管道責任公司手冊Q

管道責任公司Q/GD.A—2015質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊受控編號：01持有者：2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道責任公司管道責任公司Q/GD.A—2015質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊第一版編制：2015年10月10日審核：2015年10月20日批準：2015年10月30日公司地址：電話：傳真：郵編：2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道責任公司目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼批準頁目錄01發(fā)布令602任命書703前言04術(shù)語和定義1005引用標準1006系統(tǒng)適用范圍111管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責、權(quán)限1.4管理評審2質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量手冊2.2程序文件2.3作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計劃3文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5設(shè)計控制6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制10無損檢測控制11理化檢驗控制章節(jié)內(nèi)容頁碼12檢驗與試驗控制13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制14不合格品（項）控制15質(zhì)量改進與服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核及其管理17其他過程控制18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度修改頁附圖A錦州鍋爐行政組織機構(gòu)圖附圖B壓力管道安裝質(zhì)量保證系統(tǒng)圖附圖C質(zhì)量保證體系要求職能責任分配表附圖D質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第5頁共69頁01發(fā)布令公司Q/GD.A-2015《質(zhì)量手冊》，是根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、參照TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》規(guī)定制定的。本質(zhì)量手冊是我公司壓力管道安裝的綱領(lǐng)性文件；是全體員工在壓力管道安裝、檢驗等過程中實施質(zhì)量活動的行為準則和基本法規(guī)，也是向社會、顧客及有關(guān)組織證實公司滿足要求的能力及持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文件。本質(zhì)量手冊通過評審現(xiàn)予以批準頒布，自2015年10月25日起開始實施?？偨?jīng)理（簽字）：2015年10月15日2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第6頁共69頁02任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理**同志為壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)量保證工程師職責，行使質(zhì)量保證工程師權(quán)利。各相關(guān)部門應(yīng)密切配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證體系不斷完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。總經(jīng)理（簽字）：2015年10月15日2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第7頁共69頁03前言***管道有限公司，是經(jīng)***市批準,審批的市政壹級總承包資質(zhì)施工企業(yè)，注冊資金***萬元。可獨立總承包城市道路、橋梁、公共廣場工程及市政公用管級等市政公用工程的施工及服務(wù)，是錦州市政工程施工的重點企業(yè)一。公司現(xiàn)有員工***人，其中各類管理、專技術(shù)人員***人，具有高級職稱的***人，中級職稱的工程技術(shù)人員***人，無損檢測專業(yè)人員***人，持證焊工***人（氬弧焊工***人）管工***人，電工***人，質(zhì)檢員***人，安全員***人。公司現(xiàn)有辦公場地共計***平方米，壓力管道安裝專設(shè)庫房***平方米，一、二級焊材庫***平方米。公司現(xiàn)有壓力管道安裝設(shè)備符合TSGD3001-2009安裝設(shè)備與檢驗儀器設(shè)備要求。共計**臺套。公司建設(shè)重視提高質(zhì)量管理水平，不斷完善采購、施工、驗收等全過程的質(zhì)量管理體系，為顧客、為社會奉獻安全和高質(zhì)量的產(chǎn)品，并提供高標準的服務(wù)。2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施***管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第8頁共69頁04術(shù)語和縮寫04.1本手冊采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2008idtISO9000；2005標準中術(shù)語。04.2其它術(shù)語采用壓力管道安裝的專業(yè)術(shù)語05引用標準05.1《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》05.2TSGD0001-2009《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》05.3TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》05.4TSGZ0004－2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》05.5TSGZ6002－2013《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》05.6TSGZ8001－2013《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》05.7GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》05.8GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》05.9CJJ28-2014《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第9頁共69頁06體系適用范圍06.1總則本手冊是依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、參照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、TSGD0001-2009《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求制定的。本《質(zhì)量手冊》總體描述公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、管理職責、質(zhì)量活動的主要內(nèi)容，適用于壓力管道安裝質(zhì)量的保證活動，是各部門和每個員工從事壓力管道安裝的質(zhì)量工作準則，是質(zhì)量管理體系運行應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)。06.2應(yīng)用本手冊適用于公司所承建的壓力管道安裝GB2（2）級范圍內(nèi)壓力管道安裝過程控制。06.3公司承建的壓力管道安裝基本無外包過程，以顧客提供的設(shè)計文件為輸入，按有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計變更，均由設(shè)計單位或顧客提供，本公司不承擔任何設(shè)計和開發(fā)責任，將標準設(shè)計控制的要求予與刪減。2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第10頁共69頁1管理職責1.01總則明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效運行；為了確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性每年進行管理評審。1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1公司的質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、改進求發(fā)展質(zhì)量方針含義：a)認真進行質(zhì)量策劃、堅持施工程序、嚴格工藝紀、強化過程控制、保證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨；b)及時征求、了解、確定、評審顧客要求，真誠做好過程服務(wù)，通過持續(xù)改進的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達到顧客滿意；c）用不斷的持續(xù)改進去促進企業(yè)的發(fā)展。1.1.2質(zhì)量目標壓力管道焊接一次合格率95%；管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率100%；顧客滿意率95%以上；重大質(zhì)量事故為零。1.1.3質(zhì)量目標必須落實到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每月對質(zhì)量目標進行考核，確保質(zhì)量目標得到實現(xiàn)。公司總經(jīng)理向員工和顧客鄭重承諾：本公司以嚴密健全的組織結(jié)構(gòu)，明確清晰的職責與權(quán)限，確保必要的資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保顧客滿意。1.2質(zhì)量保證體系組織a)**有限責任公司的組織機構(gòu)見附圖A《**有限責任公司行政組織機構(gòu)圖》。b)**有限責任公司質(zhì)量體系組織機構(gòu)見附圖B《**質(zhì)量體系組織系統(tǒng)圖》。