條、隱、預(yù)檢施工中需作隱、預(yù)檢手續(xù)的項目必須辦理隱、預(yù)檢，按要求組織檢查并及時辦理手續(xù)，不辦理隱、預(yù)檢手續(xù)，下道工序不得施工。第二十一條、結(jié)構(gòu)工程通過業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位的驗收和質(zhì)檢站的核驗后，方可進行裝修工程施工。結(jié)構(gòu)驗收工作在項目總工主持下進行。在驗收前，項目先進行自檢，將驗收部位的清理工作和結(jié)構(gòu)處理工作做好。第二十二條、單位工程的竣工檢查分四步進行。首先是項目組織各專業(yè)工程師進行自查，第二步是項目部質(zhì)量部進行檢查，第三步是業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方聯(lián)合檢查，第四步是質(zhì)監(jiān)站核驗。單位工程的竣工檢查由項目總工主持，對歷次檢查中發(fā)覺的問題，認真進行整改。驗收合格后業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站在相關(guān)手續(xù)上簽認。第二十三條、在結(jié)構(gòu)驗收和單位工程竣工交驗過程中不僅要檢查建筑物實體的外觀質(zhì)量，還要檢查相關(guān)內(nèi)業(yè)資料。檢查資料前項目總工將驗收部位的內(nèi)業(yè)資料檢查一遍，保證內(nèi)業(yè)資料的完整性和正確性。第十五章項目資料治理制度第一條為加強項目部資料治理的規(guī)范化，使項目治理得以正常運作進展，確保項目資料的完整性、正確性、系統(tǒng)性以及保密性，特制定本制度。本制度所稱的項目資料是指與項目建設(shè)、竣工、歸檔有關(guān)的資料和電子文本，包括往來函件、合同協(xié)議、會議紀要、工程聯(lián)系單、簽證單、結(jié)算資料、施工圖紙及設(shè)計變更等。項目部指定專人負責(zé)項目部的資料治理工作（即項目部資料員），項目經(jīng)理負責(zé)資料審批、指導(dǎo)及監(jiān)督治理工作。項目部所有往來資料一律由資料員簽收（發(fā)），資料員請假或外勤時，須由項目負責(zé)人指定代管人員。資料職員作調(diào)動時，須辦理移交手續(xù)。項目資料的編輯制作必須符合有關(guān)規(guī)范及項目部文件編輯有關(guān)要求，要求做到“格式規(guī)范、表達清晰、目的明確、內(nèi)容簡潔”。項目資料的簽收及發(fā)放程序符合項目部有關(guān)制度要求，同時按要求做好簽收（發(fā)）登記記錄。項目資料需加蓋項目公章的，必須經(jīng)項目負責(zé)人簽字認可。項目資料分類、分盒存放，并定期清點，防止丟失。同時，建立盒內(nèi)資料目錄清單及電子版清單，要求電子版目錄與盒內(nèi)資料目錄一致，便于項目資料的檢索和查閱。項目資料中屬于證照類文件、政府來文的，必須將原件存放項目部綜合辦公室，屬項目報建類資料的，在項目報建完成后將原件轉(zhuǎn)存項目部辦公室。項目資料原則上只供本單位查閱使用，外單位因工作需要查閱利用，須經(jīng)項目負責(zé)人同意。項目資料要求存放于文件柜中保管，做好防火、防盜、防蟲等防范工作，確保檔案的完整與安全。項目竣工驗收后，項目資料除移交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、建設(shè)工程檔案館及項目所屬物業(yè)項目部辦理有關(guān)手續(xù)外，剩余資料均要求按歸檔要求裝訂后移交項目部檔案室保存。第十六章樣板引路制度第一條.目的為了規(guī)范公司項目工程樣板的治理行為，使工程樣板能起到指導(dǎo)施工、提升工程品質(zhì)的作用，特制定本制度。第二條.定義交房樣板間：是承包商提供給甲方的最終產(chǎn)品樣式，是合同交房標準的實物體現(xiàn)，包含公共區(qū)域（電梯前室、樓梯間等）。工序樣板：指工序的最終成活樣式，能夠反映該工序的質(zhì)量標準的工具。