ISO45001：2018風(fēng)險與機遇識別表

職業(yè)健康安全風(fēng)險與機遇識別表 第第頁類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性×嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素外部因素外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：對職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了解不夠及時、準確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。機遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。4×4=16高1.主要職能部門按照要求加強國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評價行政部、質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求行政部全年職業(yè)健康安全標準的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健康安全標準的要求機遇：公司遵守職業(yè)健康安全標準，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。3×3=9一般1.主要職能部門按照要求加強職業(yè)健康安全相關(guān)標準的收集評價質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實職業(yè)健康安全標準的要求行政部全年中華人民共和國勞動法的影響風(fēng)險：公司勞動合同或規(guī)章制度違反《中華人民共和國勞動法》，導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門重大經(jīng)濟處罰。機遇：公司遵守《中華人民共和國勞動法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。2×5=10一般公司聘請法律顧問對勞動合同模板和公司規(guī)章制度進行合規(guī)性評審；建立和完善公司規(guī)章制度快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對緊急情況。行政部全年中華人民共和國職業(yè)病防治法的影響風(fēng)險：公司生產(chǎn)運行過程中可能存在的違反《中華人民共和國職業(yè)病防治法》現(xiàn)象，導(dǎo)致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。機遇：公司遵守《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。3×4=12一般1.公司建立并運行《職業(yè)病防治管理制度》；2.定期組織員工進行健康體檢；3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對緊急情況。生產(chǎn)部行政部全年特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響風(fēng)險：公司生產(chǎn)運行過程中可能存在的違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》現(xiàn)象，可能造成人身傷害甚至死亡事故。機遇：公司遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。3×5=15高1.設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的操作規(guī)程，各類特種設(shè)備使用人員嚴格按照操作規(guī)程的要求進行操作；2.設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備操作人員的操作要求，是否符合標準要求；3.根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周期，給予檢定。4.定期保養(yǎng)特種設(shè)備。設(shè)備部全年中華人民共和國消防法風(fēng)險：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合《中華人民共和國消防法》，存在消防隱患機遇：公司遵守《中華人民共和國消防法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。3×4=12一般1.根據(jù)消防要求，公司已配備消防設(shè)施；2.定期檢驗消防設(shè)施的完好情況。設(shè)備部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門針對職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險機遇：公司職業(yè)健康安全管理的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇4×3=12一般1.各級部門嚴格按照公司的職業(yè)健康安全管理制度開展相關(guān)工作各部門全年2.職能部門加大公司內(nèi)部職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的檢查行政部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險：供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章制度，帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險機遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司職業(yè)健康安全要求，提高職業(yè)健康安全管理意識2×3=6一般對公司影響較大的供應(yīng)商做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作采購部全年客戶的需求風(fēng)險：客戶對公司職業(yè)健康安全標準提高，以及對供應(yīng)過程中職業(yè)健康安全保護的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要求機遇：公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇2×3=6一般銷售部加強與客戶進行溝通，統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標準銷售部全年第三方的要求風(fēng)險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的職業(yè)健康安全影響，或是第三方的職業(yè)健康安全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求會完善公司的職業(yè)健康安全管理水平2×3=6一般各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的職業(yè)健康安全要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三方的抱怨行政部、質(zhì)量技術(shù)部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會造成較大的職業(yè)健康安全風(fēng)險。機遇：通過引進新的生產(chǎn)設(shè)備、改進工藝，提高公司的工藝水平，降低和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險。3×4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，相關(guān)職能部門予以有效落實。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年市場市場競爭力風(fēng)險：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運行，需投入大量人力物力財力，間接增加了產(chǎn)品成本，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險比較大。機遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增強了員工向心力，有利于公司各項管理制度的推行。3×4=12一般完善公司內(nèi)部管理制度，通過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競爭優(yōu)勢。行政部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部全年社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風(fēng)險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險較小。機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2×2=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲備工作，及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。行政部生產(chǎn)部全年內(nèi)部因素公司運營管理流程風(fēng)險：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司職業(yè)健康安全運行帶來一定的風(fēng)險。機遇：3×4=12一般1.各級部門必須嚴格按照職業(yè)健康流程要求開展日常工作，對出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時調(diào)整，保持職業(yè)健康安全流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行職業(yè)健康安全管理要求的評審。各級部門全年生產(chǎn)過程風(fēng)險：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運行中會產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放帶來一定職業(yè)健康安全風(fēng)險。機遇：3×4=12一般生產(chǎn)部加強對設(shè)備的管理，制定保養(yǎng)計劃對設(shè)備設(shè)施實施保養(yǎng)。生產(chǎn)部、設(shè)備部全年內(nèi)部因素財務(wù)狀況費用支付風(fēng)險：目前國家整體經(jīng)濟情況低迷，形勢趨勢嚴峻，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。機遇：在職業(yè)健康安全方面財務(wù)狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。3×3=9一般1.銷售部門加快產(chǎn)品資金的回籠，減小公司資金壓力。2.財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)情況做好財務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)部、管理層、銷售部全年人力資源人員的流動員工環(huán)保素質(zhì)績效考核風(fēng)險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎(chǔ)。3×3=9一般1.各部門要及時關(guān)注員工的心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險；3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司各部門全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運行環(huán)境風(fēng)險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的職業(yè)健康安全事故，會給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險。機遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境3×3=9