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文檔簡介
醫(yī)院醫(yī)保與財務工作自查自糾報告三篇我院是一所二級綜合醫(yī)院,位于吉林省德惠市岔路口鎮(zhèn),營業(yè)面積約3500平方米,依法取得《營業(yè)執(zhí)照》及《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》,具有合法經(jīng)營資格。我院職工58人,其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師12人、助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師4人、護師3人、護士16人、后勤幫助人員及技師17人、治理人員6人,24小時營業(yè)。經(jīng)營范圍及診療工程為:內(nèi)科、外科;
骨科專業(yè)、婦產(chǎn)科;
婦科專業(yè)、兒科、康復醫(yī)學科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科x線診斷專業(yè)、中醫(yī)科等,擁有良好的醫(yī)療環(huán)境,并配備了相應的、較為完善的設施設備,為參保人員供應合理、必要的醫(yī)療效勞。
根據(jù)此次自查自糾專項治理方案要求,我們高度重視,由院長領導、組織內(nèi)科主任、會計、醫(yī)??剖胰藛T,針對一般門診、門診慢病、住院等方面,從4月10日開頭對院內(nèi)醫(yī)保制度執(zhí)行狀況的開展進展為期15天的全面自查:
首先我院檢查了藥品名目、診療名目、衛(wèi)材名目與醫(yī)保平臺名目對比是否精確,是否有超標收費和串換工程收費現(xiàn)象。其次調(diào)閱了我院2023年和2023年病歷860本,檢查是否有低指征入院現(xiàn)象,診斷依據(jù)是否充分,是否有將入院前檢查納入入院后進展報銷現(xiàn)象,病歷書寫是否標準、完整準時,是否有不合理用藥、重復用藥、無診斷用藥的狀況,是否有超標準收費現(xiàn)象以及過度診療現(xiàn)象。最終,對我院的財務進展了自查,檢查賬務賬目是否清楚,是否做到日清月結(jié),出院患者能否準時結(jié)算、準時報銷,是否有正規(guī)發(fā)票,是否存在免收住院押金和代交住院押金現(xiàn)象,是否有免費治療現(xiàn)象。
經(jīng)過我院的自查自糾,未發(fā)覺違規(guī)現(xiàn)象。
醫(yī)院醫(yī)保與財務工作自查自糾報告二篇
敬重的社保中心領導:
近日,社保中心對我店醫(yī)??ㄊ褂脿顩r進展督察,并在督察過程中發(fā)覺有未核對持卡人身份及違規(guī)串藥狀況發(fā)生,得知這一狀況,公司領導特別重視,召集醫(yī)保治理領導小組對本次事故進展核查,并對相關責任人進展批判教育,責令整改。
我店自與社保中心簽訂協(xié)議開頭,就制定了醫(yī)保治理制度,在公司醫(yī)保治理領導小組的要求下,學習醫(yī)??ㄊ褂脴藴?,制止借用、盜用他人醫(yī)??ㄟ`規(guī)購藥,但局部顧客在觀念上還沒有形成借用他人醫(yī)??ㄙ徦幨沁`規(guī)的觀念,個別員工雖然知道該行為違規(guī),但為了滿意顧客的不正值要求,心存幸運,導致本次違規(guī)大事發(fā)生。
為杜絕類似大事再次發(fā)生,公司醫(yī)保治理領導小組再次召集本店員工學習醫(yī)保政策,自查自糾,分析緣由,提出以下整改措施:
一、進一步落實醫(yī)保領導小組的作用。嚴格落實公司醫(yī)保治理制度,提高門店員工素養(yǎng)和職業(yè)道德,監(jiān)視購藥顧客標準用卡,營造醫(yī)保誠信購藥氣氛。
二、進一步監(jiān)視醫(yī)??ㄙ徦帢藴薁顩r。在公司醫(yī)保領導小組不定期檢查的根底上,加大對門店違規(guī)員工的懲罰力度,在嚴厲思想教育的根底上,對違規(guī)員工進展罰款、調(diào)崗或者辭退的懲罰。
感謝社保中心領導對我們醫(yī)??ㄊ褂脿顩r的監(jiān)視檢查,準時發(fā)覺并訂正了我們的錯誤思想和違規(guī)行為。同時,盼望社保中心連續(xù)支持我們的工作,對我們的醫(yī)保治理進展監(jiān)視,進一步完善我們的醫(yī)保治理制度。