材料樣板：是指設(shè)計單位（設(shè)計部）為明確設(shè)計效果，或滿足特定使用功能而指定的材料，一般指建筑表面裝飾材料及功能設(shè)備，如外墻面磚、配電箱等。第三條.范圍本制度要緊適用于公司承建的房屋建筑工程中的工序樣板制作（含材料樣板留存）、交房樣板的制作、新材料，新設(shè)備及新工藝等。第四條.工序樣板制作1.實施對象（1）工序樣板要緊有：砌體工程、抹灰工程、飾面磚粘貼工程、鋁合金（塑鋼）窗（門）安裝、防火防盜門安裝、欄桿工程、防水工程、保溫工程、油漆工程、外墻涂料、欄桿（扶手）工程等分項工程要做樣板。（2）應(yīng)留存材料樣板由采購承包中心在簽訂采購合同后提供給項目工程治理部一份樣品，并填寫材料樣板封存記錄表。應(yīng)提供的材料樣板有：=1\*GB3①內(nèi)外墻材料：大理石、瓷磚、外墻漆樣板；=2\*GB3②地面貼面材料：瓷磚、地板；=3\*GB3③衛(wèi)浴材料，其他材料：潔具、龍頭，水管電線材、欄桿扶手材料、燈具等等；=4\*GB3④防水材料：卷材、防水涂料樣材；=5\*GB3⑤門窗：型材、樣品（五金件）。2.實施時刻工序樣板應(yīng)至少在該分項工程大面積施工前15天，完成并通過驗收（專門項目依照工程實際情況安排，最遲提早一周完成）。材料樣板應(yīng)在材料進場前一個禮拜在項目部留存，直到工程完成。3.保管留存施工總承包單位或分包單位應(yīng)采取有效的措施愛護工序樣板，在該項工序施工完畢且驗收前，保持完整不受污染及損壞。材料留存由項目工程部組織，材料樣品應(yīng)在項目部留存一份，項目部門參與確認并貼小標簽，材料留存至工程結(jié)束，具體留存材料見本制度3章1.2節(jié)。4.實施流程（1）項目工程部經(jīng)理主持項目各項工序樣板的實施及驗收工作，項目工程治理人員、監(jiān)理單位、分包單位協(xié)同參與。（2）各工序樣板施工前，由項目工程部經(jīng)理組織項目專業(yè)工程師、監(jiān)理機構(gòu)項目總監(jiān)及專業(yè)工程師、分包單位項目負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人，共同討論確定該項工序施工作業(yè)方法和施工工藝，明確質(zhì)量要求。（3）分包單位在項目部指定的位置（部位）進行樣板施工。（4）項目部及監(jiān)理單位監(jiān)督承包單位按要求的工藝施工，如有隱蔽驗收應(yīng)留存影像資料。公司工程部對施工的過程實行抽查。（5）工序樣板完成并經(jīng)自檢合格后，分包單位向項目部申請驗收。（6）收到驗收申請三日內(nèi)，項目部經(jīng)理組織進行樣板驗收，項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理機構(gòu)項目總監(jiān)及專業(yè)工程師、分包單位項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)施工員、施工班組長參加。驗收結(jié)果報公司工程部備案。（7）驗收首先由分包單位施工班組長和施工員介紹該工序樣板施工工藝及施工過程，分包單位技術(shù)負責(zé)人或項目經(jīng)理總結(jié)。然后參與驗收各方分析該工序樣板質(zhì)量、施工工藝情況，并由項目部工程治理人員和監(jiān)理工程師評述該項工序樣板的施工工藝和質(zhì)量，最后由項目部經(jīng)理進行驗收總結(jié)，推斷工序樣板是否符合要求。（8）假如工序樣板未達到預(yù)期效果，參驗各方應(yīng)分析緣故；假如是分包單位施工質(zhì)量問題，要求分包單位按預(yù)定的工藝重新制作工序樣板；假如是工藝緣故，則調(diào)整工藝、標準后，要求分包單位按新的工藝制作工序樣板并重新組織驗收。（9）工序樣板定樣、驗收應(yīng)形成紀要，明確工序樣板標準，清晰表述該項工序施工工藝、操縱要點、質(zhì)量要求，詳細記錄驗收過程，驗收結(jié)論。