工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理

工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理1工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理概述……………………1．1質(zhì)量管理的目的和主要任務(wù)…………．1．2質(zhì)量管理的職責(zé)分工…………………2工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理體系……………………2．1質(zhì)量管理體系的總體要求……………2．2質(zhì)量管理體系的文件要求……………2．3質(zhì)量管理體系建立程序………………3工程總承包項(xiàng)目資源管理…………3．1人員的管理……………3．2設(shè)備材料的管理………………………3．3施工方法與施工工藝的管理…………3．4機(jī)械設(shè)備以及基礎(chǔ)設(shè)施的管理………3．5環(huán)境因素的管理………………………4工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量控制…………4．1質(zhì)量計(jì)劃………………4．2過程質(zhì)量控制…………4．3測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………質(zhì)量管理是工程總承包項(xiàng)目管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理不能僅僅體現(xiàn)在項(xiàng)目施工階段，還應(yīng)體現(xiàn)在項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到運(yùn)營的整個(gè)過程中。集團(tuán)公司的質(zhì)量管理堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上、質(zhì)量興企、以質(zhì)取勝”的方針，積極推行IS09000管理體系，努力提高項(xiàng)目質(zhì)量。1工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理概述1．1質(zhì)量管理的目的和主要任務(wù)(1)質(zhì)量管理的目的>滿足合同要求。>建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程。>降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。(2)質(zhì)量管理的主要任務(wù)>建立完善的質(zhì)量管理體系，并保持其持續(xù)有效。>按照質(zhì)量管理體系要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量管理，并持續(xù)改進(jìn)。>對(duì)涉及質(zhì)量管理的各種資源進(jìn)行有效的管理。1．2質(zhì)量管理的職責(zé)分工EPC總承包商對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的管理主要由EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量部來實(shí)施，其他相關(guān)部門配合。質(zhì)量部的崗位設(shè)置如圖1所示。(1)EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理>負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并做出有效性承諾。>負(fù)責(zé)制定EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量方針和目標(biāo)，并應(yīng)確保在EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上展開，各分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量和考核。>確保項(xiàng)目實(shí)施過程中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)獲得必需的資源。>批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量計(jì)劃。>主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)體系的薄弱環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。(2)質(zhì)量部1)項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理>協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立和完善質(zhì)量管理體系，保證其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。>負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制和維護(hù)工作，以保證按項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和批準(zhǔn)的程序?qū)嵤┎⑼瓿身?xiàng)目工作內(nèi)容。2)質(zhì)量管理工程師>協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理編制和維護(hù)項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工作。>協(xié)助編制、審查EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部各部門和分包商的質(zhì)量管理體系程序文件和詳細(xì)的作業(yè)文件，以確保質(zhì)量滿足要求。>負(fù)責(zé)管理質(zhì)量文件、資料和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正措施報(bào)告及各部門提交的質(zhì)量文件等。>負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工質(zhì)量管理進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。>制定質(zhì)量控制程序，負(fù)責(zé)各項(xiàng)設(shè)備制造及現(xiàn)場(chǎng)安裝期間的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。