汽車制造企業(yè)供應(yīng)商要求

汽車制造企業(yè)供應(yīng)商要求通用模板Managementofalloperationsinthebehaviorandmanagement,andrequirememberstoabidebytherulesorguidelines,soastoplaytheroleofthecompanyteam,getthetrustofpartners,winbusinessopportunities.撰寫人/風(fēng)行設(shè)計審核： 時間： 單位： 使用說明：本管理規(guī)范文檔可用在標(biāo)準(zhǔn)化管理中規(guī)范所有操作的行為和管理，并要求成員一起遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則，從而發(fā)揮公司團隊的作用，得到合作伙伴的信任，贏得商業(yè)機會。為便于學(xué)習(xí)和使用，請在下載后查閱和修改詳細內(nèi)容。汽車制造企業(yè)供應(yīng)商要求目的本要求為確定供應(yīng)商與南京XX之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個南京XX供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部內(nèi)容，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。南京XX各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作進行檢查和認可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：■目錄■16頁正文和30頁附錄。條款項目2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件2.2來自南京XX的技術(shù)資料2.3可行性2.4質(zhì)量保證2.4.1F.MEA2.4.2生產(chǎn)體制規(guī)劃2.4.3子供應(yīng)商2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃2.4.5檢驗要求2.4.6檢驗設(shè)備狀況2.4.7產(chǎn)品包裝和運輸2.4.8產(chǎn)品標(biāo)志2.4.9工程更改2.4.10與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離2.4.11試驗和檢驗記錄及其保存2.4.12產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程3.1供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）3.3供貨起動3.4產(chǎn)品封樣樣件4由南京XX公司進行的規(guī)程4.1供應(yīng)商評價4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類5.2工藝特性分類6質(zhì)量要求7對供應(yīng)商評審要求7.1過程AUDIT評審要求7.2供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求8其它附表No名稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（P-FMEA）（最低要求）附表三控制計劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為南京XX提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。這些規(guī)程必須提供給南京XX采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進行審查。有關(guān)提供給南京XX的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。2.2來自南京XX的技術(shù)資料南京XX向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準(zhǔn)(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要求等)并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們在生產(chǎn)過程質(zhì)量控制時能正確使用。2.3可行性供應(yīng)商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向南京XX保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)工作，并報南亞采購部核準(zhǔn)。詳見本要求的§7.1。2.4質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求：2.4.1FMEA(故障模式和后果分析)對所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評估與產(chǎn)品設(shè)計或工藝過程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析(FMEA)技術(shù)，通過對潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計和制造工藝規(guī)程，因此：——對于供應(yīng)商設(shè)計的所有產(chǎn)品，南京XX要求供應(yīng)商編制設(shè)計FMEA?！獙τ诠?yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，南京XX要求供應(yīng)商編制過程FMEA。2.4.2生產(chǎn)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關(guān)鍵特性的工藝能力來確保充分性和性能一致性。通過測量工藝過程能力Cp、Cpk，以便能評價生產(chǎn)過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)（具體方法見9.01102/08—統(tǒng)計過程控制參考準(zhǔn)則）。2.4.2.1工藝過程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：生產(chǎn)過程自動調(diào)整這是結(jié)合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎(chǔ)上作自動調(diào)整。通過計量檢查這個方法通過X-R控制圖來識別決定生產(chǎn)過程易變性的系數(shù)，從而啟動最適當(dāng)?shù)募m正措施來防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。通過計數(shù)檢查通過計數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進行的。2.4.3子供應(yīng)商供應(yīng)商必須對子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評價，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評估準(zhǔn)則和采取的措施通知南京XX。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和/或材料更改時，才需將這些更改通知南京XX。2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計劃并向南京XX采購部提供，該計劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段?？刂朴媱澴畹鸵笠姟案奖矶?，控制計劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：特性和相關(guān)重要性等級的說明（見5.1、5.2及表1）;被控制的工藝過程階段；要接受檢查的樣品量；與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度;所選擇的檢測、試驗設(shè)備以及檢查方法；檢查頻次和/或用于記錄檢驗結(jié)果的文件?？