鋼箱梁橋質(zhì)量保證體系及措施范本

第六章質(zhì)量保證體系及措施6.1總則xxxxxxxxxxxxxx按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》(ISO9001-2008)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全了公司質(zhì)量管理體系。2011年4月通過了方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)的現(xiàn)場審核，2011年6月獲得了方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)的質(zhì)量體系認(rèn)證證書。2013年2月順利通過了方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)再認(rèn)證監(jiān)督審核，質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效、可靠，并獲得審核專家高度評(píng)價(jià)。目前公司質(zhì)量管理體系有效的認(rèn)證證書的編號(hào)是00213Q1113R1M。6.2質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)為確保海秀快速路工程能從原材料采購至產(chǎn)品交付及售后服務(wù)的全過程受控，公司建立“海秀快速路工程項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)”，實(shí)施過程控制，保證鋼梁產(chǎn)品制造與安裝質(zhì)量和提供的服務(wù)滿足合同規(guī)定的要求。下料車間下料車間零件下料加工車間單元件制造節(jié)段總裝車間涂裝車間檢驗(yàn)員材料員裝配質(zhì)檢員焊接質(zhì)檢員結(jié)構(gòu)工藝員焊接工藝員庫管員安全員4人施工員7人計(jì)調(diào)員8人涂裝質(zhì)檢員涂裝工藝員質(zhì)量保證部項(xiàng)目總工項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理物資管理部技術(shù)中心項(xiàng)目管理部海秀快速路工程質(zhì)量保證體系6.3質(zhì)量目標(biāo)6.3.1工程質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針：追求卓越、精益求精；顧客至上、持續(xù)改進(jìn)6.3.2工程質(zhì)量總目標(biāo)確保本工程制作項(xiàng)目制造符合國家相關(guān)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，分項(xiàng)、分部工程優(yōu)良率達(dá)到設(shè)計(jì)文件和招標(biāo)文件的要求。6.3.3工程質(zhì)量具體目標(biāo)：(1)制造尺寸精度：滿足國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)要求。(2)焊接質(zhì)量：焊接質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及技術(shù)規(guī)范。(3)外觀質(zhì)量：外觀平整光順、感觀良好，焊縫成型優(yōu)良。(4)建造水平處于國際領(lǐng)先地位。(5)工程質(zhì)量、交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收均滿足合同要求。6.4質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)系統(tǒng)的控制由計(jì)量檢定、理化檢驗(yàn)、外購物資檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督及無損檢測等組成海秀快速路工程的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)系統(tǒng)，由持有資格證書并通過培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行操作，對(duì)制造過程實(shí)施全面質(zhì)量控制，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃獨(dú)立行使質(zhì)量管理職權(quán)。6.4.1檢測試驗(yàn)手段(1)計(jì)量檢定①計(jì)量檢測中心建立了完善的的計(jì)量檢測體系，具有各種檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定能力，并通過了國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)的計(jì)量認(rèn)可評(píng)定，獲得了計(jì)量認(rèn)可證書（國防計(jì)認(rèn)字第123號(hào)，——CMA標(biāo)志），具有國家級(jí)計(jì)量檢測水平。②本工程采用的量具主要有：全站儀、激光經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等精密測量儀器以及鋼帶、鋼尺、水平尺、測力計(jì)、量規(guī)等量具。計(jì)量器具保證檢定合格并在檢定周檢期內(nèi)。(2)理化檢驗(yàn)①力學(xué)試驗(yàn)：具有金屬材料力學(xué)性能和工藝性能試驗(yàn)及栓接面抗滑移系數(shù)試驗(yàn)?zāi)芰?。②化學(xué)分析：具有化學(xué)分析和光譜分析能力。能準(zhǔn)確分析金屬和非金屬的化學(xué)成份。③金相分析：具有對(duì)金屬的顯微組織、低倍組織分析能力。(3)無損檢驗(yàn)①檢驗(yàn)規(guī)范：海秀快速路工程設(shè)計(jì)文件《焊縫無損檢驗(yàn)清冊》以及現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。