質(zhì)量管理體系管代的管評(píng)報(bào)告

XX公司2011年度管理評(píng)審會(huì)議管代報(bào)告報(bào)告主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及內(nèi)、外部審核的結(jié)果、改進(jìn)措施有效性實(shí)施效果報(bào)告總經(jīng)理：今天在這里我就質(zhì)量管理工作從以下幾個(gè)方面向總經(jīng)理、各部門經(jīng)理做匯報(bào)：一、 2010年度管評(píng)會(huì)議決議實(shí)施情況2010年管理評(píng)審輸出決定2項(xiàng)，一是“結(jié)合新時(shí)代文審意見，對(duì)體系的協(xié)調(diào)性進(jìn)行整改”，二是“防磁柜及圖紙打印設(shè)備的購置”，現(xiàn)已全部實(shí)施完成。質(zhì)量方針.質(zhì)量目標(biāo)完成情況2010年，公司按制定了最終產(chǎn)品一次提交合格率98%、產(chǎn)品按時(shí)交付率不低于90%、綜合廢品率0.8%（與同期產(chǎn)值之比）、顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題處理率100%、顧客滿意程度不低于80份（百分制）等5項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解了21項(xiàng)部門目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)通過各種會(huì)議、文件或標(biāo)志牌等形式進(jìn)行了宣貫、教育和培訓(xùn)，在組織內(nèi)部得到了溝通。全體員工對(duì)質(zhì)量方針加深了理解,對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵能夠結(jié)合自身的崗位給予以理解和實(shí)施，已逐步變?yōu)樽杂X地行動(dòng)。“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“一切按程序辦”、“一次就做成功”、“不合格材料不投產(chǎn)、不合格部件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠”、“下道工序就是顧客”、“持續(xù)改進(jìn)”等質(zhì)量管理觀念，已初步被公司員工所了解、理解并實(shí)施。2011年，按照公司“精益精細(xì)、服務(wù)顧客、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的質(zhì)量方針，公司質(zhì)量管理部門就2011年度公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，年初下達(dá)了“公司質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃表”，各部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)本部門2011年度的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施措施的制訂，由質(zhì)量管理部門確認(rèn)后，于2011年3月開始執(zhí)行。2011年度各部門共分解質(zhì)量目標(biāo)37項(xiàng)。2011年的質(zhì)量目標(biāo)中的綜合廢品率和顧客滿意度高于2010年度質(zhì)量目標(biāo)水平，并且增加了質(zhì)量管理體系方面的質(zhì)量目標(biāo)，提高了質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可檢查性。2011年度質(zhì)量目標(biāo)如下：a） 最終產(chǎn)品一次提交合格率298%；b） 綜合廢品率WO.7%；c） 審核中不發(fā)生影響質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足認(rèn)證要求的嚴(yán)重不符合項(xiàng)；d） 顧客滿意度285分。e） 取得AS9100C《質(zhì)量管理體系一一對(duì)航空航天和國防組織的要求》認(rèn)證證書。質(zhì)量管理部對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況定期進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，其結(jié)果為-2010年度公司質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果為：a） 最終產(chǎn)品一次提交合格率99.18%,大于98%,目標(biāo)達(dá)成；b） 產(chǎn)品按時(shí)交付率96.26%,大于90%,目標(biāo)達(dá)成；c） 綜合廢品率0.278%,小于0.8%,目標(biāo)達(dá)成；d） 顧客滿意程度95.67分，大于80分，目標(biāo)達(dá)成。2010年度各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)完成情況：分解的質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定全部達(dá)成（見下表）。