>負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，驗(yàn)證實(shí)施效果。>按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定，對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工質(zhì)量進(jìn)行檢疊，若有缺陷，督促有關(guān)部門改正。>組織對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析，并督促有關(guān)部門采取糾正措施，負(fù)責(zé)事故報(bào)告的編寫。>按照“質(zhì)量報(bào)告編制規(guī)定"的要求編制質(zhì)量報(bào)告。(3)其他部門>設(shè)計(jì)部按合同完成規(guī)定的設(shè)計(jì)內(nèi)容，并達(dá)到規(guī)定的設(shè)計(jì)深度，對(duì)設(shè)計(jì)水平、設(shè)計(jì)質(zhì)量和執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)全面負(fù)責(zé)；確保整個(gè)設(shè)計(jì)過程始終處于受控狀態(tài)，對(duì)設(shè)計(jì)變更應(yīng)嚴(yán)格控制并要記錄存檔。>采購部對(duì)設(shè)備、材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備、材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。有權(quán)拒絕不合格或質(zhì)量證明文件不全的材料、設(shè)備與零配件，對(duì)甲方供材，嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行查收、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、入庫、保存、維護(hù)。>施工部應(yīng)實(shí)施所有防止不合格品發(fā)生的質(zhì)量控制工作，制定有效的糾正和預(yù)防措施，驗(yàn)明并改正施工中的不足，不得擅自提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為。>各部門應(yīng)將分包工程納入項(xiàng)目質(zhì)量控制范圍。>各部門維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行。>各部門按質(zhì)量管理體系文件要求填寫、上報(bào)各種記錄。>各部門開展質(zhì)量管理活動(dòng)，進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)。>各部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中互相協(xié)調(diào)，配合處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題。2工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理體系2．1質(zhì)量管理體系的總體要求EPC總承包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，在項(xiàng)目實(shí)施過程中必須遵照?qǐng)?zhí)行并保持其有效性EPC總承包商負(fù)責(zé)其內(nèi)部各個(gè)部門的協(xié)調(diào)，組織協(xié)調(diào)、督促、檢查各分包商的質(zhì)量管理工作。各分包商也應(yīng)相應(yīng)建立其質(zhì)量管理體系，并接受EPC總承包商的審核，同時(shí)接受業(yè)主、PMC／監(jiān)理的監(jiān)督和審核。EPC總承包商進(jìn)行質(zhì)量審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行問題，并進(jìn)行糾正、跟蹤，確保質(zhì)量管理能力不斷提高。2．2質(zhì)量管理體系的文件要求(1)文件要求項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件由以下三個(gè)層次的文件構(gòu)成：>質(zhì)量手冊(cè)；>按項(xiàng)目管理需要建立的程序文件；>為確保項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行、項(xiàng)目質(zhì)量的有效控制所編制的質(zhì)量管理作業(yè)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等。如圖13-2所示，為工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量體系文件框架。(2)文件控制質(zhì)量部對(duì)所有與質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有關(guān)和項(xiàng)目質(zhì)量管理有關(guān)的文件都應(yīng)予以控制。文件控制具體參見本手冊(cè)第17章相關(guān)內(nèi)容。(3)記錄控制為保證記錄在標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存和處理過程中得到控制，EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部信息文控中心編制并組織實(shí)施“記錄控制程序”。需要控制的質(zhì)量記錄有：>各參與方、部門、崗位履行質(zhì)量職能的記錄。>不合格處理報(bào)告記錄。>質(zhì)量事故處理報(bào)告記錄。>質(zhì)量管理體系運(yùn)行、審核有關(guān)的記錄。>設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行有關(guān)的記錄。記錄要符合下列要求：>所有記錄都要求字跡工整、清晰、不易褪色。>記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求。>質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期存檔，具有可追溯性。>對(duì)于在計(jì)算機(jī)內(nèi)存放的質(zhì)量記錄，要按照計(jì)算機(jī)管理的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。>記錄應(yīng)設(shè)保存期。>記錄的編號(hào)執(zhí)行EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部的“信息文控編碼程序”。2．