四川省遂寧市船山區(qū)龍鳳學(xué)校

PAGE12-四川省遂寧市船山區(qū)龍鳳學(xué)校2023年部門預(yù)算

目錄第一部分2023年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明八、“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財政撥款預(yù)算安排情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2023年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表表1.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表表2.整體支出績效目標(biāo)表

四川省遂寧市船山區(qū)龍鳳學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）龍鳳學(xué)校職能簡介我校在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，實施小學(xué)和初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育和相關(guān)社會服務(wù)。主要職責(zé)是：1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。5.堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。6.抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè);7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。（二）龍鳳學(xué)校2023年重點工作簡介1.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師整體水平（1）培訓(xùn)有新舉措，強(qiáng)化教師培訓(xùn)（2）透明化管理，全面啟動“致真”評價。2.增強(qiáng)德育實效，扎實做好德育工作（1）強(qiáng)化養(yǎng)成教育、推進(jìn)德育工作。（2）充分發(fā)揮班主任在德育工作中的主力軍作用。3.推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提升教學(xué)質(zhì)量（1）規(guī)范教學(xué)活動管理，營造科學(xué)育人環(huán)境（2）教研教改、校本研修持續(xù)開展，促進(jìn)了教學(xué)水平的提升。4.加強(qiáng)安全工作，關(guān)愛學(xué)生身心5.加強(qiáng)后勤管理，為教育教學(xué)做好堅強(qiáng)的后盾。6.學(xué)生研學(xué)旅行全面展開。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成龍鳳學(xué)校是區(qū)教育體育局下屬二級預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算2053.88萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)增加60.35萬元，主要是主要是人員增加；職稱增資、薪級增資以及各項匹配保險的增加；本年預(yù)算了殘疾人就業(yè)資金；本年教育質(zhì)量提升獎基礎(chǔ)部分納入了預(yù)算。2022年單位實有資金全額納入預(yù)算管理，2023年按文件要求，往來款項不納入預(yù)算管理，改為往來支付。（一）收入預(yù)算情況龍鳳學(xué)校2023年收入預(yù)算2053.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1894.33萬元，占92%；其他收入159.54萬元，占8%。（二）支出預(yù)算情況龍鳳學(xué)校2023年支出預(yù)算2053.88萬元，其中：基本支出1894.33萬元，占92%；項目支出159.54萬元，占8%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明龍鳳學(xué)校2023年收支總預(yù)算1894.33萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)增加339.3萬元，主要是人員增加；職稱增資、薪級增資以及各項匹配保險的增加；本年預(yù)算了殘疾人就業(yè)資金；本年教育質(zhì)量提升獎基礎(chǔ)部分納入了預(yù)算。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1894.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一教育支出1576.06萬元、社會保障和就業(yè)支出146.57萬元、衛(wèi)生健康支出68.26萬元、住房保障支出103.44萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況龍鳳學(xué)校2023年收支總預(yù)算1894.33萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)增加339.3萬元，主要是人員增加；職稱增資、薪級增資以及各項匹配保險的增加；本年預(yù)算了殘疾人就業(yè)資金；本年教育質(zhì)量提升獎基礎(chǔ)部分納入了預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出1576.06萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出146.57萬元，占8%。；衛(wèi)生健康支出68.26萬元，占4%；住房保障支出103.44萬元，占5%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）2023年預(yù)算數(shù)為338萬元，主要用于：用于小學(xué)教育工資福利支出、商品服務(wù)支出、資助支出。2教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2023年預(yù)算數(shù)為1238.06萬元，主要用于：用于初中教育工資福利支出、商品服務(wù)支出、資助支出。3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）

行政單位離退休（02）2023年預(yù)算數(shù)為4.12萬元，主要用于：退休人員保險。4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為127.53萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。5.社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人就業(yè)（05）2023年預(yù)算數(shù)為8.18萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)支出。6.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為6.75萬元，主要用于：其他社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助支出。7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2023年預(yù)算數(shù)為50.64萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）2023年預(yù)算數(shù)為17.62萬元，主要用于：單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預(yù)算數(shù)為103.44萬元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明龍鳳學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出1894.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1748.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)145.74萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、專用材料費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明龍鳳學(xué)校2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位無公務(wù)用車。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。八、“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財政撥款預(yù)算安排情況說明龍鳳學(xué)校2023年“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元。會議費(fèi)與2022年預(yù)算持平未預(yù)算會議費(fèi)。（二）培訓(xùn)費(fèi)較2022年預(yù)算減少20萬。主要原因是2023年由中、省資金預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)。（三）差旅費(fèi)較2022年預(yù)算減少10萬。主要原因是2023年由中、省資金預(yù)算差旅費(fèi)。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明龍鳳學(xué)校2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明龍鳳學(xué)校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)龍鳳學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況龍鳳學(xué)校2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，龍鳳學(xué)校共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年龍鳳學(xué)校未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況2023年龍鳳學(xué)校開展績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是課后服務(wù)費(fèi)未支出部分、非財政撥款結(jié)余、救助金、財政代管資金等。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）指：事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。6.

社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。7.社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人就業(yè)（05)：指殘疾人就業(yè)方面的支出。8.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（