2019年度園區(qū)工業(yè)企業(yè)大中專補貼資金 績效自評報告

2019年度園區(qū)工業(yè)企業(yè)大中專補貼資金績效自評報告一、績效目標(biāo)分解下達情況（一）下達專項資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2019年度下達園區(qū)工業(yè)企業(yè)大中專補貼資金550萬元，園區(qū)用于工業(yè)企業(yè)大中專人才補貼。資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況根據(jù)《阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)企業(yè)大中專畢業(yè)生就業(yè)補貼資金發(fā)放暫行辦法》，申請資金550萬元，用于鼓勵和吸引人才來園區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。資金分為兩次撥付到位，第一次2019年3月6日撥付到位，第二次2019.8月22日撥付。項目資金執(zhí)行情況分析。根據(jù)《阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)企業(yè)大中專畢業(yè)生就業(yè)補貼資金發(fā)放暫行辦法》，園區(qū)以半年為時間限發(fā)放一次補貼。截止到2019年8月底園區(qū)已將2018年7月至2019年6月的補貼資金發(fā)放到位。項目資金管理情況分析。嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。大中專補貼資金很好的完成了制定的總體績效目標(biāo)，補貼的發(fā)放，鼓勵和吸引人才來園區(qū)工業(yè)企業(yè)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，更好地聚集和發(fā)揮人才智力帶動作用，切實解決人才引得進、用得好、留得住的問題，促進園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。（三）績效目標(biāo)完成情況分析。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。截至2019年12月31日，2019年度共分兩次發(fā)放大中專補貼519.42萬元，其中：第一次惠及543人；第二次惠及628人次。質(zhì)量指標(biāo)。第一次涉及11個企業(yè)；第二次涉及15個企業(yè)，涉及企業(yè)增加4個，增長36.36%；惠及人次增加85人，增長15.65%。時效指標(biāo)。以半年為時限進行補貼，2019年1月份開始首期申報，根據(jù)文件規(guī)定的流程審批公示后，發(fā)放至用人單位。成本指標(biāo)。截止2019年8月底，根據(jù)審核結(jié)果，共支付大中專補貼519.42萬元。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益。匯聚創(chuàng)新人才，培育、營造、繁榮創(chuàng)新文化，促進園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，人才流失相較于2018年度小于10%。社會效益。保障園區(qū)人才的引進及發(fā)展；增加園區(qū)工業(yè)企業(yè)職工的基本收入。可持續(xù)影響。對園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到促進作用，增強了園區(qū)發(fā)展，將明顯改善和拉動當(dāng)?shù)赝顿Y的可持續(xù)性。滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目的實施提高了園區(qū)工業(yè)企業(yè)職工的基本收入，收益對象滿意度98%。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施無績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復(fù)下達相符。2019年度園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金績效自評報告一、績效目標(biāo)分解下達情況（一）下達專項資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2019年度下達園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金13000萬元，園區(qū)用于合肥大道建設(shè)。資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況根據(jù)年初預(yù)算資金，下達園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金13000萬元，該筆資金主要用于園區(qū)內(nèi)市政道路建設(shè)。根據(jù)園區(qū)實際情況，園區(qū)將在建基礎(chǔ)設(shè)施項目阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)合肥大道（潁淮大道-濱湖路）工程及2018年市政道路一期工程作為該項資金的使用主體。二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。截止2019年底，園區(qū)撥付13000萬元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金撥付到位。