數(shù)據(jù)稽核模塊

中國(guó)電信總部CRM監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)稽核模塊

二期規(guī)劃建議書(shū)文檔編號(hào):編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 項(xiàng)目基本情況 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。概述 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。建設(shè)范圍 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。業(yè)務(wù)需求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)資料一致性稽核 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。ESS系統(tǒng)資料稽核 .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。VSOP系統(tǒng)資料稽核 .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。協(xié)同通信系統(tǒng)資料稽核 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。業(yè)務(wù)合規(guī)性稽核 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。VSOP（增值業(yè)務(wù)訂購(gòu)關(guān)系管理平臺(tái)）業(yè)務(wù)稽核 .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?；艘晥D 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。業(yè)務(wù)范圍 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)稽核功能需求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。首頁(yè)展現(xiàn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。集團(tuán)用戶(hù)首頁(yè)展現(xiàn) .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。省公司接口用戶(hù)首頁(yè)展現(xiàn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。差異減少指標(biāo)建設(shè) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。合規(guī)稽核功能需求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)采集 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。文本文件接口 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)庫(kù)接口 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。稽核流程 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。稽核模塊 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?；它c(diǎn)配置 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。稽核流程運(yùn)行監(jiān)控 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?；私Y(jié)果展現(xiàn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。多稽核點(diǎn)總體合規(guī)性報(bào)表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。合規(guī)性匯總報(bào)表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。不合規(guī)數(shù)據(jù)明細(xì)查詢(xún) .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)導(dǎo)出 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。系統(tǒng)管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。用戶(hù)權(quán)限管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。組織機(jī)構(gòu)管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。