某開發(fā)公司管理體系程序文件

廣州城建開發(fā)裝飾有限公司GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理體系程序文件版

本：第一版生效日期：擬制人：

日期：審核人：

日期：批準(zhǔn)人：

日期：目錄文件控制程序管理評(píng)審程序內(nèi)部審核程序培訓(xùn)程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序環(huán)境因素識(shí)別程序危險(xiǎn)源辯別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序運(yùn)行控制程序——辦公工程分包程序與工程有關(guān)要求確實(shí)定與評(píng)審程序施工控制程序—質(zhì)量施工控制程序——職業(yè)健康平安施工控制程序——環(huán)保設(shè)計(jì)控制程序物資管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序糾正與預(yù)防措施控制程序附件1：體系表格

廣州某裝飾有限公司第一版文件控制程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-011．目的對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，對(duì)作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。2．適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系的文件的管理與控制。3．職責(zé)3．

1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系的管理手冊(cè)。3．2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系管理手冊(cè)的編寫以及每年度進(jìn)行評(píng)審、修訂。3.3技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評(píng)審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康平安管理方面的文件、通知等的審核工作。3．4行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。3．5公司各部門、各工程部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳到達(dá)相關(guān)崗位。4．工作程序4．1文件分類：公司文件共分為六類：4．1．1A4．1．2B類：公司級(jí)行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作文件，如方案、總結(jié)、工作指令、通知、對(duì)外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及合格分承包方名冊(cè)。4．1．3C4．1．4D類：工程工程專用文件。包括施工組織設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量方案、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)平安交底、質(zhì)量、平安問題整改通知單。4．1．5E類：法律法規(guī)。包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。4．1．6F4．2文件的載體：

文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。3．3文件編號(hào)方法：4．3．1A4．3．1．1三體系手冊(cè)表示管理手冊(cè)

順序號(hào)分別用01、02、03…表示手冊(cè)號(hào)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

QEOHS/SC-X4．3．1．2三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

表示程序文件

共X個(gè)程序文件

順序號(hào)，分別用01、02、03…表示

QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作業(yè)指導(dǎo)書:“XX〞填寫指定工程名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

表示作業(yè)指導(dǎo)書

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

順序號(hào)分別用01、02、03…表示

XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B類文件編號(hào):行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政部文件編號(hào)規(guī)定，即：城裝字[xxxx]xx號(hào)

〔公司用〕城裝x字[xxxx]xx號(hào)〔部門用〕由三局部組成，第一局部用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二局部用文字表示發(fā)文部門，第三局部用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。4．3．5C類、D類文件不另行編號(hào)，C類沿用文件原有編號(hào)，D類按工程工程4．4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號(hào)文件

類別文件范圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊(cè)、三體系管理手冊(cè)、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書各責(zé)任部門公司各部門和各工程部B行政文件公司級(jí)行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放部門及工程行政文件、工作方案、通知。各部門、工程部根據(jù)簽署意見發(fā)放C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門和工程部D工程專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門及工程部物資采購(gòu)方案、物資采購(gòu)合同、工程部工程部工程施工組織設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量方案、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、工程部工程部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單工程部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國(guó)家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來文件公司接收的外來文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放工程接收的外來文件工程部根據(jù)簽署意見發(fā)放4．5文件的簽發(fā)4.5.1公司級(jí)文件應(yīng)先填寫文件簽發(fā)單再進(jìn)行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。4.5.2文件的發(fā)放、接收均應(yīng)做好記錄〔記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表〕。以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號(hào)和電子信箱號(hào)。4.5.3文件在批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對(duì)象，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。4.5.4文件的標(biāo)識(shí)為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。〔注：該編號(hào)不是文件文號(hào)〕4．6文件的生效4．6．1未特別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)〔成認(rèn)〕日起生效。4．6．2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。4．7文件的發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、工程部規(guī)定。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。4．7．2發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊(cè)、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門、工程部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．7．3公司各部門、各工程部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。4．7．4文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫?文件發(fā)放登記表?，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫?文件收文登記表?，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。4．7．5各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。4．7．6行政部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。4．7．7各有關(guān)部門、工程部要填寫?受控文件清單?。4．7．8文件換版及作廢4．7．8．1當(dāng)體系文件屢次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。版本號(hào)按第一版、第二版依次變化，修訂號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字從1、2、3依次變化。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各工程部專人清理、登記，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回失效和作廢文件，經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫?文件銷毀登記表?，及時(shí)銷毀，并在?文件發(fā)放登記表?“備注〞欄內(nèi)填寫“作廢〞字樣。需要換新版時(shí)，按4.7.4的規(guī)定執(zhí)行。4．7．8．3需要保存作廢文件時(shí)，要在?文件發(fā)放登記表?“備注〞欄內(nèi)填寫“存檔〞字樣。4．7．9文件的復(fù)制管理4．7．9．1公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊(cè)、程序文件，各部門、各工程部原那么上可以書面打印一份，按受控文件管理。4．7．9．2其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)前方可進(jìn)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號(hào)手續(xù)。4．7．9.3遺失文件的部門應(yīng)提出申請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。4．8文件的修訂更改4．8．1文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按4.4原審批權(quán)限進(jìn)行，并由提出更改的部門填寫?文件更改審批單?，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報(bào)技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。4．8．2其它支持性文件經(jīng)屢次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門、工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。換版后把新文件及時(shí)登記并報(bào)技安部一份備案。4．8．3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。4．9文件保管文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。4．10體系文件的評(píng)審4．10．1體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評(píng)審。4．10．2每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。5．附表

