1物資供應(yīng)管理辦法

1物資供應(yīng)管理辦法物資供應(yīng)管理方法

1、目的

為加強(qiáng)物資供應(yīng)的科學(xué)有效管理，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，加速資金周轉(zhuǎn)，本著規(guī)范管理，優(yōu)化流程、效益優(yōu)先、科學(xué)合理的原則，制定本方法。

2、適用范圍

本方法適用于寶雞海螺水泥有限責(zé)任公司，方法中所稱物資包括：生產(chǎn)或基建所需的外購(gòu)原料、燃料、包裝物、幫助材料、工礦配件及輪胎等，各種設(shè)備、備品備件、進(jìn)口物資及辦公與生活用品等暫不在此列。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)

《安徽海螺水泥股份有限公司物資供應(yīng)管理暫行方法》

4、定義

物資供應(yīng)管理指選購(gòu)物資分類、方案管理、選購(gòu)管理、消耗管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理及退庫(kù)管理等。

5、物資選購(gòu)分類

5.1物資選購(gòu)實(shí)行統(tǒng)購(gòu)與委采相結(jié)合，依據(jù)不同的職責(zé)分工

詳細(xì)選購(gòu)權(quán)限分工按安徽海螺水泥股份有限公司供應(yīng)部下發(fā)的《物資選購(gòu)業(yè)務(wù)分工及流程》為準(zhǔn)。

6、方案管理

6.1物資供應(yīng)方案是方案期內(nèi)物資供應(yīng)活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)，是向集團(tuán)有關(guān)部門申請(qǐng)訂貨或托付自行選購(gòu)取得貨源的主要依據(jù)。因此，必需保證物資方案的嚴(yán)謹(jǐn)性、效益性和規(guī)范性，防止用料無(wú)方案，消耗無(wú)定額，造成無(wú)效選購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)積壓。

6.1.1年度物資供應(yīng)方案

年度物資供應(yīng)方案是制定財(cái)務(wù)預(yù)算和建立物資供應(yīng)保障體系

的基礎(chǔ)，是用料方案和選購(gòu)方案制定與執(zhí)行的依據(jù)。

6.1.1.1編制依據(jù)

①國(guó)家相關(guān)政策及市場(chǎng)環(huán)境因素猜測(cè)；②年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

③主要原燃材料中長(zhǎng)期供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)劃；④專業(yè)管理委員會(huì)制訂的工藝配比參數(shù)；⑤消耗、儲(chǔ)備的歷史數(shù)據(jù)及三至五年考核指標(biāo)。

6.1.1.2編制方法：

①供應(yīng)處在對(duì)方案年度內(nèi)國(guó)家相關(guān)政策及市場(chǎng)環(huán)境因素猜測(cè)的基礎(chǔ)上，以保供為前提，合理儲(chǔ)備主要原燃材料，從嚴(yán)掌握輔材和工礦配件儲(chǔ)備定額，充分利用社會(huì)資源，優(yōu)先使用閑置積壓物資的原則，明確方案編制的詳細(xì)要求。

②依據(jù)下發(fā)的方案編制思路和詳細(xì)要求，以下年度產(chǎn)銷目標(biāo)、工藝物耗配比參數(shù)和檢修方案為依據(jù)，結(jié)合庫(kù)存狀況及消耗狀況編制下年度物資供應(yīng)方案，報(bào)股份公司供應(yīng)部匯總審核，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

③結(jié)合主要原燃材料中長(zhǎng)期供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)劃和年度物資供應(yīng)方案，制定大宗原燃材料的物流方案，主要物資的實(shí)物單耗定額。

④對(duì)公司自行選購(gòu)的物資，供應(yīng)處依據(jù)消耗狀況進(jìn)行平衡，核定全年總選購(gòu)資金，報(bào)股份公司供應(yīng)部匯總審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司自行選購(gòu)，并按批準(zhǔn)的總定額細(xì)化到各用料單位掌握使用，選購(gòu)資金原則上不得超出限額。

6.1.2物資用料方案

物資用料方案是物資供應(yīng)與核銷的依據(jù)，也是選購(gòu)方案制定與執(zhí)行的前提。

6.1.2.1編制依據(jù)

