機動科管理制度匯編

PAGEPAGE26目錄金川集團公司冶煉廠材料方案管理制度……………〔1〕金川集團公司冶煉廠材料消耗管理制度……………〔11〕金川集團公司冶煉廠材料驗收管理制度……………〔18〕金川集團公司冶煉廠材料貯存、保管制度…………〔23〕金川集團公司冶煉廠廢舊物資管理制度……………〔27〕金川集團公司冶煉廠電梯管理方法…………………〔37〕金川集團公司冶煉廠鍋爐設備管理方法……………〔45〕金川集團公司冶煉廠起重設備管理方法……………〔55〕金川集團公司冶煉廠設備、備件管理制度…………〔67〕金川集團公司冶煉廠壓力容器管理方法……………〔75〕金川集團公司冶煉廠氣瓶管理方法…………………〔87〕金川集團公司冶煉廠設備檢修管理制度……………〔94〕金川集團公司冶煉廠設備事故管理制度……………〔122〕金川集團公司冶煉廠固定資產管理方法……………〔133〕金川集團公司冶煉廠能源管理制度…………………〔154〕金川集團公司冶煉廠計量管理制度…………………〔165〕金川集團公司冶煉廠建筑及設施檢修理方法………〔172〕G205-14-01-01金川集團公司冶煉廠材料方案管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠2024年9月20日金川集團公司冶煉廠材料方案管理制度目錄第一章總那么第二章材料方案管理職責第三章材料方案申報程序第四章方案分類第五章生產用材料申請方案編制第六章方案上報時間第七章工程工程用材料申請方案第八章方案編制流程第九章材料方案監(jiān)督與考核第十章附那么第一章總那么第一條為使金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕生產、工程建設所需的材料方案管理標準有序，根據?金川集團有限公司材料管理規(guī)定?的具體要求，制定本制度。第二條本制度適用于冶煉廠各車間、科室的物資供應方案管理工作。第二章材料方案管理職責第三條機動能源科材料方案管理職責〔一〕全面負責全廠材料的方案管理工作；〔二〕負責全廠定額、限額材料方案的匯總、審核、申報工作；〔三〕負責全廠定額、限額材料方案的協(xié)調配送；〔四〕負責全廠材料申請方案執(zhí)行情況的分析考核工作。第四條車間物資方案管理職責各車間要根據生產實際需要，按照供應分公司ERP系統(tǒng)物資目錄分類，全面編制物資申請方案，準確、及時上報機動能源科。第三章材料方案申報程序第五條車間、科室材料員應按照規(guī)定的表格、要求，核實方案期〔年、季、月〕內的材料需用量，確定方案期材料申請量，并按材料類別、〔方案員〕專業(yè)分工、分類編制材料申請方案，經主管主任審核，車間主任簽字蓋章后，報機動能源科。第六條經機動能源科主管科長審核后，由機動能源科各方案員分類匯總、平衡后在ERP系統(tǒng)編制材料申請方案，并向供應分公司提交。第七條按照誰報方案誰負責、誰報方案為誰領料〔配送〕的原那么，機動能源科方案員根據各車間、科室申請方案，在ERP系統(tǒng)開具供應分公司材料出庫單，要求供應分公司及時向各申請單位配送。第八條耐火材料申請方案編制：各生產使用車間根據爐窯使用情況提出申請方案，經主管主任審核，車間主任簽字蓋章后報修爐車間；再由修爐車間統(tǒng)一匯總方案，主管主任審核，車間主任簽字蓋章后報技術科科長審核，最后經技術廠長批準后由修爐車間報機動能源科。在審核過程中，假設方案內容有所變動，要在方案變動處簽字確認，否那么方案無效。第九條勞動保護用品方案編制：勞動保護用品申請方案按勞動保護用品發(fā)放標準編報，其標準由平安環(huán)?？聘鶕炯皣矣嘘P規(guī)定制訂，勞動保護用品申請方案經平安環(huán)保科主管、科長審核簽字蓋章后，報機動能源科。第十條消防器材、火工材料方案編制：消防器材、火工材料申請方案必須經過平安環(huán)?？浦鞴軐徍撕炞?，并上報龍首公安分局審批后，集中、統(tǒng)一報機動能源科。第十一條金川集團有限公司〔以下簡稱集團公司〕立項的技措、科研、試驗等工程的材料方案編制：集團公司立項的技措、科研、試驗等工程用料方案，由工程所在車間編制，經技術科〔或工程組〕審核簽字后，報機動能源科。提供時間一般應提前一至三個月。第十二條集團公司立項的設備大修方案編制：集團公司立項的設備大修用料方案，由工程所在車間編制，經機動能源科工程負責人審核簽字后，報機動能源科材料組。提供時間一般應提前一至三個月。第十三條非直接生產性并可作生活用品的材料，由使用單位提出書面申請，并經主管廠長審批前方可申請方案。如便攜式強光應急燈具等。第四章方案分類第十四條材料申請方案分生產用材料申請方案和集團公司立項工程工程用材料申請方案。第十五條生產用材料申請方案分為年度方案、季度方案、月方案和臨時方案。年度材料方案為定額、限額材料和大宗原燃材料年需用方案；季度、月方案是年方案的補充和調整；臨時方案是由于生產任務變化、技術改造、工藝、設計變更以及其它原因造成材料需求變動，是對月方案的補充。第十六條集團公司立項工程工程用材料申請方案主要分為技術改造和大修工程用材料申請方案。第五章生產用材料申請方案編制第十七條各車間編制材料申請方案時，要強調申請方案的嚴肅性和準確性，做到既保證周期需要又杜絕積壓浪費，全面、準確、及時、科學地編制方案。第十八條各單位在上報申請方案時要求存貨編碼、物資名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、需求日期等要素齊全。存貨編碼、物資名稱、規(guī)格、型號、計量單位等要素嚴格按照集團公司ERP系統(tǒng)材料目錄填報，要求一一對應，即一物一碼。沒有編碼的材料，要求在方案存貨編碼處填寫“無〞字樣，其它要素認真填報，以便申請編碼。第十九條材料申請方案提供后，如有變動或撤消，車間〔科室〕必須以書面形式及時通知機動能源科。少量的修改，車間方案員必須在原方案上簽字確認。第二十條材料申請方案需求日期要根據生產需要，用日期格式準確填寫，需要分批、分不同日期配送的物資，按分批分行單獨申請，在需求日期欄注明分批配送的日期。第二十一條對于有輔助計量的材料，在備注欄準確填寫輔助計量數(shù)量，并與數(shù)量欄一一對應。第二十二條對于要求提供圖紙、理化性質等其它相關資料的材料，要提供準確、完整資料。圖紙、理化性質要有主管主任審核并簽字。第二十三條對于特殊需用的材料，在備注欄注明“不能替代〞字樣，否那么機動能源科方案員在匯總方案時，將根據全廠需求、供應分公司庫存等情況平衡后用同類項替代并合并匯總。第二十四條根據金集發(fā)[2024]57號文件“各單位上報的材料方案不得指定供應廠商，或者非國家、行業(yè)等統(tǒng)一標準的特殊標識。試驗用料或特殊材料需指定廠商的，必須經集團公司總經理或副總經理審批后上報供應分公司；對于無國家標準的新材料和特殊材料，在提交方案時應推薦2-3家生產廠商，以及技術標準要求〞的規(guī)定，各車間在上報方案時，按集團公司的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條價值及新材料方案按照金供發(fā)［2024］4號文件?高價值及新材料方案和供應管理的暫行規(guī)定?執(zhí)行，并提供使用部位清單、適用標準、圖紙?zhí)柕认嚓P信息。第二十六條方案封面要按照樣式填報，并經過編制、審核、批準后簽字蓋章；封面內容與方案內容要求相符，做到“表里如一〞；對于特殊需求的專項方案要求在封面注明特殊用途等事項。第六章方案上報時間第二十七條各車間在每月10日前申報下月月方案，在每季度的最后1月10日前申報下季度方案。次年年度方案在本年度9月30日前上報。臨時方案在方案上注明上報日期。第二十八條各單位上報方案時，要求一式二份上報機動能源科，其中一份匯總，另一份按照機動能源科方案員業(yè)務分工分開。在上報方案時要提供電子版，電子板內容與書面版內容一致，電子版名稱統(tǒng)一為“材料申請方案〔××車間×年×月〕〞，例如：“材料申請方案〔熔煉車間2024年1—3月〕〞。第七章工程工程用材料申請方案第二十九條工程工程是指集團公司立項的大修、技術改造等工程。第三十條工程工程材料申請方案按照?建設工程施工合同條款?編制、申請。第三十一條各單位在申請工程工程材料方案時要注明工程名稱、工程編號、需求日期等要素。其中工程名稱應與?建設工程施工合同條款?中的工程名稱一致，并包含有技改、大修等關鍵字；需求日期一般應為一至三個月。第三十二條?建設工程施工合同?