食用菌工廠化栽培實施方案

紅河州未名生物科技有限公司紅河州未名生物科技有限公司食用菌栽培工程實施方案工程單位：紅河州未名生物科技有限公司工程法人代表：黃春梅工程建設(shè)地點：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)工程時間：2024年8月至2024年7月建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社目錄第一章總論一、工程單位根本情況1、概況2、財務(wù)狀況二、工程建設(shè)方案1、工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3、設(shè)備、建筑物及進度安排4、投資規(guī)模及資金來源構(gòu)成5、工程效益〔1〕企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)〔2〕社會效益第二章建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案2、建設(shè)規(guī)?！?〕固定資產(chǎn)投資：①建筑物②設(shè)備③其他。〔2〕水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)〔3〕技術(shù)培訓(xùn)二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)2、設(shè)備方案3、實施進度安排第三章投資概算與資金來源一、投資概算依據(jù)二、投資概算三、資金來源四、資金使用和管理1、財政資金使用和管理2、自籌資金使用和管理第四章效益分析一、經(jīng)濟效益二、社會效益第五章工程組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、工程建成后運行管理3、經(jīng)營管理措施4、技術(shù)培訓(xùn)5、勞動平安、衛(wèi)生與消防第六章環(huán)境影響評價一、工程對環(huán)境的影響二、環(huán)境保護與治理措施三、評價與審批第一章總論一、工程單位根本情況1、概況近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的開展速度很快，每年以10-15%的速度增長，而我國年增長速度更是高達(dá)20%以上，并保持良好的增長態(tài)勢。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國際公認(rèn)的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷，每噸售價達(dá)4000—20000元人民幣，價格看好，效益可觀。有人預(yù)測21世紀(jì)的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的開展前途。目前興旺國家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識的不斷提高，食用菌市場開展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益。云南省開展食用菌生產(chǎn)具有得天獨厚的優(yōu)勢：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá)60萬噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟植物副產(chǎn)品〔莖、葉、莢、殼〕和加工下腳料〔渣、餅〕沒有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤氣候區(qū)域，年平均氣溫5℃-22℃，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我省栽培食用菌品種比較單一，主要是常見的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量在10種左右，栽培季節(jié)也主要集中在春、夏季，秋、冬季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。紅河州未名生物科技有限公司是一個以從事生物科技領(lǐng)域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、日用百貨銷售、貨物進出口貿(mào)易為主的有限責(zé)任公司。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經(jīng)營部、建水縣香遠(yuǎn)食用菌專業(yè)合作社、建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經(jīng)營部共四家。2、財務(wù)狀況生產(chǎn)、銷售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、紫甘藍(lán)為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購置，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等效勞。截止今年6月底，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶代銷洋蔥共計5000噸，按平均價4.00元/公斤計算，銷售收入達(dá)2000萬元。收購農(nóng)戶訂單種植的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達(dá)1200多噸，助農(nóng)增收200余萬元；銷售收入達(dá)3531萬元，公司年銷售農(nóng)產(chǎn)品總值達(dá)5531萬元。利潤達(dá)80多萬元。2、財務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況：2024年公司年總經(jīng)營收入5531萬元；2024年公司經(jīng)營支出5451萬元，其中：各項管理性支出48萬元；純收益80萬元。年末公司總資產(chǎn)713萬元，其中：貨幣資產(chǎn)200萬元，固定資產(chǎn)513萬元。年末公司應(yīng)付盈余返還67萬元，應(yīng)付剩余盈余49萬元；年末公司所有者權(quán)益713萬元，其中：股金500萬元。二、工程建設(shè)方案1、工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點工程名稱：食用菌工廠化栽培工程建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：建工廠化食用菌廠一座，占地20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸。年利潤620萬元。產(chǎn)品方案：本工程產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進先進加工機械設(shè)備，減少物流工作量，實現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡圖如下：原料→檢驗→挑選→去根、梢→漂洗→烘干→篩選→檢驗→包裝→入庫去根、梢挑選檢驗原料去根、梢挑選檢驗原料篩選烘干漂洗篩選烘干漂洗 檢驗入庫包裝檢驗入庫包裝 圖4-1工藝流程圖3、設(shè)備、建筑物及進度安排設(shè)備：設(shè)備實現(xiàn)傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代組合，提高自動化程度，以操作簡便，運行平穩(wěn)，高效節(jié)能為原那么，要求設(shè)計合理，工藝先進。