用戶(hù)管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。權(quán)限管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。日志管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。應(yīng)用日志 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。操作日志 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?；艘晥D 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)采集 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。數(shù)據(jù)導(dǎo)入 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。指標(biāo)計(jì)算 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。一級(jí)稽核視圖 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。二級(jí)稽核視圖 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。統(tǒng)計(jì)報(bào)表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。項(xiàng)目基本情況概述中國(guó)電信集團(tuán)CRM監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)稽核模塊在一期項(xiàng)目中主要對(duì)愛(ài)音樂(lè)、G-C網(wǎng)關(guān)、天翼視訊、C網(wǎng)用戶(hù)狀態(tài)數(shù)據(jù)（愛(ài)音樂(lè)）四個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了稽核工作，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)稽核工作的規(guī)范化、流程化處理，并達(dá)到了降低數(shù)據(jù)差異、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的目的。完成了一期需要實(shí)現(xiàn)的稽核要求。由于中國(guó)電信業(yè)務(wù)繁多，辦理業(yè)務(wù)的流程復(fù)雜等原因。導(dǎo)致由人員操作方面、業(yè)務(wù)流程管理方面和系統(tǒng)支撐方面引起的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)不合規(guī)的現(xiàn)象越來(lái)越多，因此有必要對(duì)各平臺(tái)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行稽核。減少因數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)不合規(guī)導(dǎo)致的收入流失和客戶(hù)投訴問(wèn)題。建設(shè)范|通過(guò)對(duì)一期項(xiàng)目業(yè)務(wù)的實(shí)施過(guò)程中，選取關(guān)鍵稽核點(diǎn)中流失風(fēng)險(xiǎn)高、收入占比大、矛盾較為突出的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行建設(shè)。在數(shù)據(jù)稽核模塊二期工程，選取以下內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施:數(shù)據(jù)資料一致性稽核（新增比對(duì)的業(yè)務(wù)平臺(tái)）；業(yè)務(wù)合規(guī)性稽核；稽核視圖；業(yè)務(wù)需求數(shù)據(jù)資料一致性稽核ESS系統(tǒng)資料稽核中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)了全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范透明的電子化的銷(xiāo)售服務(wù)管理系統(tǒng)，即電子化銷(xiāo)售服務(wù)管理系統(tǒng)（ESS系統(tǒng)）。ESS系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)了對(duì)3G業(yè)務(wù)銷(xiāo)售功能的支撐，未來(lái)將逐步把2G業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)納入整體的管理。