2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

—PAGE16—2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告瀏陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心（蓋章）：二〇二三年九月二十八日

一、部門(mén)概況（一）部門(mén)職能概述瀏陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心為瀏陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要職能職責(zé)是：貫徹執(zhí)行保障性安居工程的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市保障性住房建設(shè)和運(yùn)行等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市棚戶(hù)區(qū)改造工作；負(fù)責(zé)全市老舊小區(qū)等城市更新改造工作；負(fù)責(zé)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集、代管等工作；負(fù)責(zé)白蟻防治相關(guān)服務(wù)工作；完成市委、市人民政府和市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況瀏陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)設(shè)置全額撥款編制19名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1名，副主任2名。機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)為18名，設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦、規(guī)劃項(xiàng)目室、城市更新改造室、法律事務(wù)室、財(cái)務(wù)室等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。中心目前有市保障性住房事務(wù)所、市公管房資產(chǎn)事務(wù)所、市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心（市白蟻防治所）等3個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，二級(jí)單位均列編在瀏陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。市保障性住房事務(wù)所為公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制11名，實(shí)有人數(shù)16名，主要負(fù)責(zé)為保障性住房管理提供相關(guān)服務(wù)；市公管房資產(chǎn)事務(wù)所為公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支編制36名，實(shí)有人數(shù)34名，主要負(fù)責(zé)全市保障房資產(chǎn)、非住宅國(guó)有房產(chǎn)資產(chǎn)管理等相關(guān)事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)瀏陽(yáng)河市場(chǎng)和梅花小區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理等相關(guān)事務(wù)性工作；市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心（市白蟻防治所）為公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制34名，實(shí)有人數(shù)30名，主要負(fù)責(zé)全市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集、代管相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)白蟻防治相關(guān)服務(wù)工作。（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃1、牽頭做好棚戶(hù)區(qū)改造工作，11月底完成省市下達(dá)的棚戶(hù)區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)186戶(hù)，6月底、11月底前分別完成60%、100%。2、牽頭做好老舊小區(qū)改造工作，按序時(shí)進(jìn)度改造老舊小區(qū)87個(gè)，202棟，4206戶(hù)，改造面積41.03萬(wàn)平方米（含提前實(shí)施2023年改造計(jì)劃小區(qū)2個(gè)，5棟，152戶(hù)，2.09萬(wàn)平方米）；9月底前完成改造方案設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)評(píng)審、財(cái)評(píng)、招投標(biāo)等工作；12月底前完成投資50%。3、公租房項(xiàng)目建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)工建設(shè)公租房336套；加強(qiáng)住房保障資格申請(qǐng)、公租房實(shí)物配租、退出等動(dòng)態(tài)管理；全年完成實(shí)物配租80戶(hù)，完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放300戶(hù)，新增住房保障家庭70戶(hù)；做好公租房的維修維護(hù)管理，做好安全隱患的排查和整改；統(tǒng)籌做好人才公寓的日常管理。4、住房租賃試點(diǎn)按照長(zhǎng)沙市住房租賃試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)數(shù)指導(dǎo)經(jīng)開(kāi)區(qū)積極籌集房源，并按要求牽頭做好住房租賃試點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管及數(shù)據(jù)報(bào)送、信息平臺(tái)建設(shè)等工作。5、按要求做好物業(yè)維修資金管理工作，確保物業(yè)維修資金歸集及時(shí)、使用規(guī)范高效，第三季度前完成年度派息工作。6、加強(qiáng)對(duì)所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理，做好維護(hù)維修，及時(shí)排查整改安全隱患；及時(shí)收繳所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)租金，全年完成收租任務(wù)900萬(wàn)元。