設(shè)備名稱、規(guī)格、用途、價格如下表：設(shè)備清單〔萬元〕設(shè)備名稱數(shù)量單價〔元〕價格規(guī)格〔型號〕用途〔或尺寸〕清洗機2臺150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥機10臺6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機121000021GXLS2臺電機；4口自動裝袋機36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測設(shè)備1套12000012天車機械手223900047.8GXJS-B機械手〔13筐/次〕齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車滅菌機2臺300000602000x1000x1000mm滅菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCS交流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費用60合計1000建筑物：名稱、材料、面積、用途如下表：建筑物一覽表名稱所用材料占地面積使用面積用途大門、門衛(wèi)室鋼混60㎡60㎡防損原料間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面600㎡600㎡堆料、碎料、拌料生產(chǎn)車間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面2000㎡2000㎡裝袋、滅菌、冷卻、接種培養(yǎng)室鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面960㎡960㎡菌絲培養(yǎng)、騷菌出菇房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面5280㎡26400㎡九層鋼架長菇包裝間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面500㎡500㎡分揀、包裝冷庫鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面300㎡600㎡雙層冷藏其它用房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面200㎡200㎡育種、化驗、檢測合計9900㎡31320㎡進度安排：工程工程進度安排如下表進度方案表建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程審批▲▲2勘察設(shè)計▲▲3設(shè)備訂購▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5設(shè)備安裝▲▲6人員培訓(xùn)▲▲▲7調(diào)試生產(chǎn)▲▲8竣工驗收▲4、投資規(guī)模及資金來源構(gòu)成：總投資：2500萬元資金來源構(gòu)成：自籌資金2500萬元5、工程效益〔1〕企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表單位：萬元序號工程稅率合計計算期〔年〕123456生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營收入18240.003040304030403040304030401.1A營業(yè)收入18240.00304030403040304030403040單價2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸數(shù)量9120噸152015201520152015201520銷項稅額1.2B營業(yè)收入單價數(shù)量銷項稅額2營業(yè)稅金與附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1營業(yè)稅2.2消費稅2.3城市維護建設(shè)稅2.4教育費附加3增值稅銷項稅額進項稅額〔2〕社會效益1、工程建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)開展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的主要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢，加之近幾年蔬菜銷售價格波動較大，賣難問題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場風(fēng)險較大。該工程建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個穩(wěn)定的銷售市場，保護農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭能力。其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益十分顯著。2、工程輻射農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況通過公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，通過深加工延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的開展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實現(xiàn)多方共贏。通過工程財政資金的投入及補助，合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)〞的利益共同體，促進合作社與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共贏開展。工程建成投產(chǎn)后，可輻射帶動周邊2000戶農(nóng)戶近2000畝食用菌種植，年可實現(xiàn)銷售收入11100萬元，實現(xiàn)利潤3240萬元，每戶平均增收1.6萬元。同時還可直接為240人提供常年就業(yè)的時機。第二章建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案本工程建設(shè)地點位于建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建工廠化食用菌廠一座，占地20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸。年利潤620萬元。2、建設(shè)規(guī)?！?〕固定資產(chǎn)投資：①建筑物：建筑物的名稱、規(guī)格、面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資額等見下表：建筑物情況統(tǒng)計表名稱規(guī)格面積建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)投資額〔萬元〕大門、門衛(wèi)室鋼混60㎡合格30原料間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面600㎡合格48生產(chǎn)車間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面2000㎡合格160培養(yǎng)室鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面960㎡合格96出菇房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面5280㎡合格528包裝間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面500㎡合格50冷庫鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