關(guān)鍵考核指標(biāo)考核方案

關(guān)鍵考核指標(biāo)考核方案為規(guī)范公司管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)成本的控制，特實(shí)行對(duì)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行考核。一、 銷售任務(wù)完成率根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，建議對(duì)銷售計(jì)劃達(dá)成情況以周計(jì)劃考核為主，月銷售情況考核為輔。銷售部門根據(jù)用戶季度計(jì)劃、四周拉動(dòng)計(jì)劃和公司產(chǎn)品庫(kù)存情況，在每周刷新的用戶需求信息的基礎(chǔ)上編制月銷售計(jì)劃、周銷售計(jì)劃，對(duì)每周銷售送貨情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，形成周銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。每月25日匯總計(jì)算月考核指標(biāo)完成情況，并繪制銷售報(bào)表。（一） 、KPI考核內(nèi)容（50分）銷售計(jì)劃（5分）二當(dāng)月承接計(jì)劃數(shù)量：通過(guò)跟蹤客戶公司生產(chǎn)進(jìn)度及安排來(lái)保障周滾動(dòng)計(jì)劃的準(zhǔn)確性，失誤一次扣1分銷售計(jì)劃完成率（20分）二（完成銷售量/計(jì)劃銷售量）*100%:每低于目標(biāo)值（%）1%扣1分交付延遲率（5分）二（延遲交貨數(shù)量/計(jì)劃銷售量）*100%：每高于目標(biāo)值（%）1%扣1分計(jì)劃流失率（5分）二【月調(diào)、退計(jì)劃匯總數(shù)量/（月調(diào)、退計(jì)劃匯總數(shù)量+完成銷售量）】*100%：每高于目標(biāo)值（%）1%扣1分（二） 、考核周期：周考核，月匯總（三） 、考核參與部門：財(cái)務(wù)部、人力資源部（四） 、考核流程：一、 生產(chǎn)任務(wù)完成率生產(chǎn)部根據(jù)用戶季度計(jì)劃、四周拉動(dòng)計(jì)劃和公司產(chǎn)品庫(kù)存情況，制定月生產(chǎn)計(jì)劃；同時(shí)根據(jù)每周刷新的用戶需求信息變化，B、C類產(chǎn)品訂單的基礎(chǔ)上編制周生產(chǎn)計(jì)劃。重點(diǎn)管理和控制周計(jì)劃，對(duì)每周完成生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，形成周生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每月26-27日匯總月生產(chǎn)任務(wù)完成情況。（一）、KPI考核內(nèi)容（40分）生產(chǎn)計(jì)劃：實(shí)際完成率（20分）二（實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量）*100%：每低于目標(biāo)值（%）1%扣1分產(chǎn)品交付延遲（10分）：交付延遲每超過(guò)1天扣1分