用戶(hù)信息數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)流程：用戶(hù)數(shù)據(jù)從集團(tuán)CRM樞紐ESS系統(tǒng)；省CRM系統(tǒng)ESS系統(tǒng)稽核規(guī)則：基于ESS樞紐和集團(tuán)平臺(tái)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，兩系統(tǒng)的以用戶(hù)標(biāo)識(shí)為關(guān)鍵字，對(duì)用戶(hù)狀態(tài)以及其他屬性進(jìn)行稽核比對(duì)，稽核出兩系統(tǒng)缺失和異常的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)字段：序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1用戶(hù)標(biāo)識(shí)2用戶(hù)狀態(tài)???其它字段待定VSOP系統(tǒng)資料稽核用戶(hù)信息數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)流程：用戶(hù)數(shù)據(jù)從省級(jí)CRMCRM樞紐集團(tuán)平臺(tái)稽核規(guī)則：基于CRM樞紐和集團(tuán)平臺(tái)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，兩系統(tǒng)的以用戶(hù)號(hào)碼（MDN）為關(guān)鍵字，對(duì)用戶(hù)狀態(tài)以及其他屬性進(jìn)行稽核比對(duì)，稽核出兩系統(tǒng)缺失和異常的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)字段:序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1用戶(hù)號(hào)碼唯一用戶(hù)標(biāo)識(shí)2用戶(hù)狀態(tài)3變更時(shí)間???其它字段待定訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)流程：各省級(jí)平臺(tái)集團(tuán)平臺(tái)（實(shí)時(shí)同步）稽核規(guī)則：基于省級(jí)平臺(tái)和集團(tuán)平臺(tái)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，兩系統(tǒng)的以用戶(hù)號(hào)碼（MDN）為關(guān)鍵字，對(duì)產(chǎn)品類(lèi)型、付費(fèi)類(lèi)型以及其他屬性進(jìn)行稽核比對(duì)，稽核出兩系統(tǒng)缺失和異常的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)字段:序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1用戶(hù)號(hào)碼唯一用戶(hù)標(biāo)識(shí)2產(chǎn)品類(lèi)型用戶(hù)訂購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)型的標(biāo)識(shí)3付費(fèi)類(lèi)型用戶(hù)付費(fèi)類(lèi)型標(biāo)識(shí)（預(yù)付費(fèi)、后付費(fèi)）4套餐標(biāo)識(shí)訂購(gòu)增值產(chǎn)品是否以捆綁套餐方式訂購(gòu)的5生效時(shí)間6失效時(shí)間協(xié)同通信系統(tǒng)資料稽核建設(shè)中國(guó)電信集團(tuán)協(xié)同通信平臺(tái)與各省公司CRM系統(tǒng)用戶(hù)資料稽核用戶(hù)信息數(shù)據(jù)稽核規(guī)則：基于省CRM系統(tǒng)和集團(tuán)平臺(tái)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，兩系統(tǒng)的以業(yè)務(wù)號(hào)碼為關(guān)鍵字，對(duì)登錄賬號(hào)、所屬企業(yè)、用戶(hù)類(lèi)型等，其他屬性進(jìn)行稽核比對(duì)，稽核出兩系統(tǒng)缺失和異常的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)字段:序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1省分編碼2業(yè)務(wù)號(hào)碼2登錄賬號(hào)2用戶(hù)狀態(tài)2用戶(hù)類(lèi)型2所屬企業(yè)ID???其它字段待定業(yè)務(wù)合規(guī)性稽核VSOP（增值業(yè)務(wù)訂購(gòu)關(guān)系管理平臺(tái)）業(yè)務(wù)稽核訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)流程：各省級(jí)平臺(tái)集團(tuán)平臺(tái)（實(shí)時(shí)同步）源數(shù)據(jù)：集團(tuán)平臺(tái)側(cè)c網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)字段：序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1用戶(hù)號(hào)碼唯一用戶(hù)標(biāo)識(shí)2產(chǎn)品類(lèi)型用戶(hù)訂購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)型的標(biāo)識(shí)3付費(fèi)類(lèi)型用戶(hù)付費(fèi)類(lèi)型標(biāo)識(shí)（預(yù)付費(fèi)、后付費(fèi)）4套餐標(biāo)識(shí)訂購(gòu)增值產(chǎn)品是否以捆綁套餐方式訂購(gòu)的5生效時(shí)間6失效時(shí)間稽核規(guī)則：訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)中關(guān)鍵字段完整性（非空）稽核訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)中數(shù)據(jù)的邏輯合理性稽核（例如：生效時(shí)間＜失效時(shí)間）訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)中訂購(gòu)關(guān)系之間的互斥性稽核（例如：訂購(gòu)5元彩鈴包月就不能訂購(gòu)10元彩鈴包月，或訂購(gòu)了通訊助理業(yè)務(wù)就不能訂購(gòu)漏話(huà)提醒業(yè)務(wù)）訂購(gòu)關(guān)系數(shù)據(jù)中訂購(gòu)關(guān)系之間的依賴(lài)性稽核（例如：如果要訂購(gòu)B產(chǎn)品需先訂購(gòu)A產(chǎn)品，i音樂(lè)下載的前提是要有彩鈴）用戶(hù)信息數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)流程：用戶(hù)數(shù)據(jù)從省級(jí)CRMCRM樞紐集團(tuán)平臺(tái)源數(shù)據(jù)：集團(tuán)平臺(tái)側(cè)C網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的用戶(hù)信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)字段:序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1用戶(hù)號(hào)碼唯一用戶(hù)標(biāo)識(shí)2用戶(hù)狀態(tài)3變更時(shí)間?.?其它字段待定稽核規(guī)則：用戶(hù)信息數(shù)據(jù)的關(guān)鍵字段進(jìn)行完整性（非空）稽核用戶(hù)信息數(shù)據(jù)的關(guān)鍵字段進(jìn)行邏輯合理性稽核（例如：身份證號(hào)碼的長(zhǎng)度、身份證號(hào)碼的正確性）銷(xiāo)售品數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)流程：銷(xiāo)售品數(shù)據(jù)從省級(jí)PPMPPM平臺(tái)集團(tuán)平臺(tái)

源數(shù)據(jù)：集團(tuán)平臺(tái)側(cè)全網(wǎng)增值銷(xiāo)售品數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)字段：序號(hào)名稱(chēng)說(shuō)明1銷(xiāo)售品產(chǎn)品編碼?.?其它字段待定稽核規(guī)則：銷(xiāo)售品數(shù)據(jù)的關(guān)鍵字段完整性(非空)稽核銷(xiāo)售品數(shù)據(jù)邏輯合理性稽核銷(xiāo)售品數(shù)據(jù)的產(chǎn)品編碼規(guī)則的合規(guī)性稽核稽核視圖稽核視圖，可用于:1)對(duì)省份公司的稽核成果進(jìn)行統(tǒng)一的管控2)全面了解各省份公司數(shù)據(jù)稽核建設(shè)情況3)將一些先進(jìn)省份的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行全國(guó)推廣4)對(duì)一些核心業(yè)務(wù)指標(biāo)建立考核機(jī)制具體業(yè)務(wù)流程如下圖所示:具體步驟如下:1)對(duì)省份公司的稽核成果進(jìn)行統(tǒng)一的管控2)全面了解各省份公司數(shù)據(jù)稽核建設(shè)情況3)將一些先進(jìn)省份的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行全國(guó)推廣4)對(duì)一些核心業(yè)務(wù)指標(biāo)建立考核機(jī)制具體業(yè)務(wù)流程如下圖所示:具體步驟如下:1）集團(tuán)公司下發(fā)接口規(guī)范，確定需各省份公司提供的稽核結(jié)果的數(shù)據(jù)文件格式、內(nèi)容、指標(biāo)等2） 各省份公司根據(jù)接口規(guī)范要求，定期將稽核成果上傳到接口服務(wù)器3） 電信集團(tuán)稽核視圖自動(dòng)從接口服務(wù)器采集各省份的稽核數(shù)據(jù)并進(jìn)行加工4） 通過(guò)稽核視圖對(duì)各省份的稽核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)一展示、排名；以及建立相關(guān)的考核措施。