食用菌工廠化栽培實(shí)施方案

紅河州未名生物科技有限公司紅河州未名生物科技有限公司食用菌栽培工程實(shí)施方案工程單位：紅河州未名生物科技有限公司工程法人代表：黃春梅工程建設(shè)地點(diǎn)：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)工程時(shí)間：2024年8月至2024年7月建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷(xiāo)專業(yè)合作社目錄第一章總論一、工程單位根本情況1、概況2、財(cái)務(wù)狀況二、工程建設(shè)方案1、工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排4、投資規(guī)模及資金來(lái)源構(gòu)成5、工程效益〔1〕企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔2〕社會(huì)效益第二章建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案2、建設(shè)規(guī)?！?〕固定資產(chǎn)投資：①建筑物②設(shè)備③其他?！?〕水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)〔3〕技術(shù)培訓(xùn)二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)2、設(shè)備方案3、實(shí)施進(jìn)度安排第三章投資概算與資金來(lái)源一、投資概算依據(jù)二、投資概算三、資金來(lái)源四、資金使用和管理1、財(cái)政資金使用和管理2、自籌資金使用和管理第四章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益二、社會(huì)效益第五章工程組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、工程建成后運(yùn)行管理3、經(jīng)營(yíng)管理措施4、技術(shù)培訓(xùn)5、勞動(dòng)平安、衛(wèi)生與消防第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、工程對(duì)環(huán)境的影響二、環(huán)境保護(hù)與治理措施三、評(píng)價(jià)與審批第一章總論一、工程單位根本情況1、概況近年來(lái)，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展速度很快，每年以10-15%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增長(zhǎng)速度更是高達(dá)20%以上，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類(lèi)具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點(diǎn)，含有豐富的無(wú)機(jī)鹽類(lèi)和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營(yíng)養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價(jià)值。食用菌不但營(yíng)養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營(yíng)養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國(guó)際公認(rèn)的健康食品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢銷(xiāo)，每噸售價(jià)達(dá)4000—20000元人民幣，價(jià)格看好，效益可觀。有人預(yù)測(cè)21世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無(wú)疑具有廣闊的開(kāi)展前途。目前興旺國(guó)家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國(guó)僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高，食用菌市場(chǎng)開(kāi)展?jié)摿艽?。因此，開(kāi)發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。云南省開(kāi)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá)60萬(wàn)噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟(jì)植物副產(chǎn)品〔莖、葉、莢、殼〕和加工下腳料〔渣、餅〕沒(méi)有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)域，年平均氣溫5℃-22℃，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我省栽培食用菌品種比較單一，主要是常見(jiàn)的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量在10種左右，栽培季節(jié)也主要集中在春、夏季，秋、冬季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。紅河州未名生物科技有限公司是一個(gè)以從事生物科技領(lǐng)域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、日用百貨銷(xiāo)售、貨物進(jìn)出口貿(mào)易為主的有限責(zé)任公司。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經(jīng)營(yíng)部、建水縣香遠(yuǎn)食用菌專業(yè)合作社、建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經(jīng)營(yíng)部共四家。2、財(cái)務(wù)狀況生產(chǎn)、銷(xiāo)售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、紫甘藍(lán)為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)置，農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等效勞。截止今年6月底，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶代銷(xiāo)洋蔥共計(jì)5000噸，按平均價(jià)4.00元/公斤計(jì)算，銷(xiāo)售收入達(dá)2000萬(wàn)元。收購(gòu)農(nóng)戶訂單種植的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達(dá)1200多噸，助農(nóng)增收200余萬(wàn)元；銷(xiāo)售收入達(dá)3531萬(wàn)元，公司年銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品總值達(dá)5531萬(wàn)元。利潤(rùn)達(dá)80多萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況：2024年公司年總經(jīng)營(yíng)收入5531萬(wàn)元；2024年公司經(jīng)營(yíng)支出5451萬(wàn)元，其中：各項(xiàng)管理性支出48萬(wàn)元；純收益80萬(wàn)元。年末公司總資產(chǎn)713萬(wàn)元，其中：貨幣資產(chǎn)200萬(wàn)元，固定資產(chǎn)513萬(wàn)元。年末公司應(yīng)付盈余返還67萬(wàn)元，應(yīng)付剩余盈余49萬(wàn)元；年末公司所有者權(quán)益713萬(wàn)元，其中：股金500萬(wàn)元。二、工程建設(shè)方案1、工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)工程名稱：食用菌工廠化栽培工程建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：建工廠化食用菌廠一座，占地20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫(kù)、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸。年利潤(rùn)620萬(wàn)元。產(chǎn)品方案：本工程產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備，減少物流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如下：原料→檢驗(yàn)→挑選→去根、梢→漂洗→烘干→篩選→檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù)去根、梢挑選檢驗(yàn)原料去根、梢挑選檢驗(yàn)原料篩選烘干漂洗篩選烘干漂洗 檢驗(yàn)入庫(kù)包裝檢驗(yàn)入庫(kù)包裝 圖4-1工藝流程圖3、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排設(shè)備：設(shè)備實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代組合，提高自動(dòng)化程度，以操作簡(jiǎn)便，運(yùn)行平穩(wěn)，高效節(jié)能為原那么，要求設(shè)計(jì)合理，工藝先進(jìn)。