驗(yàn)收入庫(kù)產(chǎn)品積壓（5分）：積壓時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月，超過(guò)3個(gè)月每積壓1天扣0.2分。人均產(chǎn)值（5分）二生產(chǎn)總產(chǎn)值/生產(chǎn)作業(yè)人員總數(shù)（二） 、考核周期：周考核，月匯總（三） 、考核參與部門：倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、人力資源部（四） 、考核流程：\生產(chǎn)部上月22日財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù) 人力資源部之前完成。生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃員制作，生產(chǎn)報(bào)表包括產(chǎn)量報(bào)表和產(chǎn)值報(bào)表。當(dāng)月30日之前完訂產(chǎn)計(jì)劃T*入庫(kù)報(bào)表當(dāng)月30日之前完成。價(jià)格清單\生產(chǎn)部上月22日財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù) 人力資源部之前完成。生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃員制作，生產(chǎn)報(bào)表包括產(chǎn)量報(bào)表和產(chǎn)值報(bào)表。當(dāng)月30日之前完訂產(chǎn)計(jì)劃T*入庫(kù)報(bào)表當(dāng)月30日之前完成。價(jià)格清單庫(kù)存報(bào)表二、質(zhì)量合格率現(xiàn)階段公司質(zhì)量管理控制類指標(biāo)全部反映組織層面情況，公司內(nèi)部質(zhì)量控制指標(biāo)主要管理和引導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程，重點(diǎn)考核生產(chǎn)部；外部質(zhì)量指標(biāo)和評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)情況考核質(zhì)量部。內(nèi)部質(zhì)量信息形成和統(tǒng)計(jì)由質(zhì)量部獨(dú)立完成，每天記錄、每月匯總統(tǒng)計(jì)；工藝部、財(cái)務(wù)部協(xié)助計(jì)算損失價(jià)值。外部質(zhì)量信息由銷售部負(fù)責(zé)收集，質(zhì)量數(shù)據(jù)每月按照產(chǎn)品類別匯總，（一） 、KPI考核內(nèi)容（30分）生產(chǎn)部門質(zhì)量指標(biāo)1） 一次交付合格率（5分）二（一次交檢合格品數(shù)量/一次交檢產(chǎn)品總數(shù)量）*100%:每低于目標(biāo)值（%）1%，扣1分2） 返修率（5分）二【返修產(chǎn)品數(shù)量/（入庫(kù)數(shù)量+返修產(chǎn)品數(shù)量）】*100%:每超出目標(biāo)值（%）1%，扣1分3） 報(bào)廢率（10分）二【報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)量/（入庫(kù)數(shù)量+報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)量）】*100%:每超出目標(biāo)值（%）1%，扣1分4） 內(nèi)部質(zhì)量損失率（10分）二（（產(chǎn)品報(bào)廢損失+不合格品返修成本）/月度生產(chǎn)總值】*100%:每超出目標(biāo)值（%）1%，扣1分質(zhì)量部門質(zhì)量指標(biāo)外部質(zhì)量合格率二（外部檢驗(yàn)不合格品數(shù)量/月銷售產(chǎn)品數(shù)量）*100%：每高于目標(biāo)值（%）1%，扣1分（二） 、考核周期：周考核，月匯總（三） 、考核參與部門：質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、人力資源部（四） 、考核流程：

銷售部質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力資源部當(dāng)月27日

之前完成。檢驗(yàn)產(chǎn)品交付價(jià)格清單內(nèi)檢報(bào)表外檢報(bào)表當(dāng)月銷售部質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力資源部當(dāng)月27日

之前完成。檢驗(yàn)產(chǎn)品交付價(jià)格清單內(nèi)檢報(bào)表外檢報(bào)表當(dāng)月27日

之前完成。質(zhì)量報(bào)表包括不合格品數(shù)量報(bào)表和不合格品成本損失報(bào)表。當(dāng)月30日之前完成?？己巳⒉牧虾挠貌牧舷闹饕獜脑牧?、、輔料、消耗性材料以及勞保用品四個(gè)方面進(jìn)行管理和考核。由工藝部根據(jù)下料尺寸、工藝排樣等理論數(shù)據(jù)計(jì)算材料定額；材料消耗由庫(kù)房跟據(jù)生產(chǎn)數(shù)量、材料定額和實(shí)際領(lǐng)用量來(lái)計(jì)算每月材料消耗超額使用率。（一） 、KPI考核內(nèi)容（20分）1） 、原材料超額使用率（5分）二【（實(shí)際使用數(shù)量-定額標(biāo)準(zhǔn)量）/定額標(biāo)準(zhǔn)量】*100%：超過(guò)定額每（%）1%，扣1分2） 、輔料超額使用率（5分）二（（實(shí)際使用數(shù)量-定額標(biāo)準(zhǔn)量）/定額標(biāo)準(zhǔn)量】：超過(guò)定額每（%）1%，扣1分（二） 、考核周期：周考核，月匯總（三） 、考核參與部門：技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、人力資源部（四） 、考核流程：

注：1、 以上流程圖中綠色框表示被考核部門，黃色框表示被考核項(xiàng)目所需要的數(shù)據(jù)資料，黃色框