條款中規(guī)定需要核定的材料，在申請方案時還要附上經公司工程管理部審核的?甲供材料核定表?。第三十三條沒有按照工程工程材料申請方案要求申請的材料，其結算費用不納入專項工程材料費用，而是納入正常生產用材料費用。第三十四條其它事項同生產用材料申請方案要求相同。第八章方案編制流程第三十五條方案編制流程：車間上報材料方案→初審、登記→主管科長審核→登記→簽發(fā)各方案員簽字→方案編制→主管科長審核→主管廠長審批→ERP系統(tǒng)提交→在ERP系統(tǒng)按方案開據材料出庫單要求供應分公司配送。第九章材料方案監(jiān)督與考核第三十六條對違反管理制度的車間〔科室〕，按照公司有關規(guī)定和上級主管部門的處理意見及?冶煉廠設備、能源、計量、物資管理專項考核方法?對相關車間〔科室〕和責任人做出相應的處分。第十章附那么第三十六條本制度由機動能源科負責解釋。第三十七條本制度自發(fā)布之日起施行。附件：?冶煉廠物資管理流程?車間上報物資方案編制后的物資方案物資領用車間上報物資方案編制后的物資方案物資領用車間申請的物資方案車間審核后的申請方案責任單位：各車間職責：對申請物資方案進行審批責任單位：各車間職責：根據生產方案申請物資方案責任單位：各車間職責：主管主任核實確定是否上報機動科審核后的物資方案審批后的物資方案匯總后的物資方案責任單位：廠長辦公室職責：對特殊物資、貴重物資進行審批。責任單位：機動科職責：根據廠生產方案審核物資申請方案責任單位：機動科職責：將各車間物資方案初步檢查，分類匯總責任單位：機動科職責：專業(yè)物資方案員按物資分類分別編制ERP系統(tǒng)申請方案責任單位：機動科職責：專業(yè)方案員按供應分公司業(yè)務分工分別上報ERP申請方案申請審批。責任單位：機動科職責：對供應分公司審批后的物資方案按各車間方案分別開具領料單，跟蹤落實配送情況責任單位：機動科職責：對有品名、規(guī)格、數(shù)量、質量或存在的其它問題組織協(xié)調處理。責任單位：機動科職責：按照檔案管理要求，保存相應的書面資料以及電子文檔供應分公司審批后的方案物資送達車間后過程形成的所有資料G205-14-02-01金川集團公司冶煉廠材料消耗管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠2024年9月20日金川集團公司冶煉廠材料消耗管理制度目錄第一章總那么第二章材料消耗管理的原那么第三章材料消耗管理職責第四章材料消耗定額、限額指標的制定、修訂第五章材料消耗控制與管理第六章材料消耗控制指標監(jiān)督與考核第七章附那么第一章總那么第一條為加強現(xiàn)場材料管理，標準運行程序，堵塞管理漏洞，保證生產、工程建設所需材料的及時供應，降低消耗本錢，根據?金川集團有限公司材料管理規(guī)定?制定本制度。第二條本制度適用于金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕各車間、科室的材料消耗管理工作。第二章材料消耗管理的原那么第三條材料消耗管理實行以下原那么：〔一〕管供、管用、管節(jié)約，供管結合的原那么；〔二〕全員參與、全過程控制與管理的原那么；〔三〕消耗指標量化控制與公正客觀考核的原那么；〔四〕材料消耗實行定、限額管理與分級控制相結合的管理體制。第三章材料消耗管理職責第四條機動能源科職責〔一〕貫徹執(zhí)行金川集團有限公司〔以下簡稱集團公司〕材料消耗管理制度；〔二〕負責全廠材料消耗管理方法的制定、修訂；〔三〕協(xié)助生產方案科、財務科做好全廠材料消耗定額、限額控制指標的制定、修訂和分解落實工作；〔四〕負責全廠定額、限額材料方案的匯總、審核、申報工作；〔五〕做好生產現(xiàn)場定額、限額材料方案的協(xié)調配送；〔六〕負責全廠材料消耗定額、限額指標完成情況的統(tǒng)計、分析和考核工作；〔七〕催促開展材料的修舊利廢工作。第五條車間職責〔一〕負責本車間材料消耗定額、限額指標的分解落實與管理；〔二〕負責本車間定額、限額材料申請方案的審核、申報；〔三〕負責本車間材料消耗定額、限額指標完成情況的統(tǒng)計、分析和考核；〔四〕組織好本車間材料修舊利廢工作的日常開展和考核。第六條班組職責〔一〕負責本班組材料消耗的控制；〔二〕負責本班組限額材料申請方案的匯總、審核、申報；〔三〕負責本班組材料消耗限額指標完成情況的統(tǒng)計與分析，對消耗控制提出改進意見或建議；〔四〕推動修舊利廢工作的貫徹落實。第四章材料消耗定額、限額指標的制定、修訂第七條材料定額、限額指標的制定、修訂原那么〔一〕科學、先進、合理原那么；〔二〕向先進企業(yè)看齊原那么；〔三〕生產工藝穩(wěn)定條件下，歷史最好水平優(yōu)先原那么；〔四〕工藝流程設計定額優(yōu)先原那么；〔五〕控制消耗與充分利用相結合的原那么。第八條材料消耗定額指標每兩年修訂一次，材料消耗限額指標每年修訂一次。第九條材料定額、限額指標構成〔一〕定額指標構成：材料消耗量/產品〔半成品〕產量；〔二〕限額指標構成：材料消耗量/該生產組織不變價產值。第十條材料定額、限額指標制定、修訂程序〔一〕材料消耗定額、限額指標由供應分公司按集團公司年度生產方案制定、修訂，由規(guī)劃開展部審核、批準；〔二〕新增生產工程材料消耗定額、限額指標由規(guī)劃開展部組織科技部、供應分公司、工程涉及單位，以工藝設計定額為準，共同制定，并由規(guī)劃開展部批準。第十一條材料消耗管理要逐步擴大定額控制覆蓋面。第十二條對不宜制訂消耗定額的材料，由本單位結合生產實際制定消耗限額，以實物量或價值量限制領用。也可按單位產量或工作量消耗額度控制。第五章材料消耗控制與管理第十三條材料消耗控制必須從方案管理、現(xiàn)場管理、班組核算、統(tǒng)計分析與考核全過程進行管理。第十四條材料消耗定額、限額指標的審批原那么：定額材料按產量、定額審批，限額材料按單位和材料分類總額控制審批。第十五條執(zhí)行集團公司下達的材料消耗定額、限額指標，保證指標的嚴肅性和權威性。第十六條超過定額、限額的材料申請方案必須經單位主管領導簽字報供應分公司審批后，方可正式提交。第十七條強化材料消耗管理、監(jiān)督、檢查并及時跟蹤考核材料消耗定額、限額指標的完成情況，做到需求有方案、領料限定額、用中有控制、用后要核實，消耗去向清楚。第十八條超定額消耗材料，用料單位必須寫出專題報告，詳細分析超出消耗原因。第十九條各單位要對材料消耗進行有效分析，找準影響消耗的主客觀原因，提出有效的改進措施。第二十條正確維護材料出庫單，保證ERP材料供應系統(tǒng)報表取數(shù)，使材料消耗定額和限額以及非定額、限額材料消耗數(shù)據準確無誤。第二十一條車間對班組材料申請方案要認真審核、把關，匯總平衡后報機動能源科，作為編報材料方案的依據。第二十二條生產班組要根據本班生產任務量，在車間分解下達的限額指標范圍內，有方案的消耗。限額材料的領用必須有正規(guī)單據，班長和材料員及車間材料主管簽字方可發(fā)放。第二十三條生產員工當班作業(yè)必須對所用材料精打細算，按生產任務量或實際需要準確用料，標準操作，嚴禁浪費和流失。第二十四條檢修用料要加強現(xiàn)場材料管理，對于剩余材料要做好回收管理。第二十五條工器具發(fā)放要交舊領新，按工種標準和使用周期，嚴格發(fā)放標準和程序，并要建立發(fā)放臺帳。第二十六條機動能源科要抓好定額、限額指標的落實、統(tǒng)計匯總和運行情況分析；跟蹤檢查各車間材料消耗定額、限額指標完成情況，催促指標落實到位。第二十七條各車間要加強材料修舊利廢工作。機動能源科要做好廢舊材料的回收利用和積壓材料調劑的組織協(xié)調工作，杜絕庫存積壓，提高材料的利用效率。第六章材料消耗控制指標監(jiān)督與考核第二十八條各車間材料消耗控制管理中存在如下情況的，納入冶煉廠績效考核范圍，并按季度進行考核?！惨弧巢牧舷亩~、限額指標沒有按照工藝技術、班組分解落實并進行考核的；〔二〕沒有按照產量和材料消耗定額申報、審批材料需求方案的；〔三〕對材料消耗定額、限額指標完成情況不分析或分析失真的；〔四〕對所需報表數(shù)據，不報、瞞報、虛報、漏報，影響報表統(tǒng)計數(shù)據的。第七章附那么第二十九條本制度由機動能源科負責解釋。第三十條本制度自發(fā)布之日起施行。G205-14-03-01金川集團公司冶煉廠材料驗收管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠2024年9月20日金川集團有限公司冶煉廠材料驗收管理制度第一條為加強材料驗收過程控制，嚴把材料質量關，保證生產、工程建設所需材料質量可靠、數(shù)量準確，根據?