面300㎡合格98其它用房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面200㎡合格60合計9900㎡1100②設(shè)備：設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、用途等見下表：設(shè)備一覽表設(shè)備名稱數(shù)量單價〔元〕價格規(guī)格〔型號〕用途〔或尺寸〕清洗機2臺150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥機10臺6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機121000021GXLS2臺電機；4口自動裝袋機36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測設(shè)備1套12000012天車機械手223900047.8GXJS-B機械手〔13筐/次〕齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車滅菌機2臺300000602000x1000x1000mm滅菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCS交流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費用60合計1000③其他其他固定資產(chǎn)共投資80萬元，如下表。其他固定資產(chǎn)一覽表〔萬元〕設(shè)備名稱數(shù)量單價〔元〕價格規(guī)格用途貨物運輸車3927貨物運輸辦公設(shè)備1批21辦公實驗設(shè)備1套32新品種研發(fā)合計80〔2〕水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)的名稱、規(guī)模、規(guī)格、投資額等明細(xì)如下。水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)一覽表〔萬元〕設(shè)備名稱數(shù)量單價〔萬元〕價格規(guī)格用途水井122222000mx110cm供水變壓器12020供電道路1000㎡200元/㎡201000mx200廠區(qū)道路合計62〔3〕技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)情況統(tǒng)計表序號工程內(nèi)容簡要工作量投資額〔萬元〕主要作用單位方案數(shù)1技術(shù)培訓(xùn)由公司專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進行培訓(xùn)，種植技術(shù)、檢測、電工等崗位各選1名到專業(yè)機構(gòu)進行培訓(xùn)。人次60020提高產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生平安意識2新品種引進示范做好食用菌新品種引進、試驗示范和推廣批次510更新品種，進行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升食用菌產(chǎn)業(yè)升級合計30二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)本工程產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進先進加工機械設(shè)備，減少物流工作量，實現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡圖如下：原料→檢驗→挑選→去根、梢→漂洗→烘干→篩選→檢驗→包裝→入庫去根、梢挑選檢驗原料去根、梢挑選檢驗原料篩選烘干漂洗篩選烘干漂洗 檢驗入庫包裝檢驗入庫包裝 工藝流程圖2、設(shè)備方案設(shè)備名稱數(shù)量單價〔元〕價格規(guī)格〔型號〕用途〔或尺寸〕清洗機2臺150000303400x1160x1300mm

清洗(2.2kw)枯燥機10臺6000060980×1200×3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機121000021GXLS2臺電機；4口自動裝袋機36000018GXZD1800x600x160蘑菇滅菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測設(shè)備1套12000012天車機械手223900047.8GXJS-B機械手〔13筐/次〕齒條800米600/米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車滅菌機2臺300000602000x1000x1000mm滅菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCS交流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費用60合計10003、實施進度安排建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程審批▲▲2勘察設(shè)計▲▲3設(shè)備訂購▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5設(shè)備安裝▲▲6人員培訓(xùn)▲▲▲7調(diào)試生產(chǎn)▲▲8竣工驗收▲第三章投資概算與資金來源一、投資概算依據(jù)工程建設(shè)總投資2500萬元，其中建設(shè)投資2100萬元，占總投資的84%〔其中建筑工程費1100萬元，占建設(shè)投資的52.38%；設(shè)備購置及安裝工程1000萬元，占建設(shè)投資的47.61%〕；其他費用172萬元，占總投資投資的6.88%；流動資金228萬元，占總投資的9.12%。二、投資概算工程投資概算匯總表單位：萬元序號工程估算價值比例〔％〕建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用1100.00940.0060.00172.002272.0088%1.1主體工程〔生產(chǎn)設(shè)施〕980.001.1.1培養(yǎng)室961.1.2出菇房5281.1.3冷卻室601.1.4接種室201.1.5滅菌室401.1.6拌料間401.1.7原料庫481.1.8包裝間501.1.9冷庫981.1.10安裝費用60.001.2輔助工程〔輔助設(shè)施〕120.001.2.1消防設(shè)施10.001.2.2水電設(shè)施60.001.2.3環(huán)保設(shè)施30.001.2.4綠化工程20.001.3其它工程〔其它設(shè)施〕1.3.1其他設(shè)備2工程建設(shè)其他費用142142.005.68%2.1前期工作費2.2技術(shù)培訓(xùn)20.002.3新品種示范10.003預(yù)備費3.1根本預(yù)備費3.2漲價預(yù)備費4建設(shè)投資小計1100.00940.0060.002100.0084%5建設(shè)期利息6流動資金228.00228.007總投資合計1100.00940.0060.00400.002500.00比例〔％〕4437.602.416100.00三、資金來源總投資2500萬元,自籌資金2500萬元。四、資金使用和管理資金使用明細(xì)表單位：萬元序號工程自籌資金投資備注1土建工程1100.001.1培養(yǎng)室96.001.2出菇房528.001.3冷卻室60.001.4接種室20.001.5滅菌室40.001.6拌料間40.001.7原料庫48.001.8包裝間50.001.9冷庫98.001.10消防設(shè)施10.001.11水電設(shè)施60.001.12環(huán)保設(shè)施30.001.13綠化工程20.002設(shè)備投資1000.003科技投資30.004其它投資及費用1425流動資金228.00合計2500.00為確保工程自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，工程建設(shè)單位在工程批準(zhǔn)立項后，按照工程要求把自籌資金交入專戶，做到專人負(fù)責(zé)，專賬?？