項目資金執(zhí)行情況分析。截止2019年度，園區(qū)已按照合同約定工程支付比例，按時支付工程款，其中：阜陽合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)合肥大道（潁淮大道-濱湖路）工程支付4298萬元；2018年市政道路一期工程8740萬元。項目資金管理情況分析。嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。道路的建設(shè)很好的完成了制定的總體績效目標(biāo)，兩個項目建成后將縮短園區(qū)與阜陽城區(qū)的距離，推動園區(qū)的發(fā)展，便捷園區(qū)居民的出行。.（三）績效目標(biāo)完成情況分析。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。合肥大道項目全長約6800米，路線為東西走向。合肥大道規(guī)劃為城市主干路，主線：主干路（遠期快速路），客運通道，設(shè)計速度采用60KM/h;輔道：主干路，設(shè)計速度采用40KM/h；道路紅線寬度為60米。其中中央分隔帶寬6米，機動車道寬15.5M*2M，機非分隔帶寬2M*2M,非機動車道寬7M*2M，人行道寬2.5M*2M。2018年市政道路一期工程，包含蜀峰湖路、彩蝶湖路、天祥東路、阜潁河綠道、南艷湖路、濱湖路、廬山路、衡山路9條道路。質(zhì)量指標(biāo)。工程建設(shè)要求達到合格標(biāo)準。時效指標(biāo)。園區(qū)按照合同規(guī)定根據(jù)工程進度及時支付工程款。成本指標(biāo)。合肥工程合同價3.45億元，截止到2019年底已支付4298萬元，支付率為總合同的12.46%。2018年市政道路一期工程合同價3.1億元，截止到2019年底已支付8740萬元，支付率為總合同的28.19%。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益。合肥大道西延至潁淮大道建成后，將加速園區(qū)西部地塊開發(fā)，構(gòu)建連接中心城區(qū)及高速（南高速及潁淮大道高速入口）第二通道。2018年市政道路一期工程建成后，將使園區(qū)道路連接。社會效益。阜城市民就可通過這條路及潁淮大道，在園區(qū)和阜城中心區(qū)以及通往高速路口之間便捷來回。生態(tài)效益。兩個項目建設(shè)通過道路兩側(cè)綠化工程，對周邊生態(tài)環(huán)境起到了提升的效果?？沙掷m(xù)影響。對園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到促進作用，增強了園區(qū)發(fā)展，將明顯改善和拉動當(dāng)?shù)赝顿Y的可持續(xù)性。滿意度指標(biāo)完成情況分析。兩個項目建設(shè)方便了百姓出行，提高了園區(qū)公眾的滿意度。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施無績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復(fù)下達相符。2019年度園區(qū)學(xué)校建設(shè)資金績效自評報告一、績效目標(biāo)分解下達情況（一）下達專項資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2019年度下達園區(qū)學(xué)校建設(shè)資金800萬元，園區(qū)用于阜合小學(xué)建設(shè)。資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況根據(jù)年初預(yù)算資金，下達園區(qū)學(xué)校建設(shè)資金800萬元，該筆資金主要用于阜合小學(xué)建設(shè)。二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。截止2019年底，園區(qū)撥付800萬元學(xué)校建設(shè)資金，已撥付到位。項目資金執(zhí)行情況分析。截止2019年度，園區(qū)已按照合同約定工程支付比例，按時支付工程款。項目資金管理情況分析。嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。阜合小學(xué)的建設(shè)很好的完成了制定的總體績效目標(biāo)，小學(xué)建成后改變園區(qū)內(nèi)無小學(xué)的狀況，改善周邊教學(xué)環(huán)境。（三）績效目標(biāo)完成情況分析。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。建設(shè)教學(xué)樓、行政綜合樓、風(fēng)雨操場、大門、看臺五個主體，并建設(shè)配套設(shè)施。質(zhì)量指標(biāo)。工程建設(shè)要求達到合格標(biāo)準。時效指標(biāo)。園區(qū)按照合同規(guī)定根據(jù)工程進度及時支付工程款。成本指標(biāo)。根據(jù)第三方工程審計事務(wù)所的審計報告進行工程款支付，防止資金浪費。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益。項目的建設(shè)對園區(qū)教育環(huán)境起到改善作用，改變園區(qū)內(nèi)無小學(xué)的現(xiàn)狀。社會效益。為園區(qū)適齡兒童提供教育資源，改變教育環(huán)境。生態(tài)效益。項目建設(shè)未對周邊環(huán)境造成生態(tài)環(huán)境的破壞。可持續(xù)影響。對園區(qū)經(jīng)