某開發(fā)公司管理體系程序文件

廣州城建開發(fā)裝飾有限公司GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理體系程序文件版

本：第一版生效日期：擬制人：

日期：審核人：

日期：批準人：

日期：目錄文件控制程序管理評審程序內(nèi)部審核程序培訓程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序環(huán)境因素識別程序危險源辯別與風險評價程序運行控制程序——辦公工程分包程序與工程有關(guān)要求確實定與評審程序施工控制程序—質(zhì)量施工控制程序——職業(yè)健康平安施工控制程序——環(huán)保設(shè)計控制程序物資管理程序應急準備各響應程序糾正與預防措施控制程序附件1：體系表格

廣州某裝飾有限公司第一版文件控制程序文件編號：QEOHS/C20-011．目的對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件進行控制，使所有有關(guān)場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當?shù)奶幹茫乐故褂米鲝U文件。2．適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系的文件的管理與控制。3．職責3．

1總經(jīng)理負責批準質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系的管理手冊。3．2管理者代表負責組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。3.3技安部負責質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導書的編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負責各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康平安管理方面的文件、通知等的審核工作。3．4行政部負責對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。3．5公司各部門、各工程部設(shè)專人負責對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安活動有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負責及時將有關(guān)信息傳到達相關(guān)崗位。4．工作程序4．1文件分類：公司文件共分為六類：4．1．1A4．1．2B類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導各項管理活動的工作文件，如方案、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方名冊。4．1．3C4．1．4D類：工程工程專用文件。包括施工組織設(shè)計、工程質(zhì)量方案、工程圖紙、專項技術(shù)方案、作業(yè)指導書或技術(shù)平安交底、質(zhì)量、平安問題整改通知單。4．1．5E類：法律法規(guī)。包括各級政府制定的法律法規(guī)。4．1．6F4．2文件的載體：

文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。3．3文件編號方法：4．3．1A4．3．1．1三體系手冊表示管理手冊

順序號分別用01、02、03…表示手冊號

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

QEOHS/SC-X4．3．1．2三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

表示程序文件

共X個程序文件

順序號，分別用01、02、03…表示

QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作業(yè)指導書:“XX〞填寫指定工程名稱的兩個漢字簡稱

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

表示作業(yè)指導書

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生

順序號分別用01、02、03…表示

XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B類文件編號:行政文件編號執(zhí)行公司行政部文件編號規(guī)定，即：城裝字[xxxx]xx號

〔公司用〕城裝x字[xxxx]xx號〔部門用〕由三局部組成，第一局部用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二局部用文字表示發(fā)文部門，第三局部用阿拉伯數(shù)字表示文件順序號。4．3．5C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程工程4．4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號文件

類別文件范圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊、三體系管理手冊、三體系程序文件和作業(yè)指導書各責任部門公司各部門和各工程部B行政文件公司級行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放部門及工程行政文件、工作方案、通知。各部門、工程部根據(jù)簽署意見發(fā)放C技術(shù)標準、標準國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標準、標準；公司編制的工法、技術(shù)標準設(shè)計工程部相關(guān)部門和工程部D工程專用文件投標文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計工程部相關(guān)部門及工程部物資采購方案、物資采購合同、工程部工程部工程施工組織設(shè)計、工程質(zhì)量方案、工程圖紙、專項技術(shù)方案、工程部工程部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單工程部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來文件公司接收的外來文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放工程接收的外來文件工程部根據(jù)簽署意見發(fā)放4．5文件的簽發(fā)4.5.1公司級文件應先填寫文件簽發(fā)單再進行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負責人審核后蓋章或負責人簽字發(fā)放。文件文號的編定按照行政部要求處理。4.5.2文件的發(fā)放、接收均應做好記錄〔記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表〕。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。4.5.3文件在批準時應注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。4.5.4文件的標識為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識別和追溯。〔注：該編號不是文件文號〕4．6文件的生效4．6．1未特別注明時，文件自批準〔成認〕日起生效。4．6．2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。4．7文件的發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、工程部規(guī)定。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔關(guān)鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。4．7．2發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門、工程部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．7．3公司各部門、各工程部設(shè)專人負責文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相應文件的有效版本。4．7．4文件的收發(fā)單位應填寫?文件發(fā)放登記表?，由收文部門簽收；文件的收文部門應填寫?文件收文登記表?，以便確認；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。4．7．5各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系方面的文件、通知前應通過技安部經(jīng)理審核、確認。4．7．6行政部應及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。4．7．7各有關(guān)部門、工程部要填寫?受控文件清單?。4．7．8文件換版及作廢4．7．8．1當體系文件屢次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯數(shù)字從1、2、3依次變化。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各工程部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責任領(lǐng)導批準后，填寫?文件銷毀登記表?，及時銷毀，并在?文件發(fā)放登記表?“備注〞欄內(nèi)填寫“作廢〞字樣。需要換新版時，按4.7.4的規(guī)定執(zhí)行。4．7．8．3需要保存作廢文件時，要在?文件發(fā)放登記表?“備注〞欄內(nèi)填寫“存檔〞字樣。4．7．9文件的復制管理4．7．9．1公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理手冊、程序文件，各部門、各工程部原那么上可以書面打印一份，按受控文件管理。4．7．9．2其他受控文件的翻印和復印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準前方可進行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。4．7．9.3遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應重發(fā)。4．8文件的修訂更改4．8．1文件的修訂變更及審核、批準應按4.4原審批權(quán)限進行，并由提出更改的部門填寫?文件更改審批單?，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導批準后的更改內(nèi)容報技安部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。4．8．2其它支持性文件經(jīng)屢次更改，需要換版時由責任部門、工程部負責進行換版。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。4．8．3文件更改在全部受控版本上進行。4．9文件保管文件應保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。4．10體系文件的評審4．10．1體系文件在運行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)現(xiàn)不符合，須進行評審。4．10．2每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。5．附表