紀要由公司主管工程的副總批準、簽發(fā)，項目分管工程師應(yīng)跟蹤保證紀要分發(fā)至參加定樣、驗收的單位，并跟蹤參與分包單位交底會議。5.具體規(guī)定（1）外墻面磚的工程樣板面積不小于2㎡，且應(yīng)置于向陽位置，符合質(zhì)量標準GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》8.3節(jié)中要求。（2）外墻涂料的工程樣板面積不小于1㎡，并留有斜向分層剖面，且應(yīng)置于向陽位置，符合質(zhì)量標準GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》10章要求。（3）鋁合金（塑鋼）窗（門）的工程樣板有代表性的窗（門）型每種許多于一樘，符合質(zhì)量標準GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》5.3.4節(jié)要求。（4）防火、防盜門的工程樣板許多于二樘，且應(yīng)集中在同一樓層（部位），符合質(zhì)量標準GB50210-2001中5.5節(jié)要求。（5）保溫工程的工程樣板面積不小于2㎡，并留有斜向分層剖面，符合質(zhì)量標準：《民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》（公通字[2009]46號）第二條規(guī)定。（6）防水工程的室內(nèi)工程樣板許多于一個開間，室外工程樣板許多于一個軸線長度，符合質(zhì)量標準GB50327-2001《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》第6章要求。（7）欄桿（扶手）工程的工程樣板許多于一處(陽臺、花園、屋面等)或一個層高（樓梯），符合質(zhì)量標準GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》12.5節(jié)要求。（8）砌體工程的工程樣板每種墻體許多于一個開間，符合質(zhì)量標準GB50203-2002《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求。第五條、交房樣板間制作1.實施對象依照圖紙要求，選擇有代表性的戶型，做交房樣板間。2.實施時刻交房樣板間應(yīng)在各分部分項工程驗收完成后2周內(nèi)完成并通過內(nèi)部驗收。3.保管留存完工后的交房樣板間應(yīng)由施工總承包單位負責(zé)保管，直到完成竣工驗收為止。4.實施流程參見工序樣板流程5具體規(guī)定（1）公共區(qū)域內(nèi)容=1\*GB3①天棚、墻面、地面、踢腳線作法及效果。=2\*GB3②電梯門套材質(zhì)、規(guī)格、作法。=3\*GB3③欄桿的材質(zhì)、作法、位置。=4\*GB3④公共照明設(shè)施的型號規(guī)格、顏色、位置。=5\*GB3⑤應(yīng)急照明設(shè)施的型號規(guī)格、位置。=6\*GB3⑥消火栓箱的規(guī)格、位置及管道走向。（2）交房樣板間具體內(nèi)容=1\*GB3①墻面、頂棚、地面的做法及質(zhì)量標準。=2\*GB3②衛(wèi)生間、陽臺防水做法及排水坡度。=3\*GB3③門窗的形式、樣式及開啟方向。=4\*GB3④空調(diào)洞的大小、位置、數(shù)量，空調(diào)的安裝方式。=5\*GB3⑤落地窗、飄窗欄桿的材質(zhì)、做法。=6\*GB3⑥配電箱、開關(guān)、插座、燈座的型號規(guī)格、位置及具體安裝方式。=7\*GB3⑦強電井到戶內(nèi)配電箱的預(yù)留預(yù)埋及布線；戶內(nèi)配電箱到開關(guān)、插座、燈座的預(yù)留預(yù)埋及布線。=8\*GB3⑧弱電箱、有線電視、電話、寬帶插座型號規(guī)格、位置及具體安裝方式，箱內(nèi)元器件的型號規(guī)格及數(shù)量。弱電井到戶內(nèi)弱電箱的預(yù)留預(yù)埋及布線；戶內(nèi)弱電箱到有線電視、電話、寬帶插座的預(yù)留預(yù)埋及布線。