①生產(chǎn)與修理的實(shí)際需求；②實(shí)物檢測(cè)值與更換標(biāo)準(zhǔn)；③年

度預(yù)算及分解后的消耗掌握指標(biāo)；④可修舊利廢及節(jié)省代用狀況；

6.1.2.2編制方法

①由現(xiàn)場(chǎng)用料部門或崗位本著節(jié)省使用的原則，按各類物資方案申報(bào)周期的要求，列明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、材料、用途、數(shù)量、到貨時(shí)間等內(nèi)容，若有特別要求的物資還需供應(yīng)樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料進(jìn)行用料方案的申報(bào)。

②由供應(yīng)處組織召開(kāi)方案評(píng)審會(huì)，對(duì)用料方案進(jìn)行論證與評(píng)審，形成可追溯的審定意見(jiàn)。

6.1.3物資選購(gòu)方案

物資選購(gòu)方案是物資實(shí)施進(jìn)貨的依據(jù)，也是選購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行的前提。

6.1.3.1編制依據(jù)

①國(guó)家相關(guān)政策及市場(chǎng)環(huán)境因素猜測(cè)；

②物資用料方案；

③物資實(shí)物庫(kù)存；

④買賣合同；

6.1.3.2編制方法

①供應(yīng)處匯總各用料部門經(jīng)方案評(píng)審會(huì)審定的用料方案，核減公司倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)所存物資和公司區(qū)域所供應(yīng)的限制物資，核庫(kù)要具有可追溯性。

②在完成核庫(kù)后，依據(jù)選購(gòu)合同和性價(jià)比從優(yōu)的原則，編制月度選購(gòu)方案，經(jīng)供應(yīng)負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

③由供應(yīng)部統(tǒng)一調(diào)配的物資在每月25日前或規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送供應(yīng)部。

6.1.4月度選購(gòu)方案流程

6.1.4.1每月18日各用料單位，依據(jù)基建或生產(chǎn)、修理等用料狀況編制下月用料方案，方案應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、裝機(jī)量和供貨時(shí)間，對(duì)特別要求的材料需供應(yīng)樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料，并由各使用單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

6.1.4.2供應(yīng)處依據(jù)各用料單位的方案，同時(shí)考慮合理儲(chǔ)備，編制月度物資選購(gòu)方案，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)供應(yīng)部，非統(tǒng)購(gòu)物資依據(jù)到貨時(shí)間要求和輕重緩急分批次組織選購(gòu)，同時(shí)將審批結(jié)果反饋到用料單位。

6.1.4.3漏報(bào)或生產(chǎn)急需的物資，用料單位必需報(bào)專題方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)供應(yīng)處，供應(yīng)處作特別用料編制緊急選購(gòu)方案，按特事特辦的原則進(jìn)行選購(gòu)。各使用單位要加強(qiáng)方案申報(bào)的嚴(yán)厲?性和精確?????性，應(yīng)盡力削減零星增補(bǔ)方案，以利于降低選購(gòu)成本；加強(qiáng)設(shè)備巡檢，提高預(yù)警意識(shí)，提升方案編制質(zhì)量。對(duì)生產(chǎn)、基建沒(méi)有影響的低值易耗品，原則上不得申報(bào)零星增補(bǔ)方案。

6.1.4.4對(duì)申報(bào)方案不仔細(xì)，不重視，導(dǎo)致頻繁的緊急選購(gòu)甚至影響生產(chǎn)或?yàn)E報(bào)方案造成庫(kù)存積壓達(dá)三個(gè)月以上，將對(duì)方案申

報(bào)部門進(jìn)行考核，必要時(shí)追究當(dāng)事人的賠償責(zé)任。

7、選購(gòu)管理

7.1公司的物資選購(gòu)權(quán)限具有唯一性，本方法所包括的物資，均由供應(yīng)處負(fù)責(zé)選購(gòu)。

7.2選購(gòu)前的預(yù)備：選購(gòu)管理人員依據(jù)物資選購(gòu)方案，對(duì)需求的各類物資的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，進(jìn)行選購(gòu)前的預(yù)備工作。為了保證物資的選購(gòu)質(zhì)量，滿意公司生產(chǎn)、技改、修理的需要，各部門在編報(bào)物資申請(qǐng)方案時(shí)，必需供應(yīng)具體明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以便供應(yīng)處組織貨源。凡有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)以規(guī)定的技術(shù)資料為依據(jù)；假如沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)以部頒標(biāo)準(zhǔn)或以企業(yè)所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

