永久氣體氣瓶充裝許可鑒定評審細則

重慶市特種設備質(zhì)量安全檢測中心作業(yè)指導書文件編號：CQTJ-JZ023-2007共8頁第4頁標題永久氣體氣瓶充裝許可鑒定評審細則第X版實施日期：200PAGEPAGE4永久氣體氣瓶充裝許可鑒定評審細則1.總則1.1本細則規(guī)定了永久氣體、車用CNG氣瓶充裝許可鑒定評審的實施細則。1.2評審依據(jù)國務院令第373號《特種設備安全監(jiān)察條例》;國質(zhì)檢特[2005]220號《特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》；（3）質(zhì)監(jiān)總局令第46號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》;質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)〔2000〕250號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》；TSGR4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》；《重慶市氣瓶質(zhì)量安全技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定》（渝質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2007〕227號）；（6）GB17264-1998《永久氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》;（7）GB14194-2006《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》；（8）GB50156-2002《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》；（9）其它相關(guān)的氣瓶專業(yè)標準。2.總要求2.1評審組長應具有高級工程師,并具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷和較強的組織能力的人員擔任。評審組由經(jīng)培訓、考核合格的評審員和相關(guān)專家組成，一般由3名以上鑒定評審人員組成，最多不超過5人（待國家質(zhì)檢總局考核發(fā)證后執(zhí)行）。2.2評審員在評審工作中必須履行職責，應當按照公開、公平、公正和便民高效的原則進行。嚴禁違反相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范，擅自增加或減少鑒定評審內(nèi)容，擅自提高或降低評審要求。2．3在鑒定評審過程中，評審人員必須遵守評審機構(gòu)的相關(guān)管理規(guī)定，嚴格遵守“七不準”（評審人員遵守的規(guī)定），加強廉政建設。及時準確的出具鑒定評審記錄、報告等相關(guān)資料，并對鑒定評審結(jié)論的真實性負責。3.方法、程序及內(nèi)容3.1評審類型評審類型包括取證評審、增項評審以及換證評審。3.1.1取證評審取證評審是在申請單位向省安全監(jiān)察機構(gòu)提出申請，經(jīng)安全監(jiān)察機構(gòu)批準簽署受理意見后，由申請單位約請鑒定評審機構(gòu)。鑒定評審機構(gòu)組織鑒定評審組,從資源條件、質(zhì)量管理體系、充裝工作質(zhì)量三個方面對申請單位進行的鑒定評審。3.1.3增項評審申請單位取得申請許可后，需增加充裝項目，向原許可實施機關(guān)提出申請，取得增項受理申請書，向鑒定評審機構(gòu)提出的鑒定評審。評審機構(gòu)按增項范圍和受理書要求進行的鑒定評審。3.1.4換證評審原有效期滿前，申請單位向原受理機構(gòu)申請換證，在取得換證受理申請書，向鑒定評審機構(gòu)約請的鑒定評審。換證評審過程中，如申請單位已向原受理機構(gòu)申請增項要求受理時，評審機構(gòu)可同時進行換證和增項的鑒定評審。3.2評審內(nèi)容申請單位鑒定評審應包括文件資料審查、現(xiàn)場評審。