金川集團有限公司材料管理規(guī)定?，制定本制度。第二條本制度適用于金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕各車間、科室的材料驗收入庫過程控制的管理工作。第三條機動能源科各方案員依據材料申請方案負責對各車間、科室在ERP系統(tǒng)及時開具?供應分公司材料出庫單?，同時負責對供應分公司配送過程的協(xié)調、催促工作。第四條各車間、科室依據材料申請方案和?供應分公司材料配送出庫單?中的要素對供應分公司配送的材料進行驗收入庫。第五條材料驗收工作程序〔一〕材料配送、領用堅持按誰報方案為誰配送、領用的原那么；〔二〕機動能源科各方案員根據各車間上報的材料申請方案，在ERP系統(tǒng)提交供應分公司后，根據各單位方案的需求日期和數(shù)量，分期、分批在ERP系統(tǒng)開具?供應分公司材料出庫單?；〔三〕供應分公司按照?供應分公司材料出庫單?安排配送。將材料配送到車間〔科室〕后，應根據出庫單要求隨材料提供質量證明書、合格證、平安使用說明書等有關資料，車間材料保管員應按出庫單所列的材料名稱、規(guī)格、型號、計量單位、實際數(shù)量等要素進行驗收，直到質量、數(shù)量驗收合格前方可入庫；〔四〕車間保管員將材料驗收入庫后，與供應分公司配送員辦理收料手續(xù)，并在?供應分公司材料配送出庫單?上簽字確認；〔五〕驗收無誤后，保管員要及時建帳登記。對于光有實物，沒有材料配送出庫單的材料，保管員要及時跟蹤索取?材料配送出庫單?；〔六〕現(xiàn)場材料庫保管員對已驗收入庫的材料，負有數(shù)量和質量管理的責任。對材料使用過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題，如屬材料本身的應及時以填寫?材料質量問題反響表?的形式通知機動能源科專業(yè)方案員上報供應分公司處理解決；如屬管理不善造成質量問題的，由現(xiàn)場材料庫保管員負責。第六條電極糊驗收〔一〕每批電極糊使用前由供應分公司事先通知機動能源科，并報出需檢測的本批數(shù)量，由機動能源科通知技術科、熔煉車間、閃速爐車間，共同現(xiàn)場采樣，樣品送質量檢測中心檢測，檢測報告單由機動能源科取回交技術科進行質量評定，評定報告單由技術科負責人簽字并加蓋公章，機動能源科依此進行配送與結算；〔二〕電極糊質量標準參照國家有關標準執(zhí)行，其標準通過公司材料標準評審。對粒度、軟化點等有特殊要求時，可要求供應分公司提供。第七條金川集團有限公司〔以下簡稱集團公司〕ERP物流系統(tǒng)上線后，改變了傳統(tǒng)的領料單結算方式，為了保證資料完整、信息準確，防止“無紙化〞可能產生的弊端，堵塞漏洞，特按以下程序進行核對、確認?！惨弧硻C動能源科材料管理人員在第一時間〔最遲不晚于當月月末〕將供應分公司?材料出庫單?導出核對，無誤后發(fā)給各車間材料方案員及財務科材料核算人員核對；〔二〕車間材料方案員按機動能源科規(guī)定格式、紙張打出明細并加具封皮，會同材料保管員一道與方案、實物配送單逐一進行核對，無誤后交本錢管理員核對；〔三〕本錢管理員按材料明細表核對無誤，交主任審核后將明細表妥善保管；〔四〕財務科材料核算人員在收到供應分公司托收之后，與?材料出庫單?核對無誤后及時進行材料本錢的分類核算；〔五〕財務科材料核算人員核算完畢，打印出各車間、科室簽證單并通知各本錢員領??；〔六〕簽證單分別由車間主任、材料員、保管員、本錢員根據核對情況簽字確認，如有異議將意見簽注于簽證單，簽證單需加蓋車間公章，于次月2日前交財務科；〔七〕財務科將簽證后的簽證單作為原始單據同會計憑證一同裝訂；〔八〕對帳單及簽證單是核算的重要資料和明確經濟責任的重要憑證，相關部門要認真對待，妥善整理保管。第八條相關問題〔一〕車間、科室在驗收、核對材料時存在的非財務結算問題，除了在返回財務科的簽證單“備注〞處注明外，同時向機動能源科呈交書面意見書；〔二〕如需非財務結算原因的拒付，須由機動能源科提供書面拒付理由書，交財務科辦理相關手續(xù)；〔三〕假設存在托收金額與ERP系統(tǒng)?材料出庫單?有誤等情況時，財務科直接辦理拒付。第九條本制度由機動能源科負責解釋。第十條本制度自發(fā)布之日起施行。G205-14-04-01金川集團公司冶煉廠材料貯存、保管制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠2024年9月20日金川集團公司冶煉廠材料貯存、保管制度第一條為加強材料現(xiàn)場的貯存管理，確保生產、工程建設所需材料質量可靠、數(shù)量準確，根據?金川集團有限公司材料管理規(guī)定?，制定本制度。第二條本制度適用于金川集團公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕各車間、科室的材料庫存保管管理工作。第三條供應分公司負責向車間、科室配送合格材料。第四條機動能源科對貯存的材料負有減少儲藏，加快周轉，確保供應的管理職責。第五條車間對貯存物資負有直接保管職責，按照“三定一明確〞要求適量貯存，并負責建立相應臺帳。條六條物資入庫后，車間保管員應按物資的技術保管要求合理分類保管，并按物資類型、規(guī)格存放，做到數(shù)量不差，質量不變，標記明顯，做到帳、物、卡、資金四相符。第七條物資的儲存管理，原那么上應以物資的屬性、特點和用途設置倉庫，并根據倉庫的條劃區(qū)分管，周轉量大的，落地堆放；周轉量小的，貨架存放。落地堆放，以分類和規(guī)格按秩序排列編號；貨架存放的，以分類按四號定位編號。推行五五化堆放，做到文明整齊。第八條屬劇毒品、易燃品、易爆品和貴重材料，應設專柜加鎖雙人保管。對易變質、易揮發(fā)和有嚴格儲存期限的材料，必須當月用料，當月配送，并按規(guī)定及時檢查其質量與密封情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。否那么，造成損失，由車間物資管理人員負責。第九條車間現(xiàn)場材料保管員對所管材料負有責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告車間主任及車間材料方案員，查明原因，并將分析結果以書面報告形式報機動能源科，未經批準一律不準擅自處理。不得采取發(fā)生盤余時多領，虧損時減扣的違紀做法，所有盤盈材料一經核準手續(xù)，均應建帳核算。第十條車間現(xiàn)場材料庫應切實做好防水、防盜、防凍、防汛等平安四防工作，確保儲存材料不受損失；倉庫必須配備消防器材和其它平安設施，并經常檢查，確保隨時可用；庫內嚴禁吸煙，料場不能有明火。材料出庫，一律憑車間材料員、主管主任核批的車間內部領料單，不批不發(fā)，不準多發(fā)。車間內部領料單各欄必須填寫清楚，不得涂改。領料人、批料人及基層領料單位〔作業(yè)區(qū)域、班組〕必須填寫齊全。第十一條調出車間現(xiàn)場的材料，必須由車間辦理退料手續(xù)，經廠機動能源科方案員核批統(tǒng)一辦理。第十二條材料出庫必須堅持先進先出，推陳儲新。第十三條現(xiàn)場材料庫實行按月全面、永續(xù)盤點制度，每月30日由現(xiàn)場材料保管員負責向廠機動能源科報送物資收支存報表。第十四條車間現(xiàn)場材料倉庫應按材料分類標準，設立保管明細帳，登記核算材料的收、支、存數(shù)量和資金。帳項必須統(tǒng)一編號，不得涂改、損毀。保管員要保證收、發(fā)材料憑證齊全，登記清楚，永遠保存，不得遺失。倉庫管理人員調動時，應嚴格辦理移交手續(xù)。第十五條本制度由機動能源科負責解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。G205-14-05-01金川集團公司冶煉廠廢舊物資管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠2024年9月20日金川集團有限公司冶煉廠廢舊物資管理制度目錄第一章總那么第二章廢舊物資管理體制第三章廢舊鋼材的回收第四章廢有色金屬的回收第五章廢耐火磚的回收第六章其它廢舊物資的回收第七章廢舊材料上繳程序第八章上繳廢耐火磚程序第九章廢舊設備、備件上繳第十章其它事項第十一章廢舊物資管理監(jiān)督與考核第十二章附那么第一章總那么第一條廢舊物資的回收上繳、綜合利用、銷售處理，是物資管理的重要內容。