刂朴媱澾€應(yīng)該包括向南京XX交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。2.4.5檢查要求2.4.5.1供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗設(shè)備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。2.4.5.2如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須：a） 向南京XX采購部告知他無法檢查的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗的合格實驗室的名稱；b） 向南京XX相關(guān)部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。c） 在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。2.4.6檢驗設(shè)備狀況2.4.6.1南京XX需要時，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設(shè)備早已投入到有效使用中。2.4.7產(chǎn)品包裝和運輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向南京XX咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得南京XX的書面許可。2.4.8產(chǎn)品標(biāo)記2.4.8.1供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：a） 對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b） 在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c） 對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，則供應(yīng)商必須對裝有供南京XX使用的產(chǎn)品的工位器具進行標(biāo)識。2.4.8.2發(fā)貨時，供應(yīng)商必須對批量的每個工位器具使用正確的標(biāo)識。2.4.9工程更改事先未得到南京XX的正式許可，供應(yīng)商不得對產(chǎn)品進行工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對產(chǎn)品進行更改（不論是由供應(yīng)商還是由南京XX提出的）時，必須提交更改批準(zhǔn)申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。供應(yīng)商只有在收到南京XX批準(zhǔn)書后才能進行更改，批準(zhǔn)書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對產(chǎn)品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京XX有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。2.4.10與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離任何情況下對于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，南京XX不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供貨。2.4.11試驗和檢驗記錄及其保存供應(yīng)商必須對產(chǎn)品的所有試驗和檢查結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定的時限內(nèi)保存好這些記錄：對于有W-K強制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應(yīng)商必須能隨時提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料;對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在南京XX需要時，供應(yīng)商應(yīng)立即向南京XX提供。2.4.12產(chǎn)品可追溯性在南京XX技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號進行標(biāo)記：w-k（強制性要求）1D（產(chǎn)品特性等級）對于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進行處理：用上列符號在相應(yīng)的文件（控制計劃、檢驗文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表1）。用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。必須在批量供貨的每個產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號（按照標(biāo)準(zhǔn)0.00013）。3供貨要求和規(guī)程3.1供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）對在原型設(shè)計階段需要作為預(yù)防性評估的那些產(chǎn)品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進行生產(chǎn)。（由供應(yīng)商自行設(shè)計的零件）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時提供CQC報告（見附表四）。南京XX可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗和檢查。供應(yīng)商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.3供貨起動供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京XX工程部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的OTS樣品進行鑒定認可，并經(jīng)采購部對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)(ODPT)評審合格，獲得南京XX采購部準(zhǔn)許供貨的正式書面許可(配套認可書)后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。3.4產(chǎn)品封樣樣件對于南京XX只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當(dāng)對涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進行更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京XX有關(guān)部門管理的，對已通過產(chǎn)品認可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。4由南京XX進行的規(guī)程4.1供應(yīng)商評價南京XX對供應(yīng)商的評價共分為四個部分：選點評審一一南京XX在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng)商時，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對潛在供應(yīng)商進行評審。過程AUDIT評審——在供應(yīng)商與南京XX簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審。