3質(zhì)量管理體系建立程序(1)質(zhì)量管理體系的建立過程>確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)：>識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程與活動(dòng)；>確定過程與活動(dòng)的執(zhí)行程序：>明確職責(zé)分工和接口關(guān)系；>監(jiān)測(cè)、分析這些過程。(2)質(zhì)量管理體系編制順序質(zhì)量管理體系文件的編制順序有三種：>先編制質(zhì)量手冊(cè)，再編寫程序文件及作業(yè)文件。>先編寫程序文件，再編寫質(zhì)量手冊(cè)和作業(yè)文件。>先編寫作業(yè)文件，然后編程序文件，最后編寫質(zhì)量手冊(cè)。不同的編制方法，有不同的特點(diǎn)，應(yīng)該根據(jù)總承包項(xiàng)目的特點(diǎn)和編寫人員的能力等各方面的因素來決定選用哪種方式。(3)質(zhì)量管理體系文件的編制流程如圖3所示，為質(zhì)量管理體系文件編制流程圖，詳細(xì)描述了如何進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制，直至正式運(yùn)行。圖13-3質(zhì)量管理體系文件編制流程圖3工程總承包項(xiàng)目資源管理在工程總承包項(xiàng)目實(shí)施過程中，影響項(xiàng)目質(zhì)量的因素主要包括：參與項(xiàng)目的人員、材料、施工方法以及機(jī)械等資源情況，以及項(xiàng)目的環(huán)境因素。3．1人員的管理(1)總則EPC總承包商從事影響項(xiàng)目質(zhì)量的人員必須具備相應(yīng)的能力。根據(jù)各種不同的工作崗位，確定人員必須具備的能力，選擇配備能勝任的人力資源。(2)人員能力培訓(xùn)>人員素質(zhì)的高低是保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的重要條件，EPC總承包商要建立培訓(xùn)管理程序，把項(xiàng)目參與人員的培訓(xùn)工作作為首要任務(wù)來完成。>EPC總承包商切合項(xiàng)目的實(shí)際需要制定培訓(xùn)方式、方法和內(nèi)容，通過培訓(xùn)使項(xiàng)目參與人員增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量的知識(shí)和技能。>EPC總承包商制定切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事影響質(zhì)量工作的管理人員、技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn)，使他們掌握工程質(zhì)量的政策、方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。>EPC總承包商對(duì)從事特殊工作的人員要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核認(rèn)證，并保存記錄。>EPC總承包商要特別重視對(duì)專業(yè)崗位新補(bǔ)充的人員及轉(zhuǎn)崗人員和對(duì)新設(shè)備操作及工作任務(wù)變化的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。3．2設(shè)備材料的管理在設(shè)備材料用于項(xiàng)目前，必須經(jīng)過各種檢驗(yàn)，包括供應(yīng)商的自檢、駐廠監(jiān)造單位在設(shè)備材料出廠前的控制，政府質(zhì)量監(jiān)督站、業(yè)主、PMC／監(jiān)理、EPC總承包商的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)等。不合格的設(shè)備材料不能進(jìn)場(chǎng)，更不能在施工中使用。3．3施工方法與施工工藝的管理>EPC總承包商根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，組織編寫具體施工組織設(shè)計(jì)，選取適當(dāng)?shù)氖┕し椒?、工藝與方案等，并報(bào)PMC／監(jiān)理審查。>施工方法、工藝應(yīng)符合國家的技術(shù)政策，充分考慮總承包合同規(guī)定的條件、現(xiàn)場(chǎng)條件及法規(guī)條件的要求，突出“質(zhì)量第一、安全第一”的原則。>施工方法、工藝要有較強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性。>施工方法、工藝應(yīng)考慮技術(shù)方案的先進(jìn)性，適用性以及是否成熟。>施工工藝應(yīng)考慮現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保、消防和文明施工符合規(guī)定。>施工部門嚴(yán)格按照PMC／監(jiān)理審查通過的施工方法、方案、工藝等進(jìn)行施工。>如需變更，應(yīng)對(duì)變更部分重新編寫施工組織設(shè)計(jì)，選取施工方法、方案、工藝等，并報(bào)PMC／監(jiān)理審查。3．4機(jī)械設(shè)備以及基礎(chǔ)設(shè)施的管理(1)機(jī)械設(shè)備管理>機(jī)械設(shè)備的選擇，應(yīng)考慮機(jī)械設(shè)備的技術(shù)性能、工作效率、工作質(zhì)量、可靠性和維修的難易、能源消耗，以及安全、靈活等方面對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的影響與保證。>應(yīng)保持機(jī)械設(shè)備的數(shù)量以保證項(xiàng)目質(zhì)量。>要按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排所需的機(jī)械設(shè)備。(2)基礎(chǔ)設(shè)施管理；為了滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要，并符合國家法律、法規(guī)的要求，EPC總承包商要對(duì)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行確定、提供和維護(hù)。基礎(chǔ)設(shè)施包括所有工作場(chǎng)所、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、控制和檢測(cè)設(shè)備及生產(chǎn)、管理所需的硬件和軟件、以及其它支持性服務(wù)設(shè)施等。3．5環(huán)境因素的管理>EPC總承包商提供的工作環(huán)境要體現(xiàn)“以人為本”的原則，并且符合國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范要求等。