7.2.1對(duì)配件（含軸承）的選購(gòu)，使用單位必需供應(yīng)精確?????的名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)（）、材質(zhì)、精度等級(jí)等，有特別技術(shù)要求的，需有書(shū)面交接不得遺漏，必要時(shí)還須供應(yīng)生產(chǎn)國(guó)別、廠家名稱和商標(biāo)等。

7.2.2其它物資的選購(gòu)，用料單位應(yīng)具體正確寫(xiě)清所需物資的名稱、型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、精度和可代用狀況等。

7.2.3原燃材料的訂貨，要經(jīng)質(zhì)量管理部門取樣化驗(yàn)確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，確定供應(yīng)渠道。

7.3供貨商資信審查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的各物資供貨商進(jìn)行資信審查，包括但不限于民事資格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)與技術(shù)水平、履約力量與企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量和體系認(rèn)證等方面，以確定是否具有合同履約力量和獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的力量。

7.4優(yōu)選供貨商

7.4.1原則上對(duì)全部物資實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)，力爭(zhēng)大宗原燃材料實(shí)現(xiàn)廠礦直供并建立中長(zhǎng)期合作關(guān)系。

①供應(yīng)部門會(huì)同相關(guān)部門擬定投標(biāo)資格廠商，并依據(jù)狀況報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行資格或質(zhì)量認(rèn)可。投標(biāo)資格廠商原則上不得少于3家。②相關(guān)部門參加，集體招標(biāo)、評(píng)標(biāo)并初步確定中標(biāo)單位，起草合同文本；③招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司相關(guān)部門和主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.4.2對(duì)不能實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)的物資，需按貨比三家、質(zhì)量先行、效益優(yōu)先的原則，會(huì)同用料部門和財(cái)務(wù)處等單位一起與供貨商的談判并保留談判記錄，以爭(zhēng)取到最有利于我方的合同條款及合同價(jià)格。物資選購(gòu)合同必需由經(jīng)辦人填報(bào)合同評(píng)審表，供應(yīng)處負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)處、用料部門會(huì)簽，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。

7.5選購(gòu)合同

7.5.1物資訂貨合同的簽定，必需根據(jù)國(guó)家頒布的《合同法》有關(guān)規(guī)定辦理，做到標(biāo)的清晰，條款完備，內(nèi)容詳細(xì)，責(zé)任分明，措詞嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，用語(yǔ)準(zhǔn)確。

7.5.2合同簽訂后在三日內(nèi)通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)報(bào)供應(yīng)部備案，同時(shí)依據(jù)已簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對(duì)合同的履行，依據(jù)合同準(zhǔn)時(shí)卸貨、驗(yàn)收和入庫(kù)，依據(jù)驗(yàn)收狀況和合同相關(guān)條款進(jìn)行結(jié)算付款。準(zhǔn)時(shí)處理合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)事宜。

7.5.3物資選購(gòu)應(yīng)遵循“比質(zhì)比價(jià)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則。在質(zhì)量上要求：

①所選購(gòu)的物資必需規(guī)格正確符合我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)要求；②供需雙方有明確的質(zhì)量保證協(xié)議，如訂貨合同的技術(shù)文本等；③供貨方隨貨發(fā)運(yùn)的物資，應(yīng)提交質(zhì)量檢驗(yàn)資料，如

理化成份分析單、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量保證書(shū)等，必要時(shí)實(shí)施化驗(yàn)檢查；④所購(gòu)買的物資，應(yīng)有質(zhì)保書(shū)、合格證，生產(chǎn)廠家及品牌，在驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，按物資驗(yàn)收入庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施嚴(yán)格的進(jìn)貨驗(yàn)收；

⑤服務(wù)質(zhì)量良好。

7.5.4進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，猜測(cè)市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)，把握新老產(chǎn)品更新?lián)Q代動(dòng)態(tài)，定期開(kāi)展對(duì)進(jìn)廠物資的質(zhì)量、使用效果的分析，優(yōu)化選購(gòu)活動(dòng)。

7.6選購(gòu)質(zhì)量掌握

選購(gòu)實(shí)施人依據(jù)已簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對(duì)合同的履行，通知保管員組織驗(yàn)收、入庫(kù)，依據(jù)驗(yàn)收狀況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算，準(zhǔn)時(shí)處理合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)事宜。

7.7選購(gòu)質(zhì)量管理責(zé)任

7.7.1對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，原則上誰(shuí)選購(gòu)誰(shuí)退換，誰(shuí)進(jìn)貨誰(shuí)追補(bǔ)或索賠。