文件發(fā)放登記表

文件收文記錄表

文件簽發(fā)單

文件更改審批單

文件更改通知單

文件銷毀登記表

受控文件清單

廣州某裝飾有限公司第一版管理評審程序文件編號：QEOHS/C20-021.目的為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的評審。3職責3.1總經(jīng)理3.1.1主持召開管理評審會議。3.1.2審批管理評審方案和管理評審報告。3.1.3對評審結(jié)果和改進體系運行方向性問題的結(jié)論及實施結(jié)果負責。3.2管理者代表3.2.1組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負責報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行情況，并提出改進意見。3.2.2審核管理評審方案和管理評審報告。3.2.3組織落實管理評審后所提出的糾正、預防和改進措施的落實。3.3技安部3.3.1編寫管理評審方案。3.3.2負責管理評審輸入信息的收集、整理及會議籌備工作。3.3.3根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告。3.3.4負責管理評審后提出的糾正、預防和改進措施的跟蹤和驗證。3.4各部門3.4.1負責準備、提供本部門業(yè)務范圍內(nèi)的管理評審所需資料。3.4.2負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防和改進措施。4工作程序4.1管理評審頻次4.1.1管理體系評審會議原那么每年進行一次。4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實際情況決定增加管理評審的頻次。其內(nèi)容包括：

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標、企業(yè)性質(zhì)及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的運行出現(xiàn)嚴重不合格時；

發(fā)生重大質(zhì)量、平安和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

市場需求發(fā)生重大變化時；

其他情況需要時。4.2管理評審方案技安部管理評審會一個月前編制?管理評審方案?。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門〔人員〕、評審內(nèi)容、各部門評審準備工作內(nèi)容及要求等，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見?管理評審方案?。4.3管理評審準備4.3.1管理者代表負責向管理評審會匯報內(nèi)審和外審的結(jié)果，以往管理評審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。4.3.2技安部向管理評審會議匯報方針、目標和指標以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和平安文明施工狀況，預防和糾正措施的狀況。4.3.3設(shè)計工程部負責向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。4.3.4其他部門向管理評審會議匯報三體系本部門的運行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運行情況及改進建議。4.4管理評審的內(nèi)容4.4.1指出體系運行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進的時機和變更需要；4.4.2管理體系的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要對方針、目標、指標進行修改；4.4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動與法律、法規(guī)的符合性；4.4.4不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進和承諾；4.4.5上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況；4.4.6人、財、物資源是否充足，是否得到有效保證。4.4.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的改進及績效改進的措施；4.5管理評審的實施4.5.1公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。4.5.2技安部負責評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫?管理評審報告?，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。4.5.3管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對三體系適宜性、充分性和有效性的評價。對方針、目標、指示適宜性的評價，評審中提出的改進需求和時機，資源需求狀況體系，需改進的問題等。4.5.4對于管理評審決定事項，由技安部根據(jù)?糾正預防措施控制程序?的要求，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。4.5.5管理評審的相關(guān)記錄由技安部按?記錄管理程序?保管，包括管理評審方案、評審前各部門各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件

不符合糾正、預防措施程序

記錄管理程序6記錄

管理評審方案

會議簽到簿

管理評審報告管理評審流程圖

廣州某裝飾有限公司第一版內(nèi)部審核程序文件編號：QEOHS/C20-031.

目的定期進行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。2.

適用范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的內(nèi)部審核。3.

職責3.1

管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審方案，簽發(fā)內(nèi)審報告，并向管理評審匯報內(nèi)審情況。技安部`負責編制公司年度內(nèi)審方案，并負責內(nèi)審的具體實施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、工程部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。4.

工作程序4.1

管理流程審核籌劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內(nèi)審記錄4.2

審核籌劃4.2.1

內(nèi)審方案的編制、審核、批準技安部于每年初，在部門年度工作方案中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施方案，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施方案見〔內(nèi)部審核方案表〕4.2.2

審核時機和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準，可追加審核。特殊情況一般指：4.2.2.1

發(fā)生了嚴重的質(zhì)量、平安、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨；4.2.2.2

公司領(lǐng)導層、質(zhì)量環(huán)境平安方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變；4.2.2.3

即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。4.3

審核的準備4.3.1

審核人員的要求4.3.1.1

審核組長應有內(nèi)審員資格證書，還應具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。4.3.1.2

審核員應有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務，還應有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。4.3.2

審核組的組建4.3.2.1

審核組長：由管理者代表或技安部負責人擔任；4.3.2.2

審核組成員：一般由經(jīng)過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成；4.3.2.3

根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。4.3.3

審核組長的職責4.3.3.1

代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核方案；4.3.3.2

確定審核范圍；4.3.3.3

報告審核結(jié)果；4.3.3.4

向管理者代表匯報。4.3.4

審核員的職責4.3.4.1

準備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表；4.3.4.2

根據(jù)審核準那么進行審核；4.3.4.3

審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任；4.3.4.4

記錄審核中的不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合項報告；4.3.4.5

跟蹤整改不符合項。4.3.5

受審核方職責4.3.5.1

將審核的有關(guān)事項及時傳達給本部門內(nèi)的有關(guān)人員；4.3.5.2

提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核；4.3.5.3

對審核出的不符合項，受審核方的管理者及時提出糾正措施；4.3.5.4

實施糾正措施并確認效果后，向?qū)徍私M報告。4.3.6

審核的通知技安部提前一周將?內(nèi)部審核方案?發(fā)給有關(guān)部門。審核的實施

4.3.7

首次會議會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核方案內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在?會議簽到表?上簽到。