②檢驗(yàn)手段:X射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷。(4)涂裝檢驗(yàn)①在整體涂裝施工前，通過試驗(yàn)確認(rèn)表面處理及表面噴涂的工藝參數(shù)和涂裝過程合理性，試件的制備采用與涂裝施工相同的程序?qū)Ρ冗M(jìn)行，試驗(yàn)程序及項(xiàng)目依據(jù)《海秀快速路工程涂裝試驗(yàn)大綱》。②涂料配備及攪拌的程序：按油漆制造商提示，記錄油漆的品種、批號(hào)、環(huán)境溫濕度，鋼板露點(diǎn)溫度、涂裝部位和施工方法。嚴(yán)格按涂料重涂間隔的要求進(jìn)行施工。油漆的黏度：黏度杯；環(huán)境溫度條件：溫濕度計(jì)、鋼溫表。③漆膜厚度檢測：采用計(jì)量檢定合格的漆膜測厚儀進(jìn)行漆膜厚度測量，有效控制涂層的最終干膜厚度，重點(diǎn)關(guān)注棱角邊緣等部位的遮蓋率。6.4.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制(1)生產(chǎn)過程執(zhí)行“首制件三檢”，各工序執(zhí)行“三檢制”，各工序自檢、互檢合格后，填寫報(bào)檢單申請專檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)；有監(jiān)檢要求的項(xiàng)目需經(jīng)監(jiān)檢合格后，方可流入下道工序；當(dāng)專檢人員簽署“合格”結(jié)論后，生產(chǎn)單位才能將有檢驗(yàn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品移交下道工序進(jìn)行作業(yè)。(2)在生產(chǎn)、服務(wù)、安裝過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品制造及檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記。(3)下道工序施工者負(fù)責(zé)核對(duì)上道工序檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)（或記錄），對(duì)檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)不明者不施工，并向生產(chǎn)部門反饋信息。6.4.3編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃書（即試驗(yàn)及驗(yàn)收清冊）編制的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)規(guī)定材料進(jìn)貨、復(fù)驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和方法，規(guī)定檢驗(yàn)的頻率；(2)明確所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；(3)合理設(shè)置檢查停止點(diǎn)；(4)明確監(jiān)理工程師檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目。6.4.4質(zhì)量監(jiān)督和考核為了加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量管理，保證鋼箱梁制造質(zhì)量，現(xiàn)場質(zhì)量管理人員和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和考核。(1)制定質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量考核辦法；(2）在現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查，監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度、檢驗(yàn)制度以及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。對(duì)違反工藝紀(jì)律及質(zhì)量管理制度、檢驗(yàn)制度的人員及時(shí)進(jìn)行處理。(3)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題，保證各工序處于受控狀態(tài)，維護(hù)現(xiàn)場質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。6.5質(zhì)量控制要素6.5.1人員控制(1)凡與本項(xiàng)目相關(guān)的（焊工、氧割工、油漆工、檢驗(yàn)員、計(jì)量員等）人員資質(zhì)應(yīng)滿足所從事崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的要求。(2)對(duì)從事本項(xiàng)目的持證焊工上崗前培訓(xùn)、考核，確認(rèn)合格后上崗。(3)根據(jù)海秀快速路工程工藝要求，技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員對(duì)施工人員進(jìn)行工藝技術(shù)交底和質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序的交底。6.5.2生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備控制(1)制造過程中對(duì)項(xiàng)目所使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，使設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。(2)各工序工藝裝備經(jīng)驗(yàn)證合格后投入生產(chǎn)。