c)為保證壓力管道安裝許可條件的要求落實到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，進行質(zhì)量體系責任分配，見附圖C《質(zhì)量體系職能責任分配表》，表中黑三角表示主管領(lǐng)導(dǎo)或部門，圓圈表示協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)及部門。1.3職責、權(quán)限1.3.11.3.1.1各部門通用職責：管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第11頁共69頁文件的有關(guān)規(guī)定，接受內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即進行原因分析，制定糾正措施，并與實施；負責對質(zhì)量體系運行過程中發(fā)生的不合格或可能發(fā)生潛在的不合格采取糾正或預(yù)防措施。1.3.1.2各類人員通用職責：全體員工均應(yīng)準確理解公司的目標，并自覺貫徹執(zhí)行；認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)量體系的有效運行，及時反饋質(zhì)量信1.3.1.3通用權(quán)限：全體員工對違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準的行為有權(quán)制止和舉報；1.3.a)負責公司總體發(fā)展規(guī)劃制定與實施,對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略方向與目標制定框架，領(lǐng)導(dǎo)班子團隊和全體員工努力實現(xiàn)公司總體發(fā)展規(guī)劃目標。b)為公司總體發(fā)展目標的實現(xiàn)提供充分資金和設(shè)備等資源，確保企業(yè)發(fā)展具有強大的動力與后勁。1.3.3a)制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；提高全體員工質(zhì)量意識和節(jié)能減排、增效降耗的環(huán)保意識，確保公司各管理層和執(zhí)行層做到以顧客為關(guān)注焦點。主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。b)為組織的質(zhì)量管理體系提供充分的資源，確定持續(xù)改進的要求。c)任命各系統(tǒng)質(zhì)量責任工程師，并賦予職責權(quán)力，嚴格按照壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范的要求執(zhí)行，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負責。d)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。1.3.4質(zhì)量保證工程師(技術(shù)副總經(jīng)理)職責權(quán)限a)確保質(zhì)量體系的過程得到確定、建立、實施與保持，對壓力管道安裝全過程質(zhì)量控制負全責，確保壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標準得到貫徹實施，確保各責任師對各系統(tǒng)的控制滿足要求，b)負責壓力管道安裝實現(xiàn)過程的策劃、管理和進度控制工作，參與公司安裝實現(xiàn)過程的管理工作。c)全面負責工程施工技術(shù)、合同管理，主持審查重要施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標方案和施工計劃，負責組織工程設(shè)計文件的交底。d)負責重大不合格品的責任鑒定和處理，及時組織采取糾正措施，減少不合格現(xiàn)象；有權(quán)對管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)1.3.5生產(chǎn)設(shè)備安全副總經(jīng)理職責權(quán)限a)確保壓力管道安裝過程得到控制，負責管道安裝和服務(wù)的運作，使管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第12頁共69頁壓力管道安裝過程的基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施資源等符合規(guī)定要求。b)確保壓力管道安裝過程中使用適宜的監(jiān)視設(shè)備和測量裝置，并定期組織好維護、保養(yǎng)，使設(shè)備處于受控狀態(tài)。c)按壓力管道安裝質(zhì)量控制要求，對管道安裝過程實施控制，負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制管理。d)堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，負責與顧客有關(guān)過程的確定，確保顧客明示與隱含的需求得到滿足。1.3.6經(jīng)營副總經(jīng)理職責權(quán)限a)負責壓力管道安裝用原材料、輔助材料的采購控制工作。負責組織領(lǐng)導(dǎo)對合格供方的選擇、評價、再評價選擇的控制工作，保證合格供方的供貨質(zhì)量滿足標準要求；確保壓力管道安裝外購件的控制管理工作，對不合格的原輔材料、外購件負責退貨或索賠。b)負責壓力管道安裝產(chǎn)品防護、搬運、儲存、包裝和交付的控制工作，確保顧客滿意。c)負責組織對采購計劃的編制，確保采購文件內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足管道安裝的要求。d)負責組織對采購合同的評審，確保采購合同的評審滿足企業(yè)經(jīng)營不斷發(fā)展的需求。1.3.7a)負責全面質(zhì)量管理體系的日常管理工作，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故，各種安裝許可證的換證、取證質(zhì)量體系認證等工作。b)負責人力資源的提供，確保安裝質(zhì)量工作的人員經(jīng)過培訓(xùn)、教育、有能力和經(jīng)驗；確保人力資源滿足壓力管道安裝許可的需要。c)確保培訓(xùn)的有效性，使員工具有質(zhì)量意識，能認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。d)確保從事特殊工種的人員得到培訓(xùn)，并有能力適應(yīng)崗位要求，持證上崗。1.3.8各質(zhì)量責任師職責與權(quán)限1.3.8.1工藝責任工程師職責與權(quán)限a)協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行。定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。b)對工藝文件的可靠性、適用性、經(jīng)濟性及工藝文件的統(tǒng)一性，完整管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第13頁共69頁性負責；負責圖紙會審和技術(shù)交底工作。對施工圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標準的符合性負責。c)有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序及工藝紀律的執(zhí)行情況,對工藝文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不當發(fā)生安裝質(zhì)量問題負直接責任；負責工裝、模具審核工作。1.3.8.2無損檢測責任工程師職責和權(quán)限a)負責公司無損檢測的管理工作，對壓力管道安裝無損檢測過程負全責,確保壓力管道安裝無損檢測各控制環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對無損檢測滿足壓力管道安裝的有關(guān)法律、法規(guī)標準要求負責。b)對從事無損檢測的有關(guān)人員資格負責，滿足相關(guān)標準要求并能勝任工作；負責配合辦公室對無損檢測人員進行培訓(xùn)，負責制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。c)負責組織編寫、修訂、審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對其正確性負責,對無損檢測報告的準確性負責。d）對無損檢測比率、無損檢測質(zhì)量及過程控制負責。1.3.8.3焊接責任工程師職責和權(quán)限a)負責壓力管道安裝焊接控制環(huán)節(jié)受控；負責焊接質(zhì)量的管理工作，對壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標準要求負責；組織制訂焊接工藝文件，審查焊接工藝方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作；審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告；負責焊接工藝的審核，并對其正確性負責。

b)對焊接材料焊條、焊絲的保管、烘干、發(fā)放等過程進行指導(dǎo)并對符合標準要求負責。c)對焊工管理負責，組織建立焊工檔案，對焊工培訓(xùn)考核，對焊工的資格、焊接工藝評定率、焊工持證上崗率負責并組織監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.8.4a)負責壓力管道安裝材料、零部件的各控制環(huán)節(jié)受控。嚴格執(zhí)行材料管理標準。b)對原材料入廠驗收、理化檢驗、材料的保管發(fā)放使用負責，建立并保持“原材料檔案”，確保原材料的可追溯性。c)對原材料代用過程負責審核、監(jiān)督、管理和控制；參加合格供方資格的評定工作。d)對理化檢驗過程負責，確保化學(xué)分析、物理性能、力學(xué)檢驗符合性負責。1.3.8.5理化責任工程師職責和權(quán)管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第14頁共69頁a)負責理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，確保理化質(zhì)量控制系統(tǒng)滿足壓力管道安裝要求。b)負責有關(guān)法規(guī)、標準、審核簽發(fā)試驗報告,確保理化試驗的各類數(shù)據(jù)準確、無誤；并對理化檢驗的正確性、完整性、有效性負責。c)對加工不合格的試樣有權(quán)拒絕檢驗,確保理化檢驗結(jié)果的準確性。1.3.8.6質(zhì)量檢驗責任工程師a)負責管道安裝檢驗各控制環(huán)節(jié)受控。負責產(chǎn)品過程檢驗和最終檢驗，并對管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標準負責。b)負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝并對可靠性、完整性、正確性負責。c)負責不合格品的控制，組織有關(guān)人員評審、隔離、處置和標識，并重新進行檢驗，必要時組織相關(guān)人員進行原因分析，并在原因分析的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，跟蹤糾正措施的實施效果。