3.2.1文件資料審查申請單位應向評審機構(gòu)提交的主要資料：申請單位的資質(zhì)、人員資格和充裝申請條件相關(guān)的資料；質(zhì)量保證體系或質(zhì)量手冊、安全質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程或作業(yè)指導書、事故應急處理預案以及相關(guān)的建站審批和驗收見證資料。3.2.2評審的主要內(nèi)容：（1）審核申請單位具有的法定資格、取得政府規(guī)劃、消防等部門的批準文件和自查情況報告；（2）審查申請單位的管理人員、技術(shù)人員和作業(yè)人員的資質(zhì)；(3)、審核充裝單位的充裝設備、檢測手段、場地廠房、安全設施和充裝介質(zhì)的儲存(生產(chǎn))能力和自有產(chǎn)權(quán)氣瓶；(4)、審查持有的法規(guī)、規(guī)范、標準等技術(shù)資料；(5)、審查質(zhì)量管理體系、安全管理制度以及有效運行情況。質(zhì)量體系建立的基本要求見TSGR4001-2006附件B。(6)、對持證充裝人員進行現(xiàn)場考核，驗證充裝工作質(zhì)量。3．2．3評審程序鑒定評審機構(gòu)接到約請，并對申請單位提交的相關(guān)資料審查符合后，成立鑒定評審組，確定評審組長、評審員、評審專家。由評審組長負責，協(xié)調(diào)和處理鑒定評審的相關(guān)工作。評審組一般應分成三個評審小組，即資源條件小組、充裝工作質(zhì)量小組、質(zhì)量管理體系小組。末次會議末次會議接受約請組成評審組安排評審日程現(xiàn)場巡視分組審查評審組合議通知申請單位和許可實施機關(guān)首次會議整改確認不符合項通知評審報告報許可機關(guān)報告及相關(guān)見證資料歸檔3．2．3．1接受約請在接到申請鑒定評審單位的約請后，對提交的資料進行確認，不符合規(guī)定的，應當當場或者在10個工作日內(nèi)一次性告知申請單位需要補正的全部內(nèi)容；符合規(guī)定的，應當在10個工作日內(nèi)作出鑒定評審的工作日程安排，并與申請單位商定具體的鑒定評審日期。在鑒定評審實施日期的7日前，向約請單位寄發(fā)鑒定評審通知函或電話通知，并抄送許可實施機關(guān)或下一級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。鑒定評審機構(gòu)收到約請后，認為不能在規(guī)定時間內(nèi)完成鑒定評審工作或者因其他原因不接受約請的，應當在約請函上簽署意見，于5個工作日內(nèi)書面告知申請單位，并退回提交的資料。主要對提交的以下資料進行確認：（一）《特種設備鑒定評審約請函》，申請單位、申請鑒定的評審項目、類別、鑒定評審日期、聯(lián)系方式；（二）特種設備行政許可申請書（已簽署受理意見）；（三）質(zhì)量管理手冊。符合規(guī)定的，應當場提供鑒定評審指南、評審細則（含現(xiàn)場鑒定評審記錄）書面或電子版本，簽訂鑒定評審合同或提供合同樣本，約定簽訂合同日期。3．2．3．2組成評審組簽訂鑒定評審合同后，評審機構(gòu)組織鑒定評審組，按照申請項目及類別確定鑒定評審組組長、評審員、評審專家。鑒定評審組一般由3名以上鑒定評審人員組成，最多不得超過5人。鑒定評審組長應當具有高級工程師以上職稱，并有5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷和較強的組織能力。鑒定評審人員應當與申請單位沒有利害關(guān)系。申請單位有正當理由認為鑒定評審組的組成不利于鑒定評審的公正性或者不能保護申請單位的商業(yè)秘密時，應當在鑒定評審工作開展前書面向鑒定評審機構(gòu)提出，鑒定評審機構(gòu)應當對鑒定評審人員予以重新安排。3．2．3．3現(xiàn)場鑒定評審現(xiàn)場鑒定評審工作一般應在2至3個工作日內(nèi)完成，特殊情況下最長不得超過5個工作日?，F(xiàn)場鑒定評審由評審組組長負責，一般應召開首次會議、現(xiàn)場巡察、分組審查、末次會議、鑒定評審報告。首次會議：1、人員介紹，介紹鑒定評審組及申請單位人員（參加現(xiàn)場評審）；2、評審組組長，說明評審的目的、程序、評審依據(jù)及現(xiàn)場評審工作安排，說明評審機構(gòu)對評審組現(xiàn)場評審的管理規(guī)定，評審人員在評審過程中應遵守的評審紀律；3、申請單位負責人作自查情況綜合報告以及對鑒定評審工作安排的意見，如意見應作適當調(diào)整。