醫(yī)院醫(yī)保與財務工作自查自糾報告三篇
(一)、組織治理
1、依法執(zhí)業(yè)醫(yī)院嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章,嚴格根據(jù)《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》中規(guī)定的科目從事診療活動,無超范圍行醫(yī)的行為,無非衛(wèi)生技術人員從事診療活動,執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護士均已按規(guī)定注冊,無超范圍執(zhí)業(yè)。醫(yī)院無對外出租、承包科室,無虛假、違法醫(yī)療廣告。
醫(yī)院建立健全了規(guī)章制度和各級各類員工崗位職責及醫(yī)療核心制度,大多數(shù)人員熟知其工作職責與相關規(guī)章制度,十三項醫(yī)療核心制度建立健全,醫(yī)院已將醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章匯編成冊,下發(fā)到各科室,并定期或不定期組織學習,全員培訓至少一次/年。
醫(yī)務人員在臨床的診療活動中能遵循與其執(zhí)業(yè)活動相關的主要法律、法規(guī)、規(guī)章、診療護理標準和常規(guī)。醫(yī)院開展了科室學習法律、法規(guī)和執(zhí)行狀況檢查工作,發(fā)覺問題準時整改。
2、醫(yī)院行政治理機構和治理機制醫(yī)院實行院長負責制和院科兩級治理,院長及副院長分工職責明確,各職能部門職責清晰,有完善的治理制度和程序。組織機構圖能反響院領導、職能部門及臨床科室的治理層次,建立了各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機制,有協(xié)調(diào)記錄,治理組織機構設置合理、運行高效,能滿意醫(yī)院各項工作需要。
醫(yī)院建立和完善了院務公開制度,完善了職工代表大會制度,重大事項均經(jīng)職代會爭論通過,并根據(jù)衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳關于建立院務公開制度的要求推行院務公開、科務公開制度。職工對治理組織機構和院領導贊譽度調(diào)查均≥85%。
3、人力資源醫(yī)院醫(yī)師、護士等衛(wèi)生技術人員數(shù)量到達規(guī)定要求,三級醫(yī)師查房和一、二線兩級人員值班能滿意臨床需要。病房床位數(shù)與病房護士比1:0.53(骨科床位與護士比為1:0.6),ICU病房床數(shù)與床位比0.04:1,專業(yè)化培訓護士比例到達規(guī)定要求。
衛(wèi)生技術人員隊伍學歷、職稱、年齡構造比例合理。床位數(shù)與衛(wèi)技人員比1:1.06,藥、檢、放等專業(yè)技術人員具有相應的學歷和職稱,在職專業(yè)技術人員占職工人數(shù)比例、中高級技術人才占衛(wèi)生技術人才人數(shù)的比例根本符合規(guī)定要求。
各主要專業(yè)科室均有副高級以上職稱學科帶頭人;醫(yī)院加了人才治理,強化了中青年骨干培育,確保了專家進得來、留得住、用得活。近年來無專家及中青年骨干出走的現(xiàn)象。
醫(yī)務人員連續(xù)教育制度落實完善,連續(xù)教育治理達上級要求,實施新員工上崗前培訓,保證醫(yī)務人員連續(xù)教育工作順當開展完成。
4、科學規(guī)劃醫(yī)院進展建立及改擴建均經(jīng)過論證,符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃并經(jīng)權限衛(wèi)生行政部門批準。依據(jù)醫(yī)院的等級、功能和任務,制定了醫(yī)院3—5年進展規(guī)劃、年度規(guī)劃,并有效組織實施,年度工作總結(jié)能精確反映規(guī)劃的完成狀況。
(二)、信息治理