文件發(fā)放登記表

文件收文記錄表

文件簽發(fā)單

文件更改審批單

文件更改通知單

文件銷毀登記表

受控文件清單

廣州某裝飾有限公司第一版管理評(píng)審程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-021.目的為有效地開展公司管理評(píng)審，有效評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1主持召開管理評(píng)審會(huì)議。3.1.2審批管理評(píng)審方案和管理評(píng)審報(bào)告。3.1.3對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。3.2管理者代表3.2.1組織管理評(píng)審輸入信息的收集、整理及籌備管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見。3.2.2審核管理評(píng)審方案和管理評(píng)審報(bào)告。3.2.3組織落實(shí)管理評(píng)審后所提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。3.3技安部3.3.1編寫管理評(píng)審方案。3.3.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入信息的收集、整理及會(huì)議籌備工作。3.3.3根據(jù)會(huì)議內(nèi)容起草管理評(píng)審報(bào)告。3.3.4負(fù)責(zé)管理評(píng)審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門3.4.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。3.4.2負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4工作程序4.1管理評(píng)審頻次4.1.1管理體系評(píng)審會(huì)議原那么每年進(jìn)行一次。4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審的頻次。其內(nèi)容包括：

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

發(fā)生重大質(zhì)量、平安和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

其他情況需要時(shí)。4.2管理評(píng)審方案技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制?管理評(píng)審方案?。具體內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、參加部門〔人員〕、評(píng)審內(nèi)容、各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作內(nèi)容及要求等，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見?管理評(píng)審方案?。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)匯報(bào)內(nèi)審和外審的結(jié)果，以往管理評(píng)審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。4.3.2技安部向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和平安文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。4.3.3設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)向管理評(píng)審匯報(bào)業(yè)主的意見和建議。4.3.4其他部門向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)三體系本部門的運(yùn)行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議。4.4管理評(píng)審的內(nèi)容4.4.1指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更需要；4.4.2管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；4.4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性；4.4.4不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾；4.4.5上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況；4.4.6人、財(cái)、物資源是否充足，是否得到有效保證。4.4.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的改進(jìn)及績(jī)效改進(jìn)的措施；4.5管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審后，總經(jīng)理做出正式評(píng)價(jià)。4.5.2技安部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，會(huì)后根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫?管理評(píng)審報(bào)告?，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：管理評(píng)審會(huì)議召開的日期，會(huì)議綜述對(duì)三體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。對(duì)方針、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和時(shí)機(jī)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問題等。4.5.4對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)，由技安部根據(jù)?糾正預(yù)防措施控制程序?的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.5管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技安部按?記錄管理程序?保管，包括管理評(píng)審方案、評(píng)審前各部門各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件

不符合糾正、預(yù)防措施程序

記錄管理程序6記錄

管理評(píng)審方案

會(huì)議簽到簿

管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審流程圖

廣州某裝飾有限公司第一版內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-031.

目的定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。2.

適用范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的內(nèi)部審核。3.

職責(zé)3.1

管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審方案，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)審情況。技安部`負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審方案，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、工程部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。4.

工作程序4.1

管理流程審核籌劃→審核準(zhǔn)備→現(xiàn)場(chǎng)審核→審核報(bào)告→糾正措施→跟蹤驗(yàn)證→收集、保存內(nèi)審記錄4.2

審核籌劃4.2.1

內(nèi)審方案的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于每年初，在部門年度工作方案中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施方案，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施方案見〔內(nèi)部審核方案表〕4.2.2

審核時(shí)機(jī)和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。特殊情況一般指：4.2.2.1

發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、平安、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；4.2.2.2

公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變；4.2.2.3

即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。4.3

審核的準(zhǔn)備4.3.1

審核人員的要求4.3.1.1

審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。4.3.1.2

審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)工作的能力。4.3.2

審核組的組建4.3.2.1

審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任；4.3.2.2

審核組成員：一般由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成；4.3.2.3

根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。4.3.3

審核組長(zhǎng)的職責(zé)4.3.3.1

代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核方案；4.3.3.2

確定審核范圍；4.3.3.3

報(bào)告審核結(jié)果；4.3.3.4

向管理者代表匯報(bào)。4.3.4

審核員的職責(zé)4.3.4.1

準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表；4.3.4.2

根據(jù)審核準(zhǔn)那么進(jìn)行審核；4.3.4.3

審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任；4.3.4.4

記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開列不符合項(xiàng)報(bào)告；4.3.4.5

跟蹤整改不符合項(xiàng)。4.3.5

受審核方職責(zé)4.3.5.1

將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員；4.3.5.2

提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說明，積極配合審核組審核；4.3.5.3

對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理者及時(shí)提出糾正措施；4.3.5.4

實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。4.3.6

審核的通知技安部提前一周將?內(nèi)部審核方案?發(fā)給有關(guān)部門。審核的實(shí)施

4.3.7

首次會(huì)議會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核方案內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在?會(huì)議簽到表?上簽到。

4.3.8

現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.8.1

內(nèi)審員依據(jù)?體系檢查表?，通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離質(zhì)量、環(huán)境、平安管理體系審核準(zhǔn)那么的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。可行時(shí)，并對(duì)上次內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。4.3.8.2

現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出?不符合項(xiàng)報(bào)告?，交受審核方確認(rèn)。4.3.9

不符合項(xiàng)分類質(zhì)量、環(huán)境、平安管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級(jí)。4.3.9.1

嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個(gè)要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。4.3.9.2

一般不合格項(xiàng)：沒按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。4.3.9.3

輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不標(biāo)準(zhǔn)、記錄不全等。4.3.10

末次會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。并提出糾正時(shí)限要求。與會(huì)人員應(yīng)在?末次會(huì)議簽到表?上簽到。4.4

審核報(bào)告的編寫、分發(fā)?內(nèi)審報(bào)告?由審核組長(zhǎng)組織編寫，并通過?不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表?反映不符合項(xiàng)的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報(bào)告連同不符合項(xiàng)報(bào)告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。4.5

糾正措施各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。4.6

跟蹤確認(rèn)技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。5.