4.3.8

現(xiàn)場審核4.3.8.1

內(nèi)審員依據(jù)?體系檢查表?，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、平安管理體系審核準那么的表現(xiàn)做出記錄，以便判定?？尚袝r，并對上次內(nèi)審不符合項的糾正效果進行再次驗證。4.3.8.2

現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出?不符合項報告?，交受審核方確認。4.3.9

不符合項分類質(zhì)量、環(huán)境、平安管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。4.3.9.1

嚴重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。4.3.9.2

一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。4.3.9.3

輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不標準、記錄不全等。4.3.10

末次會議由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。并提出糾正時限要求。與會人員應在?末次會議簽到表?上簽到。4.4

審核報告的編寫、分發(fā)?內(nèi)審報告?由審核組長組織編寫，并通過?不符合項分布統(tǒng)計表?反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報告連同不符合項報告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。4.5

糾正措施各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實施后向技安部提出復查要求。4.6

跟蹤確認技安部接到受審核方復查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。5.

記錄5.1

內(nèi)審的記錄由技安部負責整理和保存。5.2

附表如下：

內(nèi)部審核方案

首、末次會議簽到表

內(nèi)審檢查表

不符合報告

不符合項分布統(tǒng)計表

內(nèi)審報告

廣州某裝飾有限公司第一版培訓程序文件編號：QEOHS/C20-041目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理體系相關(guān)的培訓，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。2范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理體系相關(guān)的培訓。3職責3.1技安部負責制訂公司年度培訓方案；組織實施對員工的培訓；建立并保管員工培訓檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理崗位及操作崗位的清單。3.2設(shè)計工程部負責實施對分包商的培訓；建立并保存工程部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理崗位清單及人員的培訓記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證〔或操作證〕，收集并保存其復印件。4工作程序4.1工作流程圖

4.2工作要點說明4.2.1確定培訓需求行政部在確定崗位職責時，應根據(jù)崗位需要、市場情況、公司開展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理崗位清單。每年年底，各部門和工程部應將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對缺乏之處確定培訓需求，向技安部提交下一年度的培訓申請表。確定培訓需求時應考慮培訓要分層次、有針對性地進行：管理層應理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔負的管理職責，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)平安健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康的目標、指標，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的管理知識。全體員工應理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的知識。對質(zhì)量有影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強的崗位操作技能，理解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作奉獻?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應急準備與響應能力，了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作奉獻。特種作業(yè)人員必須進行專門的平安技術(shù)和操作技能的培訓，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證〞。各作業(yè)崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應急準備與響應能力，了解職業(yè)平安健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)平安健康目標作奉獻。

對新員工應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識的教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。變換崗位的員工應進行新崗位的知識和技能的培訓。對分包商應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康要求。4.3.2制定培訓方案每年年初，技安部根據(jù)培訓需求和公司領(lǐng)導及相關(guān)方的要求制訂年度培訓方案，并將培訓方案報公司總經(jīng)理審批。年度培訓方案的內(nèi)容包括培訓工程、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。當年度培訓方案需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng)理批準，超出預算時技安部應將調(diào)整的培訓方案及原培訓方案一同報公司總經(jīng)理審批。當需要增加年度培訓方案之外的培訓工程時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。

對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓方案。4.3.3培訓實施年度培訓方案中規(guī)定的培訓工程在開始前，各部門應與技安部共同編制培訓實施方案，并按培訓實施方案進行培訓工作。培訓前，各部門應將培訓通知發(fā)至參加培訓的人員，培訓通知應包括培訓的內(nèi)容、時間、地點、參加人員、各部門／授課教師、考核方式等。部門和工程內(nèi)的培訓可采用口頭通知的方式。技安部應要求該部門采取必要的變更和彌補措施。分包商進場后，設(shè)計工程部負責對分包商進行培訓〔采用入場教育、交底等方式〕，要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證〔或操作證〕復印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。技安部在對工程檢查時，應對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。

組織培訓的部門負責填寫并保存培訓通知、培訓實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓記錄。技安部負責建立員工的培訓檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄。

參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結(jié)〔行政部有要求時〕等記錄交行政部保存。4.3.4培訓效果評價及改進培訓結(jié)束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。培訓效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓的人員是否到達了規(guī)定要求，對于未到達要求的應采取措施予以補救。技安部于每年年底，應對全年的培訓工作進行總結(jié)，檢查年度培訓方案的完成情況，調(diào)查培訓效果，并對培訓的有效性進行評價。對未能按方案完成的培訓應實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓應制定并實施改進措施技安部應根據(jù)對培訓效果的評價，研究需要加強、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓方案。5相關(guān)／支持性文件6記錄

培訓申請表

年度培訓方案

培訓實施方案

培訓通知

培訓實施記錄

考核記錄

證書

年度培訓總結(jié)

廣州某裝飾有限公司第一版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號：QEOHS/C20-051目的

建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康有關(guān)信息交流的有效性。2適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。3職責3.1管理者代表負責向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的信息。3.2技安部負責收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的信息。3.3行政部負責公司管理方針的對外宣傳。3.4設(shè)計工程部負責有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負責有關(guān)技術(shù)標準方面信息的收集、傳遞和處理。3.5工會代表員工就職業(yè)平安健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商。3.6各部門、工程負責各自業(yè)務范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。4工作程序4.1

工作流程圖4.3工作要點說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具〔品〕。各部門和工程的負責人應確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負責信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準確可靠。4.3.1數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進信息收集者或接收人應利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法對得到的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。通過數(shù)據(jù)分析應得出以下結(jié)果：

業(yè)主的滿意程度；

工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康與規(guī)定要求的符合性；

公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康目標的完成情況；

過程的有效性和效率；

供應商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；

采取改進所需的糾正和預防措施的時機等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以進行體系的持續(xù)改進。4.3.1.1質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容