設(shè)備名稱、規(guī)格、用途、價(jià)格如下表：設(shè)備清單〔萬(wàn)元〕設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)〔元〕價(jià)格規(guī)格〔型號(hào)〕用途〔或尺寸〕清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥機(jī)10臺(tái)6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車(chē)72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車(chē)機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手〔13筐/次〕齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車(chē)21224電瓶叉車(chē)滅菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm滅菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCS交流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)1000建筑物：名稱、材料、面積、用途如下表：建筑物一覽表名稱所用材料占地面積使用面積用途大門(mén)、門(mén)衛(wèi)室鋼混60㎡60㎡防損原料間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面600㎡600㎡堆料、碎料、拌料生產(chǎn)車(chē)間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面2000㎡2000㎡裝袋、滅菌、冷卻、接種培養(yǎng)室鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面960㎡960㎡菌絲培養(yǎng)、騷菌出菇房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面5280㎡26400㎡九層鋼架長(zhǎng)菇包裝間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面500㎡500㎡分揀、包裝冷庫(kù)鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面300㎡600㎡雙層冷藏其它用房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面200㎡200㎡育種、化驗(yàn)、檢測(cè)合計(jì)9900㎡31320㎡進(jìn)度安排：工程工程進(jìn)度安排如下表進(jìn)度方案表建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程審批▲▲2勘察設(shè)計(jì)▲▲3設(shè)備訂購(gòu)▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5設(shè)備安裝▲▲6人員培訓(xùn)▲▲▲7調(diào)試生產(chǎn)▲▲8竣工驗(yàn)收▲4、投資規(guī)模及資金來(lái)源構(gòu)成：總投資：2500萬(wàn)元資金來(lái)源構(gòu)成：自籌資金2500萬(wàn)元5、工程效益〔1〕企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程稅率合計(jì)計(jì)算期〔年〕123456生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營(yíng)收入18240.003040304030403040304030401.1A營(yíng)業(yè)收入18240.00304030403040304030403040單價(jià)2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸數(shù)量9120噸152015201520152015201520銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2B營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷(xiāo)項(xiàng)稅額2營(yíng)業(yè)稅金與附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅2.4教育費(fèi)附加3增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額〔2〕社會(huì)效益1、工程建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的主要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷(xiāo)售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)，加之近幾年蔬菜銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)較大，賣(mài)難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該工程建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、工程輻射農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過(guò)公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的開(kāi)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)工程財(cái)政資金的投入及補(bǔ)助，合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)〞的利益共同體，促進(jìn)合作社與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營(yíng)共贏開(kāi)展。工程建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊2000戶農(nóng)戶近2000畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3240萬(wàn)元，每戶平均增收1.6萬(wàn)元。同時(shí)還可直接為240人提供常年就業(yè)的時(shí)機(jī)。第二章建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案本工程建設(shè)地點(diǎn)位于建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建工廠化食用菌廠一座，占地20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫(kù)、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸。年利潤(rùn)620萬(wàn)元。2、建設(shè)規(guī)?！?〕固定資產(chǎn)投資：①建筑物：建筑物的名稱、規(guī)格、面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資額等見(jiàn)下表：建筑物情況統(tǒng)計(jì)表名稱規(guī)格面積建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)投資額〔萬(wàn)元〕大門(mén)、門(mén)衛(wèi)室鋼混60㎡合格30原料間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面600㎡合格48生產(chǎn)車(chē)間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面2000㎡合格160培養(yǎng)室鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面960㎡合格96出菇房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面5280㎡合格528包裝間鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面500㎡合格50冷庫(kù)鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面300㎡合格98其它用房鋼架、樹(shù)脂瓦片、復(fù)