d)負責對壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄進行審核，確保質(zhì)量記錄的準確性和可追溯性。對停止點的質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負責。e)負責檢查與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護措施是否滿足要求。1.3.8.7設(shè)備安全責任工程師職責和權(quán)限a)負責管道安裝、檢驗等設(shè)備的管理體系的建立工作，對選型、購置、安裝、維修、調(diào)試、驗收和保養(yǎng)等過程負責。b)負責設(shè)備大中修計劃的實施，對壓力管道安裝過程使用的設(shè)備必要時進行設(shè)備能力的認可鑒定；確保設(shè)備能力能夠滿足生產(chǎn)過程的控制需要。c)負責工藝裝備日常維護保養(yǎng)的檢查監(jiān)督等項工作。1.3.9a)負責質(zhì)量管理體系的日常管理工作，對質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、檢查與評價；負責公司安裝許可的取證和換證工作。b)負責組織編制公司《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進的策劃與實施。c)負責人力資源的管理、培訓(xùn)、教育等項管理工作，確保人力資源能夠充分滿足壓力管道安裝許可條件的要求。d)負責對各部門中層以上管理干部確定其任職要求。e)負責調(diào)配有資格、有能力的人員上崗，確保從事特殊工作的人員能夠滿足標準要求,并建立考核檔案1.3.10管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第15頁共69頁a)負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織管理b)負責組織編制工藝文件、過程策劃，并對正確性負責。c）組織工藝技術(shù)交底，嚴格工藝紀律，組織工藝紀律檢查。d)負責組織安裝工程的預(yù)算管理與控制工作，確保安裝工程預(yù)算達到相關(guān)標準要求，并得到認可。1.3.11a)嚴格執(zhí)行壓力管道安全管理，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負責；負責壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢驗工作。b)負責采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導(dǎo)，并保持相應(yīng)記錄。c)負責不合格品的控制，組織有關(guān)人員進行評審等項工作。d)負責壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書及檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對其完整性、正確性負責。e)負責計量、理化室、檢驗、無損檢測管理等項工作，并對準確性負責。1.3.12a)嚴格按標準的控制要求，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場管理，確保安裝工程合同和質(zhì)量目標的實施。b)負責安裝工程質(zhì)量，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，合理配備資源。c)對安裝過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)采取相應(yīng)措施，組織解決并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告；對安裝過程不合格品的控制，原材料、焊工及產(chǎn)品等標識的可追溯性負。d)負責對設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)，計量器具的準確性和有效性等過程的領(lǐng)導(dǎo)，確保過程受控；負責設(shè)備的采購及大、中修計劃制定與實施，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好率；建立設(shè)備檔案并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標識。e)負責與顧客建立溝通的聯(lián)絡(luò)渠道，通過顧客走訪、市場調(diào)研、洽談合同、投標等活動，了解顧客的明示和隱含的需求。供應(yīng)部部長的職責和權(quán)限a)負責按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購。b)負責采購過程的控制，對合格供方的評價和選擇負責領(lǐng)導(dǎo)工作，c)確保原輔材料按采購計劃采購，做到及時、準確、無誤，按合格供方的管理規(guī)定執(zhí)行，到合格供方名錄內(nèi)采購，負責做到質(zhì)量證明書及時到位、真實可靠。d)保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第16頁共69頁全正確，全權(quán)負責公司的倉庫質(zhì)量管理工作1.3.151.3.15.1辦公室a)負責質(zhì)量管理體系的日常管理工作，對質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、檢查與評價，負責公司各項安裝許可的取證和換證工作。b)負責組織編制《質(zhì)量手冊》質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進的策劃與實施。c)負責人力資源的管理、培訓(xùn)、教育等項管理工作，確保人力資源能夠充分滿足壓力管道安裝許可證的要求。d)負責對各部門中層以上管理干部編寫其任職要求。e)負責調(diào)配有資格、能力的人員上崗，確保從事特殊工作的人員能夠滿足標準要求,并建立考核檔案。f）負責公司所有行政事務(wù)的溝通、處理及所有文件的控制和保管工作。1.3.15.2技術(shù)a)負責工藝管理工作,包括編制工藝文件、工藝過程策劃、,確保壓力管道安裝過程控制符合標準要求。b)負責工裝設(shè)計評審、驗證等項工作的領(lǐng)導(dǎo)。c)負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的組織管理。d)負責安裝工程的預(yù)算管理與控制工作，確保安裝工程預(yù)算達到相關(guān)標準要求，并得到認可。1.3.15.3質(zhì)量保證a)嚴格執(zhí)行壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，對壓力管道安裝安全技術(shù)性能負責；負責壓力管道安裝質(zhì)量檢驗過程控制,特別是工序過程控制中的停止點控制及見證，對壓力管道安裝的過程檢驗負責。b)負責采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導(dǎo)，負責不合格品的控制，組織有關(guān)人員進行評審等項工作。c)負責管道安裝檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對其完整性、正確性負責。d)負責計量、理化室、無損檢測的領(lǐng)導(dǎo)并對其準確性負責。1.3.a)負責組織壓力管道安裝作業(yè)計劃，并按計劃實施指導(dǎo)生產(chǎn),確保壓力管道安裝的全過程是在受控狀態(tài)情況下進行，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，負責安裝工程質(zhì)量，特別是工序的停止點和見證點的控制要滿足相關(guān)程序的規(guī)定。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第17頁共69頁b)負責安全、文明生產(chǎn)，確保標識和可追溯性的標準要求得到貫徹實施；負責安裝過程不合格品的控制，分析安裝過程中的潛在不合格原因，并制訂預(yù)防措施計劃，組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。c)確保管道安裝過程得到監(jiān)視和測量，使顧客對安裝質(zhì)量滿意，使顧客明示和隱含的要求得到滿足。d)負責的設(shè)備管理，確保安裝設(shè)備能夠滿足壓力管道許可證要求。e)負責設(shè)備大、中修計劃制定與實施，確保安裝設(shè)備的完好率。f)負責組織安裝設(shè)備的日常維修、維護和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備的采購、驗收、報廢的控制等工作，并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標識,1.3.15.5a)負責按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購；確保采購計劃的內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營的要求。b)負責采購過程的控制，對合格供方的評價和選擇負責；確保采購的壓力管道安裝質(zhì)量滿足顧客要求；確保到合格供方處采購。c)保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊全正確，全權(quán)負責公司的倉庫質(zhì)量管理工作d)負責入庫材料的保管、標識、限額領(lǐng)料和原材料的可追溯性負責；負責材料代用與限額領(lǐng)料的程序控制；保護好產(chǎn)品的各類標識。1.4管理評審1.4.1管理評審由公司總經(jīng)理親自主持進行，每年至少進行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系的改進機會和變更的需要，包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施改進的內(nèi)容。1.4.2管理評審的時機、內(nèi)容由總經(jīng)理確定。管理評審的輸入應(yīng)包括有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和質(zhì)量體系的改進機會，管理評審的輸入主要內(nèi)容：a)內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果由質(zhì)量保證工程師形成書面報告。b)顧客明示的、隱含的要求或期望，由工程部形成書面報告材料，包括合同要求、顧客走訪及市場調(diào)研情況、顧客反饋、投訴等有關(guān)情況。c)安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量保證部形成書面報告，包括安裝質(zhì)量業(yè)績、發(fā)展趨勢、不合格品情況、顧客需求等各類信息反饋情況。d)質(zhì)量管理體系過程業(yè)績和尚需改進的問題，糾正和預(yù)防措施的有關(guān)狀況由辦公室匯總提出書面報告。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第18頁共69頁e)上次管理評審指令完成情況、跟蹤驗證結(jié)果由質(zhì)量保證工程師負責報告。