質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；

質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性；

顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等；

有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；

適用的法律法規(guī)、標準和其他要求變化的信息；

來自分包商、供應商的質(zhì)量信息；

有關(guān)體系運行的其它情況。4.3.1.2環(huán)境管理體系需要交流的信息

環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；

環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果；

環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動的控制情況；

有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；5．

有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

監(jiān)測和測量結(jié)果；

應急準備與響應情況；

來自分包商、供應商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；

有關(guān)體系運行的其它情況。4.3.1.3職業(yè)平安健康管理體系需要交流的信息

職業(yè)平安健康方針、職業(yè)平安健康方針管理體系要求；6．

職業(yè)平安健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果；

危險因素的有關(guān)信息，包括對重大危險及其相關(guān)活動的控制情況；

有關(guān)職業(yè)平安健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；

有關(guān)職業(yè)平安健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

績效測量和監(jiān)測結(jié)果；

應急預案與響應情況；

來自分包商、供應商及其他相關(guān)方的職業(yè)平安健康信息；

有關(guān)體系運行的其它情況。4.3.2信息的標識、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要求進行標識、編目以便使用者查詢。4.3.3信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應通過反響、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的方針、目標和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)平安健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳到達每一位員工，并通過培訓、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的文件后，應及時轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進行匯總。法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負責解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以?法律、法規(guī)清單?的方式傳到達部門、區(qū)域和工程。環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以?環(huán)境因素臺帳?和?重大環(huán)境因素清單?的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和工程之間傳遞。危害因素和重大危險因素的信息，以?危險源臺帳?和?主要風險清單?的方式在有關(guān)部門和工程之間傳遞。技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。內(nèi)審和管理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和工程。外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負責人應按?應急準備和響應程序?的要求填寫事故處理報告，報公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導進行溝通。工程開工后，工程負責在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊⒕游瘯c周圍居民建立溝通渠道。工程內(nèi)部明確專人負責與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，工程將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。在市場調(diào)研、投標報價及工程施工過程中，業(yè)務部、設(shè)計工程部和工程應注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導和技安部供決策使用。設(shè)計工程部和工程負責收集來自供應商和分包商的信息，在與供應商、分包商簽訂合同時應將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康方面的要求納入合同條款之中。技安部負責收集來自認證機構(gòu)的信息，并將信息匯總后報管理者代表。部門和工程在接收到相關(guān)方的信息時，單位負責人應指派專人進行分析和處理，必要時應將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項，及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。4.3.4顧客溝通4.3.4.1合同簽訂前業(yè)務部、設(shè)計工程部和工程負責人應指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求：

工程信息；

招投標要求；

合同要求；

竣工保修的內(nèi)容和保修期限；

業(yè)主的要求期望。與工程質(zhì)量、工期、價格有關(guān)的要求應形成書面文件〔參見?與工程有關(guān)要求確實定與評審程序?〕。4.3.4.2施工過程中工程經(jīng)理應指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求：

設(shè)計變更、工程洽商；

業(yè)主反響，包括業(yè)主抱怨；

監(jiān)理的意見；

業(yè)主的要求期望。工程可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。設(shè)計工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題催促工程及時整改。4.3.4.3竣工后每年年初，設(shè)計工程部應編制年度工程回訪方案，確定回訪工程、回訪時間和回訪人員?；卦L人員應就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表?；卦L結(jié)束后，回訪人員應將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計工程部經(jīng)理。設(shè)計工程部負責按合同進行保修，保修負責人應就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負責人應將工程保修記錄表交設(shè)計工程部保存。設(shè)計工程部應根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。每季度，設(shè)計工程部應將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。4.3.4.4業(yè)主投訴技安部負責接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時，技安部應將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導匯報。設(shè)計工程部經(jīng)理應對業(yè)主投訴進行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應記錄在業(yè)主投訴記錄表中。技安部應對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進行驗證。當業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、工程按相應的法律程序處理。4.3.5協(xié)商各部門和工程在進行以下事項時應同員工進行協(xié)商以達成共識：

制定、評審職業(yè)平安健康方針、目標、方案、制度；

危害辨識、評價及制定控制措施；

平安事故調(diào)查、處理。員工對職業(yè)平安健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。4.3.6評價和改進信息的發(fā)出和接收雙方均應對交流、溝通的效果進行以下方面的評價：

信息傳遞渠道是否方便、可靠？

信息是否被有效利用？

溝通是否到達預期效果？對不適宜的溝通應進行調(diào)整或采取相應的糾正措施，以提高溝通的有效性。5相關(guān)文件

與工程有關(guān)要求確實定與評審程序

應急準備和響應程序6記錄

顧客意見調(diào)查表

工程保修記錄表

業(yè)主投訴記錄表

廣州某裝飾有限公司第一版記錄管理程序文件編號：QEOHS/C20-061.目的

通過對記錄進行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)平安健康管理體系運行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預防措施提供依據(jù)。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。3職責3.1行政部負責編制并保持?記錄管理程序?。3.2各相關(guān)部門、工程部負責作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。4.管理程序4.1記錄的類別4.1.1質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄兩大類。4.1.2工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。工程驗收資料。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成局部，其質(zhì)量記錄使用?廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表?。4.1.3管理體系運行記錄，即公司管理體系各要素的運行記錄。技安部負責建立“公司管理體系記錄〞。4.2記錄的編制、標識、管理與傳遞4.2.1記錄的編制4.2.1.1公司各部門、工程部的記錄由相關(guān)責任人員根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進行填寫，由相應的部門負責人審核。4.2.1.2公司各部門、工程部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。4.2.2記錄的標識：4.2.2.1記錄以編號的方式進行標識。4.2.2.2記錄編號方式：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄的編號：見?文件管理程序?。工程記錄的編號：依照?廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3記錄的管理4.2.3.1工程記錄的管理：見?工程資料管理方法?。4.2.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄的管理按以下要求：