記錄5.1

內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。5.2

附表如下：

內(nèi)部審核方案

首、末次會(huì)議簽到表

內(nèi)審檢查表

不符合報(bào)告

不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表

內(nèi)審報(bào)告

廣州某裝飾有限公司第一版培訓(xùn)程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-041目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。2范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1技安部負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)方案；組織實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理崗位及操作崗位的清單。3.2設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存工程部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證〔或操作證〕，收集并保存其復(fù)印件。4工作程序4.1工作流程圖

4.2工作要點(diǎn)說明4.2.1確定培訓(xùn)需求行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司開展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理崗位清單。每年年底，各部門和工程部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)缺乏之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行：管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)平安健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的管理知識(shí)。全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的知識(shí)。對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能，理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作奉獻(xiàn)?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作奉獻(xiàn)。特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的平安技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證〞。各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)平安健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)平安健康目標(biāo)作奉獻(xiàn)。

對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康要求。4.3.2制定培訓(xùn)方案每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)方案，并將培訓(xùn)方案報(bào)公司總經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)方案的內(nèi)容包括培訓(xùn)工程、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。當(dāng)年度培訓(xùn)方案需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時(shí)技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)方案及原培訓(xùn)方案一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)方案之外的培訓(xùn)工程時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)告，由行政部經(jīng)理審批。

對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)方案。4.3.3培訓(xùn)實(shí)施年度培訓(xùn)方案中規(guī)定的培訓(xùn)工程在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施方案，并按培訓(xùn)實(shí)施方案進(jìn)行培訓(xùn)工作。培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、各部門／授課教師、考核方式等。部門和工程內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。分包商進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)〔采用入場(chǎng)教育、交底等方式〕，要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證〔或操作證〕復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。技安部在對(duì)工程檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場(chǎng)教育和交底等培訓(xùn)記錄。技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。

參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)〔行政部有要求時(shí)〕等記錄交行政部保存。4.3.4培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否到達(dá)了規(guī)定要求，對(duì)于未到達(dá)要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)方案的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)未能按方案完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施技安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)方案。5相關(guān)／支持性文件6記錄

培訓(xùn)申請(qǐng)表

年度培訓(xùn)方案

培訓(xùn)實(shí)施方案

培訓(xùn)通知

培訓(xùn)實(shí)施記錄

考核記錄

證書

年度培訓(xùn)總結(jié)

廣州某裝飾有限公司第一版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-051目的

建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康有關(guān)信息交流的有效性。2適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的信息。3.2技安部負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的信息。3.3行政部負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。3.4設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。3.5工會(huì)代表員工就職業(yè)平安健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。3.6各部門、工程負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。4工作程序4.1

工作流程圖4.3工作要點(diǎn)說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具〔品〕。各部門和工程的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。4.3.1數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn)信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對(duì)得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出以下結(jié)果：

業(yè)主的滿意程度；

工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康與規(guī)定要求的符合性；

公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康目標(biāo)的完成情況；

過程的有效性和效率；

供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；

采取改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。4.3.1.1質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容

質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；

質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；

顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等；

有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；

適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息；

來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；

有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.1.2環(huán)境管理體系需要交流的信息

環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；

環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；

有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；5．

有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；

來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；

有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.1.3職業(yè)平安健康管理體系需要交流的信息

職業(yè)平安健康方針、職業(yè)平安健康方針管理體系要求；6．

職業(yè)平安健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；

危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；

有關(guān)職業(yè)平安健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；

有關(guān)職業(yè)平安健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果；

應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；

來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)平安健康信息；

有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.2信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢。4.3.3信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反響、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)平安健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳到達(dá)每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。各部門收到上級(jí)主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以?法律、法規(guī)清單?的方式傳到達(dá)部門、區(qū)域和工程。環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以?環(huán)境因素臺(tái)帳?和?重大環(huán)境因素清單?的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和工程之間傳遞。危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以?危險(xiǎn)源臺(tái)帳?和?主要風(fēng)險(xiǎn)清單?的方式在有關(guān)部門和工程之間傳遞。技安部結(jié)合內(nèi)審對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫入內(nèi)審報(bào)告中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來源。內(nèi)審和管理評(píng)審的情況由技安部以內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形式傳達(dá)給各部門和工程。外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?的要求填寫事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。工程開工后，工程負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號(hào)，通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、居委?huì)與周圍居民建立溝通渠道。工程內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對(duì)周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，工程將情況通報(bào)技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。在市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及工程施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和工程應(yīng)注意收集市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和技安部供決策使用。設(shè)計(jì)工程部和工程負(fù)責(zé)收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的要求納入合同條款之中。技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報(bào)管理者代表。部門和工程在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。4.3.4顧客溝通4.3.4.1合同簽訂前業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和工程負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：

工程信息；

招投標(biāo)要求；

合同要求；

竣工保修的內(nèi)容和保修期限；

業(yè)主的要求期望。與工程質(zhì)量、工期、價(jià)格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件〔參見?與工程有關(guān)要求確實(shí)定與評(píng)審程序?〕。4.3.4.2施工過程中工程經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：