7、加強(qiáng)白蟻防治宣傳，普及白蟻防治知識(shí)；及時(shí)受理房屋白蟻防治申請(qǐng)，減少蟻害損失。8、配合做好涉及本單位的相關(guān)工作，按照“三定”文件規(guī)定職責(zé)要求做好相關(guān)工作。（四）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)25396.27萬(wàn)元，具體安排情況如下：1、基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為2256.59萬(wàn)元，其中，工資福利支出1839.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出224萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出193.45萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；2、項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為23,139.68萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)531.68萬(wàn)元，主要用于白蟻防治，國(guó)有非住宅維護(hù)和管理，瀏陽(yáng)河市場(chǎng)、梅花市場(chǎng)維護(hù)和管理，物業(yè)維修資金管理，保障性住房居住資格審查和住房保障專(zhuān)項(xiàng)工作等方面；公共租賃住房5608萬(wàn)元，主要用于2022年公共租賃住房新建項(xiàng)目及城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共租賃住房的維護(hù)和管理等方面；棚戶(hù)區(qū)改造4000萬(wàn)元，主要用于2022年申報(bào)審核的棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目等方面；老舊小區(qū)改造3,000萬(wàn)元，主要用于2022年申報(bào)審核的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目等方面；住房租賃市場(chǎng)發(fā)展10000萬(wàn)元，主要用于2022年申報(bào)評(píng)審的住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助等方面。二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、實(shí)際整體收支情況。2022年實(shí)際整體總收入24336.26萬(wàn)元，總支出24336.26萬(wàn)元，收支平衡。2022年度基本支出總資金3334.48萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）456.25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2878.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出21001.78萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14715.54萬(wàn)元，住房保障支出6285.64萬(wàn)元。2022年部門(mén)決算包括本級(jí)所屬單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及保障性住房維護(hù)和管理、白蟻防治、物業(yè)管理、國(guó)有非住宅出租維護(hù)管理等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2、“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。2022年度三公經(jīng)費(fèi)共44.36萬(wàn)元，占控制數(shù)53.5萬(wàn)元的82.91%，其中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7.61元，占控制數(shù)15萬(wàn)元的50.73%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出35.89萬(wàn)元，占控制數(shù)36萬(wàn)元的99.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬(wàn)元，占控制數(shù)2.5萬(wàn)元的34.4%。以上三公經(jīng)費(fèi)均是按年初預(yù)算支出的，均未超預(yù)算。3、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車(chē)（購(gòu)置）情況。2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；2022年6月購(gòu)入特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛（白蟻防治）。（二）項(xiàng)目支出2022年度本單位項(xiàng)目支出21001.78萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14715.54萬(wàn)元，住房保障支出6285.64萬(wàn)元。1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。項(xiàng)目資金支出為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排落實(shí)的資金。2022年度總投入資金21001.78萬(wàn)元。主要是保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助，全市白蟻預(yù)防、滅治，全市物業(yè)維修資金管理，全市保障性住房維護(hù)和管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房委托管理，保障性住房居住資格審查和清查清退，國(guó)有非住宅資產(chǎn)出租維護(hù)和管理及市級(jí)重點(diǎn)工作等。2、項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。