7.7.2選購(gòu)人員必需根據(jù)選購(gòu)方案、訂貨合同所規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行選購(gòu)，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)追究選購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

7.7.3申請(qǐng)單位因方案不周，技術(shù)資料把握不準(zhǔn)，型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量報(bào)錯(cuò)或含混不清、模棱兩可，致使購(gòu)回的物資不對(duì)路造成積壓，影響生產(chǎn)，也應(yīng)追究申報(bào)單位經(jīng)辦人和其分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

7.7.4財(cái)務(wù)處必需依據(jù)合同辦理入帳與付款。無(wú)方案、無(wú)合同，自行選購(gòu)的物資，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任由選購(gòu)人自負(fù)。

8、物資消耗管理

8.1物資消耗編制的基本思想：以消耗定額為中心，實(shí)行月度用料消耗狀況通報(bào)，加強(qiáng)用料過(guò)程掌握力度，細(xì)化量化各項(xiàng)指

標(biāo)，依據(jù)公司實(shí)際用料狀況，對(duì)部分消耗量大的物資進(jìn)行量化和費(fèi)用的雙重掌握；加強(qiáng)節(jié)省代用制度，建立用料單位月（季）度消耗考評(píng)制度，開(kāi)源節(jié)流并舉，以有效的消耗掌握手段和最佳的選購(gòu)成本，力求實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

8.2加強(qiáng)物資的使用過(guò)程掌握，實(shí)行領(lǐng)料單分級(jí)審批以及特種物資專業(yè)管理部門審查：

8.2.1依據(jù)股份公司48號(hào)文件規(guī)定：各類物資的領(lǐng)用單件價(jià)值在2000元以下按公司物資供應(yīng)管理方法辦理。單件價(jià)值在2000元---20000元之間或總金額在20000萬(wàn)元以上由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，單件超過(guò)20000元或總金額超過(guò)100000元由公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)處憑有效料單發(fā)貨，重要的物資領(lǐng)用必需經(jīng)過(guò)技術(shù)評(píng)審；方案檢修用耐火材料的領(lǐng)用程序按股份公司39號(hào)文規(guī)定：由海螺建安公司提出領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)公司工藝技術(shù)員和公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，供應(yīng)處依據(jù)批準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放給海螺建安公司。工程完工后，海螺建安公司必需將完好的、沒(méi)有損壞的剩余材料退還供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)，供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理退庫(kù)手續(xù)，并整理領(lǐng)用和退庫(kù)耐火材料清單。任何狀況下向外供應(yīng)未使用的海螺牌水泥包裝袋，必需經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并明確事由。

8.2.2潤(rùn)滑油整機(jī)更換，除用料單位部門領(lǐng)導(dǎo)和油料主管單位審核簽字外，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；1000L以上換油需化驗(yàn)后報(bào)裝備部審批后執(zhí)行；

8.2.3運(yùn)輸帶整條更換由用料單位主管領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)械技術(shù)主管審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。用料單位要建立臺(tái)帳，分析緣由；

8.2.4勞保用品領(lǐng)用，由用料單位部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，經(jīng)生產(chǎn)平安處平安主管依據(jù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)審批，并建立個(gè)人臺(tái)帳，以舊換

新，在正常使用期限內(nèi)丟失由個(gè)人按公司相關(guān)規(guī)定賠償；

8.2.5工器具領(lǐng)用，由用料單位部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，供應(yīng)處依據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)審核發(fā)放；

8.2.6火工材料領(lǐng)用按公司《民爆器材管理方法》執(zhí)行；

8.2.7專用備件領(lǐng)用由用料單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字外，報(bào)公司設(shè)備主管（或機(jī)械技術(shù)主管）審批登記，并明確保管責(zé)任人，丟失賠償；

8.3降低消耗的其它管理方法

8.3.1對(duì)廢舊物資進(jìn)行回收再利用，利用物資殘值；

8.3.2對(duì)部分物資選購(gòu)實(shí)行季度選購(gòu)方式，如涂料、各種瓷磚，PVC門窗及非生產(chǎn)用照明燈具，各用料單位季度末申報(bào)方案，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，供應(yīng)處集中選購(gòu)；