一日生產(chǎn)評審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京XX認可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)評審。全過程AUDIT評審——在供應(yīng)商成為南京XX合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進行全過程AUDIT評審。對已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動期間進行供貨時，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時，南京XX采購部將對供應(yīng)商適時進行評審，以便能評估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評審的具體要求見§7供應(yīng)商評審要求4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京XX設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：評估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進行的可靠性試驗；與供應(yīng)商一起識別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題;4.3供貨一致性檢驗?zāi)暇X保留對批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，南京XX可將整批產(chǎn)品退貨：“自然的”拒收，即只要有一個關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；“統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對偏差做出有效改進（供應(yīng)商須對整個生產(chǎn)過程進行改進，確保偏差不再發(fā)生）。4.4供貨質(zhì)量問題南京XX根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4.4.1當(dāng)南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時，供應(yīng)商必須做到以下各點：a） 在五個工作日內(nèi)向南京XX質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：原因分析；所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）；糾正措施的實施日期；責(zé)任人糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。b） 在實施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項內(nèi)容：對產(chǎn)品進行檢查的類型和頻次。為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量。C）隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復(fù)印件。4.4.2退貨當(dāng)南京XX對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進行挑選或在南京XX現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)：將退貨情況做定期統(tǒng)計（例如每周或每月匯總一次）；供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標(biāo)值，并對供貨質(zhì)量實際狀況做年度統(tǒng)計（采用PPM計算）。5產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類南京XX把所有產(chǎn)品進行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)出：特性等級1（CF1）:與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對整車安全性能有間接影響。特性等級1D（CF1D）:產(chǎn)品具有安全特性（見供貨質(zhì)量9.01102/05），直接影響整車安全性能。特性等級2（CF2）:在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費用等方面被認為是非常重要的產(chǎn)品。特性等級3（CF3）:等級1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。使用等級標(biāo)明在圖紙標(biāo)題欄C.F.的空格中（參見標(biāo)準(zhǔn)07255）。5.2工藝特性分類工藝特性等級分類依據(jù)：特性與工程標(biāo)準(zhǔn)的任何偏差可對產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果；發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計極限的相關(guān)程度）；對標(biāo)準(zhǔn)的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即：在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護和按期調(diào)整等）時，它提供了指南。它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗、抽樣計劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。對員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。5.2.1南京XX要求供應(yīng)商在聯(lián)合開發(fā)設(shè)計或產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)用表1中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。表1工藝特性分類偏離標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級指定符號在圖紙上查閱（見標(biāo)準(zhǔn)01366/01）在控制計劃中進行標(biāo)注與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。關(guān)鍵特性C與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響。重要特性+與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會引起較小問題一般特性-5.2.2分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。對于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯、表面粗糙度、外觀等），重要性等級應(yīng)如表2、3和4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標(biāo)準(zhǔn)來表示的，也可通過查閱標(biāo)準(zhǔn)01444。表2某些共同特性的分類特性特性重要性等級（★）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度RaW0.4重要Ra>0.4—般外形差錯重要物理、化學(xué)和技術(shù)特性重要彈簧撓性（負載）壓縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其他一般懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般外觀（作為審美特性）對于裝飾件重要?