1.4管理評審的輸出應(yīng)以報告方式形成文件，其主要內(nèi)容：a)質(zhì)量方針是否符合組織的經(jīng)營戰(zhàn)略，是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，目標是否在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，完成情況是否達到了預(yù)定的目標。b)顧客的需求是否得到確定，明示的、隱含的要求是否得到滿足，質(zhì)量體系運行是否圍繞滿足顧客的需求，顧客的滿意度是否得到監(jiān)視和測量。c)壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)的要求，需要改進的方面。d)質(zhì)量職責權(quán)限執(zhí)行情況與資源配置能否滿足過程的需要。e)總經(jīng)理提出的有關(guān)質(zhì)量管理體系及其有效性的改進和資源需求的改進指令、以及指令完成的責任部門、時間進度等內(nèi)容。1.4a)根據(jù)總經(jīng)理的旨意，由辦公室在管理評審的前30天下發(fā)管理評審?fù)ㄖ獑?，通知單要下發(fā)到參加評審的領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)。b)辦公室要做好評審記錄，根據(jù)記錄編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。c)管理評審輸出的任何決定和措施，由責任部門制訂糾正或預(yù)防措施；若同時涉及其他責任部門可由質(zhì)量保證工程師進行協(xié)調(diào)落實；由辦公室跟蹤驗證，并向總經(jīng)理匯報跟蹤驗證的結(jié)果。d)管理評審形成的各項質(zhì)量記錄由辦公室存檔保存。1.5本章形成的文件及記錄1.5.11.5.21.51.5.41.5.51.5.2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第19頁共69頁2質(zhì)量管理體系文件公司質(zhì)量管理體系文件有三個層次：a)A層次是《質(zhì)量手冊》，是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,闡明公司質(zhì)量管理體系的范圍，表述各系統(tǒng)之間的相互作用b)B層次文件是為了確保的壓力管道安裝質(zhì)量體系過程控制要求編寫的《材料控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》、《無損檢測控制程序》等**個程序文件，規(guī)定質(zhì)量體系中進行各項活動或過程的工作程序。c)C層次文件包括：質(zhì)量計劃、工藝文件、質(zhì)量記錄及公司合格供方名錄，質(zhì)量管理體系運行所需的各種質(zhì)量記錄等均為第三層次質(zhì)量體系文件。2.1質(zhì)量手冊2.1.1《質(zhì)量手冊》是依據(jù)TSGZ0004-2009《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGD3001-2009《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及壓力管道安裝許可的要求制定的。此質(zhì)量手冊覆蓋我公司壓力管道安裝的全部過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標準的所有要求，在本手冊各章節(jié)中進行詳細的描述。2.1.2為質(zhì)量管理體系編制的第B、C層次文件在質(zhì)量手冊中的相關(guān)章節(jié)中予以引用，否則將詳細描述。2.1.3質(zhì)量手冊的管理a)質(zhì)量手冊的歸口管理部門是辦公室，負責質(zhì)量手冊的編制、修改、換版發(fā)放和回收。b)質(zhì)量手冊管理的方式分“受控”與“非受控”版本，受控版本的標識具有分發(fā)號落實到部門和各質(zhì)量責任工程師。c)質(zhì)量手冊的修改按質(zhì)量文件控制實施;受控版本的質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個人不得私自轉(zhuǎn)讓，當手冊換版時，由辦公室負責收回，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后統(tǒng)一銷毀，當持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室辦理移交手續(xù)。2.2程序文件2.2.1公司級的B層次程序文件有**個，有《材料控制程序文件》《焊接質(zhì)量控制程序文件》等。2.2.2C層次程序文件主要是2.3作業(yè)(工藝)文件管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第20頁共69頁作業(yè)(工藝)文件的歸口管理部門是技術(shù)部，負責壓力管道安裝工藝過程控制的策劃，主要體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測、壓力試驗等過程。2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是對壓力管道安裝能夠有效地控制設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量控制的要求；采用特定的質(zhì)量控制程序，針對壓力管道安裝項目應(yīng)進行質(zhì)量策劃，合理設(shè)置控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點（檢查點、審查點、停止點和見證點）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求。2.5本章形成的文件及記錄2.5.12015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第21頁共69頁3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1公司對所有質(zhì)量體系文件進行控制，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運行的各個場所都能遵循有效文件版本，辦公室是文件控制的歸口管理部門，負責編制并組織貫徹實施《文件控制程序》，負責質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、發(fā)放等管理工作；技術(shù)部每年年初負責發(fā)布技術(shù)標準目錄；質(zhì)量保證部負責安裝質(zhì)量檔案的保管及管理工作。3.1.2文件控制范圍a)質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、支持性文件等。b)技術(shù)文件：包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程等。c)外來文件：包括國家標準、行業(yè)標準與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣等。還包括監(jiān)督檢驗報告、開工告知及合格供方提供的各類資質(zhì)證明文件等。d)不同媒體的文件均應(yīng)在文件控制范圍之內(nèi)。3.1.3a)各類文件（包括電子版文件）發(fā)布前由授權(quán)人審查其適用性和充分性，經(jīng)審批后發(fā)布，確保文件的充分性，必要時對文件進行評審與更新，經(jīng)再次評審與更新的各類文件必須進行再次批準后方可再發(fā)布。b)《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布；程序文件由辦公室審核、評審，由質(zhì)量保證工程師批準發(fā)布；其他類型文件由相應(yīng)級別授權(quán)人審核并發(fā)布。3.1.4a)文件發(fā)放時由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)一編號、標識，以示文件受控，發(fā)放時由領(lǐng)取人簽字并記錄，確保在質(zhì)量管理體系運行時各個場所都能得到文件的有關(guān)版本。b)技術(shù)部負責全公司技術(shù)標準的識別、收集、購買、接收、保管、整理和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標準目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技術(shù)標準受控，易于識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c)施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負責控制，文件的編制、會簽、審批、標識、修改、回收等控制。3.1.5a)文件持有者要注意識別文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第22頁共69頁b)文件的持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時收回作廢文件和失效文件，防止誤用。c)作廢文件由歸口管理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀，因特殊需要保留的作廢文件應(yīng)以“作廢”作為標識。3.1.6a)文件更改由該文件的原審批人進行審批，必要時要進行評審。b)文件主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標識，更改內(nèi)容、更改時間和更改人等內(nèi)容。c)文件更改要到文件的歸口管理部門備案。3.1.7a)外來文件由文件的使用部門和管理部門共同評審，每年初進行一次，并納入技術(shù)標準目錄，以表示受控。b)技術(shù)文件由技術(shù)部每年初進行一次評，并編工藝文件目錄，以示受控。c)。質(zhì)量體系文件更改時按情況進行評審。3.2記錄控制3.2.1a)公司對壓力管道安裝記錄實施有效控制，以確保記錄的有效性、真實性和完整性。確保質(zhì)量記錄清晰，易于識別和檢索。壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄要設(shè)審核點，確保檔案中質(zhì)量記錄準確性和可追溯性。b)辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負責編制并組織貫徹實施《記錄的控制程序》，各質(zhì)量有關(guān)責任部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制與管理。3.2.2a)與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄；b)與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄；c)壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄；d)其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄；3.2.3a)辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄標識，并在每年年初發(fā)布質(zhì)量記錄清單。