設(shè)計(jì)變更、工程洽商；

業(yè)主反響，包括業(yè)主抱怨；

監(jiān)理的意見；

業(yè)主的要求期望。工程可通過信函、會(huì)議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改，下次開會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上次會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。設(shè)計(jì)工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題催促工程及時(shí)整改。4.3.4.3竣工后每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪方案，確定回訪工程、回訪時(shí)間和回訪人員?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。回訪結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理。設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計(jì)工程部保存。設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。4.3.4.4業(yè)主投訴技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時(shí)，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴進(jìn)行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。技安部應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、工程按相應(yīng)的法律程序處理。4.3.5協(xié)商各部門和工程在進(jìn)行以下事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識(shí)：

制定、評(píng)審職業(yè)平安健康方針、目標(biāo)、方案、制度；

危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)及制定控制措施；

平安事故調(diào)查、處理。員工對(duì)職業(yè)平安健康方面的意見和建議可反映到工會(huì)，由工會(huì)代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。4.3.6評(píng)價(jià)和改進(jìn)信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對(duì)交流、溝通的效果進(jìn)行以下方面的評(píng)價(jià)：

信息傳遞渠道是否方便、可靠？

信息是否被有效利用？

溝通是否到達(dá)預(yù)期效果？對(duì)不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。5相關(guān)文件

與工程有關(guān)要求確實(shí)定與評(píng)審程序

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6記錄

顧客意見調(diào)查表

工程保修記錄表

業(yè)主投訴記錄表

廣州某裝飾有限公司第一版記錄管理程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-061.目的

通過對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。3職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制并保持?記錄管理程序?。3.2各相關(guān)部門、工程部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。4.管理程序4.1記錄的類別4.1.1質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類。4.1.2工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個(gè)方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報(bào)報(bào)表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報(bào)告、管理制度等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。工程驗(yàn)收資料。例如：分項(xiàng)、分部工程評(píng)定表、竣工報(bào)告等。來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成局部，其質(zhì)量記錄使用?廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表?。4.1.3管理體系運(yùn)行記錄，即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體系記錄〞。4.2記錄的編制、標(biāo)識(shí)、管理與傳遞4.2.1記錄的編制4.2.1.1公司各部門、工程部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫，由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人審核。4.2.1.2公司各部門、工程部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。4.2.2記錄的標(biāo)識(shí)：4.2.2.1記錄以編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.2.2記錄編號(hào)方式：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)：見?文件管理程序?。工程記錄的編號(hào)：依照?廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3記錄的管理4.2.3.1工程記錄的管理：見?工程資料管理方法?。4.2.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的管理按以下要求：

各部門、各工程部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的收集、登記、編目及保管工作。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類別、名稱、編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容，

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點(diǎn)，并存放有序、查找方便。

未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行借閱。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時(shí)通知本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進(jìn)行移交檔案室或處理，并做好記錄。

工程部解體前，工程部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。4.2.4記錄的傳遞當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。4.3記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。4.3.1記錄可采用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。4.3.2記錄的填寫工程應(yīng)有：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識(shí)、編號(hào)等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理動(dòng)態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.3.3記錄的填寫要求：書寫認(rèn)真、字跡清楚、工程正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動(dòng)，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動(dòng)并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。4.3.4傳真等熱敏紙記錄應(yīng)復(fù)印保存。4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3.人員要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員〞資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員〞和“城建檔案管理員〞資格證書。5相關(guān)文件

文件管理程序

廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表

工程資料管理方法6記錄

見?公司管理體系記錄總覽表?

廣州某裝飾有限公司第一版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-071

目的建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時(shí)獲取與識(shí)別出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及效勞中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。2

適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動(dòng)、產(chǎn)品及效勞相關(guān)的國(guó)家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識(shí)別。3

職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批?法律、法規(guī)清單?。3.2技安部負(fù)責(zé)建立獲取適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對(duì)獲其進(jìn)行識(shí)別并保持。技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制?法律、法規(guī)清單?。技安部負(fù)責(zé)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。3.3各部門和工程負(fù)責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方面的文件傳4

工作程序流程圖

放棄

NO

YES4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：

國(guó)際公約；

國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。4.2法規(guī)獲取類別獲取渠道聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系方式責(zé)任單位記錄國(guó)家國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康部門需要時(shí)走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應(yīng)填入?法律法規(guī)獲取登記表?國(guó)家國(guó)家建材局需要時(shí)國(guó)家國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩中枰獣r(shí)地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康部門每季/一次其它報(bào)刊雜志、書店、圖書館、出版機(jī)構(gòu)隨機(jī)地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)需要時(shí)4.3確定法規(guī)的適宜性技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和效勞過程對(duì)收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。4.4登記、傳達(dá)、培訓(xùn)、更新4.4.1技安部對(duì)法律、法規(guī)識(shí)別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入?法律、法規(guī)清單?報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；4.4.2技安部將最新的?法律、法規(guī)清單?和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計(jì)工程部傳到達(dá)各工程部。4.4.3技安部應(yīng)隨法律、法規(guī)的發(fā)布及時(shí)更新?法律、法規(guī)清單?，并將更新后的信息及時(shí)傳遞到?法律、法規(guī)清單?持有部門；4.4.4由技安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，具體見?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理培訓(xùn)工作程序?。4.4.5對(duì)由此涉及到的其它文件都應(yīng)作相應(yīng)的修改和調(diào)整。具體見?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理文件控制程序?。4.6各部門和工程識(shí)別?法律法規(guī)清單?中適用局部，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行?文件控制程序要求?。4.7信息反響公司各部門和工程部將接收到的?法律、法規(guī)清單?之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反響到技安部，具體見?交流、溝通與協(xié)商程序?。4.8保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置4.8.1建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長(zhǎng)期。認(rèn)真搞好法律法規(guī)的分類、臺(tái)帳、記錄等工作，做到及時(shí)清楚，按上級(jí)要求作好歸檔工作。4.8.2建立查閱制度技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。4.8.3作廢法律法規(guī)處置經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保存一段，然后集中銷毀。5相關(guān)文件