現(xiàn)場巡察：申請單位負責人向評審組介紹生產(chǎn)設備、工藝流程。評審人員對其有初步了解。分組審查：一般分成資源條件小組，主要審查法定資格、人員條件、工藝設備、儀器儀表、場地廠房、消防及安全設施，內(nèi)容按《永久氣體氣瓶充裝許可評審記錄》或《車用CNG氣瓶充裝許可評審記錄》（資源條件部分）；質(zhì)量管理體系小組，主要審查質(zhì)量管理體系文件的建立，內(nèi)容按《質(zhì)量管理體系評審記錄》；充裝工作質(zhì)量小組：主要考核充裝工作質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運行，內(nèi)容按《永久氣體氣瓶充裝許可評審記錄》或《車用CNG氣瓶充裝許可評審記錄》（充裝工作質(zhì)量部分）。分組審查中發(fā)現(xiàn)有重大問題，評審組組長可召開評審組內(nèi)部會議，合議討論，最后由評審組組長決定。末次會議：由評審組組長主持，可由評審小組分別向申請單位交換評審意見，也可由評審組組長統(tǒng)一交換意見，并宣布現(xiàn)場鑒定評審結(jié)論。小組評審記錄由申請單位負責人簽字確認，如申請單位對鑒定評審意見有異議，應當保留，可向鑒定評審機構(gòu)以及提請許可實施機關(guān)裁決。3．2．3．4鑒定評審報告鑒定評審機構(gòu)應當在現(xiàn)場鑒定評審工作結(jié)束后的二十個工作日內(nèi)出具鑒定評審報告。鑒定評審結(jié)論要求申請單位整改的，自整改結(jié)果確認后的十個工作日內(nèi)出具鑒定評審報告?，F(xiàn)場鑒定評審結(jié)束后，如需要整改，鑒定評審組應在十個工作日內(nèi)出具《不符合項目通知書》書面通知報告鑒定評審機構(gòu)并通知申請單位。申請單位整改完畢，應書面向鑒定評審組提交《申請單位整改報告》及相關(guān)的見證資料，評審組應在十個工作日內(nèi)進行確認，必要時應進行現(xiàn)場核實，確認符合規(guī)定后，應在二十個工作日內(nèi)出具鑒定評審報告并報送許可實施機關(guān)。4評審結(jié)論及處置4.1評審結(jié)論意見分為“符合條件”、“需要整改”和“不符合條件”三種。申請單位滿足許可條件的為“符合條件”，申請單位現(xiàn)有情況不符合許可條件，但是在短時間內(nèi)(一般在三個月內(nèi))進行整改，能夠達到許可條件的為“需要整改”；存在下列情況為“不符合條件”：(1)、申請單位的法定資格(營業(yè)執(zhí)照、規(guī)劃許可或立項批準、消防審批或驗收合格、有毒有腐蝕性氣體的環(huán)保部門審批或驗收)與申請書不符；(2)、申請單位的實際資源條件與申請書不符，且不能滿足申請項目的要求；(3)、質(zhì)量管理體系沒有建立或者不能有效運行、規(guī)章制度和操作規(guī)程不健全或主要環(huán)節(jié)沒得到有效控制，管理混亂；(4)、充裝工作質(zhì)量得不到保證；(5)、申請單位在許可工作中發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為。4．2、評審結(jié)論為“需要整改”或“不符合條件”的，鑒定評審機構(gòu)應按照鑒定評審規(guī)則的要求，出具《不符合項目通知書》，書面通知申請單位。評審結(jié)論為“需要整改”的，申請單位完成整改后應出具書面整改報告，并書面報告鑒定評審機構(gòu)，由評審組組長進行核實并提出《不符合項目整改結(jié)果確認表》。必要時可以安排評審人員進行現(xiàn)場確認。4．3、鑒定評審時限：鑒定評審機構(gòu)應當自約請確定之日起三個月內(nèi)完成現(xiàn)場鑒定評審工作。因申請單位自身原因或者因自然災害、疫情等不可抗力造成的鑒定評審遲延，不受上述期限限制。5評審報告及資料5.1評審報告的編制及審核、批準按鑒定評審機構(gòu)報告質(zhì)量控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.2評審報告包括：鑒定評審報告、評審小組意見、不符合項目整改結(jié)果確認表。5.3評審報告一式三份，一份報許可實施機關(guān)，一份交申請單位，一份評審機構(gòu)存檔；評審報告按《氣瓶充裝許可鑒定評審報告》，應包括下列內(nèi)容：（1）鑒定評審結(jié)論（2）充裝許可品種明細表；（3）鑒定評審組人員