業(yè)務(wù)范考慮電信集團(tuán)數(shù)據(jù)稽核相關(guān)的規(guī)范以及各省份數(shù)據(jù)稽核建設(shè)的實(shí)際情況，本期可先將CRM系統(tǒng)與核心網(wǎng)元及部分核心業(yè)務(wù)平臺(tái)間的數(shù)據(jù)質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行定期上報(bào)，后續(xù)再擴(kuò)展到其他稽核領(lǐng)域，如營(yíng)收資金稽核、合規(guī)性稽核等；數(shù)據(jù)稽核功能需求首頁(yè)展現(xiàn)集團(tuán)用戶(hù)首頁(yè)展現(xiàn)集團(tuán)用戶(hù)（包括系統(tǒng)使用部門(mén)、集團(tuán)接口平臺(tái)）依據(jù)其數(shù)據(jù)權(quán)限，首頁(yè)展現(xiàn)相應(yīng)稽核業(yè)務(wù)各省當(dāng)前異分析報(bào)表，報(bào)表中添加告警功能，對(duì)于差異數(shù)量、新增差異數(shù)量進(jìn)行圖表展示。省公司接口用戶(hù)首頁(yè)展現(xiàn)省公司用戶(hù)（省公司稽核接口人）依據(jù)其數(shù)據(jù)權(quán)限，首頁(yè)展現(xiàn)相應(yīng)稽核業(yè)務(wù)，本省近5次差異變化趨勢(shì)圖標(biāo)。差異減少指標(biāo)建設(shè)差異結(jié)果查詢(xún)頁(yè)面，增加差異減少指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及展示功能。差異減少與差異新增相對(duì)，計(jì)算公式如下：差異新增=本期差異比上期差異獨(dú)有增加差異減少=本期差異比上期差異遺漏減少合規(guī)稽核功能需求數(shù)據(jù)采集文本文件接口數(shù)據(jù)可以通過(guò)對(duì)文本文件的采集導(dǎo)入本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)接口支持Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)?？赏ㄟ^(guò)簡(jiǎn)單配置支持不同表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入本系統(tǒng)?；肆鞒袒肆鞒蹋簩⒒斯ぷ鞣譃楹线m的步驟，將各步驟按時(shí)間順序組成任務(wù)鏈，并在指定的時(shí)間內(nèi)順序執(zhí)行?；肆鞒炭梢苑譃槿我鈧€(gè)步驟。流程啟動(dòng)時(shí)間可以靈活設(shè)置周期（年、月、日、時(shí)、分、秒），也可以隨時(shí)手動(dòng)啟動(dòng)，還可以設(shè)置某一時(shí)刻執(zhí)行（僅執(zhí)行一次）。流程項(xiàng)可綁定三種流程模塊：java的class文件、shell腳本、存儲(chǔ)過(guò)程。流程項(xiàng)執(zhí)行順序可以任意調(diào)整，流程項(xiàng)可以任意添加刪除，并且支持多流程項(xiàng)之間并行執(zhí)行?？膳R時(shí)將流程中某步驟設(shè)為跳過(guò)、至此停止、等待手動(dòng)執(zhí)行。流程項(xiàng)支持輸入和輸出參數(shù)配置，參數(shù)可以是常量也可以是上下文中的變量，參數(shù)支持字符串、數(shù)字、日期等類(lèi)型?；苏{(diào)度程序：負(fù)責(zé)調(diào)度部分或者所有稽核流程的運(yùn)行，可以支持并行運(yùn)行或串行運(yùn)行?；四K稽核流程中的步驟均為一個(gè)單獨(dú)的稽核模塊?；四K應(yīng)有以下屬性：狀態(tài)、稽核程序類(lèi)型（存儲(chǔ)過(guò)程、java程序、腳本等）、稽核程序名稱(chēng)、稽核程序參數(shù)配置（參數(shù)名，參數(shù)值，參數(shù)類(lèi)型）；參數(shù)類(lèi)型至少支持?jǐn)?shù)字，字符串，日期，常量、變量。預(yù)定義一部分變量，如：${REGION_ALL}表示全省，${REGION_DETAIL}全省按地市等等，帳期、當(dāng)天；參數(shù)名參數(shù)類(lèi)型參數(shù)值IW稽核點(diǎn)配置稽核點(diǎn)對(duì)應(yīng)每個(gè)稽核業(yè)務(wù)，每個(gè)稽核點(diǎn)應(yīng)該對(duì)應(yīng)一個(gè)稽核流程?；它c(diǎn)可分類(lèi)展示（信息完整性、業(yè)務(wù)受理類(lèi)、業(yè)務(wù)處理類(lèi)、其他）；稽核點(diǎn)頁(yè)面配置項(xiàng)：稽核點(diǎn)編碼、稽核點(diǎn)名稱(chēng)、稽核點(diǎn)描述、對(duì)應(yīng)稽核流程。由于稽核點(diǎn)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)，報(bào)表展現(xiàn)界面應(yīng)可以按稽核點(diǎn)進(jìn)行查詢(xún)展現(xiàn)。稽核流程運(yùn)行監(jiān)控稽核流程支持可視化監(jiān)控，包括：a） 流程的當(dāng)前狀態(tài)即是否在執(zhí)行中；b） 當(dāng)前流程執(zhí)行到哪一項(xiàng)；c） 每個(gè)流程項(xiàng)的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、執(zhí)行時(shí)間、執(zhí)行結(jié)果；d） 支持按執(zhí)行日期進(jìn)行查詢(xún)；e） 流程圖形化展示；f） 應(yīng)支持隨時(shí)開(kāi)始、中止、暫停等操作?