b)質(zhì)量記錄清單內(nèi)容包括：序號、名稱、標識、使用部門、保存期等。c)各種質(zhì)量記錄的填寫要做到字跡清晰，填寫內(nèi)容完整、準確，質(zhì)量記錄的更改、勘誤要符合程序文件的規(guī)定。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第23頁共69頁3.3本章形成的文件及記錄3.3.13.3.22015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第24頁共69頁4、合同控制4.1合同控制范圍4.1.14.1.2工程部是顧客要求的識別、管道安裝合同評審的歸口管理部門。為了解識別顧客的需求和期望，達到顧客滿意，必須對顧客要求進行識別。供應(yīng)部是采購合同的評審歸口管理部門，與壓力管道安裝a)顧客規(guī)定的要求。b)顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的要求。c)與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)要求。d)質(zhì)量管理體系的要求。 e)壓力管道安裝交付及交付后的服務(wù)要求。4.2合同的評審工程部是合同評審的歸口管理部門。負責合同評審、顧客服務(wù)、走訪、處理顧客反饋等過程的識別，并確定顧客需求。根據(jù)公司滿足顧客要求的能力在合同簽訂前進行安裝有關(guān)要求的評審。a)合同簽訂前，工程部對每一份合同進行評審，合同評審的范圍與內(nèi)容要明確壓力管道安裝執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在合同評審記錄中記載。合同評審記錄在用戶檔案中保存。b)合同評審的要求要確保壓力管道安裝要求得到的確定，所涉及的各項要求在工程合同中得到明確；與合同不一致的地方予以明確；壓力管道安裝合同要求的各項資源和能力，包括人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測手段、工作環(huán)境等。c)合同在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方要求修改，應(yīng)由合同雙方對修改內(nèi)容進行磋商，取得一致意見后，方可修改合同，并通知相關(guān)部門都清楚合同變更的有關(guān)內(nèi)容及要求。4.4顧客溝通為了充分了解顧客需求，掌握顧客對公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負責與顧客溝通。溝通的內(nèi)容包括：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)合同的內(nèi)容處理及其修改情況，顧客的意見、期望，顧客的投訴等。4.5本章形成的文件及記錄4.4.1合同評審記錄4.4.2用戶檔案4.4.3與顧客溝通形成的文件及記錄等管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第25頁共69頁5設(shè)計控制壓力管道安裝均按顧客提供的設(shè)計圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我公司不具備壓力管道安裝設(shè)計資質(zhì)，因此刪減此設(shè)計控制要求。2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第26頁共69頁6材料、零部件控制6.1材料、零部件控制程序6.1.1a)供應(yīng)部是壓力管道安裝采購過程的控制歸口管理部門，負責原材料、焊接材料和外購采購過程控制；負責采購合同的評審,合格供方的評價、選擇、再評價、再選擇的控制工作；負責壓力管道安裝用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負責材料質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和處理。b)質(zhì)量保證部是采購產(chǎn)品驗證歸口管理部門，負責原輔材料、管件、外購件的檢驗工作，并將采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果反饋到供應(yīng)部。c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評價與選擇，并于每年年初收集歸口管理部門的評價與選擇信息，發(fā)布《公司的合格供方名錄》，名錄發(fā)布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。6.1.a)對供方的評價內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對所提供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務(wù)能力；產(chǎn)品價格及交付期等情況。b)對供方的評價方式：承認第三方質(zhì)量體系認證結(jié)果并索取“營業(yè)執(zhí)照”、“組織機構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認證證書”等證據(jù)，必要時質(zhì)量保證工程師組織供應(yīng)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對供方實施第二方質(zhì)量體系認證等方式。c)對供方評價要求：依據(jù)對供方的評價方式和評價內(nèi)容，由供應(yīng)部對采購產(chǎn)品的供方進行評價，評價范圍是依據(jù)對壓力管道安裝的影響程度確定；對確定的評價方式等均由部門決定。初步評價的結(jié)果形成的合格供方名錄，合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品執(zhí)行的標準、廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。d)根據(jù)合格供方的供貨情況，供應(yīng)部要制訂選擇評價和重新評價的準則，并認真實施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。6.1.由供應(yīng)部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容包括：a)供方的“營業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認證證書”等。b)供方產(chǎn)品簡介及廣告宣傳等。c)供方調(diào)查結(jié)果報告。d)對供方第二方認證結(jié)果報告。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第27頁共69頁e)供方產(chǎn)品執(zhí)行標準等。6.1.4采購文件6.1.4.a)采購計劃。b)采購合同、協(xié)議。c)驗收標準。d)電話采購記錄。6.1.4.2采購計劃內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和材質(zhì)等要求。b)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標準，交付期。c)采購產(chǎn)品的驗收方式。d)采購產(chǎn)品有特殊要求時，應(yīng)在合同或采購計劃中注明，采購計劃實施之前，由部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準。6.1.4.3合格供方名錄之外的采購由于各種原因，如需要到合格供方名錄之外進行采購時，擬定的采購計劃要由質(zhì)量保證工程師對采購計劃審批之后才可實施采購。6.1.5采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)量保證部負責實施。6.2材料控制6.2.1材料控制職責6.2.1.1材料責任工程師負責材料、零部件的管理監(jiān)督控制工作。6.2.1.2供應(yīng)部負責原輔材料的采購及材料的申請代用工作；負責原輔材料的保管、發(fā)放等項工作。6.2.1.3質(zhì)量保證部負責原輔材料的入廠檢驗，負責材料、零部件標識及可追溯性，并建立全過程控制的標識記錄。6.2.2管理程序6.2.2.1采購控制采購過程的控制執(zhí)行本手冊6.1.1條款的內(nèi)容。6.2.2.2原輔材料的入廠驗收a)入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書如果是復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同材料同時入廠，三天之內(nèi)必須到廠。b)材料入廠后，應(yīng)放在待驗區(qū)，有標牌標識。保管員及時按訂貨單要求查對實物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗收委托單會同質(zhì)量證明書管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第28頁共69頁一起交給檢查員進行入廠檢驗。c)檢查員首先核對質(zhì)量證明書中的項目是否齊全，技術(shù)要求是否符合相關(guān)標準規(guī)定并質(zhì)量證明書后面打上標識；在檢查外觀質(zhì)量同時，核對實物標識與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。d)材料復(fù)驗試樣檢查按相關(guān)標準執(zhí)行，理化室出具復(fù)驗結(jié)果報告。材料責任師確認是否合格并將原輔材料分類編寫庫號，將復(fù)驗結(jié)果通知材料庫。e)復(fù)驗結(jié)果由理化室填寫《理化檢驗報告》，檢驗不合格的原輔材料不得入庫，放到不合格區(qū)，掛好不合格標記，通知供應(yīng)部立即退貨或處理。6.2.2.3原輔材料的保管、儲存與發(fā)放6.2.2.3.1a)鋼材庫要分區(qū)域管理,必須用標牌標識,分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。b)入庫要辦理入庫手續(xù)，由保管員填寫材料標牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、爐批號、庫號、數(shù)量和標準號等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴禁混料。c)鋼材存放擺放整齊有序,標牌內(nèi)容齊全,清晰。鋼材存放要離地面不少于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫房內(nèi)。d)保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告庫存情況,應(yīng)熟悉庫內(nèi)物資的全面情況,發(fā)生情況問題及時處理,采取補救糾正和預(yù)防措施。