質(zhì)量管理體系管代的管評報告

XX公司2011年度管理評審會議管代報告報告主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及內(nèi)、外部審核的結(jié)果、改進措施有效性實施效果報告總經(jīng)理：今天在這里我就質(zhì)量管理工作從以下幾個方面向總經(jīng)理、各部門經(jīng)理做匯報：一、 2010年度管評會議決議實施情況2010年管理評審輸出決定2項，一是“結(jié)合新時代文審意見，對體系的協(xié)調(diào)性進行整改”，二是“防磁柜及圖紙打印設(shè)備的購置”，現(xiàn)已全部實施完成。質(zhì)量方針.質(zhì)量目標(biāo)完成情況2010年，公司按制定了最終產(chǎn)品一次提交合格率98%、產(chǎn)品按時交付率不低于90%、綜合廢品率0.8%（與同期產(chǎn)值之比）、顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題處理率100%、顧客滿意程度不低于80份（百分制）等5項質(zhì)量目標(biāo)。各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解了21項部門目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)通過各種會議、文件或標(biāo)志牌等形式進行了宣貫、教育和培訓(xùn)，在組織內(nèi)部得到了溝通。全體員工對質(zhì)量方針加深了理解,對質(zhì)量方針的內(nèi)涵能夠結(jié)合自身的崗位給予以理解和實施，已逐步變?yōu)樽杂X地行動?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點”、“一切按程序辦”、“一次就做成功”、“不合格材料不投產(chǎn)、不合格部件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠”、“下道工序就是顧客”、“持續(xù)改進”等質(zhì)量管理觀念，已初步被公司員工所了解、理解并實施。2011年，按照公司“精益精細、服務(wù)顧客、持續(xù)改進、追求卓越”的質(zhì)量方針，公司質(zhì)量管理部門就2011年度公司的質(zhì)量目標(biāo)進行了分解，年初下達了“公司質(zhì)量目標(biāo)分解計劃表”，各部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)對本部門2011年度的質(zhì)量目標(biāo)進行分解和實施措施的制訂，由質(zhì)量管理部門確認后，于2011年3月開始執(zhí)行。2011年度各部門共分解質(zhì)量目標(biāo)37項。2011年的質(zhì)量目標(biāo)中的綜合廢品率和顧客滿意度高于2010年度質(zhì)量目標(biāo)水平，并且增加了質(zhì)量管理體系方面的質(zhì)量目標(biāo)，提高了質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可檢查性。2011年度質(zhì)量目標(biāo)如下：a） 最終產(chǎn)品一次提交合格率298%；b） 綜合廢品率WO.7%；c） 審核中不發(fā)生影響質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足認證要求的嚴重不符合項；d） 顧客滿意度285分。e） 取得AS9100C《質(zhì)量管理體系一一對航空航天和國防組織的要求》認證證書。質(zhì)量管理部對公司質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況定期進行匯總、統(tǒng)計，其結(jié)果為-2010年度公司質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計的結(jié)果為：a） 最終產(chǎn)品一次提交合格率99.18%,大于98%,目標(biāo)達成；b） 產(chǎn)品按時交付率96.26%,大于90%,目標(biāo)達成；c） 綜合廢品率0.278%,小于0.8%,目標(biāo)達成；d） 顧客滿意程度95.67分，大于80分，目標(biāo)達成。2010年度各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)完成情況：分解的質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定全部達成（見下表）。2010年度各部門質(zhì)量目標(biāo)達成情況表序號實施部門質(zhì)址目標(biāo)內(nèi)容計算方法目標(biāo)值實際值達成情況1工程部設(shè)計輸出的差錯率士強曲設(shè)計輸出中有差錯的項目數(shù)設(shè)計輸出差錯率二 — X1OO%設(shè)計開發(fā)輸出項目總數(shù)W6%5.91%達成2因設(shè)計原因（顧客廉因引起的修改除外）導(dǎo)致的產(chǎn)品綜合廢品率,獷因設(shè)計原因?qū)е碌膹U品損失價值勺廢品率二 ,和出宀s X100%公司1可期產(chǎn)（ftWO.2%0達成3顧客反映的技術(shù)何題以及信息處理率口八己處理的技術(shù)何題及信息 ““技術(shù)何題及倍息處小訐二 X100%顧客反映的技術(shù)何題及倍息總數(shù)=100%100%達成4文件歸檔率業(yè)古實際歸檔文件數(shù)文件歸檔率=應(yīng)歸檔文件數(shù)xl0（m298%99.88%達成5制造部零部件交檢合搟率零部件交檢合格率-交檢警部叮賂數(shù)X100%交檢零部件數(shù)$95%96?26%達成6生產(chǎn)任務(wù)按時完成率川令”蟲葉Z亠按時完成的任務(wù)項目數(shù)生產(chǎn)任務(wù)按時完應(yīng)率= X100%生產(chǎn)任務(wù)總數(shù)$95%97%達成L設(shè)備完好率八空宀"右完好設(shè)備數(shù)設(shè)仏好率二設(shè)備總數(shù)xl0（m298%100%達成8因工藝施工問題&致的廢品率廢品率丿工藝施匸問題導(dǎo)致的廢品的損失價值X］。吆該時間段公司產(chǎn)值W0?1%0.006%達成9因制造何題產(chǎn)生的廢品率因制造問齢致的廢品的損失值"。吆該時間段公司產(chǎn)值W0?3%0.278%達成10質(zhì)管部現(xiàn)場檢驗錯、漏檢率出SW1A護抽樣中錯?漏檢零件件汝錯檢、湖臉率= : X100%現(xiàn)場檢驗的寥件件;火W0?3%0.02%達成11監(jiān)視和測址設(shè)備受控率咲權(quán)“創(chuàng)旦?八Q血“迦受控監(jiān)視和測址設(shè)備總數(shù)監(jiān)視和加設(shè)備受控率二公司監(jiān)視和測址設(shè)備總數(shù)X】。％298%99.21%達成