2010年度各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況表序號(hào)實(shí)施部門質(zhì)址目標(biāo)內(nèi)容計(jì)算方法目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成情況1工程部設(shè)計(jì)輸出的差錯(cuò)率士強(qiáng)曲設(shè)計(jì)輸出中有差錯(cuò)的項(xiàng)目數(shù)設(shè)計(jì)輸出差錯(cuò)率二 — X1OO%設(shè)計(jì)開發(fā)輸出項(xiàng)目總數(shù)W6%5.91%達(dá)成2因設(shè)計(jì)原因（顧客廉因引起的修改除外）導(dǎo)致的產(chǎn)品綜合廢品率,獷因設(shè)計(jì)原因?qū)е碌膹U品損失價(jià)值勺廢品率二 ,和出宀s X100%公司1可期產(chǎn)（ftWO.2%0達(dá)成3顧客反映的技術(shù)何題以及信息處理率口八己處理的技術(shù)何題及信息 ““技術(shù)何題及倍息處小訐二 X100%顧客反映的技術(shù)何題及倍息總數(shù)=100%100%達(dá)成4文件歸檔率業(yè)古實(shí)際歸檔文件數(shù)文件歸檔率=應(yīng)歸檔文件數(shù)xl0（m298%99.88%達(dá)成5制造部零部件交檢合搟率零部件交檢合格率-交檢警部叮賂數(shù)X100%交檢零部件數(shù)$95%96?26%達(dá)成6生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率川令”蟲葉Z亠按時(shí)完成的任務(wù)項(xiàng)目數(shù)生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完應(yīng)率= X100%生產(chǎn)任務(wù)總數(shù)$95%97%達(dá)成L設(shè)備完好率八空宀"右完好設(shè)備數(shù)設(shè)仏好率二設(shè)備總數(shù)xl0（m298%100%達(dá)成8因工藝施工問題&致的廢品率廢品率丿工藝施匸問題導(dǎo)致的廢品的損失價(jià)值X］。吆該時(shí)間段公司產(chǎn)值W0?1%0.006%達(dá)成9因制造何題產(chǎn)生的廢品率因制造問齢致的廢品的損失值"。吆該時(shí)間段公司產(chǎn)值W0?3%0.278%達(dá)成10質(zhì)管部現(xiàn)場檢驗(yàn)錯(cuò)、漏檢率出SW1A護(hù)抽樣中錯(cuò)?漏檢零件件汝錯(cuò)檢、湖臉率= : X100%現(xiàn)場檢驗(yàn)的寥件件;火W0?3%0.02%達(dá)成11監(jiān)視和測址設(shè)備受控率咲權(quán)“創(chuàng)旦?八Q血“迦受控監(jiān)視和測址設(shè)備總數(shù)監(jiān)視和加設(shè)備受控率二公司監(jiān)視和測址設(shè)備總數(shù)X】。％298%99.21%達(dá)成

序號(hào)實(shí)施部門質(zhì)址目標(biāo)內(nèi)容計(jì)算方法目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成情況12質(zhì)管部乞類質(zhì)址記錄表樣受控率駆記錄表樣受控率/豐址記瓷覽數(shù)糾呢質(zhì)址記錄表樣總數(shù)398%98.80%達(dá)成13不符介項(xiàng)糾正措施按時(shí)完成率如十供&葉H宀亠護(hù)按時(shí)完成的糾正措施數(shù)糾正措施按時(shí)元戒率=不杯項(xiàng)糾正措施總數(shù)"叭=100%100%達(dá)成14經(jīng)營部采購產(chǎn)骷進(jìn)貨合格率進(jìn)貨^率J期采膽L數(shù)395%100%達(dá)成15外協(xié)產(chǎn)骷進(jìn)貨合格率進(jìn)貨合格率- ""墳 X100%當(dāng)期外協(xié)產(chǎn)品總數(shù)>85%87.67%達(dá)成16顧客提出的問題、總見及建議的處理率己處理的顧客問馭飆及建議數(shù)5%問題.總見及建議總數(shù)=100%100%達(dá)成17顧客滿總度按SAEMOP8.2-0L2010農(nóng)顧客満噫度測雖*規(guī)定的方法計(jì)笄385分95.67分達(dá)成18綜合部人力資源配置率人力泌詢心覽鷲齊皿應(yīng)配逆人數(shù)392%99%達(dá)成19培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施完成率賦“和實(shí)際完成的培訓(xùn)課程數(shù)側(cè)計(jì)劃完戒率冷劃完成的培訓(xùn)課程數(shù)395%100%達(dá)成20員工囪前培訓(xùn)率崗前培訓(xùn)率=?前覽參加人數(shù)新上崗人數(shù)+調(diào)崗人數(shù)=100%100%達(dá)成21財(cái)務(wù)部質(zhì)址經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告及時(shí)提交率按時(shí)捉交率二惻按時(shí)捉加xl0(%當(dāng)期寥部件檢臉件汝398%100%達(dá)成3.2011年1—7月公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下:a） 最終產(chǎn)品一次提交合格率298.8%,目標(biāo)達(dá)成；b） 綜合廢品率0.05%,目標(biāo)達(dá)成；c） 審核中未發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足認(rèn)證要求的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，階段性目標(biāo)達(dá)成；d） 顧客滿意度285分。e） 通過了AS9100C《質(zhì)量管理體系一一對(duì)航空航天和國防組織的要求》認(rèn)證一階段審核，階段性目標(biāo)達(dá)成。