根據金川集團有限公司〔以下簡稱集團公司〕廢舊物資管理規(guī)定，制定本管理制度。第二條本制度適用于金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕各車間廢舊材料回收管理工作。第二章廢舊物資管理體制第三條按照相關規(guī)定，集團公司所有的廢舊物資，由供應分公司統(tǒng)一回收，廢舊設備由裝備能源部回收，二級廠礦沒有對外處理廢舊物資的權力。我廠各單位上繳所有廢舊物資一律要通過機動能源科協(xié)調后最終上繳供應分公司。未經機動能源科協(xié)調處理，各單位不得私自上繳或直接對外處理廢舊物資。第三章廢舊鋼材的回收第四條廢舊鋼材是指在生產、維修過程中，不能利用的廢鋼材。廢鋼材的回收按重料、輕料分類堆放。因此，各單位對廢舊鋼材按重料、輕料分類上繳。結算時，扣雜比例為：廢鋼鐵重料10%，、輕料15%，；廢有色金屬10%。個別雜量過大或過小的，由供應分公司回收車間和上繳單位協(xié)商扣雜比例。第四章廢有色金屬的回收第五條廢有色金屬是在生產、維修過程中不能利用的各種銅、鈦、不銹鋼、鉛、錫、鋁、電纜等有色金屬制品。紫銅統(tǒng)一交我廠原料車間，由原料車間開上交單據。車間將原料車間檢斤單送到機動能源科復印、復印后的單據可備下次領紫銅料的依據。第六條各單位對廢舊有色金屬要及時分類上繳，嚴禁混裝上繳，防止廢有色金屬的流失。第七條廢有色金屬的上繳要先通知機動能源科廢舊物資方案員，經現(xiàn)場查驗后,再上繳供應分公司，嚴禁各單位私自直接上繳供應分公司或對外處理。第八條廢舊有色金屬含紫銅物料一律交原料車間，不得上繳供應分公司或對外處理。第五章廢耐火磚的回收第九條廢耐火磚是指在我廠各類爐窯生產、維修過程中不能利用的粘土磚、高鋁磚、鎂鉻磚、直接結合鎂鉻磚、鋁碳磚等各類耐火磚。第十條廢耐火磚上繳要分類運輸、分類堆放。第十一條由于廢耐火磚上粘結了一些原爐窯中的有價金屬，因此廢耐火磚要先上繳到原料車間去除有價金屬，然后通過機動能源科統(tǒng)一上繳到供應分公司。嚴禁各單位私自直接上繳供應分公司或對外處理。第六章其它廢舊物資的回收第十二條其它廢舊物資，如各種規(guī)格輪胎，運輸皮帶、收塵布袋、各種工器具等有回收價值的物資。上繳前要書面向機動能源科申請，經過現(xiàn)場查驗后，方可上繳。第七章廢舊材料上繳程序第十三條除了現(xiàn)場撤除的少量廢鐵外，各單位在上繳廢舊物資前要書面通知機動能源科廢舊物資方案員，經現(xiàn)場查驗前方可向供應分公司上繳。第十四條各單位上繳廢舊物資時，要分門別類，不得混裝，各單位物資方案員〔或專人〕要隨車，并向供應分公司辦理廢舊物資檢斤、入庫手續(xù)。上繳廢舊物資后，各單位要及時建立臺帳登記。第十五條每月30日各單位物資方案員要將本月上繳廢舊物資制表，并將相應的廢舊物資入庫單和檢斤票等有關手續(xù)整理裝訂附后，一并報送機動能源科廢舊物資方案員。第十六條供應分公司到我廠各單位廢舊物資現(xiàn)場提貨時，必須出具機動能源科方案員簽字的?廢舊物資提貨通知單?，否那么各單位將不予發(fā)貨。第八章上繳廢耐火磚程序第十七條各單位要先將廢耐火磚上繳原料車間，最后通過機動能源科統(tǒng)一上繳供應分公司。第十八條各單位上繳廢耐火磚時，要按照耐火磚材質分類，不得混裝，各單位物資方案員〔或專人〕要隨車，并向原料車間保管員辦理廢耐火磚入庫手續(xù)。上繳廢耐火磚后，各單位要將相應的廢耐火磚檢斤票兩份拿回，及時建立臺帳登記。第十九條每月30日各單位物資方案員要將本月上繳廢耐火磚制表，并將相應的廢耐火磚檢斤票等有關手續(xù)整理裝訂附后，一并報送機動能源科廢舊物資方案員。第二十條每月30日原料車間廢耐火磚保管員要將本月上繳廢舊耐火磚制表，并將上繳供應分公司的相應廢舊物資入庫單和檢斤票等有關手續(xù)整理裝訂附后，一并報送機動能源科廢舊物資方案員。第二十一條供應分公司委托集團公司內部單位〔如礦山實業(yè)公司〕到原料車間提廢耐火磚時，原料車間要安排專人對裝車、計量、上繳等工作進行監(jiān)督，并對出入車輛專門登記，嚴禁將粘結有價金屬物料的廢耐火磚出庫。第二十二條供應分公司委托集團公司以外單位到原料車間提廢耐火磚時，必須出具機動能源科科長簽字的?廢舊物資提貨通知單?，否那么原料車間將不予發(fā)貨，并嚴格按照機動能源科科長批準數(shù)量發(fā)貨，不得超出批準數(shù)量。其它情況同上。第九章廢舊設備、備件上繳第二十三條各單位廢舊設備的處置必須按設備管理規(guī)定，經裝備能源部鑒定并履行完報廢手續(xù)前方可按廢舊物資處理。廢舊設備、備件上繳前，各單位要書面向機動能源科申請，并提供明細表。機動能源科備件方案員根據設備、備件的帳面情況和現(xiàn)場查看的實物情況，向裝備能源部書面辦理報廢等有關手續(xù)前方可上繳。第十章其它事項第二十四條各單位向供應分公司上繳任何廢舊物資時，必須去除粘結在廢舊物資上的原生產工藝過程中的有價金屬或原料，嚴禁將粘結有價金屬或原料的廢舊物資上繳供應分公司。第二十五條各單位必須執(zhí)行廢舊物資集中統(tǒng)一管理的規(guī)定。第二十六條各單位要開展各種修舊利廢活動，變廢為寶。鼓勵各車間進行回收利用，提高利用再生資源的能力。第二十七條各單位對上繳廢舊物資要建立專門臺帳及時登記，每月30日匯總上報機動能源科。報送時間不得拖延。第二十八條各單位不得大量、長期存放廢舊物資，不用的廢舊物資應及時上繳。現(xiàn)場存放的少量廢舊物資應擺放整齊。第二十九條各單位假設違反規(guī)定，視情節(jié)嚴重，進行經濟責任制考核，扣罰該單位當月1—4分。第十一章廢舊物資管理監(jiān)督與考核第三十條對違反管理制度的車間〔科室〕，按照公司有關規(guī)定和上級主管部門的處理意見及?冶煉廠設備、能源、計量、物資管理專項考核方法?對相關車間〔科室〕和責任人做出相應的處分。第十二章附那么第三十一條本制度由機動能源科負責解釋。第三十二條本制度自發(fā)布之日起施行。附件：一、?金川集團有限公司統(tǒng)一回收廢舊物資目錄表?二、?冶煉廠廢舊物資回收上交管理流程?附一金川集團公司統(tǒng)一回收廢舊物資目錄表1、廢鋼鐵：1.1

廢機床、廢鍋爐、廢冶金設備、廢化工設備、廢電器設備、廢礦山設備等。1.2廢鑄鐵管、廢鋼管、廢暖氣片、廢水暖零件、廢水泵、廢閥門等。1.3

各種廢鐵路器材：廢鋼軌、廢道釘、廢道叉、廢車輪、廢閘瓦、廢機車零件、廢枕木等。廢鋼絲繩、廢鐵絲。2、合金鋼：2.1各種廢刀具：廢銑刀、廢拉刀、廢插齒刀、廢滾齒刀、廢絞刀、廢絲錐、廢板牙、廢鉆頭、廢模具等。2.2廢滾動軸承、廢彈簧、廢不銹鋼容器、廢硬質合金等。3、廢有色金屬：各種廢有色金屬材料：廢絲、廢管、廢棒、廢帶、廢板等。廢電器、廢電纜、廢電線、各種廢漆包線等。4、廢包裝物：各種包裝桶〔袋、箱〕包裝廢器皿、廢包裝皮。5、廢橡塑制品：廢輪胎、廢輸送帶、廢塑料管、板等。6、廢油品。7、廢石墨制品。8、其他有回收價值的廢舊物資。附二冶煉廠廢舊物資回收上繳管理流程車間上報上繳方案據車間上報上繳方案據收集上繳物資憑據廢舊物資上繳車間申請上繳報廢舊物資車間審核后的廢舊物資方案責任單位：各車間職責：對上繳廢舊物資進行審批責任單位：各車間職責：車間檢修、技術改造后廢棄的各類可回收物資分類整理責任單位：各車間職責：主管主任核實確定是否上繳通知相關車間上繳機動科審批后的上繳廢舊物資方案責任單位：機動科職責：將審批后的方案送達供應分公司回收車間責任單位：機動科職責：將各車間上報的廢舊物資方案進行審批責任單位：各車間職責：按廢舊物資分類分別組織上繳責任單位：各車間職責：按月將上繳的廢舊物資資料上交機動科責任單位：機動科職責：對各車間上繳的廢舊物資憑據進行整理責任單位：機動科職責：將整理后的資料送資料室和相關科室保存車間上交的憑據整理后的資料 G205-14-06-01金川集團公司冶煉廠電梯管理方法【簽發(fā)人】魏文彬【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】劉春誼2024年9月20日金川集團公司冶煉廠電梯管理方法目錄第一章總那么第二章管理職責第三章電梯的使用第四章電梯安裝、改造、檢修及維護保養(yǎng)電梯的檢驗第六章電梯管理監(jiān)督與考核第七章附那么第一章總那么第一條為加強金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕電梯設備的管理，保障人員及設備的平安，根據國務院2024年第373號令?