8.3.3加強(qiáng)物資退庫(kù)管理，各用料單位領(lǐng)用運(yùn)輸帶、潤(rùn)滑油要仔細(xì)審核，科學(xué)合理更換，實(shí)行拆零發(fā)貨領(lǐng)用，削減退庫(kù)環(huán)節(jié)流失和當(dāng)期成本的攤銷；公用工具借條需經(jīng)用料單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，同時(shí)，使用人要合理使用和妥當(dāng)保管，退回供應(yīng)處要完好無(wú)損；謹(jǐn)慎使用熱風(fēng)爐，開(kāi)爐用油需公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

8.3.4生產(chǎn)和修理單位在設(shè)備大修或日常修理作業(yè)時(shí)，要注意對(duì)原用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、軸承及備品備件等）的拆卸維護(hù)保養(yǎng)，削減材料更換費(fèi)用；

8.3.5制造分廠和水泥分廠必需做好高鉻球、鍛更換時(shí)的分檢和二次利用工作。

9、倉(cāng)儲(chǔ)管理

9.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)和保管、發(fā)放是倉(cāng)儲(chǔ)管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)物資管理的重要組成部份。公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)行一級(jí)庫(kù)并由供應(yīng)

處統(tǒng)一管理，各單位不得設(shè)立二級(jí)庫(kù)或三級(jí)庫(kù)。必需嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、存、退庫(kù)等制度。保管員是倉(cāng)庫(kù)平安的第一責(zé)任人，必需仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的防火防盜工作。

9.1.1物資驗(yàn)收入庫(kù)

全部選購(gòu)的物資必需經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，并照實(shí)填寫(xiě)《物資入庫(kù)預(yù)驗(yàn)收登記表》，物資驗(yàn)收合格后，保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按實(shí)際除稅價(jià)暫估入帳，收到有效票據(jù)后辦理沖帳手續(xù)。

①驗(yàn)收入庫(kù)的物資以選購(gòu)合同、選購(gòu)方案單，到貨通知單、貨物運(yùn)單、明細(xì)碼單、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)交接單，收料單為依據(jù)，由保管員與選購(gòu)員（或方案員）對(duì)實(shí)物的數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、外觀質(zhì)量當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)清,并按規(guī)定的項(xiàng)目做好驗(yàn)收記錄。以圖紙或樣品訂制的物資應(yīng)通知需求單位的技術(shù)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)另行堆放、妥當(dāng)保管，等待處理并準(zhǔn)時(shí)通知供應(yīng)商；

②供貨單位或承運(yùn)單位將物資直接送到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，保管人員應(yīng)與送貨人員辦理接貨驗(yàn)收手續(xù)。若有短少、損壞、受潮、變形、過(guò)期、失效狀況應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，由送貨人簽字，并向選購(gòu)人員準(zhǔn)時(shí)提出處理方法。

9.1.2原燃材料驗(yàn)收

①數(shù)量的驗(yàn)收，以汽車衡檢測(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并按品種名稱逐項(xiàng)核對(duì)，計(jì)算盈虧，做好記錄，驗(yàn)收狀況準(zhǔn)時(shí)反饋給方案員，以把握供貨方案的完成狀況。

②質(zhì)量的驗(yàn)收以質(zhì)檢部門化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，發(fā)生較大差異時(shí)，應(yīng)重新取樣化驗(yàn)復(fù)核，仍有差異需通知選購(gòu)部門，準(zhǔn)時(shí)將信息反饋到供應(yīng)商，并到現(xiàn)場(chǎng)共同取樣確認(rèn)。

③原燃材料卸車時(shí)質(zhì)控處、用料單位到場(chǎng)驗(yàn)收察看有無(wú)其它

雜質(zhì)混入，物資品種與貨票是否相符，卸車完畢要檢查車底有無(wú)留存物資等，發(fā)覺(jué)狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋到部門領(lǐng)導(dǎo)和供應(yīng)處進(jìn)行處理。

④供應(yīng)處每日將原燃材料到貨、驗(yàn)收及庫(kù)存狀況輸入原燃材料物流及驗(yàn)收信息集散系統(tǒng)或填寫(xiě)快報(bào)報(bào)供應(yīng)部。

⑤凡合同中規(guī)定的以計(jì)量設(shè)備進(jìn)行計(jì)量或理論換算的物資均按合同規(guī)定的方式進(jìn)行收貨驗(yàn)收。

9.2物資的保管

9.2.1物資保管的要求

①三相符：帳、物、卡相符，帳、表相符，帳、單據(jù)相符。

②四清：型號(hào)規(guī)格清、庫(kù)存數(shù)量清、質(zhì)量狀況清、儲(chǔ)備定額清。

③五無(wú)：無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€、無(wú)變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)丟失。