6.2.2.3.2a)焊接材料，包括焊條、焊絲等，焊材庫管理設(shè)有一、二級庫；庫內(nèi)分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴防混淆。b)焊材一級庫負責焊條、焊絲的管理，保證庫房的干濕度不大于60%，溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控記錄。庫內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號和牌號，離墻和地面不得少于30厘米。c)焊材二級庫負責焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的控制，要做好烘干、保溫、發(fā)放、回收等項記錄。發(fā)放焊條時，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條的型號、規(guī)格、數(shù)量和庫存號。焊工用焊條焊接時必須使用焊條保溫筒，否則二級庫有權(quán)拒絕發(fā)放。6.2.2.4材料使用過程的控制a)材料的使用過程中要嚴防混料。庫號標識移植及時準確有可追溯性，余料及時退貨，嚴防混料。b)材料的發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時將庫號移植。c)材料在使用過程中要確認材料的庫號、規(guī)格和牌號，嚴防錯用、混管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第29頁共69頁號，余料要先移植庫號，后下料。下料后要及時移植鋼材庫號。余料要及時退庫，保管員要檢查余料的庫號標識情況，余料的庫號標識不清拒收。d)材料庫號標識要全過程保持，不得遺失，一旦不清楚或遺漏要及時補打材料庫號，確保材料的可追溯性。6.2.2.5a)使用的材料不是按圖紙的要求時，必須履行材料代用手續(xù)。材料代用手續(xù)要歸檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。b)材料代用由供應(yīng)部提出申請，填寫《材料代用申請單》其內(nèi)容有產(chǎn)品編號、產(chǎn)品部件名稱、原來要求的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等，代用材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等。《材料代用申請單》應(yīng)由工藝，檢查、材料責任工程師、質(zhì)量保證工程師的簽字。6.3本章形成的文件及記錄6.3.1《公司合格供方名錄》6.3.2《材料代用申請單》6.3.3庫房出、入庫各種記錄6.3.4焊材庫各種記錄等2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第30頁共69頁7作業(yè)(工藝)控制。7.1總則為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）過程控制規(guī)范處于受控狀態(tài)，按照工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運行，才能使壓力管道安裝的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。職責技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃的歸口管理部門，工藝責任工程師負責組織工藝人員進行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量計劃和施工方案，并對工藝控制過程進行監(jiān)督檢查。7.3工藝過程控制程序7.3.1工藝文件編制a)工藝文件必須根據(jù)工程施工圖，顧客的特殊要求，公司的安裝能力以及有關(guān)標準、法規(guī)的要求編制。b)工藝文件必須正確、完整、清晰、合理，對關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)（工藝）文件上說明或設(shè)置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；由工藝責任師審核。c）其它各系統(tǒng)工藝文件（焊接、無損檢測等）由該系統(tǒng)責任工程師審核。7.3.2工藝文件的發(fā)放a)工藝文件下發(fā)到工程部和施工隊，工藝文件發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。b)工藝文件發(fā)放前，由工藝文件蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章的工藝文件，施工人員可以拒絕使用。7.3.3工藝技術(shù)文件需要修改時，應(yīng)由原編制人員負責修改，修改后的工藝技術(shù)文件，應(yīng)按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文件發(fā)現(xiàn)以下情況之一時，允許進行工藝修改：a)圖樣或技術(shù)要求發(fā)生更改；b)工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯；c；施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；d)材料代用引起工藝更改；7.3.4施工前的技術(shù)交底壓力管道安裝前,對工程責任人員進行書面技術(shù)交底，必要時組織口頭技術(shù)交底，使施工人員明確所承擔的任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施工圖紙和工藝技術(shù)文件要求進行施工，確保壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第31頁共69頁壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負責審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)包括：a)工程概況和工程特點， b)施工方法、機具和工藝技術(shù)要求，c)施工驗收質(zhì)量標準和安全管理規(guī)定d)過程質(zhì)量控制要求和工期計劃安排，f)質(zhì)量管理職責和應(yīng)遵循的質(zhì)量保證體系文件。7.3.5壓力管道工程施工人員，必須認真熟悉工藝技術(shù)文件，嚴格按施工圖紙和工藝文件規(guī)定進行施工，如在實施過程中對工藝文件某些方面發(fā)生疑問時，應(yīng)及時向工藝責任人員提出，在未得到答復(fù)前，不得擅自更改施工工藝文件規(guī)定；施工中發(fā)現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題，由工藝責任人員負責組織反饋處理。7.4工藝紀律檢查監(jiān)督a）在工藝文件中應(yīng)有明確質(zhì)量控制和檢驗、工藝文件的變更、修改必須按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。b）設(shè)備和工裝的技術(shù)狀況均應(yīng)保持精度和良好，量具、檢具和儀表應(yīng)堅持周期檢定并在檢定有效期內(nèi)使用，保證量值統(tǒng)一、精度合格。c）材料符合工藝要求，當材料需要代用或需要“回用”時，需按有關(guān)規(guī)定辦理代用或回用手續(xù)。d）操作者應(yīng)熟悉圖樣和工藝文件內(nèi)容，掌握該工序工藝要求，操作要點、檢測方法、合格標準。e）工藝責任師應(yīng)定期、不定期召集有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人、工藝員、檢查員等組成檢查組，進行工藝紀律檢查。7.5工裝模具控制7.5.17.5.1.1重要工藝裝備的設(shè)計由技術(shù)部負責。7.5.1.2工藝裝備的日常管理由工程部負責。7.5.2工裝模具的控制程序a)工裝的設(shè)計應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術(shù)先進，并便于制造。b)工裝設(shè)計人員應(yīng)熟悉掌握有關(guān)法律法遠規(guī)、標準，經(jīng)常深入現(xiàn)場調(diào)查研究、結(jié)合實際聽取和采納合理化建議，不斷完善提高工裝設(shè)計水平。c)工藝人員負責一般工裝設(shè)計，統(tǒng)一編號；重大關(guān)鍵工裝設(shè)計由工藝責任師組織有關(guān)技術(shù)人員共同研究方案，其設(shè)計圖樣經(jīng)工藝責任師審核，質(zhì)量管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第32頁共69頁保證工程師批準。7.5.3工裝的制造和驗證a)工裝在制造過程中，必須交付檢驗，經(jīng)工藝責任師和檢驗責任工程師組織檢驗，合格后方可使用b)工裝經(jīng)檢驗不能保證產(chǎn)品技術(shù)要求，則需更改工裝，由工藝技術(shù)員更改設(shè)計，再經(jīng)制造、檢驗。7.5.4工裝的使用、保管與維修檢定a)工程部負責公司范圍內(nèi)的工裝管理，建立工裝臺帳，并監(jiān)督使各部門管理好工裝,工裝人員要對工裝進行周期檢定。b)使用人員要做好工裝維護保養(yǎng)工作，使用前后要認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與管理人員聯(lián)系。7.5.5a)工藝裝備的歸檔圖樣由技術(shù)部建立檔案。b)工藝裝備設(shè)計員對在用工裝進行定期檢查并填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。7.6特殊過程的控制7.6.1特殊過程的確定壓力管道安裝焊接過程確定為特殊過程。7.6.2特殊過程的控制內(nèi)容a)在特殊工序崗位操作人員必須持焊工合格證上崗。b)特殊過程工序必須按工藝守則、工藝規(guī)程和/或作業(yè)指導(dǎo)書操作。c)對特殊過程涉及的設(shè)備進行鑒定。7.7本章形成的文件及記錄7.7.17.7.27.7.37.7.42015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第33頁共69頁8焊接控制8.1職責a)技術(shù)部是焊接質(zhì)量控制的歸口管理部門，焊接質(zhì)量責任工程師對焊接質(zhì)量負全責。按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準及質(zhì)量手冊的要求，負責焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、實施與改進；負責焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程和焊接工藝評定報告的審核，組織電焊工培訓(xùn)考試、建立焊工檔案。b)供應(yīng)部負責焊接材料采購和焊接設(shè)備采購工作，負責焊接材料的保管、烘干、保溫、發(fā)放、回收，焊條頭的回收。c)質(zhì)量保證部負責焊接材料的進廠檢驗和現(xiàn)場焊接檢查。d)工程部負責焊接設(shè)備的維修和鑒定工作。