；瞬襟E運(yùn)行結(jié)果查詢(xún)a） 查詢(xún)條件：稽核步驟名、批次、執(zhí)行結(jié)果狀態(tài)；b） 查詢(xún)內(nèi)容包括：稽核步驟名、稽核程序名、起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、運(yùn)行結(jié)果等?；私Y(jié)果展現(xiàn)多稽核點(diǎn)總體合規(guī)性報(bào)表合規(guī)性匯總報(bào)表包括通用的合規(guī)、不合規(guī)數(shù)據(jù)的數(shù)量和占比的結(jié)果統(tǒng)計(jì)表。包括同比環(huán)比的分析類(lèi)報(bào)表。合規(guī)性匯總報(bào)表合規(guī)性匯總報(bào)表包括通用的合規(guī)、不合規(guī)數(shù)據(jù)的數(shù)量和占比的結(jié)果統(tǒng)計(jì)表。包括同比環(huán)比的分析類(lèi)報(bào)表。舉例說(shuō)明。日期區(qū)域稽核"*本期上期合規(guī)數(shù)不合規(guī)數(shù)總數(shù)不合規(guī)比不合規(guī)數(shù) 不合規(guī)比同比增加匯總：

稽核類(lèi)201107不合規(guī)總數(shù)不合規(guī)總數(shù)不合規(guī)總數(shù)不合規(guī)總數(shù)不合規(guī)數(shù)據(jù)明細(xì)查詢(xún)各種不合規(guī)數(shù)據(jù)均可按原始格式加上不合規(guī)判斷說(shuō)明字段進(jìn)行查詢(xún)。各種查詢(xún)條件應(yīng)說(shuō)明。起始時(shí)間訂單號(hào)結(jié)束時(shí)間訂單狀態(tài)稽核類(lèi)型異常類(lèi)型（查詢(xún)稽核時(shí)間訂單時(shí)間訂單號(hào)……稽核結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)查詢(xún)結(jié)果均可直接進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。數(shù)據(jù)導(dǎo)出支持文本文件格式。系統(tǒng)管理用戶(hù)權(quán)限管理組織機(jī)構(gòu)管理支持對(duì)外部導(dǎo)入的組織機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行管理。用戶(hù)管理用戶(hù)是系統(tǒng)的使用者，通過(guò)賦予用戶(hù)相關(guān)的角色，完成對(duì)用戶(hù)的授權(quán)。系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)權(quán)限的不同，提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)資源和功能菜單的展示，并根據(jù)用戶(hù)的權(quán)限，對(duì)用戶(hù)的操作進(jìn)行鑒權(quán)。收入保障數(shù)據(jù)稽核系統(tǒng)管理用戶(hù)權(quán)限，系統(tǒng)設(shè)置管理員用戶(hù)，該用戶(hù)可以變更、失效各種用戶(hù)及設(shè)置用戶(hù)權(quán)限。支持基于用戶(hù)權(quán)限的數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)、系統(tǒng)功能訪(fǎng)問(wèn)控制。支持用戶(hù)業(yè)務(wù)操作的跟蹤記錄。權(quán)限管理功能權(quán)限：系統(tǒng)能設(shè)置各級(jí)別用戶(hù)的數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，權(quán)限控制到指標(biāo)級(jí)。系統(tǒng)應(yīng)為管理員提供專(zhuān)用用戶(hù)管理界面，進(jìn)行增加用戶(hù)、修改用戶(hù)屬性、刪除用戶(hù)的操作。其中的用戶(hù)屬性包括：用戶(hù)編號(hào)、用戶(hù)名、用戶(hù)密碼、用戶(hù)姓名、用戶(hù)崗位、用戶(hù)所在部門(mén)等。管理員不能設(shè)置大于自身權(quán)限的權(quán)限。系統(tǒng)支持權(quán)限分組管理，權(quán)限組（角色）是一個(gè)權(quán)限集合。操作員屬于某一權(quán)限組，也就擁有相應(yīng)組的權(quán)限。操作員可以屬多個(gè)權(quán)限組。系統(tǒng)應(yīng)為管理員提供專(zhuān)用權(quán)限組管理界面，進(jìn)行增加權(quán)限組、修改權(quán)限組包含功能模塊、刪除權(quán)限組的操作，并用戶(hù)添加到相應(yīng)權(quán)限組中。權(quán)限組屬性包括：權(quán)限組編號(hào)、權(quán)限組名稱(chēng)縮寫(xiě)、權(quán)限組名稱(chēng)、權(quán)限組描述等。系統(tǒng)應(yīng)支持分級(jí)授權(quán)管理、分級(jí)授權(quán)的權(quán)限管理機(jī)制。應(yīng)能提供圖形界面對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限的授予和回收。