2022年，上級(jí)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用15561.09萬(wàn)元，白蟻防治工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108.03萬(wàn)元，主要用于全市白蟻預(yù)防、滅治等方面；物業(yè)維修資金管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45.5萬(wàn)元，主要用于全市物業(yè)維修管理工作；住房保障工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35.22萬(wàn)元，主要用于全市保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)管理工作；保障性住房管理和維護(hù)支出464.03萬(wàn)元，主要用于全市保障性住房維護(hù)和管理等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房維護(hù)和管理支出0.67萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房委托管理方面；國(guó)有非住宅出租維護(hù)和管理項(xiàng)目100萬(wàn)元，主要用于國(guó)有非住宅資產(chǎn)出租維護(hù)和管理等方面；瀏陽(yáng)河市場(chǎng)、梅花市場(chǎng)維護(hù)和管理支出133萬(wàn)元。3、項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況。按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年住房保障服務(wù)中心整體支出24336.26萬(wàn)元，大額資金全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出23139.68萬(wàn)元，包括城區(qū)公租房維護(hù)和管理項(xiàng)目、白蟻防治項(xiàng)目、國(guó)有非住宅維護(hù)和管理項(xiàng)目、瀏陽(yáng)河市場(chǎng)及梅花市場(chǎng)維護(hù)和管理項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性維護(hù)和管理項(xiàng)目、公租房建設(shè)項(xiàng)目、棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、保障性租賃住房項(xiàng)目，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，其中保障性安居工程上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目涉及資金15561.09萬(wàn)元納入單獨(dú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，按照中央省市保障性安居工程資金管理辦法和《瀏陽(yáng)市公共租賃住房租金管理辦法》等文件規(guī)定進(jìn)行管理。三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析。1、咬定目標(biāo)，突出重點(diǎn)，全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)（1）持續(xù)發(fā)力，全面推進(jìn)老舊小區(qū)改造。2022年，我市實(shí)施改造老舊小區(qū)87個(gè)，202棟，4206戶(hù)，改造面積41.03萬(wàn)平方米（含提前實(shí)施2023年改造計(jì)劃小區(qū)2個(gè)，5棟，152戶(hù)，2.09萬(wàn)平方米）。5月30日，《人民日?qǐng)?bào)》刊登“微網(wǎng)格商議暢通微治理”文章，6月22日，中央廣播電視總臺(tái)《走進(jìn)縣城看發(fā)展》播出“打卡百川里體驗(yàn)老城新生活”，宣傳報(bào)道我市老舊小區(qū)改造工作。同時(shí)，百川里片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目申報(bào)中國(guó)人居環(huán)境獎(jiǎng)（范例）已通過(guò)省住建廳評(píng)審，納入住建部考評(píng)項(xiàng)目名單；城西社區(qū)老舊小區(qū)改造納入住建部完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)名單。齊心協(xié)力，扎實(shí)推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造。2022年，我市實(shí)施貨幣化安置棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目3個(gè)186戶(hù)，投資約3.72億元。11月底已全面完成年度省市目標(biāo)任務(wù)。（3）攻堅(jiān)克難，強(qiáng)力推進(jìn)保障性住房建設(shè)。2022年，我市新建公租房336套，籌集保障性租賃住房2000套，有效緩解了住房困難群體及外來(lái)務(wù)工人員居住難題。同時(shí)，通過(guò)積極對(duì)接2、健全機(jī)制，突破難點(diǎn)，切實(shí)抓好民生保障關(guān)鍵。多措并舉，強(qiáng)化公租房管理。我市城區(qū)現(xiàn)有公租房4895套，鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)有公租房23263套。2022年，城區(qū)公租房新增保障對(duì)象131戶(hù)，新分配入住50戶(hù)，全年共發(fā)放租賃補(bǔ)貼515戶(hù)145.1萬(wàn)元?？茖W(xué)管理，用好用實(shí)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金。2022年，共歸集物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金10052戶(hù)，歸集資金1.042億元，向業(yè)主攤派存儲(chǔ)利息3662.72萬(wàn)元，受理維修業(yè)務(wù)291宗，其中234宗采用應(yīng)急維修程序；撥付物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金281宗，撥付資金654.4萬(wàn)元，受益業(yè)主3.87萬(wàn)戶(hù)次。用心用情，有效開(kāi)展白蟻防治。2022年，共完成白蟻防治新建預(yù)防施工項(xiàng)目30個(gè)，施工面積136萬(wàn)平方米，受理白蟻滅治、回訪(fǎng)、補(bǔ)治、銷(xiāo)戶(hù)201宗，面積約10余萬(wàn)平方米。對(duì)我市27處不可移動(dòng)革命文物組織開(kāi)展白蟻危害回訪(fǎng)、補(bǔ)治公益行動(dòng)，有效降低白蟻危害率，保障了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。2022年，中心高站位圍繞大局，全方位履職盡責(zé)，堅(jiān)決落實(shí)市委、政府決策部署。