4.2011年1—7月各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下；其中：質(zhì)管部完成了檢驗(yàn)錯(cuò)、漏檢率為0和計(jì)量器具周檢率為100%的質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)營部實(shí)現(xiàn)了采購產(chǎn)品受檢合格率達(dá)到了100%的目標(biāo)；辦公室完成了崗前培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%的質(zhì)量目標(biāo)。由此證明公司的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，并可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的可測量、定期考核，保留記錄等要求。公司質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果（一）內(nèi)部審核按照公司2011年度質(zhì)量工作計(jì)劃的安排,結(jié)合2011年07月法國BV認(rèn)證公司對(duì)我公司進(jìn)行AS9100C一階段認(rèn)證審核工作，由質(zhì)量管理部按計(jì)劃于2011年06月15日至16日對(duì)我公司質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行內(nèi)部審核，由8名內(nèi)審員分2個(gè)內(nèi)審組深入到各部門、各過程的各項(xiàng)活動(dòng)，依據(jù)檢查表進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，到公司的各生產(chǎn)現(xiàn)場搜集了大量的客觀證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行了客觀、公正的判定。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：內(nèi)審組在本次的審核中，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，本著正面肯定，負(fù)面提出的思想，在充分肯定成績的基礎(chǔ)上，開具三項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，其中：工藝部門（數(shù)控）1項(xiàng)，分布在標(biāo)準(zhǔn)7.5.1條款；辦公室1項(xiàng)，分布在標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款；質(zhì)量管理部1項(xiàng)，分布在標(biāo)準(zhǔn)8.5.2條款；已由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析，制定了相應(yīng)的糾正措施，糾正措施目前正在實(shí)施之中。最終形成了審核結(jié)論。內(nèi)審組認(rèn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)等工作，履行了組織的職責(zé)和承諾；公司質(zhì)量管理體系文件能夠得到有效實(shí)施；質(zhì)量方針適宜，質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)得以實(shí)施；能夠針對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審提出的問題，認(rèn)真分析原因并采取糾正措施，自我改進(jìn)和自我完善機(jī)制的實(shí)施基本有效；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程基本受控，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求，服務(wù)及時(shí)、顧客滿意。公司質(zhì)量管理體系符合GJB9001B-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T19001-2008（idt1S09001:2008）《質(zhì)量管理體系要求》，同時(shí)，也基本符合AS9100C-2009《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。（-）外部審核1、新時(shí)代審核新時(shí)代質(zhì)量認(rèn)證中心已于2010年12月3日至5日對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了第三方現(xiàn)場初次注冊審核，對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。審核組對(duì)體系的綜合評(píng)價(jià)為：“公司領(lǐng)導(dǎo)層重視產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，職責(zé)和承諾得到落實(shí)；全員的質(zhì)量意識(shí)不斷提高；各級(jí)人員的職責(zé)逐步得到落實(shí)；按GB/T19001-2008和GJB9001B建立了質(zhì)量體系文件，并按文件審查要求進(jìn)行了修改和完善，基本符合國家軍用標(biāo)準(zhǔn)要求；制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，并得到展開，通過對(duì)過程的監(jiān)視和測量達(dá)到了預(yù)先確定的質(zhì)量目標(biāo)，基本具有實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力；公司加強(qiáng)對(duì)硬件的投入，配置了精密坐標(biāo)鎮(zhèn)床、大型數(shù)控加工中心、三坐標(biāo)測量儀、激光跟蹤儀等精密加工、檢測設(shè)備，資源配置能滿足需要；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過程得到識(shí)別且基本受控，產(chǎn)品符合合同的要求，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)滿意；公司按計(jì)劃進(jìn)行了管理評(píng)審和內(nèi)部審核，初步具有自我改進(jìn)和自我完善能力。