各部門、各工程部應設(shè)專人負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容，

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。

未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄不得外借、但可提供復印。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應及時通知本部門負責人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。

工程部解體前，工程部應將所有記錄移交相關(guān)部門。4.2.4記錄的傳遞當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。4.3記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。4.3.1記錄可采用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。4.3.2記錄的填寫工程應有：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理動態(tài)的原始記錄應符合相應國家有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定。4.3.3記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、工程正確、表述準確、內(nèi)容真實。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。4.3.4傳真等熱敏紙記錄應復印保存。4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3.人員要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員〞資格證書；工程記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“資料員〞和“城建檔案管理員〞資格證書。5相關(guān)文件

文件管理程序

廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表

工程資料管理方法6記錄

見?公司管理體系記錄總覽表?

廣州某裝飾有限公司第一版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：QEOHS/C20-071

目的建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及效勞中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。2

適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動、產(chǎn)品及效勞相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標準的獲取、更新及識別。3

職責3.1管理者代表負責審批?法律、法規(guī)清單?。3.2技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或效勞中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。技安部負責保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負責編制?法律、法規(guī)清單?。技安部負責及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。3.3各部門和工程負責將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方面的文件傳4

工作程序流程圖

放棄

NO

YES4.1與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：

國際公約；

國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章；

國家標準及行業(yè)標準；

地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保護規(guī)章、標準；

其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。4.2法規(guī)獲取類別獲取渠道聯(lián)系時間聯(lián)系方式責任單位記錄國家國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康部門需要時走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應填入?法律法規(guī)獲取登記表?國家國家建材局需要時國家國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩中枰獣r地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康部門每季/一次其它報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu)隨機地方政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會需要時4.3確定法規(guī)的適宜性技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應根據(jù)裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和效勞過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識別和確認。4.4登記、傳達、培訓、更新4.4.1技安部對法律、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入?法律、法規(guī)清單?報經(jīng)管理者代表批準；4.4.2技安部將最新的?法律、法規(guī)清單?和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳到達各工程部。4.4.3技安部應隨法律、法規(guī)的發(fā)布及時更新?法律、法規(guī)清單?，并將更新后的信息及時傳遞到?法律、法規(guī)清單?持有部門；4.4.4由技安部負責培訓工作，具體見?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理培訓工作程序?。4.4.5對由此涉及到的其它文件都應作相應的修改和調(diào)整。具體見?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理文件控制程序?。4.6各部門和工程識別?法律法規(guī)清單?中適用局部，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行?文件控制程序要求?。4.7信息反響公司各部門和工程部將接收到的?法律、法規(guī)清單?之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反響到技安部，具體見?交流、溝通與協(xié)商程序?。4.8保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置4.8.1建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。歸檔后的法律法規(guī)應按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。4.8.2建立查閱制度技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。4.8.3作廢法律法規(guī)處置經(jīng)管理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保存一段，然后集中銷毀。5相關(guān)文件

文件控制程序

交流、溝通與協(xié)商程序6附

法律、法規(guī)清單

廣州某裝飾有限公司第一版監(jiān)視和測量裝置的控制程序文件編號：QEOHS/C20-081目的對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。2適用范圍本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的控制。3職責3.1技安部負責制定公司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定方案并組織實施。負責測量儀器設(shè)備的使用與管理。3.2工程負責對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。對分包商的監(jiān)視和測量裝置的使用進行監(jiān)控。4定義4.1測量過程

確定量值的一組操作。4.2測量裝置

為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和〔或〕輔助設(shè)備或它們的組合。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。4.3監(jiān)視裝置一般指控制儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成局部，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或效勞過程的工作狀態(tài)。如：電焊機上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。4.4校準在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應的標準所復現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。校準是一項技術(shù)活動，其目的是通過與標準比較確定測量儀器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。校準由使用單位實施。4.5檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標記和〔或〕出具檢定證書。檢定是一項執(zhí)法活動，由法定技術(shù)計量機構(gòu)或由政府授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)實施，由具有資格的計量檢定人員具體操作。5工作程序5.1籌劃與配備監(jiān)測人員應根據(jù)檢驗和試驗標準、施工標準、設(shè)計標準和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測工程、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配適宜的監(jiān)視和測量裝置。5.2驗證與管理監(jiān)測人員應對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應送到指定的檢測機構(gòu)進行檢定。分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視和測量裝置，由工程進行驗證。發(fā)現(xiàn)不合格時，應立即通知分包商停止使用；對業(yè)主提供的，應向業(yè)主說明情況并予以退還。技安部應建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。工程部保存測量裝置借、還記錄。5.3校準和檢定所有測量裝置必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。屬于國家強檢范圍內(nèi)的測量裝置由技安部組織按國家規(guī)定的檢定周期送檢。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應貼上帶有說明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。非強檢的測量裝置由技安部組織按校準標準進行校準并保存校準記錄。沒有校準標準時，技安部應自行制定，自行制定的校準標準應得到技安部經(jīng)理的批準。經(jīng)緯儀、水準儀等測量裝置在使用前，操作者應對其使用狀態(tài)進行校準。5.4封存監(jiān)視和測量裝置如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。封存中的裝置應按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。封存的測量裝置在重新啟用前應進行校準或檢定。5.5維護保養(yǎng)使用單位應對監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)，日常搬運應按照說明書要求進行，必要時可在搬運后進行一次校準。5.6不合格測量裝置的控制測量裝置出現(xiàn)以下情況應視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校準或檢定有效期和封印的完整性被破壞。當發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時，應停止使用，做出標識，隔離存放。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準或檢定后，才可投入使用。當不合格的測量裝置對測量結(jié)果的有效性構(gòu)成風險時，應對測量結(jié)果進行評定，評定方法：對原測量結(jié)果進行追溯性復核直至風險排除，記錄并保存復核結(jié)果。6相關(guān)／支持性文件7質(zhì)量記錄