8.2管理控制程序8.2.1a)對生產(chǎn)中首次采用焊接工藝規(guī)程應(yīng)按有關(guān)標準進行焊接工藝評定。焊接工藝評定項目由焊接責任工程師在圖樣工藝審查時提出。需實施的焊接工藝評定項目，由工程部部下達指令。b)技術(shù)部根據(jù)施工圖紙的要求擬定預(yù)焊接工藝規(guī)程項目。c)焊接工藝評定人員負責記錄評定中實際使用的焊接工藝參數(shù)，試驗完成后填寫“焊接工藝評定報告書”。8.2.2a)焊接責任工程師負責組織編制焊接工藝文件并審核，包括焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡片等。b)焊接工藝文件經(jīng)審批后，下發(fā)到施工隊，由焊工操作實施。8.2.3a)凡焊接受壓元件的焊工必須經(jīng)過培訓(xùn)、經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)合格證，持中華人民共和國特種設(shè)備作業(yè)人員證上崗。持證焊工只允許在有效期內(nèi)擔任合格證規(guī)定項目的焊接。并在規(guī)定的位置打上自己的鋼印。b)焊接責任工程師要對每個有證焊工建立技術(shù)檔案，定期歸檔案，焊工技術(shù)檔案包括焊工資歷登記表、焊工考試登記表、焊工考試合格表、焊工履歷表、焊接質(zhì)量事故登記表、獎懲登記表、焊工焊績記錄表、焊工免試登記表，焊工日常焊接質(zhì)量情況記錄由質(zhì)量保證部檢查員提供。8.2.4焊接材料包括焊條及焊絲，在采購、驗收、庫存保管及使用過程中的管理。正確使用，防止由焊接材料管理不善而發(fā)生質(zhì)量事故。8.2.5管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第34頁共69頁8.2.58.2.528.2.58.2.58.2.5.58.2.58.2.58.2.58.2.58.2.6焊接設(shè)備管理必須符合標準有關(guān)規(guī)定，焊接設(shè)備的購置必須經(jīng)過焊接質(zhì)量責任工程師的認可。8.3本章形成的文件及記錄8.3.1焊接工藝評定報告8.3.8.3.3焊條、焊劑烘干記錄表8.3.4焊接材料領(lǐng)退記錄表8.3.5焊接材料領(lǐng)用卡8.3.6壓力管道焊工檔案8.3.7壓力管道焊工合格項目一覽表8.3.8施焊記錄等2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施錦州管道公司文件編號:Q/JG.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第35頁共69頁9熱處理控制根據(jù)TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》要求：GB2（2）級對熱處理控制無要求。2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第36頁共69頁10無損檢測控制10.1職責10.1.1質(zhì)量保證部負責無損檢測過程控制，由有資格的人員編寫無損檢測工藝并實施射線、超聲、磁粉等無損檢測過程。10.1.2無損檢測責任工程師對無損檢測過程控制，對其過程是否滿足壓力管道安裝相關(guān)標準負全責。10.2無損檢測過程的控制10.2.1無損檢測人員管理a)無損檢測人員應(yīng)按照TSGZ8001-2013《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》進行培訓(xùn)和考核,并考取資格證書，方能承擔與資格證書的種類和技術(shù)等級相應(yīng)的無損檢測工作。b)無損檢測人員持證項目及證書有效期,每年由辦公室與質(zhì)量保證部對資格證書統(tǒng)計一次。保證無損檢測人員按期復(fù)試，確保無損檢測人員在資格證書有效期內(nèi)工作。c）無損檢測人員資格證書正本由公辦公室保存。d）無損檢測人員執(zhí)行無損檢測通用工藝規(guī)程和無損檢測工藝卡。按規(guī)程和方法對管道安裝實施無損檢測，接受無損檢測責任工程師指導(dǎo)與監(jiān)督。10.2.2無損檢測設(shè)備及器材無損檢測設(shè)備及器材的管理應(yīng)執(zhí)行相關(guān)標準,采購時必須經(jīng)無損檢測責任工程師認可。10.2.3無損檢測工藝a)無損檢測必須具備相應(yīng)的檢測工藝,檢測工藝文件應(yīng)符合相關(guān)標準規(guī)范要求。b)無損檢測通用工藝規(guī)程應(yīng)由無損檢測責任工程師組織有關(guān)人員編制,無損檢測工藝應(yīng)由無損檢測Ⅱ級以上人員編寫,經(jīng)無損檢測責任工程師審核,質(zhì)量保證工程師批準后實施。10.2.4無損檢測操作無損檢測人員必須在檢測工藝文件的指導(dǎo)下操作，保證檢測質(zhì)量的前提下完成工作，并接受無損檢測責任工程師的監(jiān)督與指導(dǎo)。10.2.5無損檢測不合格工件的返修 a）無損檢測不合格工件允許返修，但施焊人員應(yīng)找出原因，制訂可行的返修方案并經(jīng)責任人員批準后才能進行返修。b）返修次數(shù)，在同一位置的返修不宜超過兩次。第三次返修必須經(jīng)過技術(shù)負責人批準后實施。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第37頁共69頁c）返修后的工件應(yīng)經(jīng)外觀檢查合格后復(fù)檢，復(fù)檢要按原檢測方法和檢測條件進行。10.2.6無損檢測記錄、報告與存檔a）對需要無損檢測的產(chǎn)品，應(yīng)按照法規(guī)和圖樣上的要求注明檢測種類，檢測比例，驗收標準及合格級別。b)無損檢測的射線底片、檢測記錄、檢測報告應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)Ⅱ級以上人員評定、填寫，并經(jīng)無損檢測責任工程師審核后簽發(fā)。同時接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門監(jiān)檢人員的審閱后歸檔。c)產(chǎn)品經(jīng)檢測結(jié)論合格，無損檢測的射線底片、檢測記錄、報告要分類編號整理后，由質(zhì)量保證部保存存檔。10.2.7無損檢測方法比例、合格級別a）無損檢測方法應(yīng)滿足現(xiàn)行標準的技術(shù)等級要求，并符合規(guī)程、圖樣和技術(shù)條件要求。b）無損檢測的比例及擴探要滿足規(guī)程、標準、技術(shù)條件和圖樣的要求。c）無損檢測的合格級別要滿足規(guī)程、標準、技術(shù)條件和圖樣規(guī)定的各種檢測方法的合格級別要求。10.2.8無損檢測工作環(huán)境控制無損檢測工作環(huán)境包括評片室、晾片室、暗室、操作室、曝光室等要符合相關(guān)法規(guī)標準要求。保證檢測工作質(zhì)量，保證工作人員在安全劑量下操作，工作人員要定期體檢。。10.3本章形成的文件及記錄10.3.1無損檢測通用工藝規(guī)程10.3.2各種方法的無損檢測記錄10.3.3各種方法的無損檢測報告10.3.4無損檢測人員資格一覽表2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第38頁共69頁11理化檢驗11.1職責11.1.1質(zhì)量保證部是理化檢驗過程的歸口管理部門，負責理化檢驗的全過程控制工作。11.1.2由具有資格的理化檢驗人員負責理化檢驗的實際操作；記錄理化檢驗過程的原始記錄；出具理化檢驗報告。11.1.3理化責任工程師監(jiān)督理化檢驗的全過程是否滿足標準要求；對出具的理化檢驗報告進行確認。對建立、完善、實施并保持理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)負責。11.2理化檢驗控制程序11.2.1理化檢驗范圍包括原材料和焊接接頭的力學(xué)性能檢驗、化學(xué)元素分析檢驗。11.2.2理化試驗委托與接受a)凡按產(chǎn)品技術(shù)要求需作理化試驗的原材料、焊接材料等，均須由主管該項目的部門提供試樣加工圖紙并委托相關(guān)人員對其進行外觀檢查，經(jīng)外觀檢查合格后辦理委托手續(xù)。原材料（焊材）試樣的委托單由供應(yīng)部填寫，焊接試板由焊接檢驗員填寫，焊接工藝評定由焊接工藝員填寫。b)“理化檢驗委托單”應(yīng)按圖紙、工藝及標準要求填寫，明確試件編號、材料名稱、規(guī)格、件數(shù)、試驗項目、評定標準、委托日期和委托人等項目。c)委托部門應(yīng)對委托單與試樣標記的一致性負責。試樣（板）標識按標準執(zhí)行，須清晰有效。理化人員應(yīng)根據(jù)委托單核實實物。d)試樣的制備及驗收按標準要求進行。11.2.3理化試驗人員理化試驗人員必須經(jīng)過國家設(shè)定的資格考核部門考核,考核合格取得資格證書后方能上崗，承擔相應(yīng)的理化試驗工作，培訓(xùn)取證或復(fù)考按《質(zhì)量手冊》第16章《人員培訓(xùn)、考核及其管理》執(zhí)行。11.2.4理化檢測儀器控制a)理化試驗用檢測儀器、儀表和檢測工具應(yīng)進行周期檢定或檢驗。，并保證在完好狀態(tài)下使用。b)理化檢測儀器設(shè)備的購買、調(diào)試、使用和維護應(yīng)按《質(zhì)量手冊》第13章執(zhí)行。11.2.5理化試驗過程控制理化試驗過程中理化試驗人員應(yīng)做好理化試驗數(shù)據(jù)的原始記錄，數(shù)據(jù)來源應(yīng)注明計算公式，還應(yīng)符合相關(guān)標準的要求。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第39頁共69頁11.2.6理化試驗、試驗記錄和報告a)試驗結(jié)束，試驗人員應(yīng)及時整理、計算試驗數(shù)據(jù)，按評定標準進行評定并出具試驗報告一式兩份，交理化責任工程師審核，審核合格后簽字并蓋章后一份發(fā)委托人，另一份留存。b)當試驗結(jié)果無效或不合格時，可按標準規(guī)定重新試驗或復(fù)驗，若還不合格應(yīng)按質(zhì)量手冊第14章《不合格品（項）控制》處理。c)試樣和資料由質(zhì)量保證部管理保存。11.3本章形成的文件及記錄11.3.11.3.11.3.11.3.2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第40頁共69頁12檢驗與試驗控制12.1檢驗與試驗控制職責a)質(zhì)量保證部是壓力管道安裝檢驗過程控制的歸口管理部門。負責采購產(chǎn)品的驗證，壓力管道安裝過程的檢驗和試驗；最終壓力管道安裝的檢驗和試驗；負責壓力管道安裝檢驗結(jié)果報告等。b)質(zhì)量保證部編制采購產(chǎn)品驗證、過程檢驗和最終產(chǎn)品的檢驗計劃或檢驗規(guī)程，同時編寫壓力管道安裝過程的檢驗規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并組織有關(guān)人員實施。12.2檢驗與試驗控制管理程序12.2a)進貨檢驗和試驗按《材料控制程序》執(zhí)行.b)材料應(yīng)按訂貨合同以及相關(guān)的材料標準進行驗收和復(fù)驗。c)供應(yīng)部門負責材料、零部件的報驗并協(xié)助不合格品的處理工作。12.a)安裝過程檢驗包括操作者自檢、互檢、質(zhì)檢員專檢及委托檢驗。