序號實施部門質(zhì)址目標(biāo)內(nèi)容計算方法目標(biāo)值實際值達成情況12質(zhì)管部乞類質(zhì)址記錄表樣受控率駆記錄表樣受控率/豐址記瓷覽數(shù)糾呢質(zhì)址記錄表樣總數(shù)398%98.80%達成13不符介項糾正措施按時完成率如十供&葉H宀亠護按時完成的糾正措施數(shù)糾正措施按時元戒率=不杯項糾正措施總數(shù)"叭=100%100%達成14經(jīng)營部采購產(chǎn)骷進貨合格率進貨^率J期采膽L數(shù)395%100%達成15外協(xié)產(chǎn)骷進貨合格率進貨合格率- ""墳 X100%當(dāng)期外協(xié)產(chǎn)品總數(shù)>85%87.67%達成16顧客提出的問題、總見及建議的處理率己處理的顧客問馭飆及建議數(shù)5%問題.總見及建議總數(shù)=100%100%達成17顧客滿總度按SAEMOP8.2-0L2010農(nóng)顧客満噫度測雖*規(guī)定的方法計笄385分95.67分達成18綜合部人力資源配置率人力泌詢心覽鷲齊皿應(yīng)配逆人數(shù)392%99%達成19培訓(xùn)計劃實施完成率賦“和實際完成的培訓(xùn)課程數(shù)側(cè)計劃完戒率冷劃完成的培訓(xùn)課程數(shù)395%100%達成20員工囪前培訓(xùn)率崗前培訓(xùn)率=?前覽參加人數(shù)新上崗人數(shù)+調(diào)崗人數(shù)=100%100%達成21財務(wù)部質(zhì)址經(jīng)濟性分析報告及時提交率按時捉交率二惻按時捉加xl0(%當(dāng)期寥部件檢臉件汝398%100%達成3.2011年1—7月公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下:a） 最終產(chǎn)品一次提交合格率298.8%,目標(biāo)達成；b） 綜合廢品率0.05%,目標(biāo)達成；c） 審核中未發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足認證要求的嚴重不符合項，階段性目標(biāo)達成；d） 顧客滿意度285分。e） 通過了AS9100C《質(zhì)量管理體系一一對航空航天和國防組織的要求》認證一階段審核，階段性目標(biāo)達成。4.2011年1—7月各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下；其中：質(zhì)管部完成了檢驗錯、漏檢率為0和計量器具周檢率為100%的質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)營部實現(xiàn)了采購產(chǎn)品受檢合格率達到了100%的目標(biāo)；辦公室完成了崗前培訓(xùn)計劃完成率100%的質(zhì)量目標(biāo)。由此證明公司的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，并可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的可測量、定期考核，保留記錄等要求。公司質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果（一）內(nèi)部審核按照公司2011年度質(zhì)量工作計劃的安排,結(jié)合2011年07月法國BV認證公司對我公司進行AS9100C一階段認證審核工作，由質(zhì)量管理部按計劃于2011年06月15日至16日對我公司質(zhì)量管理體系各過程進行內(nèi)部審核，由8名內(nèi)審員分2個內(nèi)審組深入到各部門、各過程的各項活動，依據(jù)檢查表進行了認真的檢查，到公司的各生產(chǎn)現(xiàn)場搜集了大量的客觀證據(jù)，對照審核準(zhǔn)則進行了客觀、公正的判定。不合格項統(tǒng)計與分析：內(nèi)審組在本次的審核中，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，本著正面肯定，負面提出的思想，在充分肯定成績的基礎(chǔ)上，開具三項一般不符合項，其中：工藝部門（數(shù)控）1項，分布在標(biāo)準(zhǔn)7.5.1條款；辦公室1項，分布在標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款；質(zhì)量管理部1項，分布在標(biāo)準(zhǔn)8.5.2條款；已由相關(guān)責(zé)任部門進行了原因分析，制定了相應(yīng)的糾正措施，糾正措施目前正在實施之中。最終形成了審核結(jié)論。內(nèi)審組認為：公司領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進等工作，履行了組織的職責(zé)和承諾；公司質(zhì)量管理體系文件能夠得到有效實施；質(zhì)量方針適宜，質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)得以實施；能夠針對內(nèi)審和管理評審提出的問題，認真分析原因并采取糾正措施，自我改進和自我完善機制的實施基本有效；產(chǎn)品實現(xiàn)過程基本受控，產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求，服務(wù)及時、顧客滿意。