2-1文件控制程序

東莞市永田實業(yè)有限公司鈑金部文件編號QM-02-001版本A版生效日期2013/04/25文件控制程序總頁數(shù)共5頁頁碼第1頁文件制/修訂記錄序號版本修/制訂依據(jù)制/修訂履歷及摘要生效日期修改前修改后1/A發(fā)行編號:受控狀態(tài):本檔為本公司所有，非經(jīng)許可不得翻印或抄襲。請確認(rèn)文件是否為最新版本批準(zhǔn)：審核：編制：ISO小組東莞市永田實業(yè)有限公司鈑金部文件編號QM-02-001版本A版生效日期2013/04/25文件控制程序總頁數(shù)共5頁頁碼第2頁1.目的:確保質(zhì)量體系使用之文件處理迅速、正確流暢、應(yīng)用及管制，以確保各相關(guān)部門以適時獲得有效之最新文件。2.適應(yīng)范圍：適應(yīng)于制造、檢驗測試、包裝、儲存至出貨等各階段作業(yè)中，不論是本工廠內(nèi)部劃客戶供貨商提供之相關(guān)數(shù)據(jù)之制作及管理均屬之。3.權(quán)責(zé)：責(zé)任部門類別制定/修訂/廢止審查批準(zhǔn)分發(fā)/回收/銷毀/管制質(zhì)量手冊ISO小組管理代表總經(jīng)理文控程序文件ISO小組相關(guān)部門主管管理者代表文控作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書相關(guān)部門相關(guān)部門主管管理者代表文控/工程部外來文件/相關(guān)部門主管/文控/工程部暫行文件相關(guān)部門/文控/工程部4.定義：4.1質(zhì)量手冊（一階文件）：規(guī)定工廠的質(zhì)量管理體系的文件。4.2程序文件（二階文件）：根據(jù)GB/I19001：2008質(zhì)量管理體系要求，本公司制定和維持質(zhì)量體系程序，規(guī)定了實施質(zhì)量體系要求所涉及的活動，明確其目的、范圍、職責(zé)、步驟文件和記錄，是質(zhì)量手冊內(nèi)容的擴展和支持性文件。4.3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書(三階文件):作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等確定了與質(zhì)量有關(guān)的人員的具體工作方法和步驟。4.4窗體/記錄(四階文件):檢驗、糾正、測試、保養(yǎng)、培訓(xùn)記錄……等。4.5外來文件:各種國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供貨商或客戶提供之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖面,以及和本工廠程序文件或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書所依據(jù)及引用之標(biāo)準(zhǔn)、條款均屬之。4.6暫行文件:客戶暫行需求或暫行更改作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或量產(chǎn)前的樣品試制所試行的受控文件。東莞市永田實業(yè)有限公司鈑金部文件編號QM-02-001版本A版生效日期2013/04/25文件控制程序總頁數(shù)共5頁頁碼第4頁5.3.2所有文件在核準(zhǔn)、頒布發(fā)生等各階段,若有異議時退回原制訂部門修改之,必要時得召開臨時審查會議修改之。5.3.3經(jīng)廢止過之文件若需要恢復(fù),使用者須按5.3.1項條文執(zhí)行,原文件編號可同文件恢復(fù)使用。5.4文件分發(fā)、回收作業(yè):5.4.1經(jīng)頒布發(fā)生的體系文件,需由文控影印適當(dāng)份數(shù),一、二、三階文件在文件上加蓋紅“受控文件”章,各份文件按需求分發(fā),并請被分發(fā)部門于[文件分發(fā)/繳回記錄表]上簽字。5.4.2工程文件(含圖紙、工藝),由工程部備份,并在文件上加蓋紅色“受控文件”章,各份文件按需求分發(fā),并請被分發(fā)部門于[圖紙分發(fā)/繳回記錄表]上簽字。5.4.3修訂、廢止時,須由文控或工程部依原分發(fā)部門回收所有舊版本文件,同時發(fā)行新版文件,回收時須注意數(shù)量及內(nèi)容的完整性,并記錄于[文件分發(fā)/繳回記錄表]上。5.4.4各部門負(fù)責(zé)人在接收文件及其更改后通過傳閱對本部門人員實施培訓(xùn)；各部門負(fù)責(zé)人授權(quán)有關(guān)人員對發(fā)放的文件實施控制，其責(zé)任由各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5.5文件銷毀作業(yè):5.5.1按5.4.1及5.4.2回收的所有舊版及廢止文件并銷毀之,但文控或工程部須保留蓋藍(lán)色“作廢”之原案文件。5.5.2已逾保存期限的記錄、數(shù)據(jù)等,各部門參照[質(zhì)量記錄控制程序]作業(yè)。5.6外來文件的控制:5.6.1外來文件的版本確認(rèn)每半年向提供方電話詢問一次,并記錄于[外來文件一覽表]。5.6.2外來的國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)…等,經(jīng)使用部門主管審查其最新版本和適用性,僅供各部門借閱,交工程加蓋紅色“受控文件章”并登錄于[外來文件一覽表]。5.6.3供應(yīng)商及客戶提供的文件經(jīng)部門主管審查,交文控或工程參考5.4.1及5.4.2執(zhí)行。5.7文件的檔案管理:5.7.1除文控或工程部兩個部門依文件規(guī)定影印適當(dāng)份數(shù)發(fā)生外,使用部門不得影印任何正東莞市永田實業(yè)有限公司鈑金部文件編號QM-02-001版本A版生效日期2013/04/25文件控制程序總頁數(shù)共5頁頁碼第5頁式文件。5.7.2各使用部門參照[受控文件清單]確認(rèn)所使用的文件是否為最新版本。5.7.3現(xiàn)場使用的文件必須置于作業(yè)場所,非現(xiàn)場使用的文件,則由各使用部門進行集中管理,任何人不得于正式文件上加注標(biāo)記或任何文字、符號等,以確保文件之正確性,四階文件因?qū)戝e之涂改為同一記錄人則予以接受。5.7.4文控或工程部須設(shè)專人管理,并且文件的管理必須納入內(nèi)部質(zhì)量審核中以確保數(shù)據(jù)之正確使用。5.7.5如送客戶、認(rèn)證機構(gòu)、顧問公司的體系文件,因回收不便,此類文件為非控文件,加蓋紅色“非受控文件”章后按分發(fā)要求進行分發(fā)。6.相關(guān)文件:6