文件控制程序

交流、溝通與協(xié)商程序6附

法律、法規(guī)清單

廣州某裝飾有限公司第一版監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-081目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測(cè)試精度和準(zhǔn)確性能滿足使用要求。2適用范圍本程序適用于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3職責(zé)3.1技安部負(fù)責(zé)制定公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理規(guī)定，建立公司計(jì)量器具臺(tái)帳，制定計(jì)量器具周期檢定方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的使用與管理。3.2工程負(fù)責(zé)對(duì)其使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)和送檢。對(duì)分包商的監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用進(jìn)行監(jiān)控。4定義4.1測(cè)量過程

確定量值的一組操作。4.2測(cè)量裝置

為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程所必須的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和〔或〕輔助設(shè)備或它們的組合。如：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、聲級(jí)計(jì)、接地電阻測(cè)量?jī)x、兆歐表、定位模板、放線或檢驗(yàn)人員使用的卷尺等。4.3監(jiān)視裝置一般指控制儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成局部，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或效勞過程的工作狀態(tài)。如：電焊機(jī)上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長(zhǎng)使用的卷尺等。4.4校準(zhǔn)在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。校準(zhǔn)是一項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)，其目的是通過與標(biāo)準(zhǔn)比較確定測(cè)量?jī)x器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。校準(zhǔn)由使用單位實(shí)施。4.5檢定查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標(biāo)記和〔或〕出具檢定證書。檢定是一項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，由法定技術(shù)計(jì)量機(jī)構(gòu)或由政府授權(quán)的技術(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)施，由具有資格的計(jì)量檢定人員具體操作。5工作程序5.1籌劃與配備監(jiān)測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測(cè)工程、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。5.2驗(yàn)證與管理監(jiān)測(cè)人員應(yīng)對(duì)擬采用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)證，包括：檢查規(guī)格、型號(hào)、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測(cè)量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計(jì)量器具的還應(yīng)送到指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由工程進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對(duì)業(yè)主提供的，應(yīng)向業(yè)主說明情況并予以退還。技安部應(yīng)建立公司自有的測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存自有測(cè)量裝置的檢定證書或記錄。工程部保存測(cè)量裝置借、還記錄。5.3校準(zhǔn)和檢定所有測(cè)量裝置必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。屬于國(guó)家強(qiáng)檢范圍內(nèi)的測(cè)量裝置由技安部組織按國(guó)家規(guī)定的檢定周期送檢。經(jīng)檢定合格的測(cè)量裝置，應(yīng)貼上帶有說明檢定狀態(tài)的標(biāo)志，注明有效期限等。非強(qiáng)檢的測(cè)量裝置由技安部組織按校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。沒有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技安部應(yīng)自行制定，自行制定的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得到技安部經(jīng)理的批準(zhǔn)。經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等測(cè)量裝置在使用前，操作者應(yīng)對(duì)其使用狀態(tài)進(jìn)行校準(zhǔn)。5.4封存監(jiān)視和測(cè)量裝置如在一段時(shí)間內(nèi)不被使用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說明書進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。封存的測(cè)量裝置在重新啟用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。5.5維護(hù)保養(yǎng)使用單位應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，日常搬運(yùn)應(yīng)按照說明書要求進(jìn)行，必要時(shí)可在搬運(yùn)后進(jìn)行一次校準(zhǔn)。5.6不合格測(cè)量裝置的控制測(cè)量裝置出現(xiàn)以下情況應(yīng)視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校準(zhǔn)或檢定有效期和封印的完整性被破壞。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不合格時(shí)，應(yīng)停止使用，做出標(biāo)識(shí)，隔離存放。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)或檢定后，才可投入使用。當(dāng)不合格的測(cè)量裝置對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定方法：對(duì)原測(cè)量結(jié)果進(jìn)行追溯性復(fù)核直至風(fēng)險(xiǎn)排除，記錄并保存復(fù)核結(jié)果。6相關(guān)／支持性文件7質(zhì)量記錄

檢定合格證

校準(zhǔn)記錄

廣州某裝飾有限公司第一版環(huán)境因素識(shí)別程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-091.目的對(duì)公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素以進(jìn)行控制。2.適用范圍適用于公司在辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和竣工后效勞等活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?重大環(huán)境因素清單?。3.2技安部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集，確認(rèn)、匯總，更新。建立?公司環(huán)境因素臺(tái)帳?，并對(duì)所識(shí)別出環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司重大環(huán)境因素清單。3.3行政部負(fù)責(zé)識(shí)別機(jī)關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)技安部。3.4設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)過程和材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)公司技安部。3.5工程部負(fù)責(zé)識(shí)別工程實(shí)施過程所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)技安部。4工作程序4.1環(huán)境因素識(shí)別的對(duì)象和范圍應(yīng)從公司的辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和竣工后效勞等活動(dòng)中識(shí)別環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮本部門在過程活動(dòng)中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響〔如對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)輸商、分包商〕的方面和范圍。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面：三種狀態(tài)

正常狀態(tài)：指穩(wěn)定、例行性、方案已作出安排的活動(dòng)狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。

異常狀態(tài)：非例行的活動(dòng)或事件，如施工中的設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。

緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。三種時(shí)態(tài)