檢定合格證

校準記錄

廣州某裝飾有限公司第一版環(huán)境因素識別程序文件編號：QEOHS/C20-091.目的對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。2.適用范圍適用于公司在辦公、設(shè)計、采購、施工和竣工后效勞等活動中的環(huán)境因素識別與評價。3.職責3.1公司管理者代表負責批準?重大環(huán)境因素清單?。3.2技安部負責環(huán)境因素的收集，確認、匯總，更新。建立?公司環(huán)境因素臺帳?，并對所識別出環(huán)境因素進行評價，編制公司重大環(huán)境因素清單。3.3行政部負責識別機關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報技安部。3.4設(shè)計工程部負責識別設(shè)計過程和材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報公司技安部。3.5工程部負責識別工程實施過程所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報技安部。4工作程序4.1環(huán)境因素識別的對象和范圍應從公司的辦公、設(shè)計、采購、施工和竣工后效勞等活動中識別環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時應考慮本部門在過程活動中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響〔如對供應商、運輸商、分包商〕的方面和范圍。識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面：三種狀態(tài)

正常狀態(tài)：指穩(wěn)定、例行性、方案已作出安排的活動狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。

異常狀態(tài)：非例行的活動或事件，如施工中的設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。

緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。三種時態(tài)

過去：以往遺留的環(huán)境問題，而會對目前的過程、活動產(chǎn)生影響的環(huán)境問題。

現(xiàn)在：當前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。

將來：方案中的活動在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。六個方面

大氣排放：包括向大氣實施點源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。

水體排放：生活污水與施工過程形成的廢水等各類污染因素的產(chǎn)生與排放，如食堂含油污水，砼攪拌站污水排放。

各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。

土地污染：由各種化學物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴散。

原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。

當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題：如施工噪聲、夜間工地照明的光污染。4.2環(huán)境因素識別方法技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點，將在辦公、設(shè)計、采購、施工和效勞等活動中常見的環(huán)境因素聚集、編制了?常見環(huán)境因素名錄?，并發(fā)各部門和工程。行政部、設(shè)計工程部和工程部組織本部門有關(guān)人員參照?常見環(huán)境因素名錄?，結(jié)合自身的情況識別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺帳。各部門在識別環(huán)境因素時，應注意是否存在?常見環(huán)境因素名錄?以外的環(huán)境因素；假設(shè)有，應將其納入本部門的環(huán)境因素臺帳中。工程部在識別環(huán)境因素時，應考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文明施工的要求。各部門單位應將編制的環(huán)境因素臺帳報技安部備案。各部門的環(huán)境因素臺帳將作為修訂公司?常見環(huán)境因素名錄?的依據(jù)之一。技安部根據(jù)變化的情況，更新公司?常見環(huán)境因素名錄?。4.3環(huán)境因素評價4.3.1環(huán)境因素評價原那么環(huán)境因素評價是在識別環(huán)境因素的根底上，為改進本部門環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素的工作。確定重要環(huán)境因素應考慮：當前某環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。環(huán)境因素評價的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響

評價影響的程度

確定重要環(huán)境因素。4.3.2環(huán)境因素評價方法公司規(guī)定的環(huán)境因素評價方法主要為專家分析法。專家分析法是由本部門負責人組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進行逐項分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。4.3.3評價結(jié)果行政部、設(shè)計工程部和各工程局部別編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評價記錄。重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準。4.4環(huán)境因素更新當發(fā)生以下情況時，工程部應組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進行補充識別和評價；識別及評價結(jié)果報技安部。

環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化；

公司的產(chǎn)品、過程、活動發(fā)生較大變化；

相關(guān)方有合理抱怨；

公司的環(huán)境方針目標發(fā)生變化。技安部根據(jù)各部門重新識別環(huán)境因素的情況，更新公司?常見環(huán)境因素名錄?。4.5記錄保存行政部、設(shè)計工程部和工程部保管本部門環(huán)境因素臺帳和重要環(huán)境因素清單及評價記錄。技安部備案全公司的?常見環(huán)境因素名錄?、?環(huán)境因素臺帳?、?重要環(huán)境因素清單?。5記錄

常見環(huán)境因素名錄

環(huán)境因素臺帳

重要環(huán)境因素清單

環(huán)境因素評價記錄

廣州某裝飾有限公司第一版危險源辨識與風險評價程序文件編號：QEOHS/C20-101目的對危險源進行辨識并評價其風險，以預防傷害、降低風險。2適用范圍適用于公司在辦公、采購、設(shè)計、施工和效勞等活動中的危險源辨識和風險評價。3職責3.1公司管理者代表負責批準?主要風險清單?。3.2技安部負責危險源的收集，確認、匯總、更新。建立?公司危險源臺帳?，并對所識別出危險源進行評價，編制公司?主要風險清單?。3.3行政部負責識別機關(guān)管理過程所涉及危險源，并將識別結(jié)果報技安部。3.4設(shè)計工程部負責識別設(shè)計過程和材料選型所涉及危險源，并將識別結(jié)果報公司技安部。3.5工程部負責識別工程實施過程所涉及危險源，并將識別結(jié)果報技安部。4工作程序4.1危害辨識4.1.1

危害辨識的對象和范圍危害辨識應全面考慮以下內(nèi)容：

常規(guī)活動和非常規(guī)活動；

所有進入作業(yè)場所人員的活動；

作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施〔包括相關(guān)方提供局部〕。危害辨識應全面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時態(tài)：