>EPC總承包商應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)現(xiàn)工程所要求的條件提供項(xiàng)目工作環(huán)境。EPC總承包商應(yīng)要求各分包商識(shí)別和研究可能影響工作環(huán)境的因素，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，達(dá)到要求的水平。4工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量控制4．1質(zhì)量計(jì)劃(1)目的編制質(zhì)量計(jì)劃的目的在于：確定項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及為達(dá)到這些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所必需的作業(yè)過程、工作計(jì)劃和資源安排，使項(xiàng)目滿足質(zhì)量要求，并以此作為質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)。EPC總承包商項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編寫、實(shí)施和維護(hù)。(2)質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)>合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性，產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)及其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。>項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。>相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。>質(zhì)量管理體系文件及其要求。(3)質(zhì)量計(jì)劃編制原則>質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)及合同要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的必要補(bǔ)充，體系文件已有規(guī)定的盡量引用，要著重對(duì)具體項(xiàng)目及合同需要新增加的特殊質(zhì)量措施，做出具體規(guī)定。>質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)和要求分派到有關(guān)人員，明確質(zhì)量職責(zé)，做到全過程質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目質(zhì)量。>質(zhì)量計(jì)劃編制應(yīng)簡(jiǎn)明，便于使用與控制。(4)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容質(zhì)量計(jì)劃一般由封面、批準(zhǔn)頁、目次、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、編制依據(jù)、質(zhì)量目標(biāo)、定義、正文、附錄等部分組成。其內(nèi)容如下：>項(xiàng)目概況。>項(xiàng)目需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求。>編制依據(jù)。>項(xiàng)目的質(zhì)量保證和協(xié)調(diào)程序。>以質(zhì)量目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目的工作范圍和質(zhì)量要求，確定項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)以及在項(xiàng)目的不同階段各部門的職責(zé)、權(quán)限、工作程序、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和資源的具體分配。>說明本質(zhì)量計(jì)劃以質(zhì)量體系及相應(yīng)文件為依據(jù)，并列出引用文件及作業(yè)指導(dǎo)書，重點(diǎn)說明本項(xiàng)目特定重要活動(dòng)(特殊的、新技術(shù)的管理)及控制規(guī)定等。>為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施，如人員的資格要求以及更新檢驗(yàn)技術(shù)、研究新的工藝方法和設(shè)備等。>有關(guān)階段適用的試驗(yàn)、檢查、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和評(píng)審大綱。>符合要求的測(cè)量方法。>隨項(xiàng)目的進(jìn)展而修改和完善質(zhì)量計(jì)劃的程序。4．2過程質(zhì)量控制總承包項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過程中，即包括設(shè)計(jì)質(zhì)量控制、采購質(zhì)量控制、施工質(zhì)量控制、試運(yùn)行質(zhì)量控制等，只有采用全過程的質(zhì)量管理，才能控制總承包項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，取得良好的質(zhì)量效果。(1)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制設(shè)計(jì)部是設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的主管部門，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的各個(gè)階段進(jìn)行控制，包括設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等，并編制各種程序文件來規(guī)范設(shè)計(jì)的整個(gè)過程。相關(guān)內(nèi)容參見本手冊(cè)第7章相關(guān)內(nèi)容。(2)采購質(zhì)量控制EPC總承包商采購部是采購的管理和控制部門，應(yīng)編制“物資采購控制程序”來確保采購的貨物符合采購要求。1)采購前期>應(yīng)根據(jù)不同的采購產(chǎn)品對(duì)EPC總承包商項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的影響，以及對(duì)最終產(chǎn)品的影響，將物資分類。