系統(tǒng)應(yīng)提供用戶(hù)維護(hù)功能，用戶(hù)代碼應(yīng)具有唯一性，只有具有相應(yīng)權(quán)限的管理員才有權(quán)對(duì)用戶(hù)代碼修改。系統(tǒng)應(yīng)提供用戶(hù)密碼維護(hù)功能，只有用戶(hù)本人或具有相應(yīng)權(quán)限的管理員可以修改密碼；系統(tǒng)應(yīng)對(duì)員工代碼密碼設(shè)定進(jìn)行管理，避免接受過(guò)于簡(jiǎn)單的用戶(hù)密碼。系統(tǒng)應(yīng)支持靈活的權(quán)限組合方式，對(duì)不同種類(lèi)用戶(hù)，系統(tǒng)管理員可進(jìn)行權(quán)限的靈活組合，可把多種單獨(dú)的功能模塊權(quán)限相疊加，組成權(quán)限組合。數(shù)據(jù)權(quán)限：具有自身安全性控制，包括用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限、數(shù)據(jù)安全控制、通信協(xié)議安全等，用戶(hù)必須具有分權(quán)管理功能，不同用戶(hù)可以具有不同的權(quán)限；具有完整的操作權(quán)限管理功能和完善的系統(tǒng)安全機(jī)制，能夠?qū)γ總€(gè)操作人員的每次操作有詳細(xì)的記錄；能為系統(tǒng)管理員提供多種發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障的手段；設(shè)定不同級(jí)別權(quán)限的操作系統(tǒng)用戶(hù)，進(jìn)行這些用戶(hù)密碼的嚴(yán)格管理；設(shè)定不同級(jí)別權(quán)限的數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)，進(jìn)行這些用戶(hù)密碼的嚴(yán)格管理；對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)操作員的權(quán)限、角色進(jìn)行管理，包括操作員的增、刪、改、查等管理操作；具有完備的操作權(quán)限管理功能，可實(shí)現(xiàn)不同用戶(hù)對(duì)不同功能模塊具有不同級(jí)別的操作權(quán)限。確保應(yīng)用系統(tǒng)操作安全性；對(duì)各類(lèi)用戶(hù)進(jìn)行身份和密碼驗(yàn)證；應(yīng)用程序連接操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶(hù)，在所有應(yīng)用程序中均不得寫(xiě)死用戶(hù)名和密碼，必須保證所有用戶(hù)和密碼均可動(dòng)態(tài)配置，密碼內(nèi)容加密。角色權(quán)限角色是系統(tǒng)資源和操作的載體，通過(guò)對(duì)角色的管理，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)權(quán)限的劃分和定義。賦予每一個(gè)角色相應(yīng)的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限，功能權(quán)限是實(shí)現(xiàn)菜單操作權(quán)限和頁(yè)面上的功能按鈕操作權(quán)限，數(shù)據(jù)權(quán)限是對(duì)每一種數(shù)據(jù)（例如繳款單）的查詢(xún)、增加、修改、刪除權(quán)限。角色配置是按照營(yíng)收四級(jí)稽核體系，對(duì)于每一級(jí)的稽核內(nèi)容和功能進(jìn)行劃分，定義相關(guān)的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限日志管理日志管理的目的在于使維護(hù)人員能夠了解系統(tǒng)出現(xiàn)的異常運(yùn)行狀態(tài)、以及系統(tǒng)用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)的使用情況，幫助操作人員確定異常原因和異常位置，以便及時(shí)糾正問(wèn)題，保證設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。對(duì)系統(tǒng)所有操作進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括用戶(hù)、模塊、時(shí)間等。對(duì)日志可進(jìn)行刪除、查看、導(dǎo)出、備份等操作。為保證數(shù)據(jù)的安全，必須采用操作日志的方法對(duì)用戶(hù)及用戶(hù)操作進(jìn)行跟蹤。日志分為以下幾類(lèi)：操作員登錄日志：記錄所有操作員的登錄和退出登錄時(shí)間、操作員標(biāo)識(shí)和登錄終端信息等。對(duì)管理人員的任何操作均記入操作日志，日志中包含該操作員的工號(hào)、操作時(shí)間、操作內(nèi)容等。操作日志可由具有權(quán)限的管理人員隨時(shí)查詢(xún)及統(tǒng)計(jì)。操作維護(hù)日志：在系統(tǒng)維護(hù)的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，如用戶(hù)管理、權(quán)限管理、指標(biāo)管理等處記錄詳細(xì)的處理日志。允許通過(guò)維護(hù)臺(tái)對(duì)日志進(jìn)行瀏覽、打印等處理。