④六有：進(jìn)貨有交接、入庫(kù)有驗(yàn)收、發(fā)料有憑證、保養(yǎng)有記錄、定期有盤點(diǎn)、盈虧有分析。

9.3堆碼的存放

9.3.1庫(kù)內(nèi)物資存放做到：

①二齊：庫(kù)容庫(kù)貌清潔整齊、物資堆放整齊。

②三潔：貨架潔、物件潔、地面潔。

③四號(hào)定位：入庫(kù)的物資根據(jù)庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)統(tǒng)一編號(hào)、對(duì)號(hào)存放。

④五五堆放：將存放的物資按五或十作一個(gè)單位進(jìn)行存、堆碼成各種不同的垛堆，便于計(jì)數(shù)。

⑤露天存放的物資上蓋下墊，依據(jù)廠地狀況，力求做到成行成線，成方成垛，標(biāo)記清晰。

⑥對(duì)易燃易爆，有腐蝕有毒害和性質(zhì)相抵觸的材料，嚴(yán)禁混

存混放，分別專項(xiàng)保管，標(biāo)注醒目，按其性質(zhì)嚴(yán)格管理，保證萬(wàn)無(wú)一失。

9.4物資日常維護(hù)保養(yǎng)

9.4.1加強(qiáng)科學(xué)維護(hù)保養(yǎng)，按其保管物資的性質(zhì)，把握正確的維護(hù)方法，仔細(xì)做好防揮發(fā)滲漏，防霉變、防銹蝕、防蟲(chóng)蛀和鼠咬，防塵、防凍、防高溫、防火等日常工作，確保物資在保管期內(nèi)不受損失。

9.4.2日常維護(hù)保養(yǎng)，必需實(shí)行“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，對(duì)保管的物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行樂(lè)觀的預(yù)防，如實(shí)行晾曬、通風(fēng)，搞好庫(kù)房的清潔衛(wèi)生、滅鼠等。樂(lè)觀做好防盜工作，保管員必需會(huì)使用消防器材，嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)使用電烙鐵、熨斗等，人走燈滅，并鎖好門窗。

9.4.3機(jī)電備品配件維護(hù)保養(yǎng)按《倉(cāng)儲(chǔ)備品配件維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范》執(zhí)行。

9.5.1各部門領(lǐng)料須填寫(xiě)供應(yīng)處統(tǒng)一印制的《領(lǐng)料單》，按一料一單的要求將物資的名稱、型號(hào)規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、用途填寫(xiě)清晰。保管員憑審批后的有效料單發(fā)料，并照實(shí)填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)，按實(shí)際價(jià)格劃價(jià)結(jié)算；

9.5.2數(shù)量較大價(jià)值高以及特別物資嚴(yán)格按8.2規(guī)定的權(quán)限審批后方可發(fā)料。

9.5.3物資的發(fā)放堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)、推陳儲(chǔ)新，發(fā)零存整”的原則。做到數(shù)量精確?????，當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)清晰。

9.5.4發(fā)放前應(yīng)看清料單，不得錯(cuò)發(fā)或超發(fā)。對(duì)名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量不清和數(shù)量不明確的不發(fā)；無(wú)審批手續(xù)的不發(fā)；字跡不清的不發(fā)；領(lǐng)料單據(jù)破損、少頁(yè)不發(fā)。

9.5.5原燃材料的領(lǐng)發(fā)，由用料單位于每月一日前依據(jù)上月實(shí)際消耗量（生產(chǎn)管理部門審核）開(kāi)具領(lǐng)料單，報(bào)送供應(yīng)處核銷。

9.5.6勞保用品由生產(chǎn)管理部門審批，夜間的急需物資由生產(chǎn)調(diào)度人員審批后發(fā)料。低值易耗品，將依據(jù)實(shí)際狀況下達(dá)掌握指標(biāo)，實(shí)行限額領(lǐng)料。

9.5.7每月25日為發(fā)料統(tǒng)計(jì)截止日期，26日以后發(fā)料列為下月統(tǒng)計(jì)，保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將料單入帳，并核對(duì)庫(kù)存。

9.6物資盤點(diǎn)管理

9.6.1日常性盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)保管必需做到帳、卡、物相