顚Ｓ茫杂X接受生物產(chǎn)業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查。投入自籌資金2500萬元，用于工程土建和設(shè)備購置以及新品種引進示范、技術(shù)培訓(xùn)、前期工作費、流動資金等。第四章效益分析一、經(jīng)濟效益1、工程投入產(chǎn)出情況〔1〕產(chǎn)出量本工程建設(shè)期為12個月，投產(chǎn)后即可到達(dá)設(shè)計產(chǎn)量100%，年產(chǎn)銷鮮食用菌1520噸。待技術(shù)完善與升級及資金充足開展后，開展食用菌的深加工，提高食用菌的附加價值，延長食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈?！?〕銷售收入工程建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮食用菌1520噸，銷售鮮食用菌1520噸，按每噸20000元計算，估算年銷售收入3040萬元。〔3〕經(jīng)營本錢估算=1\*GB3①經(jīng)營本錢：包括直接生產(chǎn)本錢、工資及福利費、設(shè)備維護費和其他費用等。直接生產(chǎn)本錢包括原材料、包裝物、燃料及動力費等，每年為1650萬元，工資及福利費為380萬元，設(shè)備維修費為20萬元，其他費用為80萬元〔含租地費、營銷管理和技術(shù)效勞費、利息支出等〕，小計2210萬元。=2\*GB3②折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費：折舊按年平均折舊法計算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為20年，殘值率取5%，設(shè)備按10年。固定資產(chǎn)估算中的其它費用進入遞延資產(chǎn)進行攤銷。土建工程〔固定資產(chǎn)〕投資1100萬元，設(shè)備投資1000萬元，年折舊費210萬元。攤銷費：工程列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資60萬元，按6年攤銷，年攤銷費為10萬元。=3\*GB3③年總本錢費用為2420萬元。〔4〕利潤工程利潤總額620萬元，稅金及附加140.8萬元；稅后凈利潤：479.2萬元；工程平均投資利潤率為19.168%；靜態(tài)投資回收期(稅后)4.74年。2、成員增收情況通過生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而到達(dá)農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收的根本目的。參與工程農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況：工程稅后盈余479.2萬元，員工工資收入380萬元，參與工程的合作社成員、農(nóng)戶增收662.2萬元。3、可盈余及分配情況工程實現(xiàn)可分配盈余479.2萬元，將其中的60%進行盈余返還，余下局部作為再開展資金。二、社會效益1、工程建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)開展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢，加之近幾年蔬菜銷售價格波動較大，賣難問題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場風(fēng)險較大。該工程建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個穩(wěn)定的銷售市場，保護農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭能力。其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益十分顯著。2、工程輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況通過公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，通過深加工延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的開展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實現(xiàn)多方共贏。通過工程資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)〞的利益共同體，促進公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共贏開展。工程建成投產(chǎn)后，可輻射帶動周邊2000戶農(nóng)戶近2000畝食用菌種植，年可實現(xiàn)銷售收入1110萬元，實現(xiàn)利潤324萬元，每戶平均增收1.6萬元。同時還可直接為240人提供常年就業(yè)的時機。第五章工程組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工程建設(shè)階段，由縣農(nóng)業(yè)局、縣生物辦和園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組成工程協(xié)調(diào)小組，指導(dǎo)工程規(guī)劃建設(shè)。公司成立以董事長為組長，由技術(shù)、財務(wù)、基地專業(yè)人員參加的工程建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)工程的施工管理、質(zhì)量、進度監(jiān)督，及時解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問題，確保工程建設(shè)順利。2、工程建成后運行管理按照公司管理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營銷部、財務(wù)部。董董事長總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部營銷部生產(chǎn)部檢測部財務(wù)部營銷部生產(chǎn)部檢測部本著精干、高效的原那么，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動強度，確定勞動定員。招聘專業(yè)管理人員，一般操作人員可以從農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本工程勞動定員為340人。各部門實行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理工程的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。人員配備表序號崗位名稱人數(shù)〔人〕一管理人員151食品工程技術(shù)員〔檢測〕122銷售人員203管理人員〔包括財務(wù)〕16二生產(chǎn)人員177合計2403、經(jīng)營管理措施按照標(biāo)準(zhǔn)化公司管理模式進行運作，工程建成后擬采用公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔(dān)起帶動農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場的對接。建立并完善管理制度