=9\*GB3⑨對講機（可視）的型號規(guī)格、位置及具體安裝方式。弱電井到戶內(nèi)對講機的預(yù)留預(yù)埋及布線。10室內(nèi)天然氣管道、燃氣表的布置。天然氣（煤氣）報警、到對講機（可視）的預(yù)留預(yù)埋及布線。11廚房、衛(wèi)生間給水管的預(yù)留預(yù)埋及預(yù)留水嘴的型號規(guī)格及位置。12廚房、衛(wèi)生間、陽臺、露臺、花園排水管、地漏的材質(zhì)、規(guī)格及位置.13衛(wèi)生間等電位盒的型號規(guī)格及位置。14煙道止逆閥的型號規(guī)格及位置。第六條.新材料，新設(shè)備及新工藝樣板關(guān)于新材料，新設(shè)備、新工藝等要先做樣板，通過試驗和鑒定合格后，才可應(yīng)用到工程上。第七條、罰則不按本制度進行樣板制作的的按《湖南省建筑工程集團總公司工程質(zhì)量治理獎罰暫行方法》進行處罰。第八條、樣板引路施工注意事項1、樣板施工前各部位作法已確定，各材料已按進度要求合格進場，現(xiàn)場見證取樣送檢合格。2、樣板集中展示部位需將各操作規(guī)程、質(zhì)量治理制度、措施、安全施工注意事項全部掛牌上墻。3、樣板驗收合格的部位或構(gòu)件要掛“驗收合格標識牌”，驗收不合格的要立即整改，直到合格為止，并將實測實量的結(jié)果標注于被測量的構(gòu)件上。4、樣板施工完成后應(yīng)將各部位構(gòu)件作法詳細標注在構(gòu)件上，隱蔽部分應(yīng)用墨線標出，如樓面墻體內(nèi)管線走向、板厚、砼強度、砌體砂漿強度、樓層凈高、房間方度等等。5、在樣板集中展示部位設(shè)置班前講評臺，通過講評臺，向工人灌輸住宅質(zhì)量通病防治及安全文明治理的意識及措施，現(xiàn)場依據(jù)樣板進行技術(shù)交底。6、施工過程中應(yīng)及時收集樣板施工、圖片、影像資料，及時辦好所有隱蔽驗收手續(xù)，確保有案可查，施工完成后可制作幻燈片作為后期施工交底資料。7、施工過程中應(yīng)做好現(xiàn)場文明施工工作，做到工完場清，現(xiàn)場無垃圾、雜物、無剩余材料，并派專人進行日常維護。8、及時將相資料報監(jiān)理、甲方、質(zhì)量監(jiān)督人員檢查驗收。第十七章實測實量制度第一條、項目經(jīng)理職責(zé)1、全面負責(zé)實測實量工作的治理，為實測實量工作的第一負責(zé)人；2、組織實測實量工作的策劃；3、組建實測實量工作組，明確崗位職責(zé)并進行考核；4、對實測實量人員、儀器進行合理安排，加強對實測實量工作的操縱，定期召開實測實量工作組會議，保保證實測實量工作的有序進行；5、帶領(lǐng)各組成員努力實現(xiàn)項目部對實測實量的目標；6、執(zhí)行實測實量的相關(guān)標準、規(guī)范，定期進行記錄檢查，并采取糾正和預(yù)防措施，實施持續(xù)改進。第二條、生產(chǎn)部經(jīng)理與技術(shù)負責(zé)人崗位職責(zé)1、協(xié)助項目經(jīng)理建立健全實測實量治理的各項制度和措施，確保實測實量的順利進行；2、按照實測實量的要緊職能分工，協(xié)調(diào)各組之間相互配合工作；3、參與實測實量工作的策劃，確保實測實量工作目標的實現(xiàn)；4、增強實測實量的檢測力度，檢查各項實測實量工作進行情況；5、負責(zé)實測實量各組的治理工作，組織自查、自評；6、協(xié)同項目經(jīng)理開展各項工作，治理好實測實量各組成員。第三條、質(zhì)量員崗位責(zé)任制1、認真細閱有關(guān)圖紙，參加設(shè)計圖紙交底，了解設(shè)計意圖，掌握集團關(guān)于實測實量的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量評定標準；2、參與實測實量的策劃；3、依照工程特點排列處重點關(guān)鍵部位質(zhì)量監(jiān)控點；4、督促、實施質(zhì)量技術(shù)措