(3)根據(jù)鋼桁梁的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和工期，工廠設(shè)計(jì)制造完整的工裝和胎模，這些工裝、胎模使用前需檢驗(yàn)合格后方可使用。如需重復(fù)使用，在使用一輪后，還需進(jìn)行復(fù)查，合格后才能繼續(xù)使用。6.5.3材料控制1、物資采購的供方選擇、合同簽署、進(jìn)廠驗(yàn)收、發(fā)放按公司《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。2、采購的產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，按公司《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行貯存、防護(hù)控制。3、按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品的牌號(hào)、規(guī)格（型號(hào)）、爐批號(hào)/入庫編號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)和移植。材料領(lǐng)料時(shí)，必須在領(lǐng)料單上注明批號(hào)，保證可追溯性。4、材質(zhì)證明書檢驗(yàn)：材料檢驗(yàn)員核實(shí)鋼材的材質(zhì)證明書與鋼板上標(biāo)號(hào)（牌號(hào)、爐號(hào)、批號(hào)等）是否相一致，材質(zhì)證明書上的化學(xué)成分和機(jī)械性能是否符合規(guī)范要求，將核查結(jié)果如實(shí)填在物資驗(yàn)證記錄上。5、鋼板尺寸、數(shù)量核查：點(diǎn)驗(yàn)員用鋼盤尺、鋼卷尺測量鋼板的長寬尺寸是否符合定尺供貨要求，用超聲波測厚儀在離鋼板邊緣50mm處測量鋼板厚度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，清點(diǎn)數(shù)量是否準(zhǔn)確。將檢查結(jié)果如實(shí)填寫在物資驗(yàn)證記錄上，材料檢驗(yàn)員抽樣驗(yàn)證。6、鋼材表面質(zhì)量檢查：目視檢查鋼板表面有無氣泡、結(jié)疤、裂紋、折疊等缺陷，鋼材端邊或斷口不應(yīng)有分層、夾渣等缺陷，并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)判斷是否合格。當(dāng)鋼材的表面有銹蝕、麻點(diǎn)或劃痕等缺陷時(shí)其深度不得大于該鋼材負(fù)允許值的1/2。對(duì)高強(qiáng)鋼需重點(diǎn)檢查表面凹坑、裂紋等。任何鋼板不得存在死彎。將檢查結(jié)果如實(shí)填寫在物資驗(yàn)證記錄上。如鋼板表面質(zhì)量不滿足規(guī)范要求，材料檢驗(yàn)員出具不合格品通知單，作退貨處理。7、型材的尺寸及外觀質(zhì)量的檢查：型材的品種、規(guī)格、性能、尺寸、外形等應(yīng)符合規(guī)定和設(shè)計(jì)要求。并檢查型材的質(zhì)量合格證明文件及檢驗(yàn)報(bào)告等。型材的表面不得有裂縫、折疊、軋折、離層、發(fā)紋和結(jié)疤。8、焊接材料檢驗(yàn)(1)包裝檢驗(yàn)：檢查焊接材料包裝符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否完好，有無破損、受潮，將檢查結(jié)果如實(shí)填寫在物資驗(yàn)證記錄上。(2)質(zhì)量證明書檢驗(yàn)：核對(duì)質(zhì)量證明書所提供的數(shù)據(jù)是否齊全并符合規(guī)范及技術(shù)要求。將檢查結(jié)果如實(shí)填寫在物資驗(yàn)證記錄上。(3)外觀檢驗(yàn)：檢驗(yàn)焊接材料的表面是否污染，在儲(chǔ)存過程中是否有影響焊接質(zhì)量的缺陷產(chǎn)生，識(shí)別標(biāo)志是否清晰、牢固，與產(chǎn)品實(shí)物是否相符。將檢查結(jié)果如實(shí)填寫在物資驗(yàn)證記錄上。化學(xué)成分分析和機(jī)械性能試驗(yàn)：按材料試驗(yàn)計(jì)劃的焊接材料試驗(yàn)進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)，試驗(yàn)項(xiàng)目如下表。序號(hào)試驗(yàn)項(xiàng)目備注1手工電弧焊焊條熔敷金屬的拉伸和沖擊試驗(yàn)2CO2氣體保護(hù)焊焊絲熔敷金屬的拉伸和沖擊試驗(yàn)3埋弧自動(dòng)焊焊絲熔敷金屬的拉伸和沖擊試驗(yàn)(4)驗(yàn)收標(biāo)識(shí)：專檢驗(yàn)收合格后出具材料報(bào)審表，經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)后入庫使用。物資供應(yīng)部門對(duì)驗(yàn)收的焊材進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.5.4技術(shù)、圖樣的控制針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，在技術(shù)、圖樣的控制上將充分考慮相關(guān)因素，保證該工程質(zhì)量得到有效的控制。(1)施工方案的確定施工方案由工程設(shè)計(jì)所提出，公司進(jìn)行評(píng)審并由項(xiàng)目總工審批；公司制定焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，經(jīng)過專家評(píng)審后確定焊接的施工方案，并報(bào)業(yè)主備查。切割工藝評(píng)定、涂裝工藝評(píng)定、首制件工藝評(píng)定根據(jù)要求可在廠內(nèi)進(jìn)行工藝性評(píng)審。(2)施工圖和工藝文件的控制施工圖和工藝文件由工藝員編制，專業(yè)技術(shù)員校對(duì)，項(xiàng)目總工審核，標(biāo)檢后入庫。