特種設備平安監(jiān)察條例?及?金川集團有限公司特種設備管理規(guī)定?，制定本方法。第二條本方法所稱電梯是指由動力驅動，利用沿鋼性導軌運行的箱體或者沿固定路線運行的梯級〔踏步〕進行升降或平行運送人、貨物的機電設備，包括載人〔貨〕電梯、自動扶梯、自動人行道等。第三條本方法依照以下國家法規(guī)、規(guī)程制定：?特種設備平安監(jiān)察條例?；?電梯定期監(jiān)督檢驗規(guī)那么?；?電梯制造與安裝平安標準?。第四條本方法所指電梯包括規(guī)程規(guī)定的設備本體、各類輔助設備、平安裝置等。第五條本方法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責第六條機動科是全廠電梯設備的主管部門，其主要職責是：〔一〕負責在用電梯設備的安裝、使用、改造、維修、維護管理工作；〔二〕負責電梯設備的檢驗管理工作；〔三〕負責制定電梯設備管理的相關規(guī)章制度；〔四〕參與電梯設備專項檢查工作；〔五〕負責組織電梯設備的設備事故分析；〔六〕配合平安部門組織電梯作業(yè)人員的培訓、考核、取證工作。第七條新建、擴建和技術改造工程中電梯設備的設計、采購、安裝和檢驗應按照國家法規(guī)辦理，機動科負責按照相關部門提供的資料到政府質量技術監(jiān)督部門辦理使用和注冊手續(xù)，相關部門應負責提供以下資料：〔一〕裝備能源部負責提供電梯設備出廠資料；〔二〕工程管理部負責提供電梯工程建設資料及施工單位的資質資料。第八條電梯使用單位職責〔一〕負責制定電梯設備的使用、操作、維護保養(yǎng)規(guī)程及相關管理制度和電梯事故、故障的應急處理預案；〔二〕按照國家法規(guī)和金川集團有限公司〔以下簡稱集團公司〕規(guī)定編報電梯設備的檢驗方案；〔三〕按照國家法規(guī)和集團公司規(guī)定建立和完善電梯設備技術檔案；〔四〕按照國家規(guī)程、標準，確保電梯設備的安裝、使用、維修、改造、檢驗等工作符合國家法規(guī)的要求；〔五〕設置專業(yè)技術人員負責電梯設備的平安運行管理。第三章電梯的使用第九條電梯使用單位所使用的電梯必須是經國家平安監(jiān)察部門認可的制造廠家的產品，并且在出廠前取得電梯平安技術監(jiān)督檢驗合格證的產品，其出廠資料應包括以下內容：〔一〕電梯安裝和使用說明書；〔二〕電梯平安技術監(jiān)督檢驗合格證；〔三〕限速器、制動器等主要平安部件應有單獨的出廠質量證明書或試驗報告；〔四〕易損件圖冊；〔五〕各機構、各系統(tǒng)的裝配示意圖、各類原理圖、電器接線圖及相應說明。〔六〕裝箱清單；〔七〕電梯必須有金屬銘牌，安裝在明顯部位。第十條電梯出廠資料不全，使用單位不予接收。第十一條電梯的使用單位必須辦理電梯使用登記證，無使用證的設備不準投入運行。第十二條電梯使用單位應建立電梯的技術檔案，且必須包含以下內容：〔一〕電梯出廠隨機文件〔車間、機動科存檔〕；〔二〕安裝驗收書〔車間、機動科存檔〕；〔三〕歷年檢驗報告〔車間、機動科存檔〕；〔四〕保養(yǎng)、維修、改造、檢查和試驗記錄〔車間存檔〕；〔五〕電梯大中修應填寫檢修記錄〔車間、機動科存檔〕；〔六〕設備及人身事故記錄、原因分析和處理結論〔車間、機動科存檔〕；〔七〕平安操作規(guī)程〔車間存檔〕；〔八〕設備存在的問題及評價〔車間存檔〕。第十三條電梯使用單位應建立健全各項規(guī)章制度，制度應包括以下內容：〔一〕電梯平安操作規(guī)程；〔二〕電梯作業(yè)人員平安培訓、考核制度；〔三〕電梯事故處理方案和應急救援方案。第十四條電梯使用單位每天運行前應檢查以下工程：〔一〕各類限速器、制動器、控制開關、緊急報警裝置的平安性能等；〔二〕電梯轎箱的狀況，是否完好；〔三〕鋼絲繩和軌道的潤滑狀況。第十五條電梯操作人員經政府平安監(jiān)察部門的培訓并取得操作證前方可上崗。第十六條電梯平安附件和保護裝置的操作應嚴格按規(guī)定要求進行操作。第十七條電梯各種部件的顏色等應按照有關規(guī)定標明，不得隨意更改。第十八條電梯配備的各種聯(lián)鎖保護裝置及報警裝置，在運行時應保證正常工作。第十九條當電梯運行中發(fā)現(xiàn)平安附件失效或其它異常問題時，應立即停止電梯運行，并按事故規(guī)定和應急程序向電梯設備管理部門報告，設備管理部門組織相關技術人員鑒定并提出修復意見后，由有資質單位處理。第四章電梯安裝、改造、檢修及維護保養(yǎng)第二十條電梯的安裝、改造、檢修必須由具有政府平安監(jiān)察部門認可的有資質的單位進行。第二十一條電梯維護保養(yǎng)應按照規(guī)定委托具備電梯維護保養(yǎng)資格的專業(yè)單位進行定期維護保養(yǎng)，其內容包括：每月對在用電梯至少進行二次全面檢查和維護保養(yǎng)，及時處理檢查和維護保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)的問題。第二十二條電梯安裝、改造及大修前，施工單位應制定電梯安裝、改造及檢修施工方案，報電梯使用單位審核同意后，將相關資料送裝備能源部、政府平安監(jiān)察部門批準，批準前方能進行安裝、改造及大修。第二十三條電梯安裝、改造及檢修過程中，施工單位應嚴格執(zhí)行平安監(jiān)察規(guī)程，接受政府平安監(jiān)察部門、集團公司裝備能源部和電梯使用單位的檢查和監(jiān)督。第二十四條電梯安裝、改造、檢修交工驗收及檢驗工作，由施工單位組織裝備能源部、政府質量技術監(jiān)督部門、電梯使用單位共同進行。第五章電梯的檢驗第二十五條根據國家技術監(jiān)督局公布的?電梯定期監(jiān)督檢驗規(guī)那么?，電梯使用單位必須對在用電梯設備進行定期檢驗。第二十六條當存在以下情況時，電梯應進行驗收檢驗：〔一〕經過大修或改造的電梯投入使用前；〔二〕電梯定期檢驗中發(fā)現(xiàn)主要部件存在問題整改后。第六章電梯管理監(jiān)督與考核第二十七條對違反管理方法的車間〔科室〕，按照公司有關規(guī)定和上級主管部門的處理意見及?冶煉廠設備、能源、計量、物資管理專項考核方法?對相關車間〔科室〕和責任人做出相應的處分。第七章附那么第二十八條本制度由機動能源科負責解釋。第二十九條本制度自發(fā)布之日起施行。有限GB205-14-07-01金川集團公司冶煉廠鍋爐設備管理方法【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】劉春誼2024年9月20日金川集團公司冶煉廠鍋爐設備管理方法目錄第一章總那么第二章管理職責第三章鍋爐設備的使用第四章鍋爐安裝、改造、檢修、管道化學清洗鍋爐設備的檢驗鍋爐設備管理監(jiān)督與考核第七章附那么第一章總那么第一條為加強金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕鍋爐設備的管理，保障人員及設備的平安，根據國務院2024年第373號令?特種設備平安監(jiān)察條例?及?金川集團有限公司特種設備管理規(guī)定?，制定本方法。第二條本方法所稱鍋爐包括以下范圍內的鍋爐設備：〔一〕蒸汽鍋爐適用于承壓的以水為介質的且其水容量≥30L的固定式承壓蒸汽鍋爐〔含余熱鍋爐〕。〔二〕熱水鍋爐適用于以水為介質的，且其額定熱功率≥0.1MW，額定出水壓力≥0.1Mpa固定式熱水鍋爐?！踩承⌒湾仩t適用于以水為介質的固定式小型鍋爐，包括：1額定蒸發(fā)量≤0.04Mpa的小型汽水兩用鍋爐；2水容積≤50L，額定壓力≤0.07Mpa的蒸汽鍋爐。第三條本方法依照以下國家法規(guī)、規(guī)程制定：〔一〕?特種設備平安監(jiān)察條例?；〔二〕?蒸汽鍋爐平安技術監(jiān)察規(guī)程?；〔三〕?小型和承壓熱水鍋爐平安監(jiān)察規(guī)定?；〔四〕?鍋爐定期檢驗規(guī)那么?；〔五〕?鍋爐水處理監(jiān)督管理規(guī)那么?。第四條本方法所指鍋爐設備包括規(guī)程規(guī)定的設備本體、各類輔助設備、平安裝置等。第五條本方法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責第六條機動科是鍋爐設備管理的主管部門，其主要職責是：〔一〕負責在用鍋爐設備的安裝、使用、改造、維修等管理工作；〔二〕負責鍋爐設備的檢驗管理工作；〔三〕配合車間制定鍋爐設備相關規(guī)章制度；〔四〕參與鍋爐設備專項檢查工作；〔五〕負責組織鍋爐設備的設備事故分析；〔六〕配合平安部門組織鍋爐作業(yè)人員的培訓、考核、取證。