過去：以往遺留的環(huán)境問題，而會(huì)對(duì)目前的過程、活動(dòng)產(chǎn)生影響的環(huán)境問題。

現(xiàn)在：當(dāng)前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。

將來：方案中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。六個(gè)方面

大氣排放：包括向大氣實(shí)施點(diǎn)源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。

水體排放：生活污水與施工過程形成的廢水等各類污染因素的產(chǎn)生與排放，如食堂含油污水，砼攪拌站污水排放。

各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動(dòng)中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。

土地污染：由各種化學(xué)物質(zhì)、油類、重金屬等對(duì)土壤所造成的污染、積累和擴(kuò)散。

原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對(duì)原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。

當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題：如施工噪聲、夜間工地照明的光污染。4.2環(huán)境因素識(shí)別方法技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點(diǎn)，將在辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和效勞等活動(dòng)中常見的環(huán)境因素聚集、編制了?常見環(huán)境因素名錄?，并發(fā)各部門和工程。行政部、設(shè)計(jì)工程部和工程部組織本部門有關(guān)人員參照?常見環(huán)境因素名錄?，結(jié)合自身的情況識(shí)別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺(tái)帳。各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)注意是否存在?常見環(huán)境因素名錄?以外的環(huán)境因素；假設(shè)有，應(yīng)將其納入本部門的環(huán)境因素臺(tái)帳中。工程部在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對(duì)環(huán)保和文明施工的要求。各部門單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺(tái)帳報(bào)技安部備案。各部門的環(huán)境因素臺(tái)帳將作為修訂公司?常見環(huán)境因素名錄?的依據(jù)之一。技安部根據(jù)變化的情況，更新公司?常見環(huán)境因素名錄?。4.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.3.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)原那么環(huán)境因素評(píng)價(jià)是在識(shí)別環(huán)境因素的根底上，為改進(jìn)本部門環(huán)境績(jī)效而確定重要環(huán)境因素的工作。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當(dāng)前某環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。環(huán)境因素評(píng)價(jià)的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響

評(píng)價(jià)影響的程度

確定重要環(huán)境因素。4.3.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法公司規(guī)定的環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法主要為專家分析法。專家分析法是由本部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對(duì)環(huán)境因素臺(tái)帳中的環(huán)境因素進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。4.3.3評(píng)價(jià)結(jié)果行政部、設(shè)計(jì)工程部和各工程局部別編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評(píng)價(jià)記錄。重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4環(huán)境因素更新當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，工程部應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)；識(shí)別及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)技安部。

環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化；

公司的產(chǎn)品、過程、活動(dòng)發(fā)生較大變化；

相關(guān)方有合理抱怨；

公司的環(huán)境方針目標(biāo)發(fā)生變化。技安部根據(jù)各部門重新識(shí)別環(huán)境因素的情況，更新公司?常見環(huán)境因素名錄?。4.5記錄保存行政部、設(shè)計(jì)工程部和工程部保管本部門環(huán)境因素臺(tái)帳和重要環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)記錄。技安部備案全公司的?常見環(huán)境因素名錄?、?環(huán)境因素臺(tái)帳?、?重要環(huán)境因素清單?。5記錄

常見環(huán)境因素名錄

環(huán)境因素臺(tái)帳

重要環(huán)境因素清單

環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄

廣州某裝飾有限公司第一版危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-101目的對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)并評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防傷害、降低風(fēng)險(xiǎn)。2適用范圍適用于公司在辦公、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工和效勞等活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?主要風(fēng)險(xiǎn)清單?。3.2技安部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的收集，確認(rèn)、匯總、更新。建立?公司危險(xiǎn)源臺(tái)帳?，并對(duì)所識(shí)別出危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司?主要風(fēng)險(xiǎn)清單?。3.3行政部負(fù)責(zé)識(shí)別機(jī)關(guān)管理過程所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)技安部。3.4設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)過程和材料選型所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)公司技安部。3.5工程部負(fù)責(zé)識(shí)別工程實(shí)施過程所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)技安部。4工作程序4.1危害辨識(shí)4.1.1

危害辨識(shí)的對(duì)象和范圍危害辨識(shí)應(yīng)全面考慮以下內(nèi)容：

常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；

所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施〔包括相關(guān)方提供局部〕。危害辨識(shí)應(yīng)全面考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時(shí)態(tài)：

過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對(duì)目前的活動(dòng)和過程仍存在影響的危害危險(xiǎn)。

現(xiàn)在：即指目前正發(fā)生或存在并對(duì)活動(dòng)和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險(xiǎn)。

將來：即指方案中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險(xiǎn)。三種狀態(tài)：

正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出方案安排的活動(dòng)狀態(tài)。

異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)狀態(tài)。

緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生平安事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。六種類型：

物理性危害危險(xiǎn)因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害等；

化學(xué)性危害危險(xiǎn)因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等；

生物性危害危險(xiǎn)因素：如致病微生物、傳染病媒介物等；

生理及心理性危害危險(xiǎn)因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動(dòng)等；

行為性危害危險(xiǎn)因素：如指揮失誤、操作失誤等；

其他危害危險(xiǎn)因素：如管理缺陷、制度不健全等。4.1.2

危害辨識(shí)的方法技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點(diǎn)，把在辦公、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工和效勞活動(dòng)中常見的危害危險(xiǎn)因素收集、匯總，編制公司?常見危險(xiǎn)源名錄?并下發(fā)至公司各部門。行政部、設(shè)計(jì)工程部和工程部組織本部門有關(guān)人員參照公司?常見危險(xiǎn)源名錄?，結(jié)合實(shí)際情況辨識(shí)出本部門的危害危險(xiǎn)因素，建立?危險(xiǎn)源臺(tái)帳?。各部門在辨識(shí)危害危險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)注意辨識(shí)公司?常見危險(xiǎn)源名錄?未包括的危害危險(xiǎn)因素，并納入?危險(xiǎn)源臺(tái)帳?。各部門在辨識(shí)危害危險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。各部門的?危險(xiǎn)源臺(tái)帳?要報(bào)公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險(xiǎn)因素，修訂公司?常見危險(xiǎn)源名錄?。4.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1