b)安裝過程中，按照檢驗工藝的要求做好如下的工序檢驗：管子下料、坡口加工、彎管的制作、管段預(yù)制段驗收、管道的焊接檢驗、閥門檢驗、管道安裝檢驗、壓力檢驗、管道吹掃及清洗、管道刷漆保溫、安全裝置等檢驗。c)質(zhì)量保證部負責壓力管道安裝過程的轉(zhuǎn)序檢驗，在各控制點和停止點進行檢驗，填寫管道安裝質(zhì)量檢驗卡。未經(jīng)檢驗合格的零部件不準轉(zhuǎn)入下道工序。d)安裝過程中出現(xiàn)不合格品，按《不合格品的控制程序》要求執(zhí)行。e)檢驗與試驗裝置、工裝滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗與試驗要求12.a)最終檢驗和試驗必須在進貨檢驗、工序檢驗和試驗合格后進行。b)最終檢驗和試驗包括中間交接驗收、系統(tǒng)試運行及交工驗收。c)管道耐壓試驗合格，按相關(guān)標準規(guī)定進行管道的防腐、絕熱進行交工驗收并作出檢驗記錄。d)質(zhì)量保證部檢驗責任工程師負責管道安裝最終檢驗，對管道安裝停止點、見證點的記錄進行現(xiàn)場確認簽字。12.2.4檢驗與試驗條件控制檢驗與試驗條件控制主要控制試驗設(shè)備及校準、試驗場地是否符合標準管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第41頁共69頁要求。a）試驗設(shè)備主要包括電動試壓泵、空氣壓縮機、試驗用壓力表等，檢驗與試驗設(shè)備要處于完好狀態(tài)；試驗?zāi)芰?yīng)滿足試驗要求。b）檢驗與試驗設(shè)備應(yīng)定期檢定與校準，用于檢驗與試驗設(shè)備必須在檢定的有效期內(nèi)，且檢定標識和證書齊全，確保檢驗與試驗數(shù)據(jù)可靠。c）試驗場地控制主要是控制試驗時的環(huán)境溫度、介質(zhì)特性要求、安全防護、試驗載荷、試驗監(jiān)督和確認等均符合法規(guī)、規(guī)范要求。12.2.5檢驗與試驗狀態(tài)控制檢驗與試驗狀態(tài)控制包括對原輔材料、壓力管道安裝過程的檢驗，狀態(tài)分為待檢、合格、不合格和待處理狀態(tài)；此四種檢驗與試驗狀態(tài)根據(jù)控制對象不同，可采取劃分區(qū)域、掛牌、標識等方法與區(qū)別，確保壓力管道安裝過程的檢驗、檢驗狀態(tài)受控不混淆。12.2.6檢驗與試驗記錄、報告要控制各類檢驗與試驗記錄和報告的項目、內(nèi)容齊全；數(shù)據(jù)和結(jié)果符合壓力管道安裝技術(shù)規(guī)范標準規(guī)定；檢驗與試驗記錄和報告審核、審批、各類責任人員簽字齊全、歸檔資料規(guī)范，符合相關(guān)規(guī)定要求。12.3本章形成的文件及記錄12.3.1壓力管道安裝過程檢驗的各類記錄12.3.2壓力管道安裝質(zhì)量檔案等2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第42頁共69頁13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制13.1職責13.1.1工程部是設(shè)備管理的歸口管理部門,負責組織實施設(shè)備的管理控制，建立管理臺帳和設(shè)備檔案；編制年度檢修計劃，并組織實施。13.1.2質(zhì)量保證部是計量器具控制的歸口管理部門，負責組織實施計量器具控制，建立計量器具臺帳，編制年度檢定計劃，各相關(guān)部門按規(guī)定內(nèi)容實施。13.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序13.2.1設(shè)備控制程序13.2.1.1設(shè)備管理的目標保證生產(chǎn)正常運行，關(guān)鍵設(shè)備要進行“定人定機”管理，使關(guān)鍵設(shè)備完好率要達到100%，全部設(shè)備完好率在90%以上。13.2.1.2設(shè)備管理的程序a）設(shè)備的使用要實行“三級保養(yǎng)”,工程部負責“一級保養(yǎng)”和“二級保養(yǎng)”，施工隊負責“日常保養(yǎng)”。b）關(guān)鍵和重點設(shè)備要實行掛牌管理，掛牌內(nèi)容包括設(shè)備統(tǒng)一編號、等級、操作者等，除操作者本人外任何人不允許隨便使用設(shè)備。c）工程部應(yīng)按年度大、中修計劃進行設(shè)備修理,并加強修理過程中的質(zhì)量管理，使用單位對修后設(shè)備進行試車、檢驗并由技術(shù)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門共同評定，填寫完工驗收單后，方可使用。d)工程部會同技術(shù)部對關(guān)鍵過程、特殊過程使用的設(shè)備進行能力認可，確保設(shè)備滿足工藝技術(shù)要求。e)對能力不足的設(shè)備，要查找出主要原因，采取相應(yīng)的糾正措施，并經(jīng)過驗正認可，保證設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。f)逐臺建立設(shè)備檔案。g)設(shè)備管理考核。根據(jù)各類設(shè)備完好標準對設(shè)備完好情況進行檢查與考核確保設(shè)備管理滿足標準要求。13.2.2計量器具的控制質(zhì)量保證部根據(jù)管道安裝的要求配備適宜的計量器具，為壓力管道安裝的監(jiān)視和測量結(jié)果準確，測量裝置須達到如下各項：a)對有檢定資格的長度和壓力項目按周期檢定計劃實施周期檢定。b)理化試驗設(shè)備和力學(xué)檢測設(shè)備要定期請檢。c)長度和壓力標準器要按檢定周期按期送檢。d)要對檢定狀態(tài)進行標識。管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第43頁共69頁e)當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量偏離標準狀態(tài)時，應(yīng)評定以往測量結(jié)果的有效性和相關(guān)記錄。f)在搬運期間要防止損壞和失效。對較精密的化學(xué)分析、檢測儀器要提供適宜的使用環(huán)境，要做好維護以防失準。13.3本章形成的文件及記錄13.3.1設(shè)備年度大、中修計劃13.3.2計量器具周期檢定計劃13.3.3設(shè)備檢修各類記錄13.3.4設(shè)備檔案2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第44頁共69頁14不合格品(項)控制14.1職責a)質(zhì)量保證部是發(fā)生不合格品的歸口管理部門。負責管道安裝不合格品的識別與控制，并將相關(guān)信息及時反饋到相關(guān)部門。b)出現(xiàn)不合格品，與其性質(zhì)相關(guān)專業(yè)責任工程師配合，在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下實施不合格品質(zhì)量控制c)辦公室和技術(shù)部等有關(guān)部門參與不合格品的識別與控制。d)工程部負責對完工后工程質(zhì)量和用戶服務(wù)方面問題的處理14.2控制程序14.2.1不合格品的識別與處理a)發(fā)現(xiàn)不合格品，由責任部門立即進行鑒別標識、記錄，必要時進行隔離，防止非預(yù)期使用或交付。b)管道安裝過程中的不合格品由質(zhì)量檢查員進行識別，根據(jù)不合格品的實際情況，分別由檢查員和質(zhì)量保證部部長進行評審和處置。c)其他各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品由各責任部門進行識別并處置。14a)根據(jù)發(fā)生不合格品的具體情況，確定返工或返修的具體措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格。b)不能進行返工或返修的不合格品應(yīng)考慮讓步使用，讓步使用要根據(jù)不合格品的性質(zhì)及程度經(jīng)不同的授權(quán)人員批準，必要時經(jīng)顧客批準讓步使用、放行或拒收不合格品。c)對于多次發(fā)生的同類不合格品的責任部門要進行原因分析，制訂糾正措施計劃防止再發(fā)生。14根據(jù)職責權(quán)限，由工程部進行安裝后的處置。使處理結(jié)果讓用戶滿意。1414不合格品的控制過程的有關(guān)記錄，如不合格品性質(zhì)、所采取的任何措施、批準讓步、再次驗證等有關(guān)記錄要予與保持14.3本章形成的文件及記錄14.3.1不合格品(項)處理的各類記錄2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A—2015質(zhì)量手冊版號：第一版第45頁共69頁15質(zhì)量改進與服務(wù)15.1總則對壓力管道工程的質(zhì)量信息反饋處理流程以及管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核和用戶服務(wù)進行規(guī)定，建立健全壓力管道保證體系的自我完善機制。15.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核15.2.1職責a)辦公室在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門。負責編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序文件，并組織內(nèi)審員實施內(nèi)審，保存內(nèi)審的有關(guān)資料。b)由總經(jīng)理任命的內(nèi)審員實施。c)質(zhì)保部負責內(nèi)部工程質(zhì)量信息的收集和反饋。d)工程部負責與工程質(zhì)量有關(guān)的外部信息收集和反饋及用戶服務(wù)工作15.2.2內(nèi)部審核的目的a)通過內(nèi)審確定公司質(zhì)量管理體系是否有能力穩(wěn)定地實現(xiàn)壓力管道安裝目標及要求。b)通過內(nèi)審能夠有效地應(yīng)用PDCA循環(huán)的過程方法持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客及壓力管道安裝相關(guān)法律法規(guī)要求，增強顧客滿意程度，強化市場競爭能力，增加企業(yè)經(jīng)濟效益。c)通過內(nèi)審評價公司質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量手冊、程序文件及支持性文件規(guī)定的要求。15.2.3內(nèi)部方案的策劃辦公室根據(jù)質(zhì)量體系情況進行每次內(nèi)審方案的策劃，形成年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實施計劃。a)內(nèi)審策劃的輸入：管道安裝、承擔質(zhì)量管理體系運行過程的區(qū)域狀況；相對管道安裝質(zhì)量管理體系的重要程度；以往的內(nèi)審結(jié)果等。b)內(nèi)審策劃的輸出：實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準則；內(nèi)審涉及的范圍；內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次和審核方法等。15.2.4確保內(nèi)審過程的客觀性