>應(yīng)根據(jù)物資的重要性，采購部組織評(píng)價(jià)，擬定合格的供應(yīng)商，然后根據(jù)合同約定，由業(yè)主或者自行確定供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇應(yīng)考察供應(yīng)商單位資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、履約能力、售后服務(wù)能力等，并應(yīng)保持持續(xù)的跟蹤評(píng)價(jià)，減少因采購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。>EPC總承包商采購部負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供應(yīng)商溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。2)物資加工過程>要求供應(yīng)商按照采購貨物的特點(diǎn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，采購部按照有關(guān)條款對(duì)各供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。>對(duì)于供應(yīng)商承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部要在與供應(yīng)商達(dá)成的采購合同中給予明確。>EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部委托駐廠監(jiān)造，并授予監(jiān)造人員一定的權(quán)利，以利于監(jiān)督工作的正常開展，監(jiān)造人員要針對(duì)加工制造的物資或設(shè)備，制定監(jiān)造計(jì)劃、監(jiān)造實(shí)施細(xì)則并編制相應(yīng)的程序以規(guī)范工作。3)采購物資的驗(yàn)證>在采購合同中應(yīng)明確物資驗(yàn)證方法，驗(yàn)證工作由采購部組織。>根據(jù)國家、地方、行業(yè)對(duì)各種物資的規(guī)定、物資重要性的不同，確定對(duì)物資的抽樣辦法、檢驗(yàn)方式、驗(yàn)證記錄等。>對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)編制“不合格品控制規(guī)定”進(jìn)行規(guī)定處理。(3)施工質(zhì)量控制1)施工前管理>建立完善的質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)。>對(duì)施工過程中可能影響質(zhì)量的各因素包括各崗位人員能力、設(shè)備、儀表、材料、施工機(jī)械、施工方案、技術(shù)等因素進(jìn)行管理。>對(duì)施工工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行質(zhì)量控制。2)施工過程中管理>EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定”對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的各種材料、成品、半成品及自制產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。>進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種材料、成品、半成品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員按物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)合格后才可使用，EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)．編制“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序”進(jìn)行規(guī)定。>在施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，其評(píng)審處置應(yīng)按“不合格品控制規(guī)定”執(zhí)行。>編制“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序”，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保其處于受控狀態(tài)。>對(duì)參與項(xiàng)目的人員進(jìn)行考核、對(duì)施工機(jī)械、設(shè)備進(jìn)行檢查、維修，確保能夠符合施工要求。>在施工過程中，對(duì)施工過程及各環(huán)節(jié)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，包括各個(gè)工序、工序之間交接、隱蔽工程、并對(duì)質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)控。>對(duì)于施工過程中出現(xiàn)的變更應(yīng)制定相關(guān)的處理程序。>應(yīng)編制“施工質(zhì)量事故處理規(guī)定”對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理。(4)分包質(zhì)量控制分包質(zhì)量控制，參見本手冊(cè)第16章相關(guān)內(nèi)容。(5)試運(yùn)行質(zhì)量控制>逐項(xiàng)審核試運(yùn)行所需原材料、人員素質(zhì)以及其他資源的質(zhì)量和供應(yīng)情況，確認(rèn)其符合試運(yùn)行的要求。>檢查、確認(rèn)試運(yùn)行準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成并達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。>在試運(yùn)行過程中，前一工序試運(yùn)行不合格，不得進(jìn)行下一工序的試運(yùn)行。>應(yīng)當(dāng)編制有關(guān)試運(yùn)行過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故的處理程序文件。>應(yīng)實(shí)施試運(yùn)行全過程的質(zhì)量控制，監(jiān)督每項(xiàng)試運(yùn)行工作按試運(yùn)行方案實(shí)施并確認(rèn)其試運(yùn)行結(jié)果，凡影響質(zhì)量的每個(gè)環(huán)節(jié)都必須處于受控狀態(tài)。>對(duì)試運(yùn)行質(zhì)量記錄應(yīng)按“記錄控制程序”的有關(guān)規(guī)定收集、整理、編目和組織歸檔，并提交試運(yùn)行質(zhì)量報(bào)告。4．