對于其他零件一般?外觀作為一技術(shù)特性重要?★用于標(biāo)注被認為是有密切配合的產(chǎn)品分類。?用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。5.2.3表3按機械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。表3尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）?W3W0.014>0.01436W0.018>0.018>610W0.022>0.022>1018W0.027>0.027>1830W0.033>0.033>3050W0.039>0.039>5080W0.046>0.046>80120W0.054>0.054>120xx0W0.063>0.063>180250W0.072>0.072>250315W0.081>0.081>315400W0.089>0.089>400500W0.097>0.097>500630W0.110>0.110>630800W0.125>0.125>8001000W0.140>0.140>10001250W0.165>0.165>12501600W0.195>0.195>160020xxW0.230>0.230>20xx2500W0.280>0.280>2500W0.330>0.380質(zhì)量公差W1T8>1T8角公差W30>30重要性等級重要一般?用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。5.2.4表4為對于不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。表4公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）?W50W0.15>0.15>50315W0.2>0.2>315800W0.25>0.25>8001000W0.3>0.3>10001250W0.35>0.35>12501600W0.4>0.4>160020xxW0.45>0.45>20xx2500W0.5>0.5>25003000W0.6>0.6>30003750W0.7>0.7>37504500W0.8>0.8>45005500W0.9>0.9>550011角公差W30>30彎角公差按情況決定的等級特性重要性等級重要一般?用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6質(zhì)量要求6.1供應(yīng)商必須識別圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產(chǎn)過程控制計劃。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應(yīng)商必須規(guī)定：產(chǎn)品/生產(chǎn)過程的“關(guān)鍵”特性；在制定生產(chǎn)過程期間的機器和生產(chǎn)過程能力(Cm,Cmk;Pp,Ppk;Cp,Cpk);保證達到南京XX公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。6.2特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級與工序、設(shè)備能力對照表產(chǎn)品的功能等級變數(shù)的統(tǒng)計控制(對變數(shù)測量的特性)屬性的統(tǒng)計控制(不是對變數(shù)測量的特性)CF1D1)Cm,Cmk$1.67零缺陷Pp,PpkCp,CpkCF2CF31)Cm,Cmk$1.33零缺陷Pp,PpkCp,Cpk7對供應(yīng)商評審要求7.1過程AUDIT評審要求（評審報告見附件-B）在南京XX對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個工作日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）產(chǎn)品認可進度計劃表（與工程部簽訂）產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單（見附表五）工藝流程圖過程FMEA（最低要求見附表二）6?試生產(chǎn)控制計劃（最低要求見附表三）SPC資料（如：X-R圖、CMK、CPK等）分供方及零部件/材料清單（見附表六）設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七）專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八）產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九）產(chǎn)品開發(fā)投資計劃（見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章）7.2供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求（評審報告見附件-B）南京XX對供應(yīng)商提供的工裝樣品認可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過南京XX質(zhì)量部、工程部的認可后（2個工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報告（PPAP）內(nèi)容如下：供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）2?零部件質(zhì)量保證書（即：CQC報告，含尺寸檢測記錄，材料檢驗報告及質(zhì)保書，性能試驗報告見附表四）生產(chǎn)制造工藝流程圖過程FMEA（最低要求見附表二）批生產(chǎn)控制計劃（最低要求見附表三）設(shè)備能力、工序能力證明、過程能力（SPC）工藝和檢驗規(guī)程設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七）專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八）生產(chǎn)場地平面布置圖最終確定的分供方及零部件/材料清單（見供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六）現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報告（見附表—，該報告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章）8供應(yīng)商生產(chǎn)能力評審要求（見附表■一及附件-B）8.1目的Run@Rate活動的目的是確認一^供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實際制造過程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評審（見附件B—過程控制計劃評審）以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個工作日的日常供貨能力”的能力（見附件C--能力分析工作表C,C-1,C2,C-3）。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機廠需求）。另外，還可能會對其它體系要素的準(zhǔn)備情況進行檢查和關(guān)注，以確定生產(chǎn)開始時潛在的問題已確認（參考附錄“D”工廠準(zhǔn)備情況調(diào)查表）。8.2范圍本程序適用于所有GM和FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場所。當(dāng)現(xiàn)有過程被認定其能力和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時，在應(yīng)用本程序時還需要了解變更的情況。注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準(zhǔn)認可方能夠免除該過程。