全年共6次抽調(diào)班子成員、黨員干部參與疫情防控、自建房安全排查等工作，派駐兩名干部職工駐村聯(lián)點(diǎn)，助力鄉(xiāng)村振興；嚴(yán)格落實(shí)住保領(lǐng)域安全生產(chǎn)責(zé)任制，守護(hù)一方平安，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生；暢通民意渠道，主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大建議和政協(xié)提案，滿(mǎn)意率100%；落實(shí)法治建設(shè)工作，做好法治宣傳教育，聯(lián)系社港鎮(zhèn)丹霞村，深入開(kāi)展平安建設(shè)聯(lián)點(diǎn)共建活動(dòng)；堅(jiān)持以人為本，積極化解信訪(fǎng)積案，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；持續(xù)深化改革，簡(jiǎn)化手續(xù)辦理，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；為我市爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市和鞏固全國(guó)衛(wèi)生城市貢獻(xiàn)力量，連續(xù)四年獲長(zhǎng)沙市表彰“文明單位”；積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈幫扶；統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳思想、工青婦老干等工作齊頭并進(jìn)，運(yùn)轉(zhuǎn)有序。（二）項(xiàng)目管理情況分析。1、保障性安居工程建設(shè)方面一是堅(jiān)持把棚戶(hù)區(qū)改造作為改善民生、促進(jìn)發(fā)展的重要工作。全力抓工作調(diào)度，督項(xiàng)目推進(jìn)、促任務(wù)落實(shí)，10月底提前完成3個(gè)項(xiàng)目，186戶(hù)的省市目標(biāo)任務(wù)。二是持續(xù)深化基層黨建+老舊小區(qū)改造“5+N”工作模式，全年新增聯(lián)合黨建陣地9處，拆違2.4萬(wàn)平方米，累計(jì)加裝電梯95臺(tái)。三是如期開(kāi)工老舊小區(qū)改造項(xiàng)目87個(gè)，202棟，4206戶(hù)，41.03萬(wàn)平方米；通過(guò)改造，完善了基礎(chǔ)配套，補(bǔ)齊了功能短板，達(dá)到了預(yù)期效果，居民滿(mǎn)意度，獲得感顯著增強(qiáng)。持續(xù)開(kāi)展城區(qū)公租房“三清行動(dòng)”（清查清退清欠），共查處整頓違規(guī)行為111宗，收回公租房21套，維護(hù)了公租房公平善用。大力開(kāi)展公租房安全隱患治理工作，完成610宗房屋維修，報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)同意拆除團(tuán)倉(cāng)巷和太平街兩處危舊公租房，確保房屋住用安全。全年收繳公租房租金660萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)任務(wù)117%。指導(dǎo)其他公租房管理。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、教育和衛(wèi)健系統(tǒng)及企業(yè)公租房項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行工作交流、指導(dǎo)和督促，幫助產(chǎn)權(quán)（管理）單位提高管理運(yùn)營(yíng)水平。3、公租房建設(shè)：2022年我市新開(kāi)工建設(shè)荷韻、博才、至善、知行及昭明學(xué)校五個(gè)公租房項(xiàng)目，共新建公租房336套，。其中年度計(jì)劃申報(bào)數(shù)為306套，另積極爭(zhēng)取到調(diào)劑指標(biāo)30套，為長(zhǎng)沙市承擔(dān)了百分百公租房建設(shè)任務(wù)。4、進(jìn)一步加強(qiáng)了白蟻防治宣傳普及了白蟻防治知識(shí)及時(shí)受理房屋白蟻防治申請(qǐng)盡最大可能減少了蟻害的發(fā)生和群眾的財(cái)產(chǎn)損失。四、資產(chǎn)管理情況2022年，完成瀏陽(yáng)河市場(chǎng)、梅花小區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商鋪（攤位）和臨街閑置國(guó)有非住宅共718處公開(kāi)拍租，完成租金收繳1115.81萬(wàn)元，提前完成年度租金收繳1000萬(wàn)元目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)上級(jí)紓解市場(chǎng)主體困難政策，為740戶(hù)符合減免條件的租戶(hù)免除三個(gè)月租金共計(jì)362.6萬(wàn)余元，有效提振商戶(hù)經(jīng)營(yíng)信心。積極引導(dǎo)商戶(hù)實(shí)行線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合經(jīng)營(yíng)，瀏陽(yáng)河市場(chǎng)數(shù)字商城電商平臺(tái)線(xiàn)上交易額206.29萬(wàn)元。五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況2022年，住房保障服務(wù)中心。（一）單位總支出情況的績(jī)效分析，2022年度本單位共支出資金24336.26萬(wàn)元，其中財(cái)政資金24336.26萬(wàn)元?；局С?334.48萬(wàn)元，績(jī)效情況優(yōu)。（二）單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析，2022年本單位共支出項(xiàng)目資金21001.78萬(wàn)元，其中主要包括保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助，全市白蟻預(yù)防、滅治，全市物業(yè)維修資金管理，全市保障性住房維護(hù)和管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房委托管理，保障性住房居住資格審查和清查清退，國(guó)有非住宅資產(chǎn)出租維護(hù)和管理，瀏陽(yáng)河市場(chǎng)維護(hù)和管理及市級(jí)重點(diǎn)工作等項(xiàng)目。每個(gè)項(xiàng)目的投入支出和績(jī)效情況優(yōu)。六、存在的主要問(wèn)題（一）年末存量資金較大，預(yù)算完成率較低，項(xiàng)目資金未能按預(yù)算及時(shí)使用，項(xiàng)目推進(jìn)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。