出錯(cuò)日志：對(duì)所有的出錯(cuò)信息進(jìn)行的告警和告警處理作日志，記錄處理操作員的工號(hào)及處理日期等。不同級(jí)別的用戶(hù)可根據(jù)設(shè)置的權(quán)限查看日志或進(jìn)行日志的維護(hù)。如：按條件查詢(xún)事件并形成報(bào)表，可設(shè)置日志記錄的詳細(xì)程度、日志警告類(lèi)別、日志數(shù)據(jù)的大小、日志留存期限，還可刪除或?qū)С鋈罩尽?duì)所有應(yīng)用模塊的使用進(jìn)行日志記錄，并可查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、打印所有或單個(gè)操作日志內(nèi)容。在操作中必須嚴(yán)格確認(rèn)操作員的權(quán)限，確保操作員不能越級(jí)、越權(quán)獲取資料；在查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)時(shí)，操作日志的各功能要素都可作為查詢(xún)條件、分類(lèi)條件、排序條件或統(tǒng)計(jì)要素，提供靈活方便的查詢(xún)方式和途徑。本系統(tǒng)日志管理模塊基于A(yíng)pacheLog4j二次開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)程級(jí)別統(tǒng)一日志管理。即一個(gè)進(jìn)程對(duì)應(yīng)一個(gè)獨(dú)立的配置文件，并且該進(jìn)程的系統(tǒng)日志、應(yīng)用日志、用戶(hù)操作日志統(tǒng)一由本日志模塊實(shí)現(xiàn)；具備向文件、數(shù)據(jù)庫(kù)寫(xiě)日志的能力。采用配置靈活，便于閱讀的XML作為日志管理模塊的配置方式。使用方便，與Apache官方提供的commongs-logging的使用方法類(lèi)似。2fl(R-L2-L5GO：(M-酬啪礎(chǔ)□2DMb-l&l*1534153*2MM2-1815M:僵示E游Cftu^jfid1] 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當(dāng)"E示1T諉?井花條系統(tǒng)日志功能應(yīng)用日志主要沿用ApacheLog4j的功能，用于記錄系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的日志內(nèi)容，存放于指定目錄中的指定日志文件中（有XML配置文件指定）。便于系統(tǒng)管理、維護(hù)人員了解系統(tǒng)運(yùn)行情況以及系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)查找問(wèn)題原因。系統(tǒng)日志主要分一下五個(gè)等級(jí)，級(jí)別從上到下，逐級(jí)增高。日志級(jí)別 描述DEBUG 調(diào)試信息級(jí)別INFO 信息提示級(jí)別WARN 警告級(jí)別ERROR 錯(cuò)誤級(jí)別FATAL 嚴(yán)重錯(cuò)誤級(jí)別操作日志在A(yíng)pacheLog4j基礎(chǔ)之上擴(kuò)展出應(yīng)用日志記錄接口，記錄系統(tǒng)用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)用戶(hù)有所變更的操作及系統(tǒng)用戶(hù)的行為（登錄、注銷(xiāo)、瀏覽某個(gè)模塊等），日志內(nèi)容記錄在數(shù)據(jù)庫(kù)中，供日志查詢(xún)模塊在前端作查詢(xún)統(tǒng)計(jì)展示。應(yīng)用日志類(lèi)記錄號(hào)每條日志的流水號(hào)操作員具體操作員工號(hào)（包括設(shè)備接入號(hào)、后臺(tái)應(yīng)用進(jìn)程號(hào)）操作對(duì)象具體操作的對(duì)象，如具體用戶(hù)、具體某個(gè)參數(shù)等操作類(lèi)型為方便日志管理而對(duì)操作進(jìn)行的分類(lèi)，各省可自行確定分類(lèi)方法動(dòng)作操作的具體行為，如增加、修改、刪除等登錄時(shí)間操作員登錄時(shí)間詳細(xì)內(nèi)容記錄日志的詳細(xì)信息更改前信息對(duì)數(shù)據(jù)操作前的數(shù)據(jù)更改后信息對(duì)數(shù)據(jù)操作后的數(shù)據(jù)操作結(jié)果記錄操作是否成功操作時(shí)間對(duì)操作對(duì)象進(jìn)行操作的起始時(shí)間事件信息類(lèi)事件信息類(lèi)一般是衡量工作量、績(jī)效考核相掛鉤；記錄系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、任務(wù)單的執(zhí)行狀態(tài)、人員操作記錄、操作時(shí)間等；并且為日后統(tǒng)計(jì)分析，合理安排人力資源作基礎(chǔ)。每條日志記錄包括下表的信息：記錄號(hào)每條日志的流水號(hào)EVENT_ID相應(yīng)的事件標(biāo)號(hào)描述主機(jī)、地市、業(yè)務(wù)類(lèi)型的、時(shí)間等標(biāo)識(shí)事件類(lèi)型包括信息（I）、告警（W）、錯(cuò)誤（E）、操作（O）記錄時(shí)間日志寫(xiě)入的時(shí)間派單員一般為事件的第一發(fā)現(xiàn)人處理人員