醫(yī)院建立和完善了醫(yī)院治理信息系統(tǒng),實現(xiàn)了院內(nèi)信息治理。醫(yī)院信息系統(tǒng)能夠準時、精確、系統(tǒng)地搜集、整理、分析和反應有關醫(yī)療質(zhì)量、安全、效勞、費用等能滿意醫(yī)院治理、臨床工作和各級衛(wèi)生行政治理部門對醫(yī)院法定統(tǒng)計信息的需要。
醫(yī)院信息系統(tǒng)運行根本穩(wěn)定安全,不能完全保證與局域網(wǎng)連接的工作站到達“避開直接與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)結(jié)”的要求。建立了防病毒措施,安裝了防病毒和防火墻軟件,硬件,定期升級防毒軟件,有異地備份。建立遠程醫(yī)療與上級醫(yī)院的技術詢問途徑。
(三)、財務治理
1)、醫(yī)院財務堅持“統(tǒng)一領導、集中治理”的原則,一切財務收支活動均納入財務部門統(tǒng)一治理。根據(jù)《會計法》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務制定》及國家有關規(guī)定,設立會計科目、建立賬簿、進展會計核算、編制會計報表。
醫(yī)院的內(nèi)部部門、科室均未設立賬外賬、“小金庫”。上級主管單位審計部門定期和不定期對“小金庫”進展檢查,在崗財務人員有任職資格,有財會人員崗位責任制。根據(jù)財務規(guī)定開設和使用銀行卡號。建立了醫(yī)院財務會計治理信息系統(tǒng)。
2)、重大工程集體爭論后按規(guī)定程序報批。實行重大經(jīng)濟事項領導負責制和責任追究制,責任到人。建立健全了有效的財務會計內(nèi)掌握度。
3)、實行醫(yī)院內(nèi)部本錢核算,加強藥品、材料、設備等物資治理,逐步標準醫(yī)院內(nèi)部本錢核算制度,努力降低醫(yī)療效勞本錢和藥品、材料消耗。有藥品、設備、試劑、耗材等選購治理制度。建立了以院級領導牽頭的本錢核算領導小組,為單獨設置本錢會計,藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循權責發(fā)生制原則,根本能按當月實際發(fā)生額計算。能夠清楚劃定核算主體、本錢中心及其經(jīng)濟活動所對應的業(yè)務收入和本錢費用。
(四)、保障治理
(一)設備治理實行設備科學治理,大型設備購置經(jīng)過嚴格的可行性論證。
屬于《大型醫(yī)用設備配置與使用治理措施》規(guī)定的甲、乙類品目的大型醫(yī)用設備,根據(jù)規(guī)定申請配置許可。醫(yī)院制定了《醫(yī)療設備治理措施》,嚴格按規(guī)定進展設備(包括耗材)的選購、出入庫、保養(yǎng)、修理、更新及報廢。搶救設備(急診科、ICU、手術室、)完好率為100%,定期與不定期向臨床科室征求設備治理意見,并準時改良。
(二)后勤治理后勤保障滿意臨床工作需要,能主動、準時為全院供應水、電、氣、被服的供給和相關設施準時修理。仔細執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī),設立污水凈化系統(tǒng),生活用水符合國家標準,無二次用水。
能供應養(yǎng)分膳食指導。根本建立工程根據(jù)國家規(guī)定立項報批,招投標和組織實施。全院工作用房無危房。
(三)藥品治理醫(yī)院藥房、患者取藥等候區(qū)布局根本合理,治理標準,設置了詢問臺,供應了醫(yī)療詢問效勞,醫(yī)院編印了《根本用藥名目》,制定了《突發(fā)大事藥事應急治理預案》,藥品治理信息系統(tǒng)能實時動態(tài)地反映藥物使用狀況、質(zhì)量安全狀況。
能為患者供應安全、準時、人性化的效勞。
醫(yī)院制訂并執(zhí)行了藥品選購治理、新藥引入遴選原則和審批程序、臨時購藥審批治理等相關制度,醫(yī)院用藥全部通過省級的招標平臺選購,建立了藥品供給單位資質(zhì)檔案,仔細執(zhí)行入庫環(huán)節(jié)的驗收和登記,對規(guī)定查驗批號、檢驗報告的血液制品等有相關資
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