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文檔簡介
前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票管理制度1.概述為了規(guī)范公司前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票的管理,避免出現(xiàn)遺失、重復(fù)使用等問題,制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票的管理。3.領(lǐng)用程序3.1申請領(lǐng)用前臺(tái)人員在領(lǐng)用前,必須向財(cái)務(wù)部門提交書面申請。申請內(nèi)容包括:領(lǐng)用數(shù)量、發(fā)票類型、使用時(shí)間、用途等。3.2審核領(lǐng)用財(cái)務(wù)部門對前臺(tái)提交的領(lǐng)用申請進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用用途等,并在《發(fā)票領(lǐng)用登記簿》上記錄。3.3領(lǐng)用發(fā)票財(cái)務(wù)部門審核通過后,將領(lǐng)用數(shù)量的發(fā)票交給前臺(tái)人員,同時(shí)在《發(fā)票領(lǐng)用登記簿》上做好記錄。前臺(tái)領(lǐng)用的發(fā)票必須在《發(fā)票領(lǐng)用登記簿》上登記,包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、使用情況等。4.發(fā)票使用4.1發(fā)票保管前臺(tái)人員領(lǐng)用發(fā)票后,必須妥善保管,防止遺失或損壞。發(fā)票必須存放在保險(xiǎn)柜中,并且保險(xiǎn)柜必須保持關(guān)閉狀態(tài)。4.2發(fā)票使用前臺(tái)人員在領(lǐng)用發(fā)票后,只能根據(jù)領(lǐng)用用途使用發(fā)票,不得私自改變發(fā)票用途。如有未使用完的發(fā)票,必須歸還財(cái)務(wù)部門,并在《發(fā)票領(lǐng)用登記簿》上做好記錄。4.3發(fā)票監(jiān)控財(cái)務(wù)部門對前臺(tái)領(lǐng)用的發(fā)票進(jìn)行監(jiān)控,每月對前臺(tái)使用的發(fā)票進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5.違規(guī)處理5.1發(fā)票遺失前臺(tái)人員如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票遺失,必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。財(cái)務(wù)部門將對事件進(jìn)行調(diào)查,如確定是前臺(tái)人員保管不當(dāng)導(dǎo)致的遺失,則追究前臺(tái)人員的責(zé)任,并對其進(jìn)行相應(yīng)處罰。5.2發(fā)票重復(fù)使用前臺(tái)人員使用發(fā)票時(shí),如發(fā)現(xiàn)之前使用過的發(fā)票被重復(fù)使用,必須立即停止使用,并向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。財(cái)務(wù)部門將對事件進(jìn)行調(diào)查,如確定是前臺(tái)人員進(jìn)行重復(fù)使用,則追究前臺(tái)人員的責(zé)任,并對其進(jìn)行相應(yīng)處罰。6.結(jié)束語本制度的出臺(tái),可以有效避免公司前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票過程中的問題,保障公司財(cái)務(wù)的安全和穩(wěn)
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