對(duì)在施工中需要修改的，由工藝員提出，項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后由資料室按發(fā)放記錄收集圖紙，由工藝員對(duì)圖紙進(jìn)行修改。施工圖繪制程序（見圖6.6-1）圖圖6.6-1施工圖繪制程序圖②工藝文件及技術(shù)規(guī)范編制程序（見圖6.6-2）圖6.6-2工藝文件及技術(shù)規(guī)范編制程序圖6.5.5環(huán)境控制根據(jù)產(chǎn)品要求在相關(guān)的工藝文件中確定影響產(chǎn)品施工質(zhì)量以及貯存的工作環(huán)境（包括安裝工地的工作環(huán)境）。各生產(chǎn)單位根據(jù)工藝文件中所明確的工作環(huán)境在生產(chǎn)過程中予以落實(shí)。工程技術(shù)研發(fā)中心按公司《工藝紀(jì)律管理辦法》要求對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，質(zhì)量保證部巡查實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)簽發(fā)相應(yīng)的通知單（質(zhì)量信息反饋單、產(chǎn)品質(zhì)量問題糾正聯(lián)系單等），不斷改善施工環(huán)境。6.5.6監(jiān)視和測量控制(1)監(jiān)視和測量要求的確定公司根據(jù)產(chǎn)品特性，將監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、內(nèi)容和要求在相應(yīng)的工藝文件中予以明確。(2)所有的監(jiān)視和測量裝置必須經(jīng)具有計(jì)量資質(zhì)單位的標(biāo)檢，且在有效期內(nèi)使用。6.5.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性(1)原材料、成品、半成品、構(gòu)配件必須貼有標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)具有唯一性，標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在醒目位置。(2)成品、半成品檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品預(yù)定位置貼“合格卡”。(3)原材料、成品、半成品應(yīng)嚴(yán)格按“6S管理”按區(qū)域分類存放。6.6產(chǎn)品防護(hù)、交付的控制(1)構(gòu)件在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，合理使用吊具，防止吊裝對(duì)構(gòu)件的損傷；(2)構(gòu)件在廠內(nèi)按工藝要求存放，確保構(gòu)件防潮、防銹、防變形；(3)構(gòu)件運(yùn)輸，應(yīng)選擇有資質(zhì)和有實(shí)力的單位，制定運(yùn)輸方案，確保運(yùn)輸安全；(4)按合同或相關(guān)規(guī)定實(shí)施交付。6.7質(zhì)量監(jiān)督、考核與質(zhì)量問題的處理為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，保證鋼梁制造質(zhì)量，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和考核。(1)制定質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量考核辦法；(2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡回檢查，監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度、檢驗(yàn)程序以及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。對(duì)違反工藝紀(jì)律及質(zhì)量管理程序的事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行處理。(3)協(xié)調(diào)、反饋、處理現(xiàn)場出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題，保證各工序處于受控狀態(tài)，維護(hù)現(xiàn)場質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。對(duì)施工過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題召開質(zhì)量分析會(huì)。(4)在生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中，當(dāng)產(chǎn)品沒有能通過檢驗(yàn)/試驗(yàn)，出現(xiàn)不合格品時(shí)，立即通知施工人員和施工單位停止作業(yè)，及時(shí)整改。對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并簽發(fā)不合格品處理單，由公司不合格品審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。(5)若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理或質(zhì)量保證總工程師（項(xiàng)目總工程師），召集技術(shù)部門、質(zhì)檢部門、相關(guān)生產(chǎn)單位及有關(guān)專業(yè)人員對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，分析產(chǎn)生的原因，制定處理方案和糾正措施。同時(shí)通報(bào)監(jiān)理工程師，所采取的措施經(jīng)監(jiān)理同意后進(jìn)行處理。(6)對(duì)造成質(zhì)量問題的責(zé)任人員，一律按公司規(guī)定及時(shí)給