危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)在危害辨識(shí)的根底上按定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，定性評(píng)價(jià)采用直接判斷法，定量評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。，直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、直接覺察到的危險(xiǎn)等。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)性的大小，其表達(dá)式為：D=L*E*C。L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果D——危險(xiǎn)性分值L值：將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1—10之間定出假設(shè)干個(gè)中間值，具體如下表：L值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能E值：將E值最小定為0.5，最大定為10，在0.1—10之間定出假設(shè)干個(gè)中間值，具體如下表：E值人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露幾次0.5非常罕見地暴露C值：將需要救護(hù)的輕微傷害的C值規(guī)定為1，把造成多人死亡的C值規(guī)定為100，其他情況值為1—100之間，具體如下表：C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)D值：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，把危險(xiǎn)性分值劃分為5個(gè)等級(jí)〔危險(xiǎn)性等級(jí)的劃分憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正〕，具體情況如下表：

C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果320以上極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險(xiǎn)，需立即整改70—160顯著危險(xiǎn)，需要整改20—70一般危險(xiǎn)，需要注意20以下稍有危險(xiǎn)，可以接受4.2.2

重大危險(xiǎn)因素的判定依據(jù)凡符合以下條件之一的危害危險(xiǎn)因素均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)因素：

不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；

直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的；

通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)總分≥160分的。4.2.3

評(píng)價(jià)結(jié)果行政部、設(shè)計(jì)工程部和工程局部別就本部門的評(píng)價(jià)結(jié)果，編制?主要風(fēng)險(xiǎn)清單?，保存評(píng)價(jià)記錄。各部門的?主要風(fēng)險(xiǎn)清單?由技安部審核，管理者代表批準(zhǔn)，并將副件留技安部備案。技安部匯總各部門的?主要風(fēng)險(xiǎn)清單?，建立公司?主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制方案?。4.3危險(xiǎn)因素的更新當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，各部門應(yīng)組織有關(guān)人員重新進(jìn)行危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；

公司的職業(yè)平安健康方針和職業(yè)平安健康目標(biāo)發(fā)生重大變化；

公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和效勞發(fā)生較大變化；

相關(guān)方有合理抱怨和要求。危險(xiǎn)因素的更新參照本程序4.1、4.2和4.3的要求進(jìn)行。5相關(guān)文件

公司?職業(yè)平安健康法律法規(guī)匯編?

施工控制程序—職業(yè)平安健康

辦公運(yùn)行控制程序—環(huán)保與職業(yè)平安健康?6記錄

常見危險(xiǎn)源名錄

危險(xiǎn)源臺(tái)帳

主要風(fēng)險(xiǎn)清單

廣州某裝飾有限公司第一版運(yùn)行控制程序－辦公文件編號(hào)：QEOHS/C20-111目的確保公司本部各部門在辦公過程中的環(huán)境和職業(yè)平安健康管理處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素得到有效控制，符合規(guī)定要求。2

使用范圍適用于公司公司本部辦公過程中的環(huán)境管理和職業(yè)平安健康控制。3

職責(zé)3.1

行政部

負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境和職業(yè)平安健康管理方案/措施；

組織公司有關(guān)設(shè)施/措施的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)公司辦公過程中的環(huán)保和職業(yè)平安健康管理措施交底；

負(fù)責(zé)對(duì)各部門環(huán)境和職業(yè)平安健康管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

負(fù)責(zé)公司辦公過程中環(huán)境和職業(yè)平安健康相關(guān)記錄的管理；

負(fù)責(zé)公司辦公過程中的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)平安健康管理的信息溝通；

組織公司的環(huán)境和職業(yè)平安健康事故的調(diào)查、處理和報(bào)告。3.2

各職能部門

負(fù)責(zé)落實(shí)和本部門有關(guān)的辦公環(huán)境和職業(yè)平安健康管理；

負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)保和職業(yè)平安健康設(shè)施的維護(hù)；

配合行政部進(jìn)行公司本部辦公環(huán)境和職業(yè)平安健康事故的調(diào)查和處理。4

工作程序4.1

人員配備4.1.1

行政部應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)公司的環(huán)保和職業(yè)平安健康管理工作，同時(shí)各職能部門也應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門的環(huán)保和職業(yè)平安健康日常管理工作。各應(yīng)急響應(yīng)崗位的人員必須具備應(yīng)急響應(yīng)的專業(yè)技能，勝任本崗位工作。4.1.2

行政部組織公司主要的相關(guān)管理人員進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)平安健康培訓(xùn)，確保各崗位人員清楚公司的環(huán)境和職業(yè)平安健康目標(biāo)及要求，落實(shí)崗位責(zé)任制，保證公司本部的環(huán)境和職業(yè)平安健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.1.3

各部門經(jīng)理應(yīng)與部門人員進(jìn)行溝通，確保部門人員清楚本部門在環(huán)保和職業(yè)平安健康管理中的相關(guān)職責(zé)、公司的環(huán)境和職業(yè)平安健康目標(biāo)和要求。4.1.4

行政部對(duì)公司的環(huán)境管理和職業(yè)平安健康管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，對(duì)不勝任本崗位工作的人員進(jìn)行幫助或培訓(xùn)，必要時(shí)建議總經(jīng)理予以調(diào)整。4.2