合板面200㎡合格60合計(jì)9900㎡1100②設(shè)備：設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、用途等見(jiàn)下表：設(shè)備一覽表設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)〔元〕價(jià)格規(guī)格〔型號(hào)〕用途〔或尺寸〕清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥機(jī)10臺(tái)6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車(chē)72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車(chē)機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手〔13筐/次〕齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車(chē)21224電瓶叉車(chē)滅菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm滅菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCS交流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)1000③其他其他固定資產(chǎn)共投資80萬(wàn)元，如下表。其他固定資產(chǎn)一覽表〔萬(wàn)元〕設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)〔元〕價(jià)格規(guī)格用途貨物運(yùn)輸車(chē)3927貨物運(yùn)輸辦公設(shè)備1批21辦公實(shí)驗(yàn)設(shè)備1套32新品種研發(fā)合計(jì)80〔2〕水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)的名稱、規(guī)模、規(guī)格、投資額等明細(xì)如下。水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)一覽表〔萬(wàn)元〕設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)〔萬(wàn)元〕價(jià)格規(guī)格用途水井122222000mx110cm供水變壓器12020供電道路1000㎡200元/㎡201000mx200廠區(qū)道路合計(jì)62〔3〕技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工程內(nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額〔萬(wàn)元〕主要作用單位方案數(shù)1技術(shù)培訓(xùn)由公司專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)，種植技術(shù)、檢測(cè)、電工等崗位各選1名到專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。人次60020提高產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生平安意識(shí)2新品種引進(jìn)示范做好食用菌新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣批次510更新品種，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升食用菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)合計(jì)30二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)本工程產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備，減少物流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如下：原料→檢驗(yàn)→挑選→去根、梢→漂洗→烘干→篩選→檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù)去根、梢挑選檢驗(yàn)原料去根、梢挑選檢驗(yàn)原料篩選烘干漂洗篩選烘干漂洗 檢驗(yàn)入庫(kù)包裝檢驗(yàn)入庫(kù)包裝 工藝流程圖2、設(shè)備方案設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)〔元〕價(jià)格規(guī)格〔型號(hào)〕用途〔或尺寸〕清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥機(jī)10臺(tái)6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車(chē)72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車(chē)機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手〔13筐/次〕齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車(chē)21224電瓶叉車(chē)滅菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm滅菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCS交流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)10003、實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程審批▲▲2勘察設(shè)計(jì)▲▲3設(shè)備訂購(gòu)▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5設(shè)備安裝▲▲6人員培訓(xùn)▲▲▲7調(diào)試生產(chǎn)▲▲8竣工驗(yàn)收▲第三章投資概算與資金來(lái)源一、投資概算依據(jù)工程建設(shè)總投資2500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2100萬(wàn)元，占總投資的84%〔其中建筑工程費(fèi)1100萬(wàn)元，占建設(shè)投資的52.38%；設(shè)備購(gòu)置及安裝工程1000萬(wàn)元，占建設(shè)投資的47.61%〕；其他費(fèi)用172萬(wàn)元，占總投資投資的6.88%；流動(dòng)資金228萬(wàn)元，占總投資的9.12%。二、投資概算工程投資概算匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程估算價(jià)值比例〔％〕建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用1100.00940.0060.00172.002272.0088%1.1主體工程〔生產(chǎn)設(shè)施〕980.001.1.1培養(yǎng)室961.1.2出菇房5281.1.3冷卻室601.1.4接種室201.1.5滅菌室401.1.6拌料間401.1.7原料庫(kù)481.1.8包裝間501.1.9冷庫(kù)981.1.10安裝費(fèi)用60.001.2輔助工程〔輔助設(shè)施〕120.001.2.1消防設(shè)施10.001.2.2水電設(shè)施60.001.2.3環(huán)保設(shè)施30.001.2.4綠化工程20.001.3其它工程〔其它設(shè)施〕1.3.1其他設(shè)備2工程建設(shè)其他費(fèi)用142142.005.68%2.1前期工作費(fèi)2.2技術(shù)培訓(xùn)20.002.3新品種示范10.003預(yù)備費(fèi)3.1根本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資小計(jì)1100.00940.0060.002100.0084%5建設(shè)期利息6流動(dòng)資金228.00228.007總投資合計(jì)1100.00940.0060.00400.002500.00比例〔％〕4437.602.416100.00三、資金來(lái)源總投資2500萬(wàn)元,自籌資金2500萬(wàn)元。四、資金使用和管理資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程自籌資金投資備注1土建工程1100.001.1培養(yǎng)室96.001.2出菇房528.001.3冷卻室60.001.4接種室20.001.5滅菌室40.001.6拌料間40.001.7原料庫(kù)48.001.8包裝間50.001.9冷庫(kù)98.001.10消防設(shè)施10.001.11水電設(shè)施60.001.12環(huán)保設(shè)施30.001.13綠化工程20.002設(shè)備投資1000.003科技投資30.004其它投資及費(fèi)用1425流動(dòng)資金228.00合計(jì)2500.00為確保工程自籌資金的到位和專款專用，工程建設(shè)單位在工程批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按照工程要求把自籌資金交入專戶，做到專人負(fù)責(zé)，專賬專款專用，自覺(jué)接受生物產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查。