通過審核證實(shí)質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008.GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)行基本正常有效。”外審不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：新時(shí)代審核組在現(xiàn)場初次審核中，根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，共開具9項(xiàng)一般不符合項(xiàng)（民標(biāo)5項(xiàng)、軍標(biāo)4項(xiàng)），其中：a）質(zhì)量管理部4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)涉及認(rèn)證準(zhǔn)則條款GB/T19001-20084.2.3a）、 8.3GJB9001B-20096.5、 8.3b）制造部（含工藝部門）3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)涉及認(rèn)證準(zhǔn)則條款GB/T19001-20087.5.2、 8.2.4GJB9001B-20097.5.2c）綜合部2項(xiàng),標(biāo)準(zhǔn)涉及認(rèn)證準(zhǔn)則條款GB/T19001-20086.2.2c)GJB9001B-20096.2.2c)上述不符合項(xiàng)都屬于一般不符合項(xiàng)，已由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析，制定了相應(yīng)的糾正措施并加以實(shí)施，經(jīng)新時(shí)代審核組長的后續(xù)跟蹤對(duì)糾正措施效果的驗(yàn)證，認(rèn)為措施有效，效果良好，符合規(guī)定。審核組還提出了二條體系的薄弱環(huán)節(jié)和需改進(jìn)的方向FF1A⑴進(jìn)一步加強(qiáng)不合格品管理、文件管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理（民標(biāo)）。⑵進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量信息的管理、過程確認(rèn)管理、不合格品管理（軍標(biāo)）。對(duì)于以上二條意見公司在一年來的執(zhí)行中已逐步在工作中實(shí)施改進(jìn)，具體如下：對(duì)于加強(qiáng)不合格品的管理，已在質(zhì)量管理部開展，對(duì)不合格品管理文件，不合格品審理的流程進(jìn)行了完善，明確了不合格品審理人員的權(quán)限，對(duì)檢驗(yàn)人員按計(jì)劃分步實(shí)施培訓(xùn)。對(duì)于加強(qiáng)文件的管理，已在工程部資料部門、制造部門開展，完善了文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，加強(qiáng)了對(duì)電子文件的管理和控制。對(duì)于產(chǎn)品檢驗(yàn)管理，通過加強(qiáng)飛機(jī)零件產(chǎn)品的首件檢驗(yàn)/首件鑒定、生產(chǎn)過程工序交檢合格率的統(tǒng)計(jì)控制等方面強(qiáng)化了管理和控制。對(duì)于加強(qiáng)質(zhì)量信息的管理，質(zhì)管部按月發(fā)布《質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，發(fā)放到公司高層和各部門；經(jīng)營部門通過規(guī)范與顧客溝通的聯(lián)系方法、規(guī)范信息的傳遞等方面加大了改進(jìn)的力度。對(duì)于特殊過程確認(rèn)的管理，制造部門已完成了工裝制造過程中涉及的焊接特殊過程確認(rèn)的工作。2、BV審核2011年7月11日、12日，對(duì)公司進(jìn)行了AS9100C《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》認(rèn)證一階段審核。按照BV認(rèn)證機(jī)構(gòu)一階段審核不留書面報(bào)告的規(guī)定，審核組口頭宣布我公司的質(zhì)量管理體系文件符合AS9100C《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》一階段審核通過的要求，同時(shí)對(duì)體系文件提出了20個(gè)改進(jìn)建議。我們將審核組的口頭改進(jìn)建議，整理出了書面資料，并下發(fā)各部門進(jìn)行整改。2011年8月24日進(jìn)行了整改情況的核查，各項(xiàng)整改工作均已完成，基本符合了在2011年8月30日迎接AS9100C《航空航天組織質(zhì)量管理體系一一要求》認(rèn)證二階段審核要求。改進(jìn)需求及措施實(shí)施情況自新時(shí)代質(zhì)量認(rèn)證中心對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了