第七條新建、擴建和技術改造工程中鍋爐設備的設計、采購、安裝和檢驗應按照國家法規(guī)辦理，機動科負責按照相關部門提供的資料到政府質量技術監(jiān)督部門辦理使用注冊手續(xù)，相關部門應負責提供以下資料：〔一〕裝備能源部負責提供設備出廠資料；〔二〕工程管理部負責提供工程建設資料、施工單位資質資料；〔三〕監(jiān)理公司負責提供施工過程的全部監(jiān)理資料。第八條鍋爐設備使用單位職責〔一〕負責制定鍋爐設備的使用、操作、維護保養(yǎng)規(guī)程及相關管理制度和鍋爐設備事故、故障的應急處理預案；〔二〕按照國家法規(guī)和公司規(guī)定向機動科報送鍋爐設備的定期檢驗方案；〔三〕按照國家法規(guī)和公司規(guī)定建立和完善鍋爐設備技術檔案；〔四〕按照國家相關規(guī)程、標準，確保鍋爐設備的安裝、使用、維修、改造、檢驗等工作符合國家法規(guī)的要求；〔五〕設置專業(yè)技術人員負責鍋爐設備的平安管理。第三章鍋爐設備的使用第九條投入使用的鍋爐設備，應具有出廠技術資料，資料應包括以下內容：〔一〕鍋爐圖樣〔包括總圖、安裝圖和主要受壓部件圖〕；〔二〕受壓元件的強度計算書或計算結果匯總表；〔三〕平安閥排放量計算書或計算結果匯總表〔出口水溫≤100℃熱水鍋爐〕；〔四〕鍋爐質量證明書；〔五〕鍋爐安裝說明書和使用說明書。第十條鍋爐必須有金屬銘牌，并應裝設在明顯部位，銘牌載明工程應符合國家相關規(guī)程的規(guī)定。對于額定壓力≥3.82MPa的蒸汽鍋爐，還應提供以下資料：〔一〕鍋爐熱力計算書或熱力計算結果匯總表；〔二〕過熱器壁溫計算書或計算結果匯總表；〔三〕煙風阻力計算書或計算結果匯總表；〔四〕熱膨脹系統(tǒng)圖。第十一條對于散件出廠的鍋爐，還應在鍋筒、過熱器集箱、再熱器集箱、水冷壁集箱、省煤器集箱以及減溫器和啟動別離器等主要受壓部件的封頭或端蓋上打上鋼印，注明該部件的產品編號。第十二條鍋爐設備出廠資料不全，使用單位不予接收。第十三條鍋爐設備的使用單位必須逐臺辦理鍋爐使用登記證，無使用證的鍋爐不準投入運行。第十四條鍋爐的使用單位必須建立鍋爐技術檔案，檔案應包括以下資料：〔一〕鍋爐出廠技術資料〔車間、機動科保存〕；〔二〕鍋爐安裝及驗收技術資料〔車間、機動科保存〕〔包括施工、材料、檢驗、驗收、圖紙等資料〕；〔三〕鍋爐歷次檢驗報告〔車間、機動科保存〕；〔四〕鍋爐本體大中修及改造記錄〔車間、機動科保存〕；〔五〕12個月內運行記錄〔車間保存〕；〔六〕平安閥、壓力表的校驗記錄〔車間保存〕；〔七〕鍋爐檢修記錄〔車間保存〕；〔八〕鍋爐輔機設備參數(shù)、型號〔車間保存〕；〔九〕鍋爐存在問題的評價〔車間保存〕。第十五條鍋爐使用單位應建立健全各項規(guī)章制度，制度應包括以下內容：〔一〕鍋爐工、水處理工、化驗工等崗位責任制；〔二〕鍋爐房巡回檢查方法；〔三〕鍋爐設備維修保養(yǎng)方法；〔四〕交接班方法；〔五〕水質管理方法；〔六〕清潔衛(wèi)生方法；〔七〕平安保衛(wèi)方法；〔八〕鍋爐及輔機操作規(guī)程；〔九〕鍋爐典型事故應急救援預案。以上方法和鍋爐使用登記證、排污證及水質標準均應懸掛在鍋爐房內。第十六條鍋爐使用單位應建立以下記錄，包括：〔一〕交接班記錄；〔二〕設備運行記錄；〔三〕水化驗記錄；〔四〕事故記錄；〔五〕領導檢查記錄；〔六〕配藥記錄；〔七〕設備維修保養(yǎng)記錄。以上各項填寫應準確、齊全、清晰、工整，并有責任人和管理人員簽字。第十七條鍋爐使用單位的操作人員經平安部門的培訓并取得操作證前方可上崗，其中鍋爐工、水處理工、水化驗工均應持國家平安監(jiān)察部門頒發(fā)的操作證上崗，每班持證人數(shù)不得少于以下規(guī)定：額定蒸發(fā)量≤1t/h鍋爐工≥1人；額定蒸發(fā)量≤6t/h鍋爐工≥2人；額定蒸發(fā)量≤10t/h鍋爐工≥3人；額定蒸發(fā)量≤35t/h鍋爐工≥4人?！捕扯嗯_鍋爐同時運行時，其持證鍋爐工人數(shù)應為每臺鍋爐應配備持證人員總數(shù)的70%以上；〔三〕水處理和水化驗工應保證每班至少有1名持證人員。第十八條鍋爐設備平安附件〔裝置〕應符合平安監(jiān)察規(guī)程的要求，做好平安附件的校驗工作，確保平安附件正常工作，其中：〔一〕平安閥每年檢驗一次，校驗、整定工作由檢測中心進行；〔二〕壓力表應在校驗期內，校驗工作由檢測中心進行；〔三〕水位計應不泄漏，照明完好。第十九條發(fā)現(xiàn)以下情況時，應立即停止鍋爐運行，并按事故管理和應急預案規(guī)定的程序向設備管理部門報告，經鑒定提出修復意見后，由有資質單位進行處理：〔一〕鍋爐運行中發(fā)現(xiàn)平安附件失效、給水泵失效或給水系統(tǒng)故障及汽包水位持續(xù)下降時，應立即停止運行；〔二〕鍋爐運行中發(fā)現(xiàn)受壓元件泄漏，爐膛嚴重結焦，受熱面金屬超溫又無法恢復正常以及其他重大問題時；〔三〕鍋爐出現(xiàn)水位不能保證，停電等嚴重危脅鍋爐平安運行問題時。第四章鍋爐安裝、改造、檢修、管道化學清洗第二十條鍋爐的安裝、改造、檢修及管道化學清洗工作必須由具有平安監(jiān)察部門認可的有資質的施工單位進行，施工單位應制定相應的施工方案?！惨弧硠恿S具有D級鍋爐安裝資質和B級鍋爐修理改造資質，效勞分公司具有D級鍋爐安裝和C級鍋爐修理、改造資格，且具有C級管道化學清洗資質；〔二〕鍋爐設備使用單位的鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學清洗工作由以上單位進行，確需外委按照廠及公司相應管理制度執(zhí)行。第二十一條鍋爐進行安裝、改造、大中修及管道化學清洗工作前，施工單位應制定施工方案，報鍋爐設備使用單位審核同意后，將相關資料及施工方案一并送裝備能源部及政府平安監(jiān)察部門批準，批準后進行安裝、改造、檢修及管道化學清洗工作。第二十二條鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學清洗過程中，應嚴格執(zhí)行平安監(jiān)察規(guī)程，接受政府平安監(jiān)察部門、裝備能源部和鍋爐設備使用單位的監(jiān)督檢查。第二十三條鍋爐安裝、改造、大中修交工驗收及檢驗工作，由施工單位組織鍋爐設備使用單位、裝備能源部、政府平安監(jiān)察部門共同進行。第二十四條鍋爐設備的安裝、改造、檢修和驗收應符合?機械設備安裝工程及驗收標準?及?采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收標準?的有關規(guī)定。第五章鍋爐設備的檢驗第二十五條根據國家技術監(jiān)督局公布的?鍋爐定期檢驗規(guī)那么?，鍋爐使用單位必須按期對在用鍋爐進行定期檢驗。第二十六條在用鍋爐每年進行一次運行檢驗，每兩年進行一次停爐內外部檢驗，每六年進行一次水壓試驗。對于不能進行停爐內外部檢驗的鍋爐，應每三年進行一次水壓試驗。第六章鍋爐設備管理監(jiān)督與考核第二十七條對違反管理方法的車間〔科室〕，按照公司有關規(guī)定和上級主管部門的處理意見及?冶煉廠設備、能源、計量、物資管理專項考核方法?對相關車間〔科室〕和責任人做出相應的處分。第七章附那么第二十八條本制度由機動能源科負責解釋。第二十九條本制度自發(fā)布之日起施行。有限GB205-14-08-01金川集團公司冶煉廠起重設備管理方法【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】劉春誼2024年9月20日金川集團公司冶煉廠起重設備管理方法目錄第一章總那么第二章管理職責第三章起重設備的使用第四章起重設備安裝改造及維修起重設備的檢驗起重設備管理監(jiān)督與考核第七章附那么第一章總那么第一條為加強金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕起重設備的管理，保障人員及設備的平安，根據國務院2024年第373號令?特種設備平安監(jiān)察條例?及?金川集團有限公司特種設備管理規(guī)定?，制定本方法。第二條本方法所稱起重設備是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物的機電設備，其范圍規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機；額定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆。第三條本方法依照以下國家法規(guī)、規(guī)程制定：〔一〕?特種設備平安監(jiān)察條例?；〔二〕?起重設備監(jiān)督檢驗規(guī)程?；〔三〕?起重機械平安規(guī)程?。第四條本方法所指起重設備包括規(guī)程規(guī)定的設備本體、各類輔助設備、平安裝置等。第五條本方法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責第六條機動科是起重設備的主管部門，其主要職責是：〔一〕負責在用起重設備的安裝、使用、改造、維修、報廢等管理工作；〔二〕負責起重設備的檢驗、檢測管理工作；〔三〕負責制定起重設備的相關規(guī)章制度；〔四〕參與起重設備專項檢查工作；〔五〕負責組織起重設備的設備事故分析；〔六〕配合平安部門組織起重作業(yè)人員的培訓、考核、取證。第七條新建、擴建和技術改造工程中起重設備的設計、采購、安裝和檢驗、檢測應按照國家法規(guī)辦理，機動科負責按照相關部門提供的資料到政府質量技術監(jiān)督部門辦理使用和注冊手續(xù)，各相關部門應負責提供以下資料：〔一〕裝備能源部負責提供設備出廠資料；〔二〕工程管理部負責提供工程建設資料，施工單位的資質資料。第八條起重設備使用單位職責：〔一〕負責制定起重設備的使用、操作、維護保養(yǎng)規(guī)程及相關管理制度和起重設備事故、故障的應急處理預案；〔二〕按照國家法規(guī)和金川集團公司〔以下簡稱集團公司〕規(guī)定向機動科報送起重設備的檢驗、檢測方案；〔三〕按照國家法規(guī)和集團公司規(guī)定建立和完善起重設備技術檔案；〔四〕按照國家法規(guī)要求到政府質量技術監(jiān)督部門辦理注冊登記；〔五〕按照國家規(guī)程、標準，確保起重設備的安裝、使用、維修、改造、檢驗等工作符合國家法規(guī)的要求；〔六〕設置專業(yè)技術人員負責起重設備的平安管理。第三章起重設備的使用第九條起重設備使用單位所使用的起重設備必須是經國家平安監(jiān)察部門認可的制造廠家的產品，并且在出廠前取得起重設備平安技術監(jiān)督檢驗合格證的產品，其出廠資料應包括以下內容：〔一〕起重設備使用說明書；〔二〕起重設備平安技術監(jiān)督檢驗合格證；〔三〕吊鉤、鋼絲繩、滑輪等重要件合格證；〔四〕易損件圖冊；〔五〕各機構、各系統(tǒng)的裝配示意圖、各類原理圖、電器接線圖及相應說明；〔六〕裝箱清單。第十條起重設備必須有金屬銘牌，并應裝設在明顯部位，銘牌載明工程應符合規(guī)定。第十一條起重設備各平安部件，如制動器、限位器、吊鉤、滑輪組等主要平安部件應有單獨的出廠質量證明書或型式試驗報告。第十二條起重設備出廠資料不全，使用單位不予接收。第十三條起重設備的使用單位必須逐臺辦理起重設備使用登記證，無使用證的設備不準投入運行。第十四條起重設備的使用單位必須按照要求配置適宜的進出起重設備的通道。第十五條起重設備使用單位的起重設備應建立專門的技術檔案，且必須包含以下內容：〔一〕起重設備出廠隨機文件〔機動科保存〕；〔二〕安裝驗收書及安裝記錄〔機動科保存〕；〔三〕歷年檢驗報告〔車間、機動科保存〕；〔四〕保養(yǎng)、檢查和試驗記錄〔車間保存〕；〔五〕檢修、改造記錄〔車間、機動科保存〕；〔六〕設備及人身事故記錄、原因分析和處理結論〔車間、機動科保存〕；〔七〕平安操作規(guī)程〔車間保存〕；〔八〕設備存在的問題及評價〔車間保存〕；〔九〕設備技術參數(shù)表〔車間保存〕。第十六條起重設備使用單位應建立健全各項規(guī)章制度，制度應包括以下內容：〔一〕司機守那么；〔二〕起重機平安操作規(guī)程；〔三〕起重設備維護、保養(yǎng)、檢查和試驗制度；〔四〕起重設備平安技術檔案管理制度；〔五〕起重設備作業(yè)和維修人員平安培訓、考核制度；〔六〕起重設備事故處理方案和應急救援方案。第十七條起重設備使用單位應經常檢查起重設備，包括年檢查、周檢查和日檢查?！惨弧趁磕陮υ谟闷鹬卦O備至少進行一次全面檢查。其中載荷試驗可以結合吊運相當于額定起重量的重物進行，并按額定速度對起重設備進行起升、運行、回轉、變幅等機構平安性能檢查。停用一年以上的起重設備，使用前也應做全面檢查。起重設備遇四級以上地震或發(fā)生重大設備事故、露天作業(yè)的起重設備經受九級以上風力后，使用前均應做全面檢查。〔二〕每周至少應檢查以下工程：1、平安裝置、制動器、離合器等有無異常情況；2、吊鉤、抓斗等吊具有無損傷；3、鋼絲繩、滑輪組、索道、吊鏈等有無損傷；4、配電線路、集電裝置、配電盤、開關、控制器等有無異常情況；5、液壓保護裝置、管道連接是否正常；6、停用一月以上的起重設備使用前也應做上述檢查?！踩趁刻熳鳂I(yè)前應檢查以下工程：1、各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器、緊急報警裝置的平安性能等；2、軌道的平安狀況；3、鋼絲繩的平安狀況。上述檢查必須有完整的記錄資料，記錄應有設備運行、維護、檢修、故障報告及處理情況的完整記載，并有責任人和管理人員的簽字。第十八條起重設備使用單位的操作人員經平安監(jiān)察部門的培訓并取得操作證前方可上崗。第十九條起重設備平安附件〔裝置〕應符合平安監(jiān)察規(guī)程的要求。起重設備使用單位要做好各平安附件的校驗、維修工作，確保平安附件正常工作，其中：〔一〕起重設備平安附件和保護裝置的操作應嚴格按規(guī)程要求進行；〔二〕起重設備各種部件的顏色等應按照有關規(guī)定標明，不得隨意更改，部件顏色按附件規(guī)定執(zhí)行；〔三〕起重設備應按要求配備各種聯(lián)鎖保護裝置及報警裝置，這些裝置在運行時應保證正常工作，并定期進行檢查維護。第二十條當起重設備運行中發(fā)現(xiàn)異常問題或發(fā)現(xiàn)平安附件失效時，應立即停止起重設備運行，并按事故規(guī)定和應急程序報告本單位設備管理部門，經設備管理部門組織相關技術人員鑒定，提出修復意見后，由有資質單位處理。第四章起重設備安裝改造及維修第二十一條起重設備的安裝改造及維修必須由具有政府平安監(jiān)察部門認可的有資質的單位進行。第二十二條起重設備安裝、改造及維修前，施工單位應制定起重設備安裝、改造及維修施工方案，報起重設備使用單位審核同意后，送裝備能源部、政府平安監(jiān)察部門，批準前方可進行安裝、改造及維修工作。第二十三條起重設備安裝、改造及維修過程中，應嚴格執(zhí)行平安監(jiān)察規(guī)程，并按規(guī)定接受政府平安監(jiān)察部門、裝備能源部及起重設備使用單位的檢查。第二十四條起重設備安裝、改造及檢修的交工驗收、檢驗工作，由施工單位組織裝備能源部、政府質量技術監(jiān)督部門及起重設備使用單位共同進行。第二十五條起重設備軌道的安裝、改造、維修隨本體設備一并進行驗收。第五章起重設備的檢驗第二十六條根據國家技術監(jiān)督局公布的?起重設備監(jiān)督檢驗規(guī)程?，起重設備每兩年進行一次定期檢驗?！惨弧掣鶕瘓F公司起重設備的實際運行情況,由裝備能源部統(tǒng)一安排公司特種設備檢驗機構進行定期檢驗；〔二〕新安裝的起重設備驗收檢驗由裝備能源部按照管理權限安排有資質的檢驗機構進行檢驗。第二十七條起重設備存在以下情況時，應進行交工檢驗：〔一〕經過大修及改造的起重設備投入使用前；〔二〕閑置時間超過一年的起重機在重新使用前；〔三〕經過暴風、大地震、重大事故后，可能使強度、剛度、構件的穩(wěn)定性、機構的重要性能等受到損害的起重機；〔四〕使用單位在定期檢查中發(fā)現(xiàn)主要部件存在問題時；〔五〕起重設備狀況較差和使用單位認為應大修、報廢時。第二十八條起重設備吊輔具檢驗〔一〕吊鉤、夾持工具、夾鉗〔鉤抓〕每六個月檢驗一次；〔二〕承梁〔平衡梁〕、索具〔吊鏈、吊繩、吊帶〕每十二個月檢驗一次。第二十九條安裝、改造、檢修施工單位施工所用的起重設備未進行檢驗或檢驗不合格的不得進入我廠進行施工。第三十條起重設備的報廢工作執(zhí)行國家技術監(jiān)督局有關規(guī)程，提出申請報裝備能源部審核批準。第六章起重設備管理監(jiān)督與考核第三十一條對違反管理方法的車間〔科室〕，按照公司有關規(guī)定和上級主管部門的處理意見及?冶煉廠設備、能源、計量、物資管理專項考核方法?