3測(cè)量、分析和改進(jìn)(1)總則>EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施項(xiàng)目的測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。>EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)充分收集體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題，以及過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控、不合格等各方面的信息和數(shù)據(jù)，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。(2)測(cè)量1)顧客滿意調(diào)查>質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的方面。>對(duì)顧客信息進(jìn)行分類并收集與顧客有關(guān)的信息，包括對(duì)顧客的調(diào)查、顧客的反饋、顧客的要求、顧客的投訴等。>EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部其他部門應(yīng)及時(shí)將收集到的信息傳遞到質(zhì)量部，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)信息進(jìn)行整理匯總，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，對(duì)于顧客不滿意的問題，質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。2)內(nèi)部審核>質(zhì)量部編制并組織實(shí)施“內(nèi)部審核控制程序”，按照程序的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。>在內(nèi)部審核前，應(yīng)按照“內(nèi)部審核控制程序”的要求組織內(nèi)部審核小組，編制具體的內(nèi)審計(jì)劃，準(zhǔn)備工作文件和記錄表格，包括：內(nèi)部審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、糾正／預(yù)防措施表、會(huì)議簽到表等，在準(zhǔn)備工作已經(jīng)做好后，開始進(jìn)行內(nèi)部審核。>審核員的選擇和審核任務(wù)的安排應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性和獨(dú)立性。審核員不能審核自己的工作。>通過面談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄、觀看有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)狀況，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項(xiàng)。>匯總?cè)坎环享?xiàng)、進(jìn)行評(píng)定，總結(jié)審核結(jié)果并編寫審核報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性提出審核結(jié)論，并提出糾正、改進(jìn)建議。>對(duì)于不合格項(xiàng)，分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。糾正措施完成后，對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。>內(nèi)部審核完成后，將審核的全部記錄匯總整理后交質(zhì)量部，質(zhì)量部按“記錄控制程序”的有關(guān)規(guī)定收集和保存。3)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量>質(zhì)量部編制并組織實(shí)施“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序”，按照程序的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，保證項(xiàng)目每一道工序使用合格產(chǎn)品，以確保使用的過程產(chǎn)品從原材料進(jìn)貨到項(xiàng)目竣工時(shí)的項(xiàng)目質(zhì)量，達(dá)到設(shè)計(jì)和合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。>對(duì)進(jìn)場(chǎng)的各種材料都必須按物資檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)容包括：觀察材料的外觀質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，審核產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如合格證、出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告等，并進(jìn)行登記、保管。>使用前對(duì)必須進(jìn)行復(fù)檢的材料要及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，未經(jīng)復(fù)檢或復(fù)檢不合格的材料禁止投入使用。>施工前，施工部門制訂監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量方法、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、使用的設(shè)備。>施工過程中，必須按質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行工序監(jiān)視和測(cè)量。未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的工序和過程產(chǎn)品，不得進(jìn)入下一道工序，除非有可靠追回程序的，才可例外放行，但必須隨后補(bǔ)作檢驗(yàn)。放行的工序必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。>隱蔽工程經(jīng)檢查符合要求后，做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄，經(jīng)各方簽字同意隱蔽后，方可進(jìn)入下道工序。>對(duì)于需要過程試驗(yàn)項(xiàng)目，必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序。>總承包項(xiàng)目完成合同內(nèi)容后，