公司質(zhì)量管理體系符合GJB9001B-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T19001-2008（idt1S09001:2008）《質(zhì)量管理體系要求》，同時，也基本符合AS9100C-2009《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。（-）外部審核1、新時代審核新時代質(zhì)量認證中心已于2010年12月3日至5日對公司的質(zhì)量管理體系進行了第三方現(xiàn)場初次注冊審核，對我公司的質(zhì)量管理體系實施情況的符合性和有效性進行評價。審核組對體系的綜合評價為：“公司領(lǐng)導(dǎo)層重視產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立和運行，職責(zé)和承諾得到落實；全員的質(zhì)量意識不斷提高；各級人員的職責(zé)逐步得到落實；按GB/T19001-2008和GJB9001B建立了質(zhì)量體系文件，并按文件審查要求進行了修改和完善，基本符合國家軍用標(biāo)準(zhǔn)要求；制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，并得到展開，通過對過程的監(jiān)視和測量達到了預(yù)先確定的質(zhì)量目標(biāo)，基本具有實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力；公司加強對硬件的投入，配置了精密坐標(biāo)鎮(zhèn)床、大型數(shù)控加工中心、三坐標(biāo)測量儀、激光跟蹤儀等精密加工、檢測設(shè)備，資源配置能滿足需要；設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程得到識別且基本受控，產(chǎn)品符合合同的要求，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)滿意；公司按計劃進行了管理評審和內(nèi)部審核，初步具有自我改進和自我完善能力。通過審核證實質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008.GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，運行基本正常有效?！蓖鈱彶缓细耥椊y(tǒng)計與分析：新時代審核組在現(xiàn)場初次審核中，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，共開具9項一般不符合項（民標(biāo)5項、軍標(biāo)4項），其中：a）質(zhì)量管理部4項標(biāo)準(zhǔn)涉及認證準(zhǔn)則條款GB/T19001-20084.2.3a）、 8.3GJB9001B-20096.5、 8.3b）制造部（含工藝部門）3項標(biāo)準(zhǔn)涉及認證準(zhǔn)則條款GB/T19001-20087.5.2、 8.2.4GJB9001B-20097.5.2c）綜合部2項,標(biāo)準(zhǔn)涉及認證準(zhǔn)則條款GB/T19001-20086.2.2c)GJB9001B-20096.2.2c)上述不符合項都屬于一般不符合項，已由相關(guān)責(zé)任部門進行了原因分析，制定了相應(yīng)的糾正措施并加以實施，經(jīng)新時代審核組長的后續(xù)跟蹤對糾正措施效果的驗證，認為措施有效，效果良好，符合規(guī)定。審核組還提出了二條體系的薄弱環(huán)節(jié)和需改進的方向FF1A⑴進一步加強不合格品管理、文件管理、產(chǎn)品檢驗管理（民標(biāo)）。⑵進一步加強質(zhì)量信息的管理、過程確認管理、不合格品管理（軍標(biāo)）。對于以上二條意見公司在一年來的執(zhí)行中已逐步在工作中實施改進，具體如下：對于加強不合格品的管理，已在質(zhì)量管理部開展，對不合格品管理文件，不合格品審理的流程進行了完善，明確了不合格品審理人員的權(quán)限，對檢驗人員按計劃分步實施培訓(xùn)。對于加強文件的管理，已在工程部資料部門、制造部門開展，完善了文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，加強了對電子文件的管理和控制。對于產(chǎn)品檢驗管理，通過加強飛機零件產(chǎn)品的首件檢驗/首件鑒定、生產(chǎn)過程工序交檢合格率的統(tǒng)計控制等方面強化了管理和控制。對于加強質(zhì)量信息的管理，質(zhì)管部按月發(fā)布《質(zhì)量信息統(tǒng)計公報》，發(fā)放到公司高層和各部門；經(jīng)營部門通過規(guī)范與顧客溝通的聯(lián)系方法、規(guī)范信息的傳遞等方面加大了改進的力度。對于特殊過程確認的管理，制造部門已完成了工裝制造過程中涉及的焊接特殊過程確認的工作。2、BV審核2011年7月11日、12日，對公司進行了AS9100C《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》認證一階段審核。按照BV認證機構(gòu)一階段審核不留書面報告的規(guī)定，審核組口頭宣布我公司的質(zhì)量管理體系文件符合AS9100C《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》一階段審核通過的要求，同時對體系文件提出了20個改進建議。我們將審核組的口頭改進建議，整理出了書面資料，并下發(fā)各部門進行整改。2011年8月24日進行了整改情況的核查，各項整改工作均已完成，基本符合了在2011年8月30日迎接AS9100C《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》認證二階段審核要求。改進需求及措施實施情況自新時代質(zhì)量認證中心對公司質(zhì)量管理體系進行了