投入自籌資金2500萬(wàn)元，用于工程土建和設(shè)備購(gòu)置以及新品種引進(jìn)示范、技術(shù)培訓(xùn)、前期工作費(fèi)、流動(dòng)資金等。第四章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1、工程投入產(chǎn)出情況〔1〕產(chǎn)出量本工程建設(shè)期為12個(gè)月，投產(chǎn)后即可到達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)量100%，年產(chǎn)銷(xiāo)鮮食用菌1520噸。待技術(shù)完善與升級(jí)及資金充足開(kāi)展后，開(kāi)展食用菌的深加工，提高食用菌的附加價(jià)值，延長(zhǎng)食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈?！?〕銷(xiāo)售收入工程建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮食用菌1520噸，銷(xiāo)售鮮食用菌1520噸，按每噸20000元計(jì)算，估算年銷(xiāo)售收入3040萬(wàn)元。〔3〕經(jīng)營(yíng)本錢(qián)估算=1\*GB3①經(jīng)營(yíng)本錢(qián)：包括直接生產(chǎn)本錢(qián)、工資及福利費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用等。直接生產(chǎn)本錢(qián)包括原材料、包裝物、燃料及動(dòng)力費(fèi)等，每年為1650萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)為380萬(wàn)元，設(shè)備維修費(fèi)為20萬(wàn)元，其他費(fèi)用為80萬(wàn)元〔含租地費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)管理和技術(shù)效勞費(fèi)、利息支出等〕，小計(jì)2210萬(wàn)元。=2\*GB3②折舊和攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：折舊按年平均折舊法計(jì)算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為20年，殘值率取5%，設(shè)備按10年。固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo)。土建工程〔固定資產(chǎn)〕投資1100萬(wàn)元，設(shè)備投資1000萬(wàn)元，年折舊費(fèi)210萬(wàn)元。攤銷(xiāo)費(fèi)：工程列入無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資60萬(wàn)元，按6年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為10萬(wàn)元。=3\*GB3③年總本錢(qián)費(fèi)用為2420萬(wàn)元?！?〕利潤(rùn)工程利潤(rùn)總額620萬(wàn)元，稅金及附加140.8萬(wàn)元；稅后凈利潤(rùn)：479.2萬(wàn)元；工程平均投資利潤(rùn)率為19.168%；靜態(tài)投資回收期(稅后)4.74年。2、成員增收情況通過(guò)生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而到達(dá)農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收的根本目的。參與工程農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況：工程稅后盈余479.2萬(wàn)元，員工工資收入380萬(wàn)元，參與工程的合作社成員、農(nóng)戶增收662.2萬(wàn)元。3、可盈余及分配情況工程實(shí)現(xiàn)可分配盈余479.2萬(wàn)元，將其中的60%進(jìn)行盈余返還，余下局部作為再開(kāi)展資金。二、社會(huì)效益1、工程建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷(xiāo)售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)，加之近幾年蔬菜銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)較大，賣(mài)難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該工程建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、工程輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過(guò)公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的開(kāi)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)工程資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)〞的利益共同體，促進(jìn)公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營(yíng)共贏開(kāi)展。工程建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊2000戶農(nóng)戶近2000畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1110萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)324萬(wàn)元，每戶平均增收1.6萬(wàn)元。同時(shí)還可直接為240人提供常年就業(yè)的時(shí)機(jī)。第五章工程組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工程建設(shè)階段，由縣農(nóng)業(yè)局、縣生物辦和園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組成工程協(xié)調(diào)小組，指導(dǎo)工程規(guī)劃建設(shè)。公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由技術(shù)、財(cái)務(wù)、基地專業(yè)人員參加的工程建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)工程的施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，及時(shí)解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，確保工程建設(shè)順利。2、工程建成后運(yùn)行管理按照公司管理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部。董董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)部檢測(cè)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)部檢測(cè)部本著精干、高效的原那么，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動(dòng)強(qiáng)度，確定勞動(dòng)定員。招聘專業(yè)管理人員，一般操作人員可以從農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本工程勞動(dòng)定員為340人。各部門(mén)實(shí)行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理工程的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。人員配備表序號(hào)崗位名稱人數(shù)〔人〕一管理人員151食品工程技術(shù)員〔檢測(cè)〕122銷(xiāo)售人員203管理人員〔包括財(cái)務(wù)〕16二生產(chǎn)人員177合計(jì)2403、經(jīng)營(yíng)管理措施按照標(biāo)準(zhǔn)化公司管理模式進(jìn)行運(yùn)作，工程建成后擬采用公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)揮合作社的功能，主動(dòng)承擔(dān)起帶動(dòng)農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)接。建立并完善管理制度