8.3RUN@RATE的形式Run@Rate的形式應(yīng)由GM/FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評審科確認。并在APQP階段盡早通知供應(yīng)商Run@Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。8.4基本信息RUN@RATE的持續(xù)時間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時，Run@Rate的持續(xù)時間應(yīng)該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。默認的Run@Rate所用時間應(yīng)等于日常訂貨時間。然而，客戶授權(quán)人(SQE)在考慮到以下因素時，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整該時間：產(chǎn)品的復(fù)雜程度存儲周期倉儲和包裝成本生產(chǎn)周期8.5RUN@RATE的時機應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時的或完全PPAP批準(zhǔn)/認可后實施Run@Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個星期。對客戶監(jiān)控的RUN@RATE供應(yīng)商需進行的準(zhǔn)備工作。C.RequiredParticipationCustomerMonitored一一CustomerMonitored一一ArepresentativefromtheprocuringdivisionistobepresentfortheentireRun@Rate.NoportionoftheRun@Rateistobeperformedwithoutrepresentationoftheprocuringdivision,withoutpriorapprovalfromtheSQmanager.TheleadGMrepresentativetypicallywillbetheSupplierQualityEngineer,withparticipationfromtheBuyerand/orReleaseEngineeruponrequest.Supplier一一Theleadsupplierrepresentativeistobetheprojectmanagerormanagerappointee.SupplierMonitored一一一一TheleadsupplierrepresentativeisresponsibleforensuringtheRun@RateisperformedasrequiredbyGP9.TheleadTheleadsupplierrepresentativeistobetheprojectmanagerormanagerappointee.istobepresentduringtheentireRun@Rate.Note:Equipmentsuppliersand/orsubcontractorsmaybeaskedtoparticipate.D為保證在實施Run@Rate前已準(zhǔn)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實施Run@Rate或模擬生產(chǎn)，同時填寫以下Run@Rate附件的工作表…“B”-過程控制計劃評審“andCasmuchoftheRun@RateWorksheet(AttachmentB)aspossible,beforeC,CT,2&3”-生產(chǎn)能力分析工作表“D”-工廠準(zhǔn)備情況評審請求變更Run@Rate計劃必須在開始實施Run@Rate前兩個星期向客戶授權(quán)代表(SQE)提出申請。Subcontractor(s)'abilitiestomeetthecustomer'squalityandcapacityrequirementsas,verifiedbytheRun@Rate,mustbeconfirmed,inwriting,bythesupplierpriortotheRun@Ratebeingconductedatthesupplier'sfacility.(seeRegforwording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表(SQE)，否則視為還沒有準(zhǔn)備好實施Run@Rate。8.6要求參與的內(nèi)容1客戶監(jiān)控除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表(SQE)將在不參與評審的情況下接受該部分Run@Rate的結(jié)果，否則采購部的代表將全程參與Run@Rate的實施。主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。供應(yīng)商監(jiān)控主要客戶代表負責(zé)保證Run@Rate在GP9程序要求下實施。主要供應(yīng)商代表(項目工程師)或他們的指派人員必須全程參與Run@Rate的實施。供應(yīng)商監(jiān)控/附加型在正式的Run@Rate完成后24小時之內(nèi)，供應(yīng)商必須填寫Run@Rate概要表-附件A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評審表-附件B,C,D,并將這些資料傳送給采購部SQE。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級供應(yīng)商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run@Rates。二級供應(yīng)商要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級供應(yīng)商是可靠的。并以書面的形式證實二級供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run@Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。當(dāng)對二級供應(yīng)商實施現(xiàn)場評審時建議使用GP-9Run@Rate。Subcontractor(s)'abilitiestomeetthecustomer'squalityandcapacityrequirementsmustbeconfirmedbythesupplierpriortotheRun@Ratebeingconductedatthesupplier'sfacility.Verificationofthesubcontractor(s)'manufacturingprocesseswillbeaccomplishedthroughaRun@Rate,usingthisprocedure,conductedbythesupplier.庫存清單對因準(zhǔn)備或完成Run@Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。RUN@RATE審核的內(nèi)容在實施Run@Rate時，應(yīng)評估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準(zhǔn)備情況）。8.76CORRECTIVEACTIONS批準(zhǔn)根據(jù)Run@Rate的調(diào)查結(jié)果及填寫完成的工作表-附件“B”（過程控制計劃評審）和“C”（生產(chǎn)能力分析工作表），Run@Rate將有以下五種結(jié)論：1通過定義：“通過”表示所有Run@Rate的要求都是滿足的。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。體系的準(zhǔn)備工作（D部分）已經(jīng)完成。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認了其二級供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認可要求。2?階段性通過定義：Run@Rate的“階段性通過”意