過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對目前的活動和過程仍存在影響的危害危險。

現(xiàn)在：即指目前正發(fā)生或存在并對活動和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險。

將來：即指方案中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險。三種狀態(tài)：

正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出方案安排的活動狀態(tài)。

異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動狀態(tài)。

緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導致發(fā)生平安事故或職業(yè)病的危害危險。六種類型：

物理性危害危險因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害等；

化學性危害危險因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等；

生物性危害危險因素：如致病微生物、傳染病媒介物等；

生理及心理性危害危險因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等；

行為性危害危險因素：如指揮失誤、操作失誤等；

其他危害危險因素：如管理缺陷、制度不健全等。4.1.2

危害辨識的方法技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點，把在辦公、采購、設(shè)計、施工和效勞活動中常見的危害危險因素收集、匯總，編制公司?常見危險源名錄?并下發(fā)至公司各部門。行政部、設(shè)計工程部和工程部組織本部門有關(guān)人員參照公司?常見危險源名錄?，結(jié)合實際情況辨識出本部門的危害危險因素，建立?危險源臺帳?。各部門在辨識危害危險因素時，應注意辨識公司?常見危險源名錄?未包括的危害危險因素，并納入?危險源臺帳?。各部門在辨識危害危險因素時，應充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。各部門的?危險源臺帳?要報公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險因素，修訂公司?常見危險源名錄?。4.2危險評價4.2.1

危險評價的方法危險因素評價在危害辨識的根底上按定性評價與定量評價相結(jié)合的方式進行，定性評價采用直接判斷法，定量評價采用作業(yè)條件危險性評價法。，直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗教訓、直接覺察到的危險等。作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險性的大小，其表達式為：D=L*E*C。L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果D——危險性分值L值：將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1—10之間定出假設(shè)干個中間值，具體如下表：L值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能E值：將E值最小定為0.5，最大定為10，在0.1—10之間定出假設(shè)干個中間值，具體如下表：E值人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露幾次0.5非常罕見地暴露C值：將需要救護的輕微傷害的C值規(guī)定為1，把造成多人死亡的C值規(guī)定為100，其他情況值為1—100之間，具體如下表：C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，1人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護D值：根據(jù)經(jīng)驗，把危險性分值劃分為5個等級〔危險性等級的劃分憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正〕，具體情況如下表：

C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果320以上極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險，需立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70一般危險，需要注意20以下稍有危險，可以接受4.2.2

重大危險因素的判定依據(jù)凡符合以下條件之一的危害危險因素均應判定為重大危險因素：

不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；

直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；

通過作業(yè)條件危險性評價法，評價總分≥160分的。4.2.3

評價結(jié)果行政部、設(shè)計工程部和工程局部別就本部門的評價結(jié)果，編制?主要風險清單?，保存評價記錄。各部門的?主要風險清單?由技安部審核，管理者代表批準，并將副件留技安部備案。技安部匯總各部門的?主要風險清單?，建立公司?主要風險及其控制方案?。4.3危險因素的更新當發(fā)生以下情況時，各部門應組織有關(guān)人員重新進行危害辨識與危險評價：

相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；

公司的職業(yè)平安健康方針和職業(yè)平安健康目標發(fā)生重大變化；

公司的產(chǎn)品、活動和效勞發(fā)生較大變化；

相關(guān)方有合理抱怨和要求。危險因素的更新參照本程序4.1、4.2和4.3的要求進行。5相關(guān)文件

公司?職業(yè)平安健康法律法規(guī)匯編?

施工控制程序—職業(yè)平安健康

辦公運行控制程序—環(huán)保與職業(yè)平安健康?6記錄

常見危險源名錄

危險源臺帳

主要風險清單

廣州某裝飾有限公司第一版運行控制程序－辦公文件編號：QEOHS/C20-111目的確保公司本部各部門在辦公過程中的環(huán)境和職業(yè)平安健康管理處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)的環(huán)境因素和危險因素得到有效控制，符合規(guī)定要求。2

使用范圍適用于公司公司本部辦公過程中的環(huán)境管理和職業(yè)平安健康控制。3

職責3.1

行政部

負責編制公司環(huán)境和職業(yè)平安健康管理方案/措施；

組織公司有關(guān)設(shè)施/措施的驗收；

負責公司辦公過程中的環(huán)保和職業(yè)平安健康管理措施交底；

負責對各部門環(huán)境和職業(yè)平安健康管理情況進行監(jiān)督檢查；

負責公司辦公過程中環(huán)境和職業(yè)平安健康相關(guān)記錄的管理；

負責公司辦公過程中的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)平安健康管理的信息溝通；

組織公司的環(huán)境和職業(yè)平安健康事故的調(diào)查、處理和報告。3.2

各職能部門

負責落實和本部門有關(guān)的辦公環(huán)境和職業(yè)平安健康管理；

負責與本部門有關(guān)的環(huán)保和職業(yè)平安健康設(shè)施的維護；

配合行政部進行公司本部辦公環(huán)境和職業(yè)平安健康事故的調(diào)查和處理。4

工作程序4.1

人員配備4.1.1

行政部應指派專人負責公司的環(huán)保和職業(yè)平安健康管理工作，同時各職能部門也應指定專人負責本部門的環(huán)保和職業(yè)平安健康日常管理工作。各應急響應崗位的人員必須具備應急響應的專業(yè)技能，勝任本崗位工作。4.1.2

行政部組織公司主要的相關(guān)管理人員進行環(huán)境和職業(yè)平安健康培訓，確保各崗位人員清楚公司的環(huán)境和職業(yè)平安健康目標及要求，落實崗位責任制，保證公司本部的環(huán)境和職業(yè)平安健康目標的實現(xiàn)。4.1.3