管理交底4.1.5

行政部以環(huán)境和職業(yè)平安健康管理規(guī)定或環(huán)境和職業(yè)平安健康管理方案的形式，書面向各部門進(jìn)行交底，明確公司公司本部辦公過程中的環(huán)境和職業(yè)平安健康管理要求。4.1.6

行政部和其他各部門均應(yīng)保存環(huán)境和職業(yè)平安健康管理規(guī)定、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理方案等管理交底記錄。4.3

過程監(jiān)控4.1.7

行政部負(fù)責(zé)組織公司公司本部的環(huán)保和職業(yè)平安健康設(shè)施的驗(yàn)收，保證相應(yīng)設(shè)施有效可靠，并填寫驗(yàn)收記錄。4.1.8

行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司公司本部的環(huán)保與職業(yè)平安健康設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)以及環(huán)保和職業(yè)平安健康措施的落實(shí)和保持情況，填寫并留存運(yùn)行控制檢查記錄。4.1.9

行政部負(fù)責(zé)收集公司公司本部辦公過程中員工和其他相關(guān)方關(guān)于環(huán)保和職業(yè)平安健康管理方面的合理抱怨和建議，并按?交流、溝通與協(xié)商程序?進(jìn)行處理。4.1.10

環(huán)境和職業(yè)平安健康管理的監(jiān)控工作一般通過日常檢查的形式完成，填寫并保存檢查記錄。對(duì)于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)及時(shí)糾正，對(duì)于屢次出現(xiàn)或較嚴(yán)重的不符合應(yīng)按?糾正和預(yù)防措施程序?的規(guī)定采取糾正措施。4.1.11

發(fā)生環(huán)境事故職業(yè)平安健康事故或環(huán)境和職業(yè)平安健康緊急情況，按?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?的規(guī)定處理。4.1.12

行政部負(fù)責(zé)按?文件控制程序?和?記錄管理程序?做好公司公司本部辦公過程中的有關(guān)環(huán)境管理和職業(yè)平安健康管理的資料管理工作。5

相關(guān)文件

文件控制程序

記錄管理程序

交流、溝通與協(xié)商程序

糾正和預(yù)防程序

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序

測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序6

記錄

環(huán)境和職業(yè)平安健康管理交底記錄

環(huán)境和職業(yè)平安健康設(shè)施驗(yàn)收記錄

不符合整改通知

事故調(diào)查處理報(bào)告

廣州某裝飾有限公司第一版工程分包程序文件編號(hào)：QEOHS/C20-121目的確保所選的分包商具備滿足分包合同要求的能力。2適用范圍適用于對(duì)工程分包和勞務(wù)分包的評(píng)價(jià)和選擇。3職責(zé)3.1設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)編制、發(fā)布公司“合格分包商名單〞，保存分包商檔案；負(fù)責(zé)分包籌劃，對(duì)分包商報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)分包過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3.6技安部負(fù)責(zé)對(duì)分包商的管理體系及工程質(zhì)量和平安文明施工狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.7工程參與分包籌劃，負(fù)責(zé)分包商的評(píng)價(jià)和選擇。4工作程序4.1工作流程圖

4.2工作要點(diǎn)說明4.2.1分包籌劃設(shè)計(jì)工程部和工程部應(yīng)對(duì)工程分包進(jìn)行籌劃，確定分包工程、分包方式、分包商進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及候選分包商名單。在進(jìn)行分包籌劃時(shí)，應(yīng)注意對(duì)于性質(zhì)相同或相近的分包工作，原那么上只設(shè)定一個(gè)分包工程。候選分包商原那么上應(yīng)不少于3家，且這些分包商不得屬于同一個(gè)集團(tuán)公司或同一法人企業(yè)。特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)，但事先應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。候選分包商的來源如下：

從公司“合格分包商名單〞中選擇，并優(yōu)先考慮已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)平安健康管理體系認(rèn)證的分包商；

業(yè)主指定；

其他，只有當(dāng)“合格分包商名單〞中的分包商不能滿足工程要求時(shí)，才能從“合格分包商名單〞之外挑選其他候選者。需要對(duì)候選合格分包商名單進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.2.2分包商資質(zhì)審查所有新分包商〔“合格分包商名單〞之外的或以前沒有合作過的〕在參加選擇前必須首先通過資質(zhì)審查。工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行資質(zhì)審查。資質(zhì)審查時(shí)應(yīng)查看：分包商的企業(yè)簡(jiǎn)介、工程業(yè)績(jī)等資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、平安資格認(rèn)可證、特種作業(yè)許可證等資質(zhì)證明文件。工程部應(yīng)指定專人核查分包商填寫的分包商資質(zhì)審查表及提供的相關(guān)資料的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，確認(rèn)分包商是否具備符合工程要求的資質(zhì)能力。合格分包商名單內(nèi)的或本年度已合作過一次的分包商，可不必再進(jìn)行資質(zhì)審查，但當(dāng)分包工程的范圍發(fā)生變化時(shí)，那么應(yīng)要求分包商補(bǔ)充相關(guān)的資料。只有資質(zhì)審查合格的分包商才能參加投標(biāo)報(bào)價(jià)。4.2.3分包工程招投標(biāo)選擇單位負(fù)責(zé)組織對(duì)分包工程的招投標(biāo)工作，包括編制和發(fā)布招標(biāo)文件、邀請(qǐng)分包商投標(biāo)報(bào)價(jià)以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和議標(biāo)。招標(biāo)或邀請(qǐng)分包商報(bào)價(jià)時(shí)，工程部必須就有關(guān)分包工程的信息與分包商進(jìn)行溝通，這些信息包括：分包工程范圍，分包商采購(gòu)物資范圍、施工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，工期要求，人員要求，設(shè)備要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康方面