對相關車間〔科室〕和責任人做出相應的處分。第七章附那么第三十二條本制度由機動能源科負責解釋。第三十三條本制度自發(fā)布之日起施行。附件：?起重機平安色標準?附：起重機平安色標準起重設備屬于特種設備，各單位應按照規(guī)程對起重設備各防護部位涂以符合要求的平安色標志。平安色標志應符合GB2893?平安色?和GB6067?起重設備平安規(guī)程?的要求。平安色包括紅、藍、黃、綠四種顏色，平安色的顏色表征：其中紅色表示禁止、停止、危險；藍色表示指令；黃色表示警告、注意；綠色表示平安、允許；黑色和白色用于比照色。起重設備各部位平安色標志：〔一〕起重設備標準色應為黃色；〔二〕主梁：在主梁中間應標以平安色標志，即以黃色為底色，刷45°的黑色條，表示移動或容易碰撞，當位置足夠時，黑色條間隔應為100mm，寬度應和間隔相當，每條色不少于兩條；〔三〕聯(lián)軸器和傳動軸：應為黑色；〔四〕防護罩：應為紅色；〔五〕軌道：應為黑色；〔六〕車輪：應為黑色，車輪軸中心和軸蓋應為紅色；〔七〕各接頭支點：應為紅色；〔八〕吊鉤：鉤頭防護罩顏色同主梁，鉤頭應為黑色；〔九〕電機：應為綠色；〔十〕減速機：應為灰色；〔十一〕欄桿：同主梁顏色；〔十二〕掃軌板：應為紅色；〔十三〕止檔：色條同主梁，應在止檔和起重機碰撞部位標志，且兩部位黑色線條應為軸對稱形式；〔十四〕流動式起重機應在旋轉臂上標注規(guī)定警告文字，在各伸縮臂頭部標注警告條紋。起重機的標志牌應按照GB/T14405要求在起重機上設兩個標牌，其中：銘牌應安裝在駕駛室內，其標注的內容應符合規(guī)程要求，包括：名稱、主要性能參數(shù)、型號、標記、制造編號、制造廠名；噸位牌應安裝在欄桿中間，應標明額定起重量、制造商、商標，示意圖如下：50t/25t/10tXXXX起重機廠制造50t/25t/10tXXXX起重機廠制造制造日期：XXXX年XX月XX日商標起重機油漆外觀應均勻、細致、光亮和色澤一致，不得有粗糙不平、漏漆、錯漆、皺紋、針孔及嚴重流掛等缺陷。起重機油漆每層厚度為25-35μm，總厚度為75-105μm，附著力應符合GB9286規(guī)定的一級質量要求。GB205-14-09-01金川集團公司冶煉廠設備、備件管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機動能源科【起草人】韓素娟周宏武2024年9月20日金川集團公司冶煉廠設備、備件管理制度第一條為加強我廠設備、備件管理工作，保證全廠設備、備件供應及時、準確，制定本制度。第二條本制度適用于金川集團有限公司冶煉廠〔以下簡稱冶煉廠〕所屬各車間、科室。第三條各車間、科室負責本車間、科室所用設備、備件方案的編制和上報。第四條機動能源科負責全廠設備、備件方案的匯總和上報。第五條方案申報程序〔一〕設備、備件采購方案分為月方案〔只限非標加工備件〕、季度方案、年修方案、臨時方案、公司立項的零購設備、大修、技改、安措工程方案；〔二〕凡全廠正常生產用對外采購的設備、備件依照公司規(guī)定均報季度方案。季度設備、備件方案的申報，由各車間方案員在本季度第二個月8日前〔即2月8日、5月8日、8月8日、11月8日之前〕申報下季度設備、備件申請方案。方案必須由車間方案員編制，由主管主任審核、車間設備主任批準后按機動能源科下發(fā)的統(tǒng)一格式、封面要求編制，一式兩份并附帶四份由設備主任、技術員簽字的圖紙；急需設備按照公司固定資產管理規(guī)定，填報設備零購表〔一份匯總，一份按“冶煉廠機動能源科業(yè)務人員分工〞進行分類〕報機動能源科。機動能源科主管科長審核后，分發(fā)給各方案員依據庫存情況編制、匯總備件申請方案。經主管科長審核、主管廠長批準后在本季度第二個月20日前上報裝備能源部。方案內容和格式必須按裝備能源部下發(fā)的統(tǒng)一格式、封面要求編制，一式四份。〔上報二份、方案員留查一份、存檔一份〕。方案需要更改或撤消時，以書面形式經主管科長審核、主管廠長批準后通知裝備能源部執(zhí)行；〔三〕非標加工制作備件方案，每月報一次月方案〔每月8日前〕，各車間方案員編制的方案經主管主任審核、車間主任批準后一式兩份并附帶由設備主任、技術員簽字的圖紙四份報機動能源科，主管科長審核后，由機動能源科方案員按各加工單位裝備水平、制作能力、供貨周期編制匯總方案〔原那么是先廠內維修車間挑選〕，經主管科長審核、主管廠長批準后與加工單位簽訂?備件加工訂貨合同?〔合同一式三份，加工單位一份、方案員留查一份、存檔一份。價格比照集團公司有關文件規(guī)定執(zhí)行〕，經主管科長審核并加蓋機動能源科業(yè)務專用章后執(zhí)行；〔四〕臨時方案是指生產中急需的備件，主要是一些突發(fā)的影響系統(tǒng)生產的事故、故障件。由各車間方案員編制，并寫明所需備件在生產中的急需程度和原因，主管主任審核、車間主任批準后一式兩份報機動能源科；〔五〕年度零購設備申請方案每年申報一次。各車間方案員填寫“零購設備購置申請表〞和“零購設備購置匯總表〞，主管主任審核，車間主任批準，按照公司的通知上報機動能源科。機動能源科方案員編制匯總方案，經主管科長審核、主管廠長審批后，一式兩份按公司規(guī)定報裝備能源部；〔六〕非生產用的設備、備件，改造用的備件必須由車間方案員提出申請報告，一式兩份經各車間主管領導審批后報機動能源科，機動能源科主管科長落實、主管廠長審批后，機動能源科方案員方可隨各類方案上報；〔七〕金川集團有限公司〔以下簡稱集團公司〕立項的大修、技改、安措工程的設備、備件方案，由冶煉廠各工程工程的工程負責人依據集團公司統(tǒng)一格式編制方案，經機動能源科主管科長落實審核、主管廠長審批后上報。第六條為使交付使用前的設備、備件妥善保管，防止在交付使用前設備、備件數(shù)量、質量發(fā)生問題。第七條機動能源科職責〔一〕機動能源科保管員負責實施設備、備件有關保護措施的規(guī)定，確保產品在交付使用前的質量不變；〔二〕機動能源科統(tǒng)計員負責冶煉廠設備、備件月動態(tài)的統(tǒng)計。第八條工作程序〔一〕機動能源科保管員對庫存設備、備件按類別、型號、性質、規(guī)格順序分別存放，做到“三清、兩齊、三一致〞、“四防〞?！叭濞暭磦浼臄?shù)量、規(guī)格、材質清楚；“兩齊〞指庫房整齊，備件擺放整齊；“三一致〞指帳、物、卡相一致；“四防〞指防變形、防變質、防銹蝕、防缺損；〔二〕機動能源科保管員每月作庫存月動態(tài)統(tǒng)計報表、備件驗收分類匯總表、備件領料單分類匯總表，并做到準確無誤；〔三〕機動能源科保管員進出單據要日清月結，每年盤點，對庫存設備、備件做到帳、物、卡、資金四相符；〔四〕庫房必須配備消防器材和其它平安設施，保管員經常檢查，確保隨時可用。庫房還要做好防水、防盜、防汛、防腐等工作；

〔五〕保管員及時清理庫內外環(huán)境衛(wèi)生，保持庫容、庫貌整潔；〔六〕機動能源科方案員、保管員、統(tǒng)計員負責庫存設備、備件的品種、數(shù)量在滿足生產需要前提下，根據設備的檢修周期、備件的使用壽命、供貨周期進行合理儲藏，儲藏資金必須控制在公司規(guī)定范圍內。第九條本控制程序適用于機動能源科采購的設備、備件的驗收和發(fā)放。第十條工作職責〔一〕機動能源科負責到貨設備、備件的驗收和發(fā)放；〔二〕各車間及科室負責到現(xiàn)場的設備、備件的驗收和領用。第十一條工作程序〔一〕機動能源科方案員落實裝備能源部到貨情況后，填寫裝備能源部ＥＲＰ系統(tǒng)下的“轉庫申請單〞，經主管科長審批后，由領料員領回。備件到庫后由保管員按實物填寫備件入庫單，領料員、保管員當日內對備件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進行核對、簽字驗收入庫；非標無型號規(guī)格的備件通知方案員在兩日內確認無誤后三方簽字方可入庫；〔二〕非標制作備件。由機械制造公司加工局部，由機動科領料員領回，備件到貨后由保管員按實物填寫備件入庫單，方案員、領料員、保管員三方簽字入庫；非標制作備件由加工單位直接送至使用單位局部，由車間技術員、備件員負責驗收，并填寫備件送貨單；〔三〕車間領料時憑“備件調撥單〞，由車間主管主任審批后加蓋車間備件專用章，方案員確認備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額無誤簽章后，由保管員發(fā)放出庫。事故件、急件可先例外發(fā)放，保管員做好記錄，后補辦領料手續(xù)；〔四〕非標制作備件。機動能源科方案