（二）政府采購(gòu)年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差大，政府采購(gòu)預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議在今后的工作中，我中心將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，讓預(yù)算績(jī)效更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)將預(yù)算分解下達(dá)到各單位，并按照項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金及時(shí)支付。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,用好用活各類(lèi)財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效益。八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法2022年，我中心嚴(yán)格按照年初績(jī)效預(yù)設(shè)認(rèn)真組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，并取得了明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。九、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)2022年績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況好，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。附相關(guān)評(píng)分表。附件1： 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位： 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2022年實(shí)際在職人數(shù)控制率108110100%經(jīng)費(fèi)控制情況2021年決算數(shù)2022年預(yù)算數(shù)2022年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)10.4253.5044.361、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.6451.0043.5其中：公車(chē)購(gòu)置036.0035.89公車(chē)運(yùn)行維護(hù)9.6415.007.612、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待0.782.50.86項(xiàng)目支出：7475.3723193.6821001.781、業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)1915.651193.685440.692、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)0003、上級(jí)安居工程專(zhuān)項(xiàng)5559.722200015561.09公用經(jīng)費(fèi)113224224其中：辦公經(jīng)費(fèi)113224224水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)000會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)000政府采購(gòu)金額297.45252.12417.02部門(mén)整體支出預(yù)算調(diào)整6644.0025396.2719868.02厲行節(jié)約保障措施按照有關(guān)法律法規(guī)及我中心制定的《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批操作細(xì)則》等文件規(guī)定執(zhí)行。說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除公共專(zhuān)項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件2：2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)（單位）名稱(chēng)瀏陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款25396.2724336.2695.86（2）其他資金資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出2256.593334.48147.77（2）項(xiàng)目支出23139.6821001.7890.76年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況目標(biāo)1、完成保障性住房建設(shè)和運(yùn)行管理等工作；目標(biāo)2、牽頭負(fù)責(zé)全市棚戶(hù)區(qū)改造工作；目標(biāo)3、牽頭負(fù)責(zé)老舊小區(qū)等城市更新改造工作；目標(biāo)4、牽頭負(fù)責(zé)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)工作；目標(biāo)5、完成住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集、代管等工作；目標(biāo)6、完成白蟻防治相關(guān)服務(wù)工作。年度總體目標(biāo)全部圓滿(mǎn)完成。分解目標(biāo)自評(píng)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評(píng)得分偏差及原因分析投入管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理（3）根據(jù)財(cái)政管理工作績(jī)效考核相關(guān)辦法全部落實(shí)好100%完成3預(yù)算執(zhí)行管理（4）100%完成4部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100%完成4預(yù)算績(jī)效管理（5）100%完成5預(yù)決算信息公開(kāi)管理（4）100%完成4財(cái)政監(jiān)督管理（3）100%完成3政府采購(gòu)管理（3）100%完成3資產(chǎn)管理（4）100%完成4產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)2525數(shù)量指標(biāo)（6