各部門經(jīng)理應與部門人員進行溝通，確保部門人員清楚本部門在環(huán)保和職業(yè)平安健康管理中的相關(guān)職責、公司的環(huán)境和職業(yè)平安健康目標和要求。4.1.4

行政部對公司的環(huán)境管理和職業(yè)平安健康管理方案的落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對不勝任本崗位工作的人員進行幫助或培訓，必要時建議總經(jīng)理予以調(diào)整。4.2

管理交底4.1.5

行政部以環(huán)境和職業(yè)平安健康管理規(guī)定或環(huán)境和職業(yè)平安健康管理方案的形式，書面向各部門進行交底，明確公司公司本部辦公過程中的環(huán)境和職業(yè)平安健康管理要求。4.1.6

行政部和其他各部門均應保存環(huán)境和職業(yè)平安健康管理規(guī)定、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理方案等管理交底記錄。4.3

過程監(jiān)控4.1.7

行政部負責組織公司公司本部的環(huán)保和職業(yè)平安健康設(shè)施的驗收，保證相應設(shè)施有效可靠，并填寫驗收記錄。4.1.8

行政部負責監(jiān)督檢查公司公司本部的環(huán)保與職業(yè)平安健康設(shè)備、設(shè)施的運行和維護以及環(huán)保和職業(yè)平安健康措施的落實和保持情況，填寫并留存運行控制檢查記錄。4.1.9

行政部負責收集公司公司本部辦公過程中員工和其他相關(guān)方關(guān)于環(huán)保和職業(yè)平安健康管理方面的合理抱怨和建議，并按?交流、溝通與協(xié)商程序?進行處理。4.1.10

環(huán)境和職業(yè)平安健康管理的監(jiān)控工作一般通過日常檢查的形式完成，填寫并保存檢查記錄。對于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合應及時糾正，對于屢次出現(xiàn)或較嚴重的不符合應按?糾正和預防措施程序?的規(guī)定采取糾正措施。4.1.11

發(fā)生環(huán)境事故職業(yè)平安健康事故或環(huán)境和職業(yè)平安健康緊急情況，按?應急準備和響應程序?的規(guī)定處理。4.1.12

行政部負責按?文件控制程序?和?記錄管理程序?做好公司公司本部辦公過程中的有關(guān)環(huán)境管理和職業(yè)平安健康管理的資料管理工作。5

相關(guān)文件

文件控制程序

記錄管理程序

交流、溝通與協(xié)商程序

糾正和預防程序

應急準備和響應程序

測量和監(jiān)控裝置控制程序6

記錄

環(huán)境和職業(yè)平安健康管理交底記錄

環(huán)境和職業(yè)平安健康設(shè)施驗收記錄

不符合整改通知

事故調(diào)查處理報告

廣州某裝飾有限公司第一版工程分包程序文件編號：QEOHS/C20-121目的確保所選的分包商具備滿足分包合同要求的能力。2適用范圍適用于對工程分包和勞務分包的評價和選擇。3職責3.1設(shè)計工程部負責編制、發(fā)布公司“合格分包商名單〞，保存分包商檔案；負責分包籌劃，對分包商報價進行評價；對分包過程進行監(jiān)測。3.6技安部負責對分包商的管理體系及工程質(zhì)量和平安文明施工狀況進行評價。3.7工程參與分包籌劃，負責分包商的評價和選擇。4工作程序4.1工作流程圖

4.2工作要點說明4.2.1分包籌劃設(shè)計工程部和工程部應對工程分包進行籌劃，確定分包工程、分包方式、分包商進場時間及候選分包商名單。在進行分包籌劃時，應注意對于性質(zhì)相同或相近的分包工作，原那么上只設(shè)定一個分包工程。候選分包商原那么上應不少于3家，且這些分包商不得屬于同一個集團公司或同一法人企業(yè)。特殊情況下可采取獨家議標，但事先應得到公司總經(jīng)理的批準。候選分包商的來源如下：

從公司“合格分包商名單〞中選擇，并優(yōu)先考慮已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)平安健康管理體系認證的分包商；

業(yè)主指定；

其他，只有當“合格分包商名單〞中的分包商不能滿足工程要求時，才能從“合格分包商名單〞之外挑選其他候選者。需要對候選合格分包商名單進行調(diào)整時，應得到總經(jīng)理的批準。4.2.2分包商資質(zhì)審查所有新分包商〔“合格分包商名單〞之外的或以前沒有合作過的〕在參加選擇前必須首先通過資質(zhì)審查。工程部負責對分包商進行資質(zhì)審查。資質(zhì)審查時應查看：分包商的企業(yè)簡介、工程業(yè)績等資料、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、平安資格認可證、特種作業(yè)許可證等資質(zhì)證明文件。工程部應指定專人核查分包商填寫的分包商資質(zhì)審查表及提供的相關(guān)資料的準確性、時效性，確認分包商是否具備符合工程要求的資質(zhì)能力。合格分包商名單內(nèi)的或本年度已合作過一次的分包商，可不必再進行資質(zhì)審查，但當分包工程的范圍發(fā)生變化時，那么應要求分包商補充相關(guān)的資料。只有資質(zhì)審查合格的分包商才能參加投標報價。4.2.3分包工程招投標選擇單位負責組織對分包工程的招投標工作，包括編制和發(fā)布招標文件、邀請分包商投標報價以及開標、評標和議標。招標或邀請分包商報價時，工程部必須就有關(guān)分包工程的信息與分包商進行溝通，這些信息